Renovation Bevillingen anvendes til implementering af nyt renovationssystem i henhold til byrådets beslutning.

Transkript

1 Bilag 4 Anlægsnotat budgetrapport 1. kvartal Klima og Miljøudvalget Brugerfinansieret Renovation Bevillingen anvendes til implementering af nyt renovationssystem i henhold til byrådets beslutning. I forhold til det samlede budget incl. overførsel fra 2012 til 2013 forventes en mindreudgift på 2,9 mio. kr. som skyldes ændringer i projektet. Der henvises til byrådets behandling i maj 2012, hvor det blev besluttet at udlade ekstra 14 dages afhentninger. Den samlede udgift skønnes nu til 31,1 mio. kr. incl. uforudsete omkostninger på 1 mio. kr. Klima og Miljøudvalget Skattefinansieret Broer 2013 Bevillingen anvendes til renovering af broer nr i Årsagen til den samlede afvigelse på større udgifter skyldes overførsel af uforbrugte midler fra Renovering af broer De større udgifter i overensstemmelse med byrådet anlægsbevilling til formålet. Buslinjer Rg. By Bevillingen er primært anvendt til omlægning af buslinjer i bymidten. Der ydes tilskud fra Trafikstyrelsen på halvdelen af anlægsudgifterne til omlægningen. Derudover er det besluttet at finansiere en del af udgifter med reklamefinansierede læskure. Reklameindtægterne kommer løbende over en årrække på i alt 15 år. Det anbefales derfor, at anlægsprojekt lukkes og at restbeløbet for de årlige reklameindtægter overføres som driftsindtægter der tilfalder kassebeholdningen. Der vil blive fremlagt en selvstændig sag om dette i Fortidsminder Udgifterne er afholdt i 2012, mens finansieringen i form af tilskud indgår i regnskab Årsagen til afvigelsen skyldes overførsel fra Projektet forventes afsluttet i Undersøgelse af fosforvådområder Der er givet en bevilling til udlæg i fm. forundersøgelser til etablering af fosforvådområde. Årsagen til afvigelsen i 2013 skyldes overførsel fra Det skyldes bl.a., at det har taget længere tid at få undersøgelsen i stand og dels beskrivelsen af opgaven, som er en ny opgave der ikke er prøvet før, bl.a. var det nødvendigt, at der blev lavet en lille for forundersøgelse forud for den egentlig forundersøgelse. Genopretning veje Der er afsat budget til genopretning af veje. Foreløbig er følgende strækninger disponeret. Køgevej (Ringsted by), Køgevej (Fjellebro) og Sleipnersvej.

2 Klimaprojekter 2013 Ramme og budget under 2013 skal ses under eet. Der er givet anlægsbevilling til projektet. Arbejderne forventes afsluttet i Klosterparks Alle Midlerne skal anvendes til et helleanlæg ind til området. Årsagen til afvigelsen skyldes overførsel fra Arbejderne forventes afsluttet i Lyskryds P hus DSB Pengene skal anvendes til løsning af erstatningssager fra lodsejere grundet niveauforskelle. Årsagen til afvigelsen skyldes overførsel fra Projektet forventes afsluttet i Oprensning af ejendommen Høedvej 15 Der er givet oprensnings påbud på ejendommen Høedvej 15. Projektet forventes gennemført i Årsag til afvigelsen skyldes overførsel af budget fra Pulje til cykelstier Anlæg og renovering af cykelstier, både i bymidten og på landet prioriteres efter Stiplan Prioriteringen sker i tæt sammenspil med trafiksikkerhedsforanstaltninger (Trafiksikkerhedsplan 2010). Der er sag på vej til Byrådet om frigivelse af projekteringsmidler til stier på følgende vejstrækninger: Bringstrupvej, Bjergvej, Rusgårdsbakke Værkevadsvej, Nordrupvej. Der forventes udelukkende gennemført projekteringsarbejder i Hovedparten af de fysiske arbejder forventes først gennemført i Ramme til byforbedringer Der er en rest på 0,218 mio., der er disponeret til belysning ved radiomuseet. Projektet forventes afsluttet i Årsagen til afvigelsen skyldes overførsel af budget fra Renovering af broer Kontoen er en rammekonto for renovering af broer. Budget for 2013 er disponeret og flyttet til renovering af broer i Renovering af fortove 2013 Kontoen er en rammekonto. Der er i 2013 søgt anlægsbevilling på 0,5 mio.kr. til detailprojektering af fortove i Ørslev. Årsagen til afvigelsen skyldes, at de fysiske arbejder udbydes og gennemføres i Restbudgettet skal overføres til Stiprojekter Å dalen Det er besluttet ikke at anvende LAG midler til formålet. Projektet er reduceret med 0,5 mio. kr. svarende til den kommunale anlægsudgift. Årsagen til afvigelsen skyldes overførsel af uforbrugte midler. Projektet forventes afsluttet i 2013

3 Trafiksikkerhedsforanstaltninger Prioriteringen af trafiksikkerhedsforanstaltninger sker ud fra Trafiksikkerhedsplan Der foretages løbende udmøntning af 5 8 projekter ad gangen. Klima og Miljø har besluttet igangsættelse af de sidste projekter i Trafiksikkerhedsplan Planen har ikke kunne udmøntes i 2012 idet at man ønsker at opnå koordinering med andre anlægsprojekter ved Ringsted Forsyning, og man ønsker derfor at udskyde konkrete projekter til Der er anlægsbevillings ansøgning på i alt 3,7 mio. kr. på vej til færdiggørelse af projektet på Næstvedvej med 2,5 mio. kr. og færdiggørelse af strækningen/lukningen af Mellem Broerne på 1,2 mio. kr. Bevillingen skal finansieres af budgettet til trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i 2013, der lyder på 1,3 mio. kr. (efter at merforbruget i 2012 på 0,7 mio. kr. er finansieret heraf). Restbeløbet til finansieringen sker ved fremrykning af budget til trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på 2 mio. kr. fra 2014 til Samt flytning af budget på 0,4 mio. kr. til trafiksikkerhed fra 2014 til Plan og Boligudvalget Asbestplan (ramme) Der pågår stadig arbejder med asbestsanering og pcb i kommunale bygninger. Bengerds Alle 24 Bevillingen er anvendt til udskiftning af vinduer i servicelokalerne på Bengerds Alle 24. Projektet afsluttes i Idrætsfaciliteter gymnasiet (Bengerdshallen) Der er besluttet opførsel af idrætsfacilitet på Campusområdet tæt på Gymnasiet og ZBC. Grundet lang opstart er tidsplanen for opstart af entreprise forsinket, hvilket rykker ved betalingsplanen. Projektet forventes gennemført i løbet af Der afsættes/rykkes midler til 1 årsgennemgangen til Årsagen til afvigelsen skyldes overførsel fra Benløse Skole ventilationsanlæg Bevillingen er anvendt til nyt ventilationsanlæg på Benløse skole. Der resterer nogle færdiggørelsesarbejder. Projektet afsluttes i Bocenter Ringsted Bevillingen er anvendt til etablering af ældreboliger (støttet byggeri) på Bengerds Alle, samt flytning/genhusning af beboere i forbindelse med byggeriet og renovering af administrationslokaler til Bocentret. Projektet afsluttes i Årsagen til de mindre udgifter skyldes i det væsentlige, at omkostningerne til genhusning/flytning af beboere under byggeriet er blevet mindre end forudsat. Renoveringen af administrationslokalerne er også blevet mindre. Årsagen til de mindre indtægter skyldes at max. beløbet for statens tilskud til servicearealer blev overskredet. Der var forudsat kr. pr. bolig svarende til 1,520 mio.kr. Der kan max. udbetales 60% af anskaffelsessummen på servicearealet. Det svarer til en mindre indtægt på 0,462 mio. kr. Projektet har været overbudgetteret. Budgetramme folkeskoler Budgettet er p.t. ikke disponeret. Forventes anvendt i Budgetramme Byforskønnelse områdebyfornyelse

4 Budgettet er disponeret til renovering af Kulturhuset, Torvet og Sct. Hansgade i perioden 2013, 2014 og Cafe Ingeborg Bevillingen er anvendt til udvidelse af køkkenfaciliteter og udskiftning af inventar. Projektet forventes afsluttet i Cirkelhusene Bevillingen er anvendt til kondemnering af en ejendom beliggende på Cirkelhusene. De fysiske arbejder er gennemført. Sagen forventes afsluttet i Årsagen til afvigelsen skyldes, at statens tilskud først bliver hjemtaget i EBF ventilation Bengereds Børnehus. Bevillingen skal anvendes til energibesparende foranstaltninger i Børnehaven. Årsagen til afvigelsen skyldes, at arbejderne først bliver udført i 2013, hvor sagen forventes afsluttet. Der overføres 0,530 mio. kr. fra Energipulje 2013 Budgettet på 3 mio. kr. er for hovedpartens vedkommende disponeret til Ringsted Sportscenter. Flytning af Ungeenheden Bevillingen er anvendt til flytning af Ungeenheden til Nørregade 100. Der mangler nogle færdiggørelsesarbejder. Projektet bliver afsluttet i Årsagen til afvigelsen skyldes, manglende færdiggørelse af nogle arbejder. Der overføres 0,074 mio. kr. fra Genopretning af bygninger 2012 Der er i alt afsat budget til genopretning af bygninger i 2012 på 7 mio. kr. Der er gennemført en række projekter (facader i mellemgang Zahlesvej, nyt sandfilter på Bøgely, 5 lækagesikringer, tag og skalreparationer på Ekceserhallen, renovering af rørføringer på Dagmarskolen, renovering af tag på Valdemarskolen, udskiftning af lofter på Vigersted skolen), mens 2 projekter (tag over bassin på Valdemarskolen og udskiftning af halgulv i Vigersted Hallen) udskydes med bevilling til Årsagen til afvigelsen skyldes overførsel fra Genopretning af Børneinstitutioner Bevillingen er anvendt til genopretning af børneinstitutioner. Årsagen til at afvigelsen ikke er større skyldes overførsel af uforbrugte midler på 0,034 mio. kr. fra Glad Mad Bevillingen er anvendt til køkkenrenovering. Projektet bliver afsluttet i Årsagen til afvigelsen skyldes overførsel fra Grønningen

5 Anlægsarbejdet (etablering af støjvold) er sammensat af udgifter til retablering og af indtægter for modtagelse af jord. I 2012 er der foretaget en del forberedende arbejde, således at man er klar til at modtage den sidste jord til færdiggørelse af støjvolden. Det forventes at projektet samlet set får indtægter der dækker etableringsomkostningerne. Projektet kan ikke afsluttes foreløbigt. Da indtægterne er forbundet med byggeri på udstykkede parceller. Gymnastikhus Bevillingen anvendes til opførelse af et gymnastikhus. Projektet forventes færdigt ultimo juni. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt i 2014 efter 1 årsgennemgangen. Årsagen til afvigelsen skyldes overførsel af uforbrugte midler fra Rekvisitter til gymnastikhus Bevillingen skal anvendes til anskaffelse af rekvisitter til gymnastikhuset. Projektet vil kunne afsluttes i Årsagen til afvigelsen skyldes overførsel af uforbrugte midler fra Gyrstinge udendørsarealer Selve anlægsarbejdet er ikke igangsat, da det afventer en afgørelse på køb af jorden. Anlægsarbejdet forventes først færdigt i Årsagen til afvigelsen skyldes overførsel af uforbrugte midler fra Helhedsløsning Ringsted Sportscenter Der er afsat budget til formålet i Projektet forventes afsluttet i Køkkenrenovering Ortved Plejecenter Bevillingen er anvendt til renovering af køkkenet på Ortved Plejecenter. Projektet forventes afsluttet i Årsagen til afvigelsen skyldes overførsel af uforbrugte midler i Nedrivning af Vibevej 2 Der er afsat budget til nedrivning af institutionen. Arbejdet forventes afsluttet i Ny Brandstation Bevillingen er anvendt til indretning af Ny Brandstation. Arbejderne er afsluttet. Der mangler 1 årsgennemgangen. Projektet forventes afsluttet i Årsagen til afvigelserne skyldes overførsel af uforbrugte midler fra Ny Musikskole Bevillingen er anvendt til indretning af ny musikskole i eksisterende bygninger på kasernen. Projektet forventes afsluttet i Regnskabsmæssigt vil sagen blive afsluttet efter 1 års gennemgangen i Årsagen til afvigelsen skyldes overførsel af uforbrugte midler fra 2013.

6 Byfornyelse Bykernen (Ramme) Beløbet er et rammebeløb, der har været tiltænkt konkrete byfornyelsesopgaver i bykernen. Ombygning Sneslev Landbørnehave Bevillingen er anvendt til ombygning af Sneslev Landbørnehave. De fysiske arbejder er afsluttet. Projektet forventes at kunne afsluttes i 2014 i forbindelse med 1 årsgennemgangen. Regnbuen 2 Bevillingen skal anvendes til indretning af dagtilbud for voksne handicappede. Projektet forventes afsluttet i Renovering af Lystanlægget Projektet kunne ikke kan færdiggøres i 2012, da en del af renoveringsarbejdet, fældning af store træer, krævede hård frost så plænerne skades mindst muligt. Projektet forventes afsluttet i 2013 Årsagen til afgivelserne skyldes overførsel af uforbrugte midler i 2012 på 0,161 mio. kr. Skolestruktur Bevillingen er anvendt i overensstemmelse med den af byrådet vedtaget skolestruktur. Projektet forventes at kunne afsluttes i Regnskabsmæssigt vil det først kunne ske efter 1 årsgennemgangen. Formentligt i Det omhandler skolerne: Vigersted, Byskovskolen, Dagmarskolen og Campusskolen. Nye vinduer Hækkerupsvej Bevillingen er anvendt til udskiftning af døre og vinduer i boligblokkene på Hækkerupsvej. Arbejdet er gennemført ved DAB s foranstaltning. Der er fremsendt byggeregnskab til kommunens godkendelse. Der forestår lånefinansiering af forbedringsudgifterne og hjemtagelse af beløb fra Grundejernes Investeringsfond til finansiering af vedligeholdelsesdelen. Der vil fremover være større lejeindtægter for lejlighederne på Hækkerupsvej, som følge af indregning af låneomkostninger. Projektet forventes afsluttet i Årsagen til afvigelserne skyldes overførsel af uforbrugte midler. Vandskader skoler Projektet rummer genopretning af en række vandskader på skoler og dagsinstitutioner. Skader er sket på Baneskolen (vand i kælder), Dagmarskolen (skjult rørskade), Fristedet (vand i kælder), Højbohus (fygesne), Sct. Bendts Børnehave(tø skader og vand i kælder), Sct. Georggårdens vuggestue (kortslutning som følge af vand), Snurretoppen (tø skade), Benløsegårdens SFO (vandindtrængning), Valdemarskolen (tæret varmerør) og Vetterslev Høm skole (tændt vandhane og stoppet kloak). Der ønskes rullet midler til projektet på Sct. Bendts Børnehave til 2013 til tagudskiftning og øget dræning. Dette har været holdt tilbage grundet usikkerhed om institutionens fremtid (jf. forslag om sammenlægning i budget 2013 forhandlinger). Årsagen til afvigelserne skyldes overførsel af uforbrugte midler.

7 Køb og Salg Areal dagligvarebutik Salg af areal til dagligvarebutik (Fakta) på Roskildevej. Arealet er solgt for 2,8 mio. kr. excl. moms. Sagen forventes afsluttet i Biogasanlæg Der arbejdes med planer om etablering af et biogasanlæg i samarbejde med Ringsted Forsyning. Salg af Køgevej 49 Forurenet areal. Salget af arealet er midlertidig stillet i bero. Der overvejes at plante træer. Salg af skoler Der er dokumenter under udarbejdelse hos advokat og landinspektør for afhændelse af de skoler der er nedlagt. Salg af areal Roskildevej Areal til pylon. Salget er gennemført. Kan afsluttes i Balstrupvej 33 Et ubebygget areal, der er sat til salg via mægler. BUC og BUC bygning Skal ses under et. Ejendommen er solgt og der afventes lokalplan, før købesummen kan berigtiges. Forventes afsluttet i Salg af bygning 110 Salget er gennemført. Sagen afsluttes i Salg af Rønnedevej 9 Salgssagen forventes behandlet i Byrådet inden sommerferien. Salg til Ringsted Forsyning. Sagen forventes afsluttet i Salg af jord Kærup Salgssagen forventes behandlet i Byrådet inden sommerferien. Sagen afsluttes i Salg Møllevej 10 Salg af areal til AFFALDPLUS. Sagen ligger p.t. hos landsinspektøren. Forventes afsluttet Salg Næstvedvej 288 Salget er gennemført. Afsluttes i Salg Roskildevej 245 Salget afventer lokalplan. Forventes afsluttet i Salg af Tolstrup skole (Tolstrupvej 23 25) Salget er gennemført, forventes afsluttet i 2013.

8 Salg Østre Parkvej 2B Ejendommen sælges via mægler. Forventes afsluttet i Udstykning 45 Næstvedvej 294 Sagen ligger hen til potentiel byudviklingsjord. Sat i bero. Udstykning 46 Humleorevej 10 Sagen ligger hen til potentiel byudviklingsjord. Sat i bero. Udstykning 51 Høm Byvej De udstykkede grunde er klar til salg. Udstykning 52 Østre Park Der er solgt 3 ud af 5 parceller. Udstykning 43 Høm Øst Arealet ligger hen til potentiel byudviklingsjord. Sat i bero. Udstykning 44 Knudslund Arealet ligger hen til potentiel byudviklingsjord. Sat i bero. Udstykning 47 Vetterslev Arealet ligger hen til potentiel byudviklingsjord. Sat i bero. Udstykning 49 Køgevej Arealet er under udvikling. Projektarbejder pågår. Forventes at løbe over de næste par år. Udstykning 50 Søndervang Byggemodning forventes iværksat i Udstykning 41 Nordrup Arealet er færdigbyggemodnet. Udstykningen omfatter 11 parcelhusgrunde og 4 stor parceller. Det er ikke lykkedes at sælge grunde i området.