Bilag 9: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Transkript

1 Bilag 9: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over omflytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne er kasseneutrale er i 2014-p/l (+ er øgning af budget, - er nedskrivning af budget). Nr. 1 Administration (Ældre og Handicap) Flytning af lønbudget vedr. tilsynsmedarbejder, som overgår til Socialtilsyn Midt. Beløbet tilføres indtægtskonto vedr. Administration (Økonomi, Innovation/IT) administreret af Økonomistaben overhead fra takstindtægterne på handicapinstitutionerne, 2 Kultur og fritid U Udmøntning af energibesparelse som følge af energiinvesteringer (ESCO-projektet) vedr. Kulturhuset Kommunale ejendomme U Kontrakter: Jeksendalskolen, Bakkeskolen, Højboskolen, SFO U Energibesparelser som følge af energiinvesteringer (ESCOprojektet) vedr Mallinggård, Hylke Skole, Morten Børup Skolen og Veng Skole -32 Kommunale ejendomme Administration (HR/Løn) Kompensation vedrørende pension til overenskomstansat medarbejder, der tiltræder efter fratrædelse af tjenestemand Administration (Økonomi, Innovation/IT) Omplacering af to medarbejdere fra Sølund til HR & Løn. Disse har tidligere været betalt af overheadindtægter vedr. Sølund, og budgettet flyttes derfor fra Økonomi til HR/Løn. Administration (HR/Løn) Veje og trafik U Budget til Arkitekturprisen bliver flyttet fra Teknisk Sekretariat til Planstaben, da det er dem, der uddeler prisen. Udviklingsstrategi, planstrategi og U lokalplaner 1

2 7 Kontrakter: Dagtilbud 0-6 årige Heraf forældrebetaling U I Energibesparelse i Daginstitutioner, Viften og Bison, som følge af energiinvesteringer (ESCO-projekt). Kommunale ejendomme U Kontrakter: Dagtilbud 0-6 årige U Energibesparelse i Daginstitutioner, Børnehaven Gyvelhøjen pg Børnehaven Porskjær, Elgårdsminde, Rosenvænget som Heraf forældrebetaling I følge af energiinvesteringer (ESCO-projekt) Kommunale ejendomme U Ældre (fagsekretariatet) U Udmøntning af budget 2014 vedr. faste tildelinger (ledelse og adm., nattevagter, sygepleje samt bygningsdrift). Kontrakter: Plejedistrikter ældreom- U rådet 10 Ældre (fagsekretariatet) U Udmøntning af budget Kontrakt: Aktivitet og Træning U Ældre (fagsekretariatet) U Udmøntning af budget Kontrakt: Vores Køkken U Kontrakt: Aktivitet og Træning U Budgetflytning vedr. kontinensteamet, som flytter fra Aktivitet og Træning til fagsekretariatet. Ældre (fagsekretariatet) U Kontrakt: Skb. Nord U Budgetflytning vedr. forebyggende hjemmebesøg, hvor opgaven flytter fra Plejedistrikt Skanderborg Nord til fagsekretariatet. Ældre (fagsekretariatet) U Ældre (fagsekretariatet) U Budgetflytning vedr. stilling som brobygger, som forankres under Aktivitet og Træning. Kontrakt: Aktivitet og Træning U Kontrakt: Skb. Midt U Budgetflytning ved. AKUT-team, som flytter fra Plejedistrikt Skanderborg Midt til Aktivitet og Træning. Kontrakt: Aktivitet og Træning U Kontrakt: Skb. Midt U Budgetflytning ved. fælles natsygepleje, som flytter fra Plejedistrikt Skanderborg Midt til Aktivitet og Træning. Kontrakt: Aktivitet og Træning U Kontrakt: Skb. Midt U Jf. punkt 17 den resterende del af budgettet vedr. fælles natsygepleje flyttes til fagsekretariatet. Ældre (fagsekretariatet) U

3 18 Borgere med fysiske og psykiske (fagsekretariatet) 19 3 Kontrakt: Kjærsholm U Borgere med fysiske og psykiske U Flytning af budget vedr. Rehabiliteringscenter Skanderborg (Kjærsholm), som over skal høre under Beskæftigelse og Sundhed, som led i projekt Sammenhængende indsats for 15- U årige. U Udmøntning af budget 2014 vedr. Rehabiliteringscenter Skanderborg organiseret under Kjærsholm. U Flytning af budget vedr. gadesygeplejerske (jf. Sundhedsplanen). Gadesygeplejersken skal høre under Socialpsykiatrien. Kontrakt: Socialpsykiatrien U Vej og Trafik U -70 Budgetbeløbet flyttes til administration, da det skal dække lønudgifter vedr. registrering af vej og vejudstyr Administration (Teknik og Miljø) u Borgere med fysiske og psykiske U Flytning af budget vedr. færre psykiatriske genindlæggelser (jf. Sundhedsplanen). Arbejdet i forhold hertil foregår i regi af Aktivitet og Træning. Kontrakt: Aktivitet og Træning U Kontrakt: Socialpsykiatrien U Flytning af restbudget vedr. kontraktholderløn under Social- Administration (Ældre og Handicap) U psykiatrien til fagsekretariatet. Beløbet har helårsvirkning i 2015 og. 24 Kontrakt: Socialpsykiatrien U retning af budget vedr. SEL 99 opsøgende indsats i 2014 Borgere med fysiske og psykiske 25 Borgere med fysiske og psykiske U og. U Flytning af driftsbudget (dvs. ekskl. Statsrefusioner for særligt dyre enkeltsager) vedr. overflyttede sager, der er i målgruppen U for projekt Sammenhængende forløb for årige. OBS Der flyttes budget svarende til helårsudgifter på alle borgere. Dette skal tilbagereguleres i forhold til den reelle udgift i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo august 2014 og tilbagereguleres endeligt i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014.

4 26 Borgere med fysiske og psykiske 27 Borgere med fysiske og psykiske U Flytning af andel af pulje til aktivitetsstigninger på samlet 5 mio. kr. vedr. sager, der er i målgruppen for projekt Sammenhængende forløb for årige. U U Flytning af andel af effektiviseringskrav på samlet 4 mio. kr. vedr. sager, der er i målgruppen for projekt Sammenhængende forløb for årige. U Ældre (fagsekretariatet) U Flytning af budget vedr. færre somatiske genindlæggelser udvidet brobyggerfunktion (jf. Sundhedsplanen). Arbejdet i Kontrakt: Aktivitet og Træning U forhold hertil foregår i regi af Aktivitet & Træning. 29 Ældre (fagsekretariatet) U Flytning af budget vedr. færre somatiske genindlæggelser udvidet AKUT-team (jf. Sundhedsplanen). Arbejdet i forhold Kontrakt: Aktivitet og Træning U hertil foregår i regi af Aktivitet & Træning. 30 Administration (Direktionen) U OIK-projekt: den innovative folkeskole. Midlerne vedrører projekt, der blev godkendt i Byrådet den 29. maj Midlerne er ved en fejl ikke blevet flyttet i Midlerne tilgår Børn og Unge U budget Administration (Direktionen) U -713 OIK-projekt: Come Together. Kontrakt: Kjærsholm Botilbud U Kontrakt: Plejedistrikt Galten, Tjørnehaven U Energibesparelser Tjørnehaven som følge af energiinvesteringer (ESCO-projektet) Kommunale ejendomme U Administration (Kultur, Borgere og U -91 Restbeløb vedr. OIK-projektet Digitalisering af lokalplanlægning tilbageføres til OIK-puljen. Planlægning) Administration (Direktionen) U Administration (Kultur, Borgere og Planlægning) Administration (Direktionen) U 64 U -64 Restbeløb vedr. OIK-projektet Udvikling af biblioteksapp til smartphones tilbageføres til OIK-puljen. 4

5 Kontrakt: Galten Hallerne U Kontrakt: Borgernes Hus i Veng U Kontrakt: Træningshallen U Kultur og fritid U Flytningerne vedrører omplaceringer som følge af ressourcetildelingsmodellen til kommunehallerne for Der flyttes desuden et budgetbeløb vedr. udvendig vedligeholdelse ifm. bygning af nye haller Kommunale ejendomme U Administration (Økonomi) U Der blev pr. 1/ lavet en lovændring, der betød, at indtægtsbudgettet for særligt dyre enkeltsager blev sat op på Børn og unge med særlige behov I børneområdet. Kommunerne under ét blev reguleret for (fagsekretariatet) denne lovændring via lov- og cirkulæreprogrammet, således at bloktilskuddet samlet set blev nedsat med de ekstra tilskud til de særligt dyre enkeltsager. Skanderborg Kommunes andel af dette var en sænkning af bloktilskuddet på 1,8 mio. kr. i 2012 og 5,5 mio. kr. i 2013 og. Allerede dengang vurderede Skanderborg Kommune, at den reelle merindtægt for Skanderborg var mindre en kommunens andel af kommunernes samlede indtægter. Derfor blev indtægtsbudgetterne på børneområdet kun opskrevet med 1 mio. kr. i 2012 og 3,5 mio. kr. i 2013 og. Dette er begrundet i at Skanderborg Kommune har færre dyre enkeltsager end landsgennemsnittet og ingen anbragte børn fra familier med fire eller flere børn. Det har vist sig, at opskrivningen på 3,5 mio. kr. årligt af de særligt dyre enkeltsager har været for høj. Der er lavet en beregning på, hvad kommunen ville have fået mindre i refusion, hvis de tidligere refusionsgrænser fortsat havde været gældende. Beregningen viser, at merrefusionen i 2013 har udgjort 2,25 mio. kr. men dette dækker ikke opreguleringen af indtægtsbudgettet på 3,5 mio. kr. Der er således en mindreindtægt i regnskab 2013 på 1,25 mio. kr. Dette vil også være gældende for 2014 og. Derfor flyttes 1,25 mio. kr. fra tiloversblevne midler i en bufferpulje vedr. lov- og cirkulæreprogrammet til området.

6 Flytning mellem drift og finans Nr. Bevilling U/I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne 37 Ejendomsskat I Dagtilbud Hørning BørneUniversitet (kontrakt), er et OPP-projekt, der skal betale Kontrakt: Dagtilbud Hørning BørneUnivergetlagt i det oprindelige OPP-projekt. U ejendomsskat. Dette er ved en fejl ikke bud- Ejendomsskatten lyder årligt på kr. Finansieres via indtægtsbudgettet til ejendomsskat 6