Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.

Transkript

1 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet. Samlet set forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til budgettet for 218. Tabel 1: Oversigt over budget på EAUs område 1. ØR 218 Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug 218 Oprindeligt budget 218 Tillægsbevilling og omplaceringer 218 Korrigeret budget 218 Budgetafvigelse Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Tlf Kontakt: Dorthe Rasmussen Tlf Mail vf@koege.dk Heraf TB Heraf budgetomplacering Serviceudgifter Andre faglige uddannelser Arbejdsmarked i øvrigt Indkomstoverførsler Arbejdsmarkedsforanstaltninger Erhvervsuddannelse Fleksjob og ledighedsydelse Introduktion for udlændinge Kontant- og uddannelseshjælp mv Revalidering Sygedagpenge Ressourceforløb Andet Forsikrede ledige I alt Kilde: OPUS Side 1 / 12

2 Det forventede mindreforbrug på i alt 2,6 mio. kr. består af følgende: Budgetomplaceringer mellem udvalgene på 2,6 mio. kr. der omplaceres til TEU (tidligere EDU) Budgetneutrale omplaceringer indenfor udvalgets ramme på 3 mio. kr. vedr. arbejdsmarkedsforanstaltninger Budgetneutral +/- bevilling til CDI på 1,9 mio. kr. 1. CENTER FOR DANSK OG INTEGRATION CDI har et budget fordelt over 3 forskellige funktionsområder. Set på tværs af de tre funktionsområder har CDI et nettobudget i både 217 og 218 på ca.,25 mio. kr. På undervisningsområdet (funktion ) har CDI et indtægtsbudget på ca mio. kr. og et udgiftsbudget på ca. 9-1 mio. kr. Differencen imellem indtægter og udgifter skyldes, at indtægterne skal finansiere både udgifter hos CDI og ETK. Den reelle drift på CDI s uddannelse område er stort set dobbelt så stor, som der er lagt op til i budgettet. Det skyldes, at budgettet ikke løbende har været justeret i forhold til ændringer på indtægts- og udgiftssiden. Her i forbindelse med 1.ØR indstilles der til, at få tilpasset budgettet. Der søges om en budgetneutral +/- bevilling på 1.9. kr. CDI forventes at søge et forholdsvist stort merforbrug overført fra 217 til 218. CDI arbejder løbende med handleplaner for at indhente det forventede merforbrug. 2. ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET Der forventes i alt et mindreforbrug på Arbejdsmarkedsområdet på 2,6 mio. kr. under indkomstoverførsler. Budgetomplaceringer mellem udvalgene I forbindelse med reorganiseringen af hele beskæftigelsesindsatsen har jobcentret lejet bygninger på Tigervej. Der budgetomplaceres derfor for 218 2,6 mio. kr. til TEU (tidligere EDU) fra SAU (tidligere EAU) til dækning af ejendommens driftsudgifter. Interne budgetomplaceringer indenfor udvalgets ramme Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet betydeligt det seneste år. På nuværende tidspunkt indmeldes et mindreforbrug på 3 mio. kr. som anbefales overført til sygedagpengeområdet. Hvis udviklingen fortsætter forventes der yderligere at kunne indmeldes et mindreforbrug ved. 2. økonomisk redegørelse. Områder der afventer 2. økonomisk redegørelse Forventningerne til arbejdsmarkedsområdet afhænger både af udviklingen i antallet af helårspersoner under de enkelte forsørgelsesydelser, gennemsnitsprisen på de enkelte forsørgelsesydelser samt den enkelte ydelsesmodtagers indplacering på refusionstrappen. Side 2/12

3 Forvaltningen afventer 2. økonomisk redegørelse med at komme med et konkret bud på forventningerne til det samlede forbrug i 218. Til den tid vil det være muligt at beregne den præcise gennemsnitspris for de enkelte ydelser i 217 ligesom det vil være muligt at være mere præcis i forhold til refusionsprocenterne, da der på det tidspunkt vil foreligge data for både 216 og 217. Den gennemsnitlige refusionsprocent varierer en del fra måned til måned hvilket betyder en forskel på op til 3 mio. kr. fra den ene måned til den anden. På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på kontanthjælp, ledighedsydelse og revalidering, mens der forventes et merforbrug til uddannelseshjælp, fleksjob, ressourceforløb, jobafklaring og sygedagpenge. 2.1 Serviceudgifter Andre faglige uddannelser På området afholdes udgifter vedrørende bidrag til elever på produktionsskoler. Betalingen sker på baggrund af antal elever, der har været på produktionsskoler i 217. Den præcise udgift kendes først i forbindelse med 2. økonomisk redegørelse. Arbejdsmarkedet i øvrigt På området registreres følgeudgifterne (feriepenge, pension mv.) til forsikrede ledige, som er ansat i løntilskud i kommunen, udgifter vedrørende det boligsociale arbejde og flygtningeboliger for midlertidig boligplacering samt speciallægeerklæringer. Budgettet forventes overholdt. 2.2 Lovbestemte område Arbejdsmarkedsforanstaltninger Området dækker driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats samt lønudgifter og tilskud til seniorjob til personer over 55 år. I forbindelse med reorganiseringen af hele beskæftigelsesindsatsen på arbejdsmarkedsområdet i 217 hvor Projektcenter KøgeBugt blev nedlagt og der i stedet blev etableret en mindre værkstedsafdeling under Ungecentret, har man forladt bestiller-udfører-modellen. Formålet med reorganiseringen var, at sikre mere fleksibilitet i indsatsen og muligheden for at etablere egne tilbud i jobcentret for derved at sikre, at de ledige får den rette indsats for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. For at kunne leve op til den fleksibilitet der kræves for at de ledige får den rettet indsats blev det besluttet, at etablere et ressourcehus, der kan rumme alle interne projekter på tværs af jobcentrets målgrupper og hvor også sagsbehandlerne kan mødes med borgerne og på den måde sikre en bedre og mere sammenhængende indsats for den ledige i kendte rammer. Side 3/12

4 Til det formål har jobcentret lejet sig ind i bygninger på Tigervej. Der budgetomplaceres for 218 2,6 mio. kr. ETU (tidligere EDU) fra SAU (tidligere EAU) til dækning af ejendommens driftsudgifter. Fleksjob og Ledighedsydelse På området registreres indtægter og udgifter vedrørende fleksjob og ledighedsydelse. Det samlede antal personer i fleksjob forventes at holde, men der forventes at være flere der er omfattet af refusionstrappen, som følge af en højere tilgang i løbet af 217 end forventet - det betyder færre refusionsindtægter. I gennemsnit er der kun 21. pct. i refusion på dem, der er omfattet af refusionstrappen, mens der er 65 pct. på de øvrige. Antallet af ledighedsydelsesmodtagere forventes at holde, men der forventes færre ledighedsydelsesmodtagere uden refusion og flere ledighedsydelsesmodtagere omfattet refusionstrappen, hvilket betyder flere refusionsindtægter. Området afventer 2. Økonomisk Redegørelse. Figur 1 og 2 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner i fleksjob og ledighedsydelse i 216 og 217 sammenhold med budgettet for 218. Side 4/12

5 Figur 1: Antal helårspersoner på fleksjob Fleksjob Kilde: Jobindsats.dk Figur: 2 Antal helårspersoner på ledighedsydelse Ledighedsydelse Kilde: Jobindsats.dk Introduktion for udlændinge Området omfatter indtægter og udgifter vedrørende ydelse, integrationsprogram og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af integrationsloven samt ydelse til øvrige, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år. Side 5/12

6 Antallet af integrationspersoner fortsætter med at falde, hvilket betyder færre udgifter til integrationsydelse samtidig forventes også færre indtægter fra grundtilskud og resultattilskud. I 217 blev der indført ny afregningsform i forhold sprogcentrene, hvilket betyder, at en del af afregningen først sker når borgeren har bestået danskuddannelsen. Forvaltningen afventer derfor regnskab 217 for at se hvad det har af betydning for de samlede udgifter til danskuddannelse. Figur 3 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på integrationsydelse omfattet af integrationsprogrammet i 216 og 217 sammenholdt med budgettet for 218, mens figur 4 tilsvarende viser udviklingen i antal helårspersoner for øvrige på integrationsydelse. Figur 3: Antal helårspersoner på integrationsydelse omfattet af integrationsloven Integrationsydelse - IL Kilde: Jobindsats.dk - Integrationsydelse Side 6/12

7 Figur 4: Antal helårspersoner på integrationsydelse øvrige 8 Integrationsydelse - Øvrige Kilde: Jobindsats.dk - Integrationsydelse Kontanthjælp og uddannelseshjælp På området registreres indtægter og udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp. Der forventes 5-1 helårspersoner færre på uddannelseshjælp end forventet i budgettet, men da andel af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere er blevet større betyder det en højere gennemsnitspris og dermed et forventet merforbrug Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet betydeligt i løbet af 217 og der forventes på nuværende tidspunkt mindst 4 helårspersoner færre i 218 end hvad der var forventet i budgettet for 218. Samlet set indmeldes nu et mindreforbrug på 3 mio. kr. som anbefales overført til sygedagpenge. Figur 5 og 6 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på kontanthjælp og uddannelseshjælp i 216 og 217 sammenhold med budgettet for 218. Side 7/12

8 Figur 5: Antal helårspersoner på kontanthjælp 1.2 Kontanthjælp Kilde: Jobindsats.dk - kontanthjælp Figur 6: Antal helårspersoner på uddannelseshjælp Uddannelseshjælp Kilde: Jobindsats.dk - uddannelseshjælp Side 8/12

9 Revalidering På området registreres indtægter og udgifter vedrørende revalidering. Der er i budgettet for 218 en forventning om, at der vil være 85 helårspersoner på revalidering, set forhold til det faktiske antal i 217 er det ikke umiddelbart sandsynligt at nå dette. Udvalget drøfter på et kommende udvalgsmødet hele revalideringsområdet, området afventer derfor denne drøftelse. Figur 7 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på revalidering i 216 og 217 sammenholdt med budgettet for 218. Figur 7: Antal helårspersoner på revalidering Revalidering Kilde: Jobindsats.dk - Revalidering Sygedagpenge På området registreres indtægter og udgifter vedrørende sygedagpenge. Sygedagpengeområdet har været under pres siden efteråret 216 og har gennem 217 fået tilført midler i forbindelse med de økonomiske redegørelser. Antallet af helårspersoner på sygedagpenge forventes ved indgangen til 218 at være betydeligt højere end forventet i budgettet på nuværende tidspunkt forventes der 62 helårspersoner flere ved indgangen til 218 end forventet i budgettet. Der forventes derfor et merforbrug udover det, der anbefales dækket af mindreforbruget på kontanthjælp, men det afventer 2. økonomisk redegørelse. Udviklingen i antallet af sygedagpengemodtagere i Køge Kommune følger udviklingen på landsplan, men der er i gennemsnit 1 flere på sygedagpenge i Køge end på landsplan. I forbindelse med budgetforliget for 218 er området blevet tilført en ekstra medarbejder for at nedbringe Side 9/12

10 antallet af sager, derudover er der overflyttet en medarbejder fra kontanthjælpsområdet som følge af faldet i antal kontanthjælpsmodtagere. Figur 8 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på sygedagpenge i 216 og 217 sammenholdt med budgettet for 218. Figur 8: Antal helårspersoner på sygedagpenge 8 Sygedagpenge Kilde: Jobindsats.dk Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb Området omfatter indtægter og udgifter til ressourceforløbsydelse og tilbud i forbindelse med ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Antallet af personer der har været i rehabiliteringsteamet og efterfølgende blevet tilkendt et ressourceforløb har været stigende det seneste halve år, det betyder, at antallet af personer i ressourceforløb ved indgangen til 218 forventes at være lidt højere end forventet i budgettet. Tilsvarende sygedagpengeområdet så forventes antallet af helårspersoner i jobafklaring ved indgangen til 218 at være højere end forventet i budgettet på nuværende tidspunkt forventes der 24 helårspersoner flere ved indgangen til 218 end forventet i budgettet. Udviklingen i antal sygedagpengemodtagere og antal jobafklaringsforløb følges tæt i 218, bl.a. for at følge op på budgetforliget hvor der blev investeret i en ekstra medarbejder mod at antallet sygedagpengemodtagere og personer i jobafklaring blev nedbragt. Området afventer 2. økonomisk redegørelse. Side 1/12

11 Figur 9 og 1 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner i ressourceforløb og jobafklaringsforløb i 216 og 217 sammenhold med budgettet for 218. Figur 9: Antal helårspersoner på jobafklaring 3 Jobafklaring Kilde: Jobindsats.dk - Jobafklaring Figur 1: Antal helårspersoner på i ressourceforløb 25 Ressourceforløb Kilde: Jobindsats.dk - Ressourceforløb Side 11/12

12 Andet Forsikrede ledige På området afholdes udgifter vedrørende ydelser til forsikrede ledige samt udgifter til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Ledigheden er faldet betydeligt de seneste år og budgettet til de forsikrede ledige er i løbet af 217 blevet reduceret med ca. 4 mio. kr. Udgangspunktet for budlægningen for 218 var, at antallet af forsikrede ledige ville være på niveau med antallet i 217. Henover sommeren har der imidlertid været flere forsikrede ledige end forventet og dermed forventes antallet af ledige i 217 og dermed 218 at være højere end forventet. Trods forventning om flere forsikrede ledige i 218, så forventes budgettet overholdt, da gennemsnitsprisen for en forsikret ledige forventes at være lidt lavere end tidligere forventet. Området afventer 2. økonomisk redegørelse for faktisk gennemsnitspris. Figur 11: Antal helårspersoner på a-dagpenge A-dagpenge Kilde: Jobindsats.dk A-dagpenge Side 12/12