Arbejdsmarkedsudvalget

Transkript

1 REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den Mødested: Mødet starter på Jobværkstedet Gram, Industrivej 1, Gram. Efter besøget fortsætter mødet på Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:20 Afbud: Tonny Thomsen Fraværende: Bemærkninger: Morten Finnemann forlod mødet efter behandling af punkterne 292, 294, 295, 296, 297, 298 og 299, kl

2 Arbejdsmarkedsudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 292. Rundvisning på Jobværkstedet Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse - Reorganisering af aktiveringsområdet Status på effekt, nytteværdi og ressourseanalysen i Arbejdsmarkedsservice Den 2. budgetkontrol 2008 i Arbejdsmarkedsservice for de områder som hører under Arbejdsmarkedsudvalget (den lovbundne ramme og servicerammen) Orientering og spørgsmål fra medlemmerne Orientering fra forvaltningen Eventuelt Afgørelser fra Statsforvaltningen Syddanmark

3 Arbejdsmarkedsudvalget, Side Rundvisning på Jobværkstedet DILONO / 08/915 Sagsfremstilling Der gives en rundvisning på Jobværkstedet, Industrivej 1, Gram herunder en orientering om aktiveringstilbuddet ved værkstedsleder Benny Munk-Pedersen. Fraværende: Tonny Thomsen Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse - Reorganisering af aktiveringsområdet DISANE / 08/37149 Sagsfremstilling Der er foretaget en effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af beskæftigelsesværksteder/projekter på Tingvejen 1, Tingvejen 2, Jobværkstedet i Gram, REVA Haderslev og Ole Rømers Vej med henblik på at finde driftsmæssige besparelser og synergi indenfor aktiveringsområdet. Der er 26 værksteder/projekter indenfor dette område, hvoraf en del af værkstederne ligner hinanden på fagligt indhold, pædagogisk indhold og henvender sig til samme målgruppe. Aktiveringen foregår i dag på 5 fysiske steder og der er pt. 87 ansatte personer. Arbejdsmarkedsservice anbefaler, at Aktivering reorganiseres for at sikre et fagligt, bæredygtigt og fleksiblet aktiveringsmiljø. Det er vores faglig vurdering, at dette stadigt vil kunne ske, selvom der sker en markant reduktion af driften. Arbejdsmarkedsservice anbefaler, at der også fremadrettet er én chef for Aktivering, som indgår i chefgruppen i Arbejdsmarkedsservice, med at der sker en reduktion af antallet af ledere i området fra 4 til 2 ledere. De 2 ledere skal have ansvar fra hvert deres område: Aktivering Vest/Øst og Special Indsatsen jf. det vedlagte organisationsdiagram. De fysiske placeringer reduceres fra 5 til 3 adresser.

4 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 470 I Aktivering Øst og Aktivering Vest placeres de værksteder som vi kender fra i dag - dog reduceres værkstederne til 8 stk Ovenstående organisationsbeskrivelselse fremgår af vedlagte organisationsdiagram, hvori der endvidere er anført hvor mange medarbejdere der skal være ansat i hvert værksted, samt hvor mange fuldspersoner der kan aktiveres pr. værksted. Den nye struktur betyder, at der fremover skal være 47 medarbejdere fordelt på de berørte områder indenfor Aktiveringsområdet. I det vedlagte notat er der en nærmere beskrivelse af Arbejdsmarkedsservice s indstilling til reorganiseringen af aktiveringsområdet ift. til alle sagens aspekter. Den nye struktur skal anses som en ramme med en række anbefalinger. Det er så Jobcenterchefen, de 2 lederne, teamlederne og værkstedslederne der skal udfylde denne ramme indenfor de givne økonomiske og organisatoriske vilkår. Økonomiske forhold Den samlede reduktion på ca. 35 medarbejder vil betyde en mindreudgift fra 2010 på ca.7 mio. kr. brutto. Nettobesparelsen vil være ca. 5 mio, da det skønsmæssigt vurderes, at der skal bruges ca. 2 mio. på overførelsesindkomster til ledighedsydelse, kontanthjælp og førtidspension, som følge af afskedigelserne. Der er på ydelsesområdet kalkuleret med at alle der er ansat med tilskud træder ud i offentlig forsørgelse. Dertil skal lægges en besparelse på husleje, vand, vedligehold, rengøring og varme osv. hvilket vurderes til ca. 1. mio kr. Derudover vil der komme en indtægt ved salg af overskydne biler, bygninger, værktøj og maskiner. Denne indtægt kan ikke medregnes i den samlede besparelse. Samlet set vil besparelserne på aktiveringsområdet træde i kraft som følgende de kommende år; budget 2009 = ,00 kr., budget 2010 = ,00, 2011og fremad = ,00 kr. I disse beløb er besparelserne for STEDET, Ressourcecentret, FoKUS på Fravær og ovenstående reorganisering medregnet. Differencen mellem budget 2009 og 2010 og fremadrettet er løn og feriepenge, flytteomkostninger, indkøb af tidsregisteringssystem samt stigende rationaliseringsgevinster. Personalemæssige forhold Konsekvensen af indstillingen er, at personalet i Aktivering reduceres med 2 ledere og ca. 33 medarbejdere. Processen er, at sagen efter beslutningen i chefgruppen fremsendes til

5 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 471 beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget. Personalet i aktiveringsområdet orienteres om sagsfremstillingen der fremsendes til Arbejdsmarkedsudvalget - dette vil ske den 29. okt Når beslutningen i Arbejdsmarkedsudvalget er truffet på mødet den 3. nov. orienteres personalet på et fælles personalemøde den 4. okt., hvor den videre proces beskrives. Opsigelser vil ske efter aktuelle overenskomstmæssige regler og gældende lovgivning. Juridiske aspekter Reduktionerne af medarbejderne vil ske efter gældende overenskomstmæssige regler og gældende lovgivning. Procedure Sagen behandles på chefmødet den 29. oktober 2008 og i Arbejdsmarkedsudvalget den 3. november Sagen har været til drøftelse i Lokal-MED Aktivering og været til høring i leder- og medarbejderniveuaet i aktiveringsområdet samt ved de berørte projekter fra jobcentret. Samtlige høringssvar er vedlagt som bilag eller eftersendes dagsordenen. Tovholder/informationsansvarlig Tovholder er Helge Gellert. Konsulenter er Mads Helmer-Hansen, Sanne Nielsen og Jens Poulsen. Bilag Endeligt forslag til Organisationsdiagram, Aktivering (619707) Gamle funktionsdiagram over Aktivering (623897) Oversigtskort - Haderslev Kommune (621833) Notat vedrørende omkostninger til beskæftigelseindsatsen (628131) Beregningen af et aktiveringshold (620105) Høringssvar fra Jens Rasmussen/Tingvejen 2 (628440) Høringssvar fra Jette Schulze/HKA (628449) Høringssvar fra Orla Pakula/Tingvejen 1 (628444) Høringssvar fra Preben Larsen/REVA (628438) Høringssvar - Lokal-MED, Aktivering. Reorganisering af aktiveringsområdet jf. effekt, nytteværdi og ressourceanalyse (626698) Notat om den fremtidige struktur (616678) Beregningsark til omfangskalkule (623757) Uddybende notat vedr. afkalringsforløb (631259)

6 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 472 Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at det vedlagte organisationsdiagram er en ramme for det fremtidige aktiveringsområde, sammen med anbefalingerne i det vedlagte notat, herunder..: at de nuværende 26 værksteder reorganiseres til 8 reorganisering og reduktion af ledelsen i området jf. organisationsbilag til 1 chef og 2 ledere at de nye områder navngives "Aktivering Øst", "Aktivering Vest" og "Special Indsatsen" at værkstederne navngives jf. organisationsdiagrammet at de i notatet nævnet stillingsbetegnelser fremadrettet anvendes reduktion af medarbejderstaben med 2 ledere og ca. 33 medarbejdere jobværkstedet i Gram flyttes til Tingvejen 2 REVA Haderslev flyttes til Ole Rømers Vej værkstedet "Bogbinderi" nedlægges projektet Elektronik skrot eventuelt udfases og der indkøbes ikke nyt skrot materiale som konsekvens af at Elektronisk skrot eventuelt udfases skal der ved udgangen af 2009 overvejes en sammenlægning af Tingvejen 1 og 2 da lejekontrakten på Tingvejen 1 udløber ved udgangen af 2009 mulighede for at tage merit på træværkstedet udfases beskæftigelsesprojekterne som i dag ligger i jobcentret føres ind under Special Indsatsen personer i beskyttet beskæftigelse på REVA fordeles på værksteder på Ole Rømers Vej der indføres en ny beregningsmetode til beregning af belægningen der indføres ensartet og korrekt fremmødekontrol for samtlige værksteder at der bevilges 1,5 mio kr. til reorganiserings og flytte udgifter og at den fremadrettede proces, og udfyldelse af rammerne, foretages af den nye ledelse i aktiveringsområdet. Fraværende: Tonny Thomsen. Morten Finnemann medvirkede ikke i behandlingen af dette punkt idet han blev anset som inhabil Indstillingen blev godkendt, dog med bemærkning om. at 10. at (værkstedet Bogbinderi) revurderes og 12. at (lejekontakten på Tingvejen 1) udgår af indstillingen.

7 Arbejdsmarkedsudvalget, Side Status på effekt, nytteværdi og ressourseanalysen i Arbejdsmarkedsservice DISANE / 08/17884 Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget gives en status på effekt, nytteværdi og ressourceanalyse arbejdet pr. 29. oktober Helge Gellert vil på mødet gennemgå vedlagte bilag for udvalget. Tovholder/informationsansvarlig Tovholder er konsulent Sanne Nielsen. Bilag Status pr. 29. okt (631734) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at Arbejdsmarkedsudvlaget tager status for effekt, nytteværdi og ressourceanalyse arbejdet pr. 29. okt til efterretning. Fraværende: Tonny Thomsen Statusen blev taget til efterretning 295. Den 2. budgetkontrol 2008 i Arbejdsmarkedsservice for de områder som hører under Arbejdsmarkedsudvalget (den lovbundne ramme og servicerammen) DIHASK / 08/36728 Sagsfremstilling Der er nu tilendebragt den 2. budgetkontrol i 2008 i Arbejdsmarkedsservice og denne kontrol kan opdeles i to områder. A. Den almindelige opfølgning og kontrol af såvel udgifter som indtægter på områder af mere driftsmæssig karakter, både på servicerammen som på det lovbundne område. Kontrollen er her

8 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 474 foretaget under iagttagelse af følgende forhold: De første 9 måneders forbrug af såvel udgifter som indtægter, sidste års regnskabsresultat, forbruget af ressourcer i forhold til den godkendte normering i 2008 og den lønsum som er beregnet og indarbejdet i budgettet for 2009 til den godkendte normering for Derudover har der været fokus på de forudsætninger og beregninger som lå til grund ved den interne budgetkontrol forelagt udvalget på mødet den 16. juni Det har vist sig efter indarbejdelsen af budgetkontrollen i juni, at der på store dele af driftsbudgettet er indarbejdet et holdbart budget som er i overensstemmelse med den faktiske driftsmæssige hverdag. Dog skal der nævnes at Aktiveringsområdet over en periode målrettet har arbejdet med en opstramning af den økonomiske styring af driften. B. Derudover har der ved denne budgetkontrol været særlig fokus på udgifter og indtægter på hele forsørgelsesområdet. Forsørgelsesområdet dækker over udgifter så som kontanthjælp, førtidspensioner, sygedagpenge, revalidering, løntilskud m.m. og indtægter som hovedsageligt er i form af statsrefusion. Udgifterne og indtægterne hertil ligger udelukkende på det lovbundne serviceområde. Ved budgetkontrollen i juni, blev der påpeget, at der kunne anvises besparelser på det lovbundne område på ca. 37 mio. kr. Desværre viser det sig, at kalkulationsmaterialet ikke har indeholdt de korrekte parametre og at der må konstateres, at der er brug for en bevilling til det lovbundne område på ca. 21 mio. kr. Beregningen af de forventede udgifter er foretaget på baggrund af de første 9 måneders forbrug og et skønnet forbrug for de sidste 3 måneder. En del af forklaringen til merforbruget skyldes følgende: At der er sket en udvikling over året i antallet af førtidspensionister fra 101 til 170. Udgiften udgør ca kr. pr. person pr. år. Den samlede merudgift i 2008 er opgjort til at udgøre ca. 4,0 mio. kr. At overførselsudgifterne er steget lidt. Arbejdsløshedsstatistikken viser en stigning fra 0,7% til 0,9%. At der ved sidste budgetkontrol ikke var taget højde for, at en budgetregulerings-konto var budgetteret med et negativt beløb på 6,4 mio. kr. uden for de autoriserede grupperinger. At kalkulationsmaterialet anvendt ved budgetkontrollen i juni, indeholdte manglende data eller forkerte data. Kalkulationsmaterialet var udarbejdet af tidligere medarbejder. Det kan konstateres at det kalkulationsmateriale der er anvendt ved budgetlægningen for 2009 er korrekt. Området er et svært styrbart område og på grund af den usikkerhed som området afspejler, vil der i 2009 løbende blive foretaget økonomisk opfølgning af området. Det kan i øvrigt oplyses, at der den 27. marts 2008 vedr. økonomisk styring af de lovbundne udgifter er aftalt, at Den Decentrale Model suppleres med følgende årlige særskilte opfølgninger for de lovbundne udgifter:

9 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 475 Når overførte over- / underskud mellem årene er behandlet politisk foretages en særskilt vurdering af om det korrigerede budget for indeværende år (efter overførte beløb er tillagt eller fratrukket) kan realiseres. Det vil i praksis sige, at der i årets første budgetopfølgning/- kontrol redegøres for om et evt. overført underskud indhentes i årets løb eller i hvilket omfang et evt. overskud forventes realiseret i årene fremover. Viser opfølgningen, at et overført underskud ikke kan indhentes i årets løb eller forventes et overskud ikke at kunne realiseres i årene fremover, skal Økonomiudvalget som led i rammefastansættelsen til det kommende års budget overveje mulighederne. Såfremt årets økonomiaftale indeholder væsentlige ændringer i definition af eller mer-/ændrede opgaver på de lovbundne udgifter gennemføres endnu en opfølgning inden udgangen af august måned. Servicerammen udviser en mindre udgift på 6,4 mio. kr., som bl.a. skyldes kompensation fra andre serviceområder vedr. fleks puljen samt forsikringer. Den forventede mindre udgift på servicerammen indebærer blandt andet generelt set for kommunen under et, at det bliver nemmere at overholde den samlede serviceramme. Økonomiske forhold Såfremt budgetkontrollen godkendes vil der indenfor udvalgets område på udlignings/mellemregningskontoen henstå et beløb 14,6 mio. kr. som mangler at blive finansieret i 2008 opgjort således: Overskud på servicerammen: 6,4 mio. kr Underskud på lovbundne ramme: -21,0 mio. kr I alt forventet underskud -14,6 mio. kr. I forhold til den samlede ramme udgør underskuddet 3,14%. I lighed med, at de løbende besparelser på effektevalueringerne af projekterne i Arbejdsmarkedsservice indgår som overskud på ovennævnte udligningskonto, må underskuddet på den lovbundne ramme ved udgangen af 2008, også forventes at blive overført til regnskabsåret Underskuddet vil indgå med et negativt beløb på udligningskontoen. Udligningskontoen vil løbende blive reduceret efterhånden som projektevalueringen besluttes og udmøntning finder sted. Såfremt effektevalueringerne på bl.a. aktiveringsområdet godkendes, vil underskuddet blive kraftigt reduceret. Udvalget vil løbende blive orienteret om status på udligningskontoen.

10 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 476 Bilag A-skabelon - forside AM - udvalg (628496) NY Ny AM- udvalget B-bemærkn. 2. BK 2008 (628585) 580 BK 30/9 beskr. 699 (630044) Ribe Ldv Dyringkær (629452) Haderslev Produktionsskole (629537) Rygtræningsprojekt (630736) Kommunal lægen (628276) Fællesområdet Kontanthjælp (629480) Zonen (629495) Café Regnbuen (629424) Borgercaféen AS (629400) 5.99 flekspuljen sted (629048) AS- Fælles (628258) Staben (628284) Dok og analyse (628292) Fastholdelse (628306) Sygedagpenge (628312) 569 BK 30/9 beskr. 699 (628198) & EGU (629639) Introduktionsprogrammet - pulje (629548) Verdande (629626) REVA (629764) , Fællesområde Beskæftigelse (629948) Kvindeprojektet (629631) Haderslev Arbejdsmarkedsskole (630249) Gram Værksted (630459) TINGVEJEN 1 (630509) TINGVEJEN 2 (630609) ressoourcecenteret (630731) oversigtsbilag på overførselsområdet (631482) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at budgetopfølgningen godkendes og at der foretages de nødvendige omplaceringer. underskuddet på det lovbundne serviceområde opsamles på udligningskontoen overskuddet på servicerammen anvendes til dækning af noget

11 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 477 af underskuddet på den lovbundne serviceramme ansættelsesstoppet ophører pr. 1. januar 2009 Fraværende: Tonny Thomsen Indstillingen blev godkendt 296. Orientering og spørgsmål fra medlemmerne DILONO / 08/915 Fraværende: Tonny Thomsen Rita Juhl efterlyste en tilbagemelding ifm. personlige henvendelser 297. Orientering fra forvaltningen DILONO / 08/915 Fraværende: Tonny Thomsen Orientering om Rigsrevisionens besøg 298. Eventuelt DILONO / 08/915

12 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 478 Fraværende: Tonny Thomsen Allan Emiliussen fremsatte ønske om, at AU i første halvår af 2009 revurderer deres Idé og Arbejdsgrundlag. Der var enighed herom. LUKKET DAGSORDEN 299. Afgørelser fra Statsforvaltningen Syddanmark LUKKET SAG

13 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 479 Underskriftsside Finn Lykkeskov Rita Juhl Morten Finnemann Allan Emiliussen Tonny Thomsen Jan Christensen Irene Høgh Helge Gellert