Forslag til budget Politisk høring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til budget Politisk høring"

Transkript

1 Region Midtjylland Forslag til budget Politisk høring Region Midtjylland Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift Kørselsudgifter Bus IT og øvrige udgifter Rejsekort busser Indtægter Regionalt tilskud Negativ budgetregulering I alt Flextrafik Flexture Flexbus Siddende patientbefordring I alt Tog og Letbane Letbanesekretariatet Togdrift Letbanedrift Rejsekort letbane Administration og Øvrige Trafikselskabet Billetkontrol Tjenestemandspensioner Total - netto * Letbanens andel af administration, billetkontrol og rejsekort er trukket ud af Bus og placeret under Letbanekørsel Regnskab 2017 til afregning i 2019 ** ** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende Midttrafik lægger op til, at Region Midtjylland samlet set får et budget i 2019 på 517,6 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2018 og 2019, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor. Der er indregnet en negativ budgetregulering på 46,3 mio. kr, som endnu er uspecificeret. Busdrift Kørselsudgifter Budgettet for 2019 er ligesom tidligere fastlagt efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet er baseret på regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Derudover bør det bemærkes, at beregningen af kørselsudgifter er beregnet ud fra en fortsættelse af den nuværende køreplan, og de forestående regionale besparelser er derfor ikke indregnet. Regulering af ruter sker efter omkostningsindekset og er fra 2017 til 2018 fremskrevet med 2,2 %, mens fremskrivning fra 2018 til 2019 er på 1,6 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset pga. udsving i dieselprisen, som har været stigende siden begyndelsen af 2016, men stadig er under niveauet fra 2014 og tidligere. Effekten af det 49. udbud er indregnet i budgettet for Udbuddet vedrører regionale ruter i Horsens/Hedensted-området samt genudbud af de tidligere Hans Biler-ruter i Viborg/Silkeborg-området. I forbindelse med udbuddet bortgår udgifter til cross border. Der er indregnet reduktioner i kørselsomfanget i forbindelse med Trafikplan 2017, hvor buskørsel overgår til letbanedrift. Der forventes færre dubleringsudgifter end tidligere og de rutefordelte dubleringsudgifter er derfor samlet set reduceret, men der er indregnet en pulje til ekstrakør- 115

2 sel/nye dubleringer på 0,5 mio. kr. Udgifter til Nord/Syd-samarbejdet er opdateret på baggrund af nyeste beregninger, hvilket blandt andet medfører, at der ikke forventes behov for underskudsdækning fra Billund Lufthavn vedrørende 912X i I forbindelse med den administrative høring har regionen accepteret Midttrafiks forslag om at hæve budgettet med 4,3 mio. kr. for at tage højde for stigende brændstofpriser. Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de bestillerspecifikke forklaringer. Bus-IT og øvrige udgifter Budget 2019 er med 6,5 mio. kr. knap 0,8 mio. kr. kr. højere end det godkendte budget for Ændringen skyldes primært investering således at der fremover vil være tælleudstyr i alle byog regionalbusser i Midttrafik. Investeringsudgiften til Region Midtjyllands 208 busser er efter aftale med regionen indarbejdet i forventet regnskab 2018, mens ekstraudgifterne til årlig drift på 0,5 mio. kr. er indarbejdet i budgettet fra og med Det skal bemærkes, at driftsudgifterne vil følge den enkelte bus, således den fremtidige betaling for Region Midtjylland vil blive nedjusteret, hvis busserne overgår fra regional til kommunal finansiering som følge af regionens besparelser på busdriften. Der forventes højere udgifter til drift af realtid på 0,2 mio. kr., og der forventes højere udgifter til drift af det eksisterende tælleudstyr i busserne på 0,1 mio. kr., da fordelingsprincippet er blevet ændret fra at være baseret på andel af køreplantimer til fremover at blive fordelt på baggrund af antal busser med tælleudstyr. Desuden forventes højere udgifter til rejsegaranti på 0,2 mio. kr., om end estimatet er behæftet med usikkerhed. Der forventes lavere udgifter til billettering på 0,2 mio. kr. Estimatet er behæftet med usikkerhed, idet de endelige konsekvenser af den nye prisstruktur efter indførelsen af Takst Vest i marts 2018 samt afskaffelsen af pap-periodekortet endnu ikke kendes. Tabel 2: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Bus IT og øvrige udgifter i Region Midtjylland Bus IT og øvrige udgifter Regnskab 2017 Budget 2018 Wi-Fi Realtid Datatrafik Videoovervågning Drift af tælleudstyr Investering i nyt tælleudstyr Omflytning af udstyr Lane management og busprioritering, Viborg rutebilstation Bus-IT i alt Midttrafik app - Drift og vedligehold Midttrafik app - Gebyrer Gebyrer ved øvrigt billetsalg Billettering i alt Rutebilstationer X-bus puljeprojekt og drift Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse i alt Rejsegaranti Bus-IT og øvrige udgifter i alt

3 Rejsekort - Busser Udgifterne til rejsekort i busser forventes i 0,2 mio. kr. lavere i 2019, end i budget Regionens bidrag til ydelse på Kommunekreditlånet forventes reduceret i budget Tilbagebetalingen af ansvarligt lån vedrører nu den andel som oprindeligt er finansieret med midler fra Kommunekredit, og udbetalingen fra Rejsekort A/S anvendes derfor til betaling af ydelser til Kommunekredit. Kommunernes og regionens finansiering af ydelserne reduceres tilsvarende. Samlet set er regionens budget vedrørende investeringen i rejsekortet reduceret med 1,0 mio kr. i Desuden forventes udgifterne til Rejsekort A/S at blive 0,1 mio. kr. højere, hvilket skyldes, at Region Midtjyllands andel af fordelingsnøglen er vokset relativt i forhold til de øvrige bestillere. Det faktiske budget og Midttrafiks andel af Rejsekort A/S abonnementsbetaling kendes i september Der forventes en stigning i de kunderelaterede udgifter til rejsekort på 0,6 mio. kr., som følge af kundetilgang til rejsekort efter indførelsen af Takst Vest i marts 2018 samt afskaffelsen af pap-periodekortet. Udover abonnementsbetalingen, er der usikkerhed forbundet med budgettet for tilbagebetaling af ansvarligt lån, der ligeledes fastlægges af Rejsekort A/S, samt de kunderelaterede udgifter, som afhænger af kundernes adfærd. Tabel 3: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Rejsekort i Region Midtjylland (busser) Rejsekort (busser) Regnskab 2017 Budget 2018 Kontantbetaling af investering i alt Ydelse på lån i alt Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S Investering i alt Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt Drift i alt Rejsekort i alt Indtægter De forventede indtægter for Region Midtjylland er opgjort på 2 forskellige måder på baggrund af den indtægtsdelingsmodel, der blev vedtaget på Midttrafiks bestyrelse den 19. maj Indtægtsbudgettet for Region Midtjyllands kørsel uden for Aarhus er baseret på en fremskrivning af resultatet i regnskab 2017, tillagt effekt af forventede takststigninger i Indtægtsbudgettet for Region Midtjyllands kørsel i Aarhus området er baseret på de samlede forventninger til Midttrafiks budget for 2019, fratrukket bestillerne uden for Aarhus og herefter fordelt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. I Aarhus-området deles indtægterne mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland i forhold til den fordeling, der fremgik af regnskab 2016, dog indregnet de budgetterede indtægtsmæssige konsekvenser af den nye trafikplan Aarhus. Dette medfører, at indtægterne i Aarhus-området i budget 2019 fordeles med 69,8 % til Aarhus Kommune og 30,2 % til Region Midtjylland. 117

4 Samlet er forventningerne til Region Midtjyllands indtægter opskrevet med 10,8 mio. kr., sammenholdt med budget Dette baserer sig på det forventede regnskab efter 1. halvår af 2018 som sandsynliggør, at reduktionen i buskørslen i Aarhus-området er sket på en sådan måde, at det har haft mindre indtægtsmæssige konsekvenser end først antaget. Det skal bemærkes, at indtægtsbudgettet for Region Midtjylland er forbundet med stor usikkerhed. Tabel 4: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Indtægter fra busdrift i Region Midtjylland Busindtægter Regnskab 2017 Budget 2018 Passagerindtægter Refusion off peak Skolekort Ungdomskort Ung.kort - fritidsrejser Takstkompensation Bus & Tog-omstigere Bus & Tog-trafikselskabsrejser Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern Mellemregn pensionistkort Randers og Holstebro Erhvervskort Andre indt. (div. kørsel) Kontrolafgifter Bef. værnepligtige Total Flextrafik Flexbus Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,6 % mens administrationsomkostningerne reguleres til en samlet fast pris på 25,50 kr. pr. tur. Administrationsomkostningerne ensrettes med administrationsomkostninger vedrørende Flextur, da tidsforbruget i forbindelse oprettelse og drift af de to kørselstyper stort set er identisk. Flexbus sættes ned fra 33 kr. til 25,50 kr. svarende til en nedgang på 22 %. Det vurderes, at niveauet fra 2018 fastholdes i Tabel 7: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Flexbus i Region Midtjylland Flexbus Regnskab 2017 Budget 2018 Vognmandsbetaling Indtægter Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Regionens samlede udgift Antal ture Pris /tur

5 Siddende patientbefordring Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Administrationsomkostningerne reguleres med Danske Regioners indeks Sundheds PL ekskl. medicintilskud (sygesikring) på 1,8 %. Det vurderes, at niveauet fra 2017 stiger og dermed øges kørselsomkostningerne tilsvarende. Tabel 8: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Siddende patientbefordring i Region Midtjylland Siddende patientbefordring Regnskab 2017 Budget 2018 Patientbefordring Bro, færge og taxa Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling) Patientbefordring - adm.omk Administrationsomkostninger Regionens samlede udgift Patientbefordring Antal ture Tog og Letbane Letbanesekretariatet Budgetforslaget for 2019 er identisk med budgettet for Letbanerådet har på mødet 19. april 2018 godkendt en uændret videreførelse af budgetniveauet fra Togdrift Budgettet for togdrift vedrører kun Region Midtjylland og omfatter udgifter til drift og infrastruktur på Lemvigbanen. Nettodriftstilskuddet til Lemvigbanen budgetteres til 16,6 mio. kr. I budgetforslaget indgår også et tilskud på 3,6 mio. kr. til afholdelse af reinvesteringer og vedligeholdelse af infrastrukturen på Lemvigbanen. Investeringstilskuddet i 2019 tager udgangspunkt i den godkendte investeringsplan for Midtjyske Jernbaner for perioden Region Midtjylland har accepteret at overtage det økonomiske ansvar for togtrafikken på strækningen Holstebro-Skjern. Overtagelsen af trafikansvaret sker fra køreplanskiftet i december Region Midtjylland vil indkøbe trafikken gennem Midttrafik, og Midtjyske Jernbaner skal være operatør på strækningen. Overtagelsen betyder, at der vil være en række økonomiske konsekvenser i budgetoverslagsårenen for udgifterne til Midtjyske Jernbaner. Disse skal indarbejdes fra budget Som en konsekvens af overtagelsen af Holstebro-Skjern, er der udarbejdet en ny investeringsplan for Lemvigbanen for perioden Investeringsplanen får i budgetoverslagsårene betydning for regionens investeringstilskud til Midtjyske Jernbaner. Investeringsplanen vil indebære årlige udgifter på ca. 12 mio. kr. for regionen. 119

6 Tabel 11: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Togdrift i Region Midtjylland Togdrift Regnskab 2017 Budget 2018 Driftstilskud Udgifter Indtægter I alt driftstilskud Anlæg Ordinært investeringstilskud I alt anlæg I alt togdrift, Region Midtjylland Letbanedrift I budgetforslaget forudsætter Midttrafik, at der i 2019 vil være fuld drift på alle letbanens strækninger og at kørselsomfanget svarer til det planlagte niveau i Midttrafiks oplæg i Kollektiv Trafikplan for Aarhusområdet. Forudsætningen om fuld drift på alle letbanestrækninger betyder også, at Midttrafik ikke opretholder buserstatningskørsel til Grenaa. Derfor er der ikke udarbejdet et budget for buserstatningskørsel i Driftsudgifter til køb af letbanetrafik er baseret på Aarhus Letbane I/S seneste meddelte driftsbudget til Midttrafik. Det skal dog bemærkes, at Aarhus Letbane I/S driftsbudget for 2019 endnu er behæftet med usikkerhed. Budgetforslaget indeholder endvidere udgifter til øvrige letbanerelaterede omkostninger. Midttrafik har bl.a. udgifter til et beredskab i tilfælde af længerevarende driftsnedbrud på letbanen. I sådanne tilfælde kan der med kort varsel indsættes buserstatningskørsel. I budgettet er passagerindtægter på alle letbanens strækninger estimeret til 75,0 mio. kr. Heri indgår et estimat for indtægterne på dels den indre strækning og dels på strækningerne til Odder og Grenaa. Niveauet for indtægter er indregnet med Odder- og Grenaabanernes tidligere indtægtsgrundlag. Det er aftalt med Aarhus Kommune og Region Midtjylland, at realiseringen af letbanens oprindelige indtægtsskøn tidligst vil være opnået efter en indfasningsperiode på 4 år. Eksempelvis er der ikke sket den forventede udvikling af byområdet ved Lisbjerg og Nye/Terp, som lå til grund for de oprindelige estimater på passagerindtægterne. Indtægtsbudgetterne er behæftet med stor usikkerhed. Den langvarige spærring af Odderbanen og Grenaabanen har betydet et frafald af kunder. Midttrafik forudser at det vil tage tid før indtægterne når det tidligere niveau. Hvor hurtigt og i hvilket omfang indtægterne udvikler sig udgør en væsentlig usikkerhedsfaktor. Til finansiering af den bestilte letbanekørsel i 2019 bidrager Aarhus Kommune og Region Midtjylland med et bestillerbidrag, som fastlagt i aftalen om finansiering af letbanens drift. Heri indgår også det statslige driftsbidrag, der hidtil har været knyttet til trafikansvaret på Grenaabanen. I 2019 vil der være behov for et yderligere bestillerbidrag fra Region Midtjylland på 26,2 mio. kr. Dette bidrag ligger ud over den finansiering Aarhus Kommune og Region Midtjylland har aftalt i principaftalen om finansiering af letbanen. 120

7 Midttrafik vurderer at netto driftsøkonomien for letbanetrafikken i de første 3-4 driftsår vil være i en indfasningsperiode og behæftet med usikkerhed. Aarhus Kommune og Region Midtjylland, som er Interessenterne i Aarhus Letbane I/S, har aftalt en model for finansiering af letbanens driftstilskud, og indtil anden aftale er indgået, betragtes den nuværende letbanekørsel som fælles trafik. Parterne har aftalt at den nuværende finansieringsmodel revideres når der foreligger et tilstrækkeligt robust datagrundlag for letbanens udgifter og indtægter efter 3-4 års drift. En ny byrdefordelingsmodel indgår som en selvstændig usikkerhedsfaktor i sidste overslagsår. Tabel 12: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Aarhus Letbane Drift Letbane drift Regnskab 2017 Budget 2018 Trafikkøb og Drift Aarhus Letbane Heraf letbanekørsel på Grenaabanen Øvrige letbanerelaterede udgifter Passagerindtægter Driftstilskud Netto driftstilskud Finansiering Region Midtjylland Bestillerbidrag jf. Principaftalen Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud I alt Region Midtjylland Finansiering Aarhus Kommune 0 Bestillerbidrag jf. Principaftalen Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud I alt Aarhus Kommune Rejsekort Letbane Rejsekort letbane omfatter udgifter til drift og vedligehold af udstyr i forbindelse med Aarhus Letbane samt en andel af de samlede driftsudgifter til Rejsekort A/S og kunderelateret drift på baggrund af Letbanens forventede andel af de samlede indtægter i Udgifterne til rejsekort på Letbanen fordeles ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifterne forventes 0,1 mio. kr. højere end i 2019, hvilket skyldes forventede højere udgifter til drift af udstyr. Ligesom rejsekortøkonomien for busdriften, er der usikkerhed om abonnementsbetalingen og de kunderelaterede udgifter. For Letbanen er der desuden usikkerhed om det endelige udgiftsniveau for driften af udstyr blandt andet vedrørende udstyr på Grenåbanen som overtages fra DSB. Tabel 13: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Rejsekort Letbanedrift vedr. Region Midtjylland Rejsekort Letbanen Regnskab 2017 Budget 2018 Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt Drift i alt Rejsekort Letbanen i alt

8 Administration og Øvrige Trafikselskabet Trafikselskabet dækker over administrationsudgifter til busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af budget 2018 med 2,4 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2018/2019. Udgifter til administration af busdrift er hovedsagligt fordelt på baggrund af køreplantimer. Udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel er fordelt på baggrund af antal ture. For Region Midtjylland er forslaget til budget 2019 på 43,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,5 mio. kr. sammenholdt med budget Tabel 9: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Trafikselskabet Region Midtjylland Trafikselskabet Regnskab 2017 Budget 2018 Bus administration Letbane administration Handicap administration Samlet Billetkontrol Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagernes rejsehjemmel i Aarhus bybusser, Letbanen samt på øvrige regionale og kommunale ruter. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af administrationsudgifterne med 2,4 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2018/2019. Indtægter fra kontrolafgifterne er ikke fremskrevet fra 2018, men reguleret ift. de seneste adfærdsmønstre blandt buskunder. Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Region Midtjylland lyder budgetforslaget for 2019 på 1,8 mio. kr. til administration af billetkontrol, hvoraf 1 mio. kr. kan tilskrives administration vedrørende letbanekontrol. Desuden er der budgetteret med 0,6 mio. kr. i kontrolafgifter, hvoraf 0,5 mio. kr. kan tilskrives Letbanekontrol. Det samlede budgetforslag for 2019 for Region Midtjylland er derfor på 1,3 mio. kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på 0,6 mio. kr. sammenholdt med budget Tabel 10: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Billetkontrol Region Midtjylland Billetkontrol Regnskab 2017 Budget 2018 Regionale busser Billetkontrol administration Kontrolafgifter I alt - Regionale busser Aarhus letbane * Billetkontrol administration Kontrolafgifter I alt - Aarhus letbane Samlet * Aarhus letbane finansieres ligelidt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland 122

9 Tjenestemandspensioner I budget 2019 har Region Midtjylland udgifter til tjenestemandspensioner på 0,7 mio. kr. som finansieres af opsparede puljemidler ved Midttrafik. Disse midler forventes at kunne finansiere tjenestemandspensioner frem til og med budget

10 Tabel 1: Forslag til budget udgifter til busdrift i Region Midtjylland Rute nr. Strækning Kpl. timer Udgifter Regnskab 2017 Budget 2019 Dubleringsudgifter Udgifter Dubleringsudgifter Totale udgifter Kpl. timer Budget 2018 Totale udgifter Kpl. timer Totale udgifter 11 Herning-Arnborg-Brande Herning-Aulum-Holstebro Herning-Haderup-Skive Herning-Videbæk-Ringkøbing Herning-Hammerum-Brande Holstebro-Vildbjerg Holstebro-Struer Holstebro-Lemvig Holstebro-Spjald-Skjern Holstebro-Haderup-Viborg Holstebro-Feldborg Struer-Lemvig Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97) Viborg-Løgstrup-Skive Viborg-Karup/Kølvrå-Herning Bjerringbro-Thorsø-Hammel Viborg-Møldrup-Aalestrup Viborg-Kjellerup-Silkeborg Viborg-Ørum-Randers Viborg-Vammen-Hobro Viborg-Aars Skjern-Tarm-Nr.Nebel Holstebro-Vinderup-Sevel-Skive Randers-Bjerringbro-Silkeborg Bjerringbro-Rødkærsbro-Kjellerup Herning-Ikast-Bording-Silkeborg Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted Odder-Aarhus-Hornslet Aarhus-Odder-Hou Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde Horsens-Hornsyld-Juelsminde Skanderborg-Horsens Hørning-Aarhus-Agro Food Park Horsens-Brædstrup-Silkeborg Aarhus-Tilst-Sabro-Hinnerup Aarhus-Sorring-Silkeborg Aarhus-Galten-Silkeborg Aarhus-Hammel-Viborg Aarhus-Hadsten-Randers Horsens-Nr. Snede-Herning Aarhus-Skovby-Galten Aarhus-Spørring-Hadsten-Langå Aarhus-Randers Aarhus-Rønde-Kolind-Grenaa Aarhus-Rønde-Ryomgård Aarhus-Rønde-Grenaa Aarhus-Rønde-Ebeltoft Herning-Ikast-Sunds-Ilskov Skanderborg-Hørning-Aarhus-Hinnerup/Hammel Vejle- Horsens - Aarhus Vejle - Juelsminde Randers-Ørsted-Udbyhøj Randers-Ryomgård-Ebeltoft Randers-Fjellerup-Grenaa Randers-Auning-Ryomgård-Grenaa Vejle -Nr. Snede- Silkeborg Randers-Hornslet-Mørke-Rønde Horsens-Uldum-Tørring Randers-Voldum-Hornslet Randers-Hammel-Silkeborg Randers-Fårup-Hobro Randers-Mariager-Hadsund (Aarhus)-Beder-Norsminde-Odder Odder-Horsens Silkeborg-Ry-Skanderborg Hornslet-Auning-Allingåbro-Ørsted Skanderborg-Odder Grenaa-Ebeltoft Ryomgård-Bønnerup-Grenaa Aarhus-Djurs Sommerland Brædstrup- Voerladegård - Skanderborg Horsens-Hornsyld Ejstrupholm - Nr. Snede - Brædstrup Vejle-Tørring Tørring - Brædstrup

11 901x Silkeborg - Aarhus N x Aarhus-Horsens-Billund/Airport x Silkeborg-Galten-Aarhus x Aarhus-Hammel-Viborg x Aarhus-Randers-Aalborg x Lufthavnsbussen x Viborg - Vejle x Holstebro-Viborg-Randers x Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus x Viborg - Herning x Aalborg - Viborg - Silkeborg Natbusser og arrangementskørsel Ikke rutefordelte udgifter Andre omkostninger Uforudsete ekstrakørsler/dubleringer Pulje til forventet indeksstigning Cross border - regioner Korrektion for fejlagtig indregning af rute 300 i Udenforfor Trapeze Dubleringer med B-kontraktbusser I alt kørsel i Region Midtjylland Kørsel i Region Nordjylland 40 Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97) Viborg-Møldrup-Aalestrup Viborg-Vammen-Hobro Viborg-Gedsted-Farsø Randers-Fårup-Hobro Randers-Mariager-Hadsund Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund x Aarhus-Randers-Aalborg X Aalborg-Terndrup-Hadsund x Aalborg - Viborg - Silkeborg Natbusser og arrangementskørsel Ikke rutefordelte udgifter I alt kørsel i Region Nordjylland Kørsel i Region Syddanmark 69 Skjern-Tarm-Nr.Nebel Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted Vejle- Horsens - Aarhus Vejle - Juelsminde Vejle -Nr. Snede- Silkeborg Vejle-Tørring Skjern-Lyhne-Horne x Aarhus-Horsens-Billund/Airport x Aarhus-Silkeborg-Billund (Legoland) x Viborg - Vejle Natbusser og arrangementskørsel Ikke rutefordelte udgifter Andre omkostninger Cross border - regioner I alt kørsel i Region Syddanmark Nord/Syd/Billund Lufthavn-samarbejde Nettoindtægt for MT's kørsel i NT Nettoindtægt for MT's kørsel i Sydtrafik Nettoudgift for NT's kørsel i MT Nettoudgift for Sydtrafiks kørsel i MT Ungdomskort NT Ungdomskort Sydtrafik Billund Lufthavn underskudsdækning 912X I alt Nord/Syd/Billund Lufthavn-samarbejde Total for alle

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Region Midtjylland Forslag til budget - Administrativ høring Region Midtjylland Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 220101 Kørselsudgifter 488.035.657 490.215.000 501.884.000

Læs mere

Forventet regnskab 0. kvartal Letbanekørsel (Region Midtjylland)

Forventet regnskab 0. kvartal Letbanekørsel (Region Midtjylland) Region Midtjylland regnskab Region Midtjylland Budget 2018 Busdrift 220101 Kørselsudgifter 490.215.000 495.876.114 5.661.114 220105 Bus IT og øvrige udgifter 5.732.000 5.546.000-186.000 220120 Indtægter

Læs mere

Bilag 2. Budget behandling. Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde. Indholdsfortegnelse

Bilag 2. Budget behandling. Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde. Indholdsfortegnelse Bilag 2 Budget 2019 2. Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde Indholdsfortegnelse Samlet oversigt... 2 Kørselsudgifter... 2 Flexbus... 3 Bus-IT og øvrige udgifter... 4 Rejsekort... 5 Busindtægter...

Læs mere

Regnskab Region Midtjylland. Budget 2018

Regnskab Region Midtjylland. Budget 2018 Region Midtjylland Regnskab 2018 - Region Midtjylland Beløb i 1.000 kr. Region Midtjylland Budget 2018 Busdrift 220101 Kørselsudgifter 490.215 501.067 498.191 7.976 220105 Bus IT og øvrige udgifter 5.732

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Hedensted Kommune Hedensted Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 202101 Kørselsudgifter 5.001.761 4.216.000 4.334.000

Læs mere

Forventet regnskab 1. kvartal 2018

Forventet regnskab 1. kvartal 2018 Region Midtjylland Region Midtjylland regnskab 1. kvartal 2018 Budget 2018 Forbrug forbrug i % af 0. kvartal 2018 1. kvartal 2018 Busdrift 220101 Kørselsudgifter 490.215.000 106.056.738 22% 495.876.114

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2018

Forventet regnskab 2. kvartal 2018 Region Midtjylland regnskab Region Midtjylland Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug forbrug i % af Busdrift 220101 Kørselsudgifter 488.035.657 490.215.000 229.207.444 47% 497.637.000 499.546.000 9.331.000

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Struer Kommune Struer Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 216101 Kørselsudgifter 7.550.984 6.494.000 4.771.000-1.723.000

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Odder Kommune Odder Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 209101 Kørselsudgifter 6.199.624 6.218.000 6.509.000 291.000

Læs mere

Forventet regnskab 3. kvartal Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug

Forventet regnskab 3. kvartal Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Region Midtjylland Region Midtjylland Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 220101 Kørselsudgifter 488.035.657 490.215.000 510.247.621 104% 499.546.000 501.067.000 10.852.000 220105 Bus IT og øvrige

Læs mere

Budget behandling. Regnskab 2017 Budget 2018

Budget behandling. Regnskab 2017 Budget 2018 Region Midtjylland Region Midtjylland Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 220101 Kørselsudgifter 488.035.657 490.215.000 506.213.000 463.141.000-27.074.000 220924 Flexbus

Læs mere

Ændring i Kørselsudgifter - Region Midtjylland

Ændring i Kørselsudgifter - Region Midtjylland Region Midtjylland Beløb i 1.000 kr. Region Midtjylland Budget Administrativ høring Regnskab 2018 Budget 2019 Busdrift 220101 Kørselsudgifter 498.191 463.141 430.439-32.702 220924 Flexbus 250 218 314 96

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Struer Kommune Struer Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 216101 Kørselsudgifter 7.550.984 6.494.000 4.729.000-1.765.000

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Region Midtjylland Budget 2013 Busdrift 2013, 2013, 3. kvartal Regnskab 2013 Difference budget minus Udgifter 467.535.000 476.495.000 475.902.000

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Skive Kommune Skive Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 215101 Kørselsudgifter 27.651.646 26.996.000 27.928.000 932.000

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 217101 Kørselsudgifter 15.233.152 15.610.000 15.079.000-531.000

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 211101 Kørselsudgifter 24.676.083

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring 5 6

Forslag til budget Politisk høring 5 6 Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring 5 6 Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 201101 Kørselsudgifter 13.387.155 13.962.000 14.396.000

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Skive Kommune Skive Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 215101 Kørselsudgifter 27.651.646 26.996.000 27.928.000 932.000

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 211101 Kørselsudgifter 24.676.083

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Hedensted Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2016 Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag

Læs mere

Budget 2013 til politisk høring

Budget 2013 til politisk høring Budget 2013 til politisk høring Region Midtjylland Budget 2013 Busdrift (bilag 1) Udgifter 467.384.000 (bilag 2) Indtægter -270.018.000 Regionalt tilskud 7.375.000 Netto 204.741.000 "Kan-kørsel" (bilag

Læs mere

Budget 2014 i politisk høring

Budget 2014 i politisk høring Budget 2014 i politisk høring Region Midtjylland Budget 2014 Budget 2013 Regnskab 2012 Busdrift (bilag 1) Udgifter 484.023.000 467.535.000 451.589.680 (bilag 2) Indtægter -282.219.000-279.241.000-266.345.519

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 214101 Kørselsudgifter 24.464.801 25.502.000 25.562.000

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Lemvig Kommune Lemvig Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 207101 Kørselsudgifter 7.374.101 7.778.000 7.880.000 102.000

Læs mere

Region Midtjylland - Regnskab 2017

Region Midtjylland - Regnskab 2017 Region Midtjylland Region Midtjylland - Regnskab Budget 3. kvartal Regnskab Buskørsel Kørselsudgifter 478.934.000 489.355.000 488.035.657 9.101.657 Bus-IT og øvrige udgifter 2.982.000 3.149.000 3.122.935

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 214101 Kørselsudgifter 24.464.801 25.502.000 25.562.000

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 2014 2015 Region Midtjylland Busdrift (Bilag 1) Udgifter 473.768.245 485.052.000 480.279.000 (Bilag 2) Indtægter -292.922.935-282.219.000-289.306.000 Regionalt tilskud

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Region Midtjylland Difference Busdrift (Bilag 1) Udgifter 473.768.244 485.052.000

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Syddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Viborg Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Viborg Kommune: Viborg Kommune Viborg Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 218101 Kørselsudgifter 45.463.430 46.101.000 26.352.233 57% 46.249.000 46.592.000 491.000 218105 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017 Kommune 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017 Syddjurs Kommune / forventet regnskab 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Viborg Kommune Viborg Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 218101 Kørselsudgifter 45.463.430 46.101.000 46.667.000

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Region Midtjylland Busdrift (Bilag 1) Udgifter 473.768.244 485.052.000 480.279.000 480.747.000

Læs mere

Forslag til Budget Politisk høring

Forslag til Budget Politisk høring Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Busdrift Kan-kørsel Togdrift Region Midtjylland Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Udgifter 481.246.244 470.945.000 479.649.000 Indtægter -270.777.266-272.515.000-274.513.000

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Herning Kommune Herning Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 203101 Kørselsudgifter 46.995.037 47.460.000 47.997.000

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Viborg Kommune Viborg Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 218101 Kørselsudgifter 45.463.430 46.101.000 46.667.000

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal Forventet regnskab, 0. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal Forventet regnskab, 0. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017 Region Midtjylland / forventet regnskab 1. kvartal 2017 Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Togdrift (bilag 4) Region Midtjylland Regnskab 2016 Budget 2017 0. kvartal 2017

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017 Kommune Budget 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 18. september 2018 kl Fredensgade Aarhus C

Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 18. september 2018 kl Fredensgade Aarhus C Aarhus, 13. september 2018 Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 18. september 2018 kl. 09.30 Fredensgade 45 8000 Aarhus C Bilag 1 Forslag til budget 2019 - Politisk

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring. Regnskab 2017 Budget 2018

Forslag til budget Politisk høring. Regnskab 2017 Budget 2018 Bilag 1 Forslag til budget 2019 - Politisk høring Beløb i 1.000 kr. Alle bestillere Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift Flextrafik (excl. administration) Letbane Togdrift

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Aarhus Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Aarhus Kommune Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 219101 Kørselsudgifter 442.302.582 423.334.000 444.592.000

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Viborg Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Viborg Kommune: Viborg Kommune Viborg Kommune regnskab Forbrug 0. kvartal 2018 1. kvartal 2018 Busdrift 218101 Kørselsudgifter 46.101.000 12.625.810 27% 45.992.848 46.058.000-43.000 218105 Bus IT og øvrige udgifter 892.000

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 208101 Kørselsudgifter 15.892.450 16.910.000 16.874.000-36.000

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Horsens Kommune Horsens Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 205101 Kørselsudgifter 46.234.360 46.718.000 48.933.000

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Budget 2016 i Administrativ høring

Budget 2016 i Administrativ høring Budget 2016 i Administrativ høring Region Midtjylland Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Busdrift (bilag 1) Udgifter 481.246.244 470.945.000 483.020.000 (bilag 2) Indtægter -270.777.266-272.515.000-273.513.000

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Aarhus Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Aarhus Kommune Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 219101 Kørselsudgifter 442.302.582 423.334.000 440.745.000

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Holstebro Kommune Holstebro Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 204101 Kørselsudgifter 28.002.984 26.634.000 27.653.000

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Horsens Kommune Horsens Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 205101 Kørselsudgifter 46.234.360 46.718.000 49.207.000

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug

Forventet regnskab 2. kvartal Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Favrskov Kommune Favrskov Kommune regnskab 5 6 7 8 10 11 13 Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 201101 Kørselsudgifter 13.387.155 13.962.000 7.266.372 52% 14.035.000 13.978.000 16.000 201105 Bus

Læs mere

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017 Kommune 2. / forventet 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kommune 1.

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Skanderborg Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Skanderborg Kommune: Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 214101 Kørselsudgifter 24.464.801 25.502.000 16.261.386 64% 25.468.000 25.157.000-345.000 214105 Bus IT og øvrige

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Skive Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Skive Kommune: Skive Kommune Skive Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 215101 Kørselsudgifter 27.651.646 26.996.000 15.863.466 59% 27.829.000 27.822.000 826.000 215105 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune Favrskov Kommune regnskab Favrskov Kommune Budget 2018 Busdrift 201101 Kørselsudgifter 13.962.000 13.900.790-61.210 201105 Bus IT og øvrige udgifter 18.000 16.000-2.000 201120 Indtægter -1.207.000-1.207.000

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Norddjurs Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Norddjurs Kommune: Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 208101 Kørselsudgifter 15.892.450 16.910.000 11.279.584 67% 16.674.000 16.668.000-242.000 208105 Bus IT og øvrige

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Syddjurs Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Syddjurs Kommune: Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 217101 Kørselsudgifter 15.233.152 15.610.000 9.576.472 61% 14.905.000 14.950.000-660.000 217105 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Skive Kommune - Regnskab 2017

Skive Kommune - Regnskab 2017 Kommune Kommune - Difference Buskørsel Kørselsudgifter 26.960.000 27.514.000 27.651.646 691.646 Bus-IT og øvrige udgifter 72.000 80.000 86.340 14.340 Busudgifter i alt 27.032.000 27.594.000 27.737.986

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Skanderborg Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Budget behandling. Regnskab 2017 Budget 2018

Budget behandling. Regnskab 2017 Budget 2018 Horsens Kommune Horsens Kommune Budget 2019 2. Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 205101 Kørselsudgifter 46.234.360 46.718.000 49.207.000 51.991.000 5.273.000 205924

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 6.466.239 6.483.375 7.394.000 910.625 Bus

Læs mere

Favrskov Kommune - Regnskab 2017

Favrskov Kommune - Regnskab 2017 Kommune Kommune - Regnskab Buskørsel Kørselsudgifter 13.759.000 13.383.000 13.387.155-371.845 Bus-IT og øvrige udgifter 16.000 17.000 17.878 1.878 Busudgifter i alt 13.775.000 13.400.000 13.405.033-369.967

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.1.10 31.3.10 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 213101 Kørselsudgifter 53.265.014 53.581.000 55.052.000

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Kørselsudgifter

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017 Kommune 1. behandling / forventet regnskab Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9) Kommune

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Holstebro Kommune Holstebro Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 204101 Kørselsudgifter 28.002.984 26.634.000 27.755.000

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.4.12 30.6.12 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Horsens Kommune

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Horsens Kommune Horsens Kommune regnskab Horsens Kommune Budget 2018 Busdrift 205101 Kørselsudgifter 46.718.000 49.066.245 2.348.245 205105 Bus IT og øvrige udgifter 373.000 363.000-10.000 205120 Indtægter -20.406.000-20.406.000

Læs mere

Skanderborg Kommune - Regnskab 2017

Skanderborg Kommune - Regnskab 2017 Kommune Kommune - Buskørsel Kørselsudgifter 24.318.000 24.455.000 24.464.801 146.801 Bus-IT og øvrige udgifter 17.000 19.000 20.698 3.698 Busudgifter i alt 24.335.000 24.474.000 24.485.499 150.499 Indtægter

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 15. december 2017 kl Søren Højmarks Vej Højbjerg

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 15. december 2017 kl Søren Højmarks Vej Højbjerg Aarhus, 7. december 2017 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 15. december 2017 kl. 09.30 Søren Højmarks Vej 3 8270 Højbjerg regnskab 3. Beløb i 1.000 kr. Busdrift

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Samsø Kommune Regnskab Budget Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference

Læs mere

Forventet regnskab 0. kvartal 2018

Forventet regnskab 0. kvartal 2018 Holstebro Kommune regnskab Holstebro Kommune Budget 2018 Busdrift 204101 Kørselsudgifter 26.634.000 27.267.457 633.457 204105 Bus IT og øvrige udgifter 97.000 81.000-16.000 204120 Indtægter -5.755.000-5.755.000

Læs mere

Syddjurs Kommune - Regnskab 2017

Syddjurs Kommune - Regnskab 2017 Kommune Kommune - Regnskab 3. kvartal Regnskab Difference Buskørsel Kørselsudgifter 14.538.000 15.257.000 15.233.152 695.152 Bus-IT og øvrige udgifter 29.000 33.000 47.996 18.996 Busudgifter i alt 14.567.000

Læs mere

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015 Budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september Samsø Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.150.525 4.961.000 4.801.000 4.801.000 0

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-1. behandling Region Midtjylland Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Difference Busdrift Kørselsudgifter 473.828.200 473.172.924 477.597.000 4.424.076 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Regnskab 2016 Budget Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) I alt

Regnskab 2016 Budget Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) I alt Herning Kommune / forventet regnskab Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9) Herning

Læs mere

Budget 2016 i Administrativ høring

Budget 2016 i Administrativ høring Budget i Administrativ høring Regnskab Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 10.849.332 9.548.000 5.793.000 (bilag 2) Indtægter -2.820.058-3.096.000-1.544.000 Regionalt tilskud -929.000-929.000-966.960

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Region Midtjylland Forslag til Budget 2017-2. behandling Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference Busdrift Kørselsudgifter 473.828.200 473.172.924 477.597.000 478.934.000

Læs mere

Aarhus, 12. september Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 22. september 2019 Studietur til Groningen

Aarhus, 12. september Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 22. september 2019 Studietur til Groningen Aarhus, 12. september 2019 Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 22. september 2019 Studietur til Groningen Midttrafiks budgetforslag Budget 2020 1. behandling Budgetoverslagsår

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Horsens Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Horsens Kommune: Horsens Kommune Horsens Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 205101 Kørselsudgifter 46.234.360 46.718.000 28.791.263 62% 48.839.000 48.560.000 1.842.000 205105 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Budget behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017 Ringkøbing-Skjern Kommune / forventet regnskab 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Forslag til Budget Politisk høring

Forslag til Budget Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Total - netto Syddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 15.435.672 15.164.000

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Norddjurs Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Norddjurs Kommune: Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune regnskab Forbrug 0. kvartal 2018 1. kvartal 2018 Busdrift 208101 Kørselsudgifter 16.910.000 4.393.826 26% 16.676.703 16.648.000-262.000 208105 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.7.12 30.9.12 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Aarhus, 29. november 2018

Aarhus, 29. november 2018 Aarhus, 29. november 2018 Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 14. december 2018 kl. 09.30 v/busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager Bilag 1 Beløb

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Hedensted Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Kørselsudgifter

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere