Budget Vuggestue Integrerede institutioner Børnehaver. + er tab, - gevinst
|
|
|
- Daniel Kristiansen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_843_ _v1_ressourcetildelingsmodel - Daginstitutionsområdet B2019 endelig.xlsx.xlsx us/
2 Vuggestue Integrerede institutioner Børnehaver Budget 2018 Nordstranden Køjevænget Hollænderhuset Harevænget Høgevænget Sansehuset Sølyst Kornblomsten I alt I alt (inkl. Menighedsbh. og Eventyrhuset Åbningstid 7-17, 7-16 (fr.) 7-17, 7-16 (fr.) 7-17, 7-16 (fr.) 7-17, 7-16 (fr.) , (fr.) 7-17, 7-16 (fr.) 7-17, 7-16 (fr.) 7-17, 7-16 (fr.) Åbne timer , Bhv. - modul 1 (51,5 timer) Bhv. - modul 2 (49 timer) Bhv. - modul 3 (30 timer) Bhv. - modul 4 (10 timer) Bhv. pladser i alt (antal børn) Vuggestue - modul 1 (51,5 timer) Vuggestue - modul 2 (49 timer) Vuggestue - modul 3 (30 timer) Vuggestue - modul 4 (25 timer) - Vuggestuepl. I alt (antal børn) Børn i alt Børneenheder LØNBEREGNING: Pasningstimer pr.uge ekskl. ledere (potentielle pasningstimer pr. uge) Åbne/lukke, timer pr. uge Bhv. - modul 1 (51,5 timer) Bhv. - modul 2 (49 timer) Bhv. - modul 3 (30 timer) Bhv. - modul 4 (10 timer) Vuggestue - modul 1 (51,5 timer) Vuggestue - modul 2 (49 timer) Vuggestue - modul 3 (30 timer) Vuggestue - modul 4 (25 timer) Timer pr. uge i alt Løn - drift Lønbudget i kr Løn - drift i alt Løn - souschef/pædagogisk leder Antal timer til ledelse Løn andel til ledelse andel til ikke-ledelse Løn, ledere.: Ledere Souschef/pædagogisk leder Løn - ledelse-adm.i alt Lønsum i alt Uddannelse, rammebeløb og kontorhold: Børneenheds-afhængige udgifter Institutions-afhængige udgifter Budget nøgletal BYGNINGER: Indv. bygningsvedligehold Skatter og øvr. afgifter, forsikring El, bræn.driv Varme, bræn.driv Vand, ø.tj.ydl Øv.tjen., entr.hå Rengøring (ej løn) Bygninger i alt I alt Budgetramme i alt Omfordeles difference (11.095) ( ) ( ) ( ) (19.130) i pct. 3,3% 2,7% 1,4% -0,1% -1,8% -6,2% -6,1% -0,6% 1,2% + er tab, - gevinst
3 Regnskabsår Korr. budget 1 kr. Oprindeligt budget 1 kr. Omplaceringer 1 kr. Tillægs bevillinger 1 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Bygninger Løn Frokost Uddannelse Rammebeløb Kontorh., øvr.var. Profitcenter PSP-element Artskonto DKK DKK DKK Samlet resultat Fælles formål Dagins Resultat Fælles formål Dagins # Resultat Fælles formål Dagins # Repræ., øvr.var Fælles formål Dagins Bedre kvalitet i dagtilbud, pulje XG Resultat Fælles formål Dagins Bedre kvalitet i dagtilbud, pulje XG Tj.u. PL nedskrivnin Fælles formål Dagins Betaling til/fra kommuner XG Resultat Fælles formål Dagins Betaling til/fra kommuner XG Betalinger Kommuner Fælles formål Dagins Betaling til/fra kommuner XG Bet. fra Kommuner Fælles formål Dagins Brandsikkerhed XG Resultat Fælles formål Dagins Brandsikkerhed XG Øv.tjen., entr.hå Fælles formål Dagins Forældrebet/ anbragte børn XG Resultat Fælles formål Dagins Forældrebet/ anbragte børn XG Salg, øvr. indt Fælles formål Dagins Fælles akt. i institutioner XG Resultat Fælles formål Dagins Fælles akt. i institutioner XG Øv. varek., fø.var Fælles formål Dagins Inklusion XG Resultat Fælles formål Dagins Inklusion XG Fast løn Fælles formål Dagins Netværk til børn i fam. m. alkohol XG Resultat Fælles formål Dagins Netværk til børn i fam. m. alkohol XG Fast løn Fælles formål Dagins Pæd ass. uddannelse XG Resultat Fælles formål Dagins Pæd ass. uddannelse XG Fast løn Fælles formål Dagins Pæd ass. uddannelse XG Betalinger fra stat Fælles formål Dagins Rammebesparelse Sektor 5 XG Resultat Fælles formål Dagins Rammebesparelse Sektor 5 XG Fast løn Fælles formål Dagins Sprogstimuleringstilbud XG Resultat Fælles formål Dagins Sprogstimuleringstilbud XG Fast løn Fælles formål Dagins Sprogvurdering af børn i førskolealderen XG Resultat Fælles formål Dagins Sprogvurdering af børn i førskolealderen XG Fast løn Fælles formål Dagins Søskenderabat XG Resultat Fælles formål Dagins Søskenderabat XG Overf. til personer Fælles formål Dagins Tilskud til orlov/pasning eget barn XG Resultat Fælles formål Dagins Tilskud til orlov/pasning eget barn XG Overf. til personer Fælles formål Dagins Tilskud til privat pasning XG Resultat Fælles formål Dagins Tilskud til privat pasning XG Overf. til personer Støttekorps Resultat Støttekorps # Resultat Støttekorps # Fast løn Støttekorps # Udd., tj.u.moms Støttekorps # Tj.u. PL nedskrivnin Støttekorps # Tj.u.m., arb.sk Støttekorps # Tj.u.m., ansvar Støttekorps Særlige foranstaltninger støttekorps XG Resultat Støttekorps Særlige foranstaltninger støttekorps XG Øv.tjen., ø.tj.ydl Dagplejen Resultat Dagplejen # Resultat Dagplejen # Fast løn Dagplejen # Fødevarer Dagplejen # El, bræn.driv Dagplejen # Varme, bræn.driv Dagplejen # Kontorh., øvr.var Dagplejen # Pleje mv., øv.var Dagplejen # Udd., tj.u.moms Dagplejen # Tj.u. PL nedskrivnin Dagplejen # Ind.byg., ø.tj.ydl Dagplejen # Vand, ø.tj.ydl Dagplejen # Reno. ø.tj.yd Dagplejen Forældrebetaling inkl. tilskud XG Resultat Dagplejen Forældrebetaling inkl. tilskud XG Salg, øvr. indt Dagplejen Friplads (dagtilbudsloven 43 stk 2-4) XG Resultat Dagplejen Friplads (dagtilbudsloven 43 stk 2-4) XG Overf. til personer Dagplejen Gartner lønninger VG dagplejen XG Resultat Dagplejen Gartner lønninger VG dagplejen XG Overførte lønninger Dagplejen Ledelse og administration- dagplejen XG Resultat Dagplejen Ledelse og administration- dagplejen XG Ledere Dagplejen Pæd. Friplads - Dagplejen XG Resultat Dagplejen Pæd. Friplads - Dagplejen XG Overf. til personer Dagplejen Rammebeløb dagplejen XG Resultat Dagplejen Rammebeløb dagplejen XG Øv. varek., øv.var Dagplejen Rengøring XG Resultat Dagplejen Rengøring XG Overførte lønninger Dagplejen Skat & afgifter dagplejen XG Resultat Dagplejen Skat & afgifter dagplejen XG Tj.u.m., arb.sk Dagplejen Skat & afgifter dagplejen XG Tj.u.m., ansvar Dagplejen Skat & afgifter dagplejen XG Tj.u.m., byg.løs Dagplejen Vicevært/gårdmænd VG dagplejen XG Resultat Dagplejen Vicevært/gårdmænd VG dagplejen XG Overførte lønninger Tj.u. PL nedskrivnin
4 Tilsynsførende Resultat Tilsynsførende # Resultat Tilsynsførende # Udd., tj.u.moms Tilsynsførende # Rejser, tj.u.m Tilsynsførende # Telefon tj.yd.u.moms Tilsynsførende # Tj.u. PL nedskrivnin Tilsynsførende # Tj.u.m., arb.sk Tilsynsførende # Tj.u.m., ansvar Tilsynsførende Ledelse og Administration Tilsynsf XG Resultat Tilsynsførende Ledelse og Administration Tilsynsf XG Ledere Tilsynsførende Tilsyn - private pasningsordninger XG Resultat Tilsynsførende Tilsyn - private pasningsordninger XG Fast løn Vuggestue - fælles Resultat Vuggestue - fælles Forsikringer XG Resultat Vuggestue - fælles Forsikringer XG Tj.u.m., arb.sk Vuggestue - fælles Forsikringer XG Tj.u.m., ansvar Vuggestue - fælles Forældrebetaling XG Resultat Vuggestue - fælles Forældrebetaling XG Salg, øvr. indt Vuggestue - fælles Gartnerlønninger VG XG Resultat Vuggestue - fælles Gartnerlønninger VG XG Overførte lønninger Vuggestue - fælles Praktikvederlag - vuggestuer XG Resultat Vuggestue - fælles Praktikvederlag - vuggestuer XG Fast løn Vuggestue - fælles Rengøring - vuggestuer XG Resultat Vuggestue - fælles Rengøring - vuggestuer XG Overførte lønninger Vuggestue - fælles Socialpædagogisk friplads - vuggestuer XG Resultat Vuggestue - fælles Socialpædagogisk friplads - vuggestuer XG Overf. til personer Vuggestue - fælles Vicevært/gårdmænd VG XG Resultat Vuggestue - fælles Vicevært/gårdmænd VG XG Overførte lønninger Vuggestue - fælles Økonomisk friplads - vuggestuer XG Resultat Vuggestue - fælles Økonomisk friplads - vuggestuer XG Overf. til personer Nordstrandens Vugges Resultat Nordstrandens Vugges # Resultat Nordstrandens Vugges # Fast løn Nordstrandens Vugges # El, bræn.driv Nordstrandens Vugges # Varme, bræn.driv Nordstrandens Vugges # Kontorh., øvr.var Nordstrandens Vugges # Udd., tj.u.moms Nordstrandens Vugges # Tj.u. PL nedskrivnin Nordstrandens Vugges # Ind.byg., entr.hå Nordstrandens Vugges # Vand, ø.tj.ydl Nordstrandens Vugges Forældrebetaling/frokostord./Nordstr. VG XG Resultat Nordstrandens Vugges Forældrebetaling/frokostord./Nordstr. VG XG Øv.indt., øvr. indt Nordstrandens Vugges Ledelse og administration nord vg XG Resultat Nordstrandens Vugges Ledelse og administration nord vg XG Ledere Nordstrandens Vugges Ledelse og administration nord vg XG Løn, puljer Nordstrandens Vugges Løn til frokostordning - Nordstr. VG XG Resultat Nordstrandens Vugges Løn til frokostordning - Nordstr. VG XG Fast løn Nordstrandens Vugges Rammebeløb - Nordstr. VG XG Resultat Nordstrandens Vugges Rammebeløb - Nordstr. VG XG Øv. varek., øv.var Nordstrandens Vugges Rammebeløb - Nordstr. VG XG Reng. øv.var., Nordstrandens Vugges Skat & afgifter Nordstrandens vuggestue XG Resultat Nordstrandens Vugges Skat & afgifter Nordstrandens vuggestue XG Alarmer tj.u.m Nordstrandens Vugges Skat & afgifter Nordstrandens vuggestue XG Tj.u.m., arb.sk Nordstrandens Vugges Skat & afgifter Nordstrandens vuggestue XG Tj.u.m., ansvar Nordstrandens Vugges Skat & afgifter Nordstrandens vuggestue XG Tj.u.m., byg.løs Nordstrandens Vugges Skat & afgifter Nordstrandens vuggestue XG Øv.skat., ø.tj.ydl Nordstrandens Vugges Varekøb frokostordning - Nordstr. VG XG Resultat Nordstrandens Vugges Varekøb frokostordning - Nordstr. VG XG Øv.tjen.,tj.u.m Børnehave - Fælles Resultat Børnehave - Fælles Forældrebetaling XG Resultat Børnehave - Fælles Forældrebetaling XG Salg, øvr. indt Børnehave - Fælles Gartnerlønninger BH XG Resultat Børnehave - Fælles Gartnerlønninger BH XG Overførte lønninger Børnehave - Fælles Handicaptillæg - BH XG Resultat Børnehave - Fælles Handicaptillæg - BH XG Fast løn Børnehave - Fælles Praktikvederlag- BH XG Resultat Børnehave - Fælles Praktikvederlag- BH XG Fast løn Børnehave - Fælles Rengøring- BH XG Resultat Børnehave - Fælles Rengøring- BH XG Overførte lønninger Børnehave - Fælles Socialpædagogisk friplads - BH XG Resultat Børnehave - Fælles Socialpædagogisk friplads - BH XG Overf. til personer Børnehave - Fælles Vicevært/gårdmænd- BH XG Resultat Børnehave - Fælles Vicevært/gårdmænd- BH XG Overførte lønninger Børnehave - Fælles Økonomisk friplads - BH XG Resultat Børnehave - Fælles Økonomisk friplads - BH XG Overf. til personer Børnehave Sansehuset Resultat Børnehave Sansehuset # Resultat Børnehave Sansehuset # Fast løn Børnehave Sansehuset # El, bræn.driv Børnehave Sansehuset # Varme, bræn.driv Børnehave Sansehuset # Kontorh., øvr.var Børnehave Sansehuset # Reng. øv.var.,
5 Børnehave Sansehuset # Udd., tj.u.moms Børnehave Sansehuset # Tj.u. PL nedskrivnin Børnehave Sansehuset # Ind.byg., entr.hå Børnehave Sansehuset # Vand, ø.tj.ydl Børnehave Sansehuset Ledelse og administration -BH Sansehuset XG Resultat Børnehave Sansehuset Ledelse og administration -BH Sansehuset XG Ledere Børnehave Sansehuset Rammebeløb - BH Sansehuset XG Resultat Børnehave Sansehuset Rammebeløb - BH Sansehuset XG Øv. varek., øv.var Børnehave Sansehuset Skat & afgifter - BH Sansehuset XG Resultat Børnehave Sansehuset Skat & afgifter - BH Sansehuset XG Alarmer tj.u.m Børnehave Sansehuset Skat & afgifter - BH Sansehuset XG Tj.u.m., arb.sk Børnehave Sansehuset Skat & afgifter - BH Sansehuset XG Tj.u.m., ansvar Børnehave Sansehuset Skat & afgifter - BH Sansehuset XG Tj.u.m., byg.løs Børnehave Sansehuset Skat & afgifter - BH Sansehuset XG Øv.skat., ø.tj.ydl Sølyst Børnehave Resultat Sølyst Børnehave # Resultat Sølyst Børnehave # Fast løn Sølyst Børnehave # El, bræn.driv Sølyst Børnehave # Varme, bræn.driv Sølyst Børnehave # Kontorh., øvr.var Sølyst Børnehave # Reng. øv.var., Sølyst Børnehave # Udd., tj.u.moms Sølyst Børnehave # Tj.u. PL nedskrivnin Sølyst Børnehave # Ind.byg., entr.hå Sølyst Børnehave # Vand, ø.tj.ydl Sølyst Børnehave # Reng.sel.,øv.tj.yd Sølyst Børnehave Ledelse og administration Sølyst bh XG Resultat Sølyst Børnehave Ledelse og administration Sølyst bh XG Ledere Sølyst Børnehave Rammebeløb - Sølyst BH XG Resultat Sølyst Børnehave Rammebeløb - Sølyst BH XG Øv. varek., øv.var Sølyst Børnehave Skat & afgifter Sølyst børnehave XG Resultat Sølyst Børnehave Skat & afgifter Sølyst børnehave XG Tj.u.m., arb.sk Sølyst Børnehave Skat & afgifter Sølyst børnehave XG Tj.u.m., ansvar Kornblomstens Børneh Resultat Kornblomstens Børneh # Resultat Kornblomstens Børneh # Fast løn Kornblomstens Børneh # El, bræn.driv Kornblomstens Børneh # Varme, bræn.driv Kornblomstens Børneh # Kontorh., øvr.var Kornblomstens Børneh # Udd., tj.u.moms Kornblomstens Børneh # Tj.u. PL nedskrivnin Kornblomstens Børneh # Ind.byg., entr.hå Kornblomstens Børneh # Vand, ø.tj.ydl Kornblomstens Børneh Ledelse og administration Kornblomst bh. XG Resultat Kornblomstens Børneh Ledelse og administration Kornblomst bh. XG Ledere Kornblomstens Børneh Rammebeløb - Kornblomsten BH XG Resultat Kornblomstens Børneh Rammebeløb - Kornblomsten BH XG Øv. varek., fø.var Kornblomstens Børneh Rammebeløb - Kornblomsten BH XG Øv. varek., øv.var Kornblomstens Børneh Skat & afgifter Kornblomstens børnehave XG Resultat Kornblomstens Børneh Skat & afgifter Kornblomstens børnehave XG Tj.u.m., arb.sk Kornblomstens Børneh Skat & afgifter Kornblomstens børnehave XG Tj.u.m., ansvar Kornblomstens Børneh Skat & afgifter Kornblomstens børnehave XG Tj.u.m., byg.løs Kornblomstens Børneh Skat & afgifter Kornblomstens børnehave XG Øv.skat., ø.tj.ydl Menigheds Børnehaven Resultat Menigheds Børnehaven # Resultat Menigheds Børnehaven # Fast løn Menigheds Børnehaven # Varme, bræn.driv Indvendig vedligehold Menigheds Børnehaven # Øv. varek., øv.var Rengøring Menigheds Børnehaven # Decen.overf Menigheds Børnehaven # Udd., tj.u.moms Menigheds Børnehaven # Kontorh., tj.u.m Menigheds Børnehaven # Øv.tjen.,tj.u.m Indvendig vedligehold Menigheds Børnehaven # Tj.u. PL nedskrivnin Menigheds Børnehaven # Tj.u.m., ansvar Menigheds Børnehaven # Husleje, tj.u.m Menigheds Børnehaven # Ind.byg., entr.hå Menigheds Børnehaven # Øv.tjen., ø.tj.ydl Rengøring Menigheds Børnehaven # Øv.skat., ø.tj.ydl Indvendig vedligehold Menigheds Børnehaven Forsikringer XG Resultat Menigheds Børnehaven Forsikringer XG Øv.tjen.,tj.u.m Indvendig vedligehold Menigheds Børnehaven Rammebeløb XG Resultat Menigheds Børnehaven Rammebeløb XG Øv. varek., øv.var Menigheds Børnehaven Regnskabshonorar XG Resultat Menigheds Børnehaven Regnskabshonorar XG Øv.tjen.,tj.u.m Integrede institutio Resultat Integrede institutio Forældrebetaling XG Resultat Integrede institutio Forældrebetaling XG Salg, øvr. indt Integrede institutio Gartnerlønninger Intg. XG Resultat Integrede institutio Gartnerlønninger Intg. XG Overførte lønninger Integrede institutio Handicaptillæg -Intgr. Fælles XG Resultat Integrede institutio Handicaptillæg -Intgr. Fælles XG Fast løn Integrede institutio Praktikvederlag -Intgr. Fælles XG Resultat
6 Integrede institutio Praktikvederlag -Intgr. Fælles XG Fast løn Integrede institutio Rengøring -Intgr. Fælles XG Resultat Integrede institutio Rengøring -Intgr. Fælles XG Overførte lønninger Integrede institutio Sikkerhedskurser -Intgr. Fælles XG Resultat 6 6 Integrede institutio Sikkerhedskurser -Intgr. Fælles XG Udd., tj.u.moms Integrede institutio Socialpædagogisk friplads -Intgr. fælles XG Resultat Integrede institutio Socialpædagogisk friplads -Intgr. fælles XG Overf. til personer Integrede institutio Vicevært/gårdmænd -Intgr. Fælles XG Resultat Integrede institutio Vicevært/gårdmænd -Intgr. Fælles XG Overførte lønninger Integrede institutio Økonomisk friplads -Intgr. Fælles XG Resultat Integrede institutio Økonomisk friplads -Intgr. Fælles XG Tj.u. PL nedskrivnin Integrede institutio Økonomisk friplads -Intgr. Fælles XG Overf. til personer Køjevænget Resultat Køjevænget # Resultat Køjevænget # Fast løn Køjevænget # El, bræn.driv Køjevænget # Varme, bræn.driv Køjevænget # Kontorh., øvr.var Køjevænget # Udd., tj.u.moms Køjevænget # Tj.u. PL nedskrivnin Køjevænget # Ind.byg., entr.hå Køjevænget # Vand, ø.tj.ydl Køjevænget Forældrebetaling/frokostord.-Køjevænget XG Resultat Køjevænget Forældrebetaling/frokostord.-Køjevænget XG Øv.indt., øvr. indt Køjevænget Ledelse og administration Køjevænget XG Resultat Køjevænget Ledelse og administration Køjevænget XG Ledere Køjevænget Løn til frokostordning - Køjevænget XG Resultat Køjevænget Løn til frokostordning - Køjevænget XG Fast løn Køjevænget Rammebeløb - Køjevænget XG Resultat Køjevænget Rammebeløb - Køjevænget XG Øv. varek., øv.var Køjevænget Rammebeløb - Køjevænget XG Reng. øv.var., Køjevænget Skat & afgifter Køjevænget XG Resultat Køjevænget Skat & afgifter Køjevænget XG Tj.u.m., arb.sk Køjevænget Skat & afgifter Køjevænget XG Tj.u.m., ansvar Køjevænget Skat & afgifter Køjevænget XG Tj.u.m., byg.løs Køjevænget Skat & afgifter Køjevænget XG Øv.skat., ø.tj.ydl Køjevænget Varekøb frokostordning - Køjevænget XG Resultat Køjevænget Varekøb frokostordning - Køjevænget XG Øv.tjen.,tj.u.m Harevænget Resultat Harevænget # Resultat Harevænget # Fast løn Harevænget # El, bræn.driv Harevænget # Varme, bræn.driv Harevænget # Kontorh., øvr.var Harevænget # Udd., tj.u.moms Harevænget # Tj.u. PL nedskrivnin Harevænget # Øv.tjen., entr.hå Harevænget # Vand, ø.tj.ydl Harevænget Forældrebetaling/frokostord.- Harevænget XG Resultat Harevænget Forældrebetaling/frokostord.- Harevænget XG Øv.indt., øvr. indt Harevænget Ledelse og administration XG Resultat Harevænget Ledelse og administration XG Ledere Harevænget Løn til frokostordning- Harevænget XG Resultat Harevænget Løn til frokostordning- Harevænget XG Fast løn Harevænget Rammebeløb - Harevænget XG Resultat Harevænget Rammebeløb - Harevænget XG Øv. varek., øv.var Harevænget Rammebeløb - Harevænget XG Reng. øv.var., Harevænget Skat & afgifter Harevænget XG Resultat Harevænget Skat & afgifter Harevænget XG Alarmer tj.u.m Harevænget Skat & afgifter Harevænget XG Tj.u.m., arb.sk Harevænget Skat & afgifter Harevænget XG Tj.u.m., ansvar Harevænget Skat & afgifter Harevænget XG Tj.u.m., byg.løs Harevænget Skat & afgifter Harevænget XG Øv.skat., ø.tj.ydl Harevænget Varekøb frokostordning- Harevænget XG Resultat Harevænget Varekøb frokostordning- Harevænget XG Øv.tjen.,tj.u.m Hollænderhuset Resultat Hollænderhuset # Resultat Hollænderhuset # Fast løn Hollænderhuset # El, bræn.driv Hollænderhuset # Varme, bræn.driv Hollænderhuset # Kontorh., øvr.var Hollænderhuset # Udd., tj.u.moms Hollænderhuset # Tj.u. PL nedskrivnin Hollænderhuset # Ind.byg., entr.hå Hollænderhuset # Vand, ø.tj.ydl Hollænderhuset Forældrebetaling/frokostord.Hollænderhus XG Resultat Hollænderhuset Forældrebetaling/frokostord.Hollænderhus XG Øv.indt., øvr. indt Hollænderhuset Ledelse og administration Hollænderhus XG Resultat Hollænderhuset Ledelse og administration Hollænderhus XG Ledere Hollænderhuset Løn til frokostordning- Hollænderhus XG Resultat Hollænderhuset Løn til frokostordning- Hollænderhus XG Fast løn Hollænderhuset Rammebeløb - Hollænderhus XG Resultat
7 Hollænderhuset Rammebeløb - Hollænderhus XG Øv. varek., øv.var Hollænderhuset Rammebeløb - Hollænderhus XG Reng. øv.var., Hollænderhuset Skat & afgifter Hollænderhuset XG Resultat Hollænderhuset Skat & afgifter Hollænderhuset XG Tj.u.m., arb.sk Hollænderhuset Skat & afgifter Hollænderhuset XG Tj.u.m., ansvar Hollænderhuset Skat & afgifter Hollænderhuset XG Tj.u.m., byg.løs Hollænderhuset Skat & afgifter Hollænderhuset XG Øv.skat., ø.tj.ydl Hollænderhuset Varekøb frokostordning- Hollænderhus XG Resultat Hollænderhuset Varekøb frokostordning- Hollænderhus XG Øv.tjen.,tj.u.m Høgevænget Resultat Høgevænget # Resultat Høgevænget # Fast løn Høgevænget # El, bræn.driv Høgevænget # Varme, bræn.driv Høgevænget # Kontorh., øvr.var Høgevænget # Udd., tj.u.moms Høgevænget # Tj.u. PL nedskrivnin Høgevænget # Øv.tjen., entr.hå Høgevænget # Vand, ø.tj.ydl Høgevænget Forældrebetaling/frokostord.- Høgevænget XG Resultat Høgevænget Forældrebetaling/frokostord.- Høgevænget XG Øv.indt., øvr. indt Høgevænget Ledelse og administration Høgevænget XG Resultat Høgevænget Ledelse og administration Høgevænget XG Ledere Høgevænget Løn til frokostordning- Høgevænget XG Resultat Høgevænget Løn til frokostordning- Høgevænget XG Fast løn Høgevænget Rammebeløb - Høgevænget XG Resultat Høgevænget Rammebeløb - Høgevænget XG Øv. varek., øv.var Høgevænget Rammebeløb - Høgevænget XG Reng. øv.var., Høgevænget Skat & afgifter Høgevænget XG Resultat Høgevænget Skat & afgifter Høgevænget XG Alarmer tj.u.m Høgevænget Skat & afgifter Høgevænget XG Tj.u.m., arb.sk Høgevænget Skat & afgifter Høgevænget XG Tj.u.m., ansvar Høgevænget Skat & afgifter Høgevænget XG Tj.u.m., byg.løs Høgevænget Skat & afgifter Høgevænget XG Øv.skat., ø.tj.ydl Høgevænget Varekøb frokostordning- Høgevænget XG Resultat Høgevænget Varekøb frokostordning- Høgevænget XG Øv.tjen.,tj.u.m Særlige dagtilbud/kl Resultat Særlige dagtilbud/kl Særlige dagtilbud XG Resultat Særlige dagtilbud/kl Særlige dagtilbud XG Betalinger Kommuner Tilskud til privatin Resultat Tilskud til privatin Bygningstilskud i privatinst.- Dragør XG Resultat Tilskud til privatin Bygningstilskud i privatinst.- Dragør XG Øvr. tilsk.og.overf Tilskud til privatin Drifttilskud til børn privatinst.-dragør XG Resultat Tilskud til privatin Drifttilskud til børn privatinst.-dragør XG Øvr. tilsk.og.overf Tilskud til privatin Fripladstilskud børn privatinst.-dragør XG Resultat Tilskud til privatin Fripladstilskud børn privatinst.-dragør XG Øvr. tilsk.og.overf Tilskud til privatin Tilskud adm. privateinst. 38- Dragør XG Resultat Tilskud til privatin Tilskud adm. privateinst. 38- Dragør XG Øvr. tilsk.og.overf
8 Institution Budtetterede pladser 2009 Børne points Fuldtidsstillinger Total Points Finansieret ledelsestid i dag Nordstrandens vg , Dragør Menighed , Kornblomsten , Høgevængets vg , Høgevængets bh , Køjevænget vg. 50 Køjevænget bh , Harevængets vg. 33 Harevænget bh , Hollænderhusets vg. 18 Hollænderhuset bh , Kirkevej fh , Dragør fh , Jægervejens fh , Hovedgadens fh , Klub Dragør Elisenborg fk 280 Elisenborg uk ,67 12, Krudthuset fk 75 Krudthuset uk ,33 10, Klub Dragør ,00 22, Rødtjørnens vg , Rødtjørnens bh , Rødtjørnens fh , Fællesleder Vierdigets bh , Strandengen fh Vierdigets fh , Fællesleder Sølyst bh , Sølyst fh , Sølyst fk 50 Sølyst uk ,33 7, Fællesleder Nordstrandens fh , Hartkorn fh , Fællesleder Ledelsestimer i alt 1147 Ledelsestimer, Underfinansiering 152 Hvis klubber medfinansierer 23
9 Pædagogiske ledere på 30 timer: 68 Hvis klubber medfinansierer -75
10 Ansatte lederes tid i strukturen i dag Forslag til ny ledelsestid Hvis pædagogiske ledere på 30 timer fuldtidsstill fuldtidsstill fuldtidsstill fuldtidsstill fuldtidsstill fuldtidsstill OBS på veksling af 80 t. på klub! ,1 fuldtidsstill. 0,6 fuldtidsstill.
11 1,8-2,0
12 timer timer timer timer timer timer BH FH FL FL INT INT
2016 Oprindeligt budget 1 kr. Udgiftsbaseret PSP-element Artskonto DKK Profitcenter Samlet resultat
Profitcenter Samlet resultat 2016 Oprindeligt budget 1 kr. Udgiftsbaseret PSP-element Artskonto DKK 128.048.506 Dragør skole 2000020000 Resultat 34.354.919 Dragør skole 2000020000 - Resultat 49.975.935
Strandengens SFO # El, bræn.driv. Strandengens SFO # Varme, bræn.driv. Strandengens SFO # Kontorh., øvr.var.
Fælles SFO 2000020002 Resultat Fælles SFO 2000020002 - # Resultat Fælles SFO 2000020002 - # Tj.u.m., ansvar Fælles SFO 2000020002 - # Taxa,Bus, tj.u.m. Fælles SFO 2000020002 Betalinger til/fra Kommuner
Hjælpemidler til handicappede børn XG
3. Budgetopfølgning BFKU Konto Korrigeret Forventet Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP element Art budget 2014 regnskab 2014 Sektor: 3 Folkeskole Afregning med
SEKTOR 5: BØRNEPASNING
Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 05 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål
Sektor 03 Folkeskole Sektor 05 Børn og Pædagogik. Bilag til 3. budgetopfølgning BSSU
Bilag til 3. budgetopfølgning BSSU Konto Omkostningssted/ Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug PSP-element budget 2013 regnskab 2013 Mindreforbrug - Sektor 03
Svar på spørgsmål til kapacitetsanalysen
7. maj 2019 Svar på spørgsmål til kapacitetsanalysen Nedenstående er en opsamling på de politiske spørgsmål og svar, som er afledt af den politiske behandling af kapacitetsanalysen i BFKU den 3. april
CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter
SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG
SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 02 Teknik og Anlæg 21 BYGNINGER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål
Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13
19. Børnepasning - Sektor 5
19. Børnepasning - Sektor 5 Daginstitutionsområdets opgaver Dagtilbud er samlebetegnelsen for de forskellige typer af tilbud, der findes til børn indtil skolealderen. Dagtilbud dækker over vuggestue, dagpleje,
DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE
Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter
CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,
Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik
Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt
Model 4: Elevtildeling med klassekvotient
Model 4: Elevtildeling med klassekvotient Budget 2018 Nord I alt Antal elever 451 719 753 1.923 Antal elever i klasser over 27 elever 9 0 3 12 Tildeling - beløb i kroner Pr. klasse 0 0 0 0 Pr. elev 20.396.340
Teknisk budget Sektor 2 Teknik og Miljø
Sektor 2 Teknik og Miljø Sektor 2 i alt Energipulje + OPP Udlejning Flygtningeboliger Rødtjørnen Enggården Rådhuset Fælles pulje til bygningvedligeholdelse Offentlige toiletter Miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse
Budget Model 1: Elevbaseret med grundtilskud. Gennemsnitlig udgift pr. elev
c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_852_30062044301-18_v1_model 1, 2 og 3 Ressourcetildelingsmodel- B2019.xlsx.XLSX us/14-09-2018 Model 1: Elevbaseret med grundtilskud Budget 2018 Nord Tilskud pr. elev
Dagtilbud, Børn. Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder:
Dagtilbud, børn Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. (netto) 2011 priser Budget 2011 Andel i pct.
Dragør Kommune Skole, Kultur og Fritid Side nr. 1
Dragør Kommune Skole, Kultur og Fritid Side nr. 1 I forbindelse med den gennemførte høring vedrørende Kommunalbestyrelsens beslutning om indførelse af SFO i Dragør Kommune fra 1. august 2011 er der indkommet
Kr. pr. klasse Kr. pr. elev Grundtilskud vedr. løn i kr.
Forudsætninger: Dragør Nord St. Magleby / Belastningsgrad Antal elever 451 719 753 1923 Grundtilskud vedr. løn Grundtilskud vedr. øvrig drift Leder 1 1 1 3 Øvrig ledelse 4 4 4 12 Kr. pr. klasse 401.070
Budgettet vedr. tilskud til privatinstitutioner mv. forøget med 5,6 mio. kr., hvilket har reduceret Fælles formål tilsvarende.
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.952 28.554 31.649 05.22.07 Centrale
Børnepasning side 1. Indhold
Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og
Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2017 2018 2019 03.22.05 Skolefritidsordninger 29.774 31.985 30.135 05.25.10 Fælles
Børnepasning side 1. Indhold
Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og
Budgetstatus 01.03.2015
Budgetstatus 01.03.2015 Regnskabsår 2015 2015 2015 Korrigeret Forbrug JAN - 016 Rest korrigeret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Samlet resultat Pilegårdsskolen - 185/Ikke
Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET
KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 3 DIALOGPROFIL... 4 Børnenes kompetencer... 5 Børnenes trivsel... 7 Børnenes sundhed...
Analyse af bygningskapaciteten på dagtilbudsområdet Dragør Kommune
Analyse af bygningskapaciteten på dagtilbudsområdet 2018-2028 Dragør Kommune Analyse af bygningskapaciteten på dagtilbudsområdet i Dragør Kommune 2018-2028 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...3
Bevilling 11 Dagpasning
Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center
INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 2
INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 2 DIALOGPROFIL... 4 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne)... 4 Børnenes trivsel... 6 Børnenes sundhed... 7 SPROGVURDERING... 8 Børnenes sprog... 8 LEGE- OG LÆRINGSMILJØ...12
Budgetoverblik. Udvalget for Børn, Unge og Familie DRIFT OG STATSREFUSION. B priser. B priser. B priser
Budgetoverblik Udvalget for Børn, Unge og Familie DRIFT OG STATSREFUSION Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK Udv. for Børn, Unge og Familie 686.163.565 682.646.394 676.890.963 673.735.838 Børn og Familie 171.401.547
Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale
Serviceaftale mellem Hovedstadens Beredskab I/S og Dragør Kommune om Brand- og sikkerhedsvagter
Serviceaftale mellem Hovedstadens Beredskab I/S og om Brand- og sikkerhedsvagter 1. Aftaleparter Mellem Hovedstadens Beredskab I/S Rådhusparken 2 2600 Glostrup CVR-nr. [indsæt nr.] Dragør Brandvæsen og
DEN PRIVATE INSTITUTION - BØRNEHUSET SMØLFERNE Bilag Budget Åbningstid / Uge 51,00 Antal lukkedage 9 Budget 2019
DEN PRIVATE INSTITUTION - BØRNEHUSET SMØLFERNE Bilag Budget Åbningstid / Uge 51,00 Antal lukkedage 9 Budget 2019 INDTÆGTER Forældrebetaling fordelt på 12 måneder Vuggestue Børnehave I alt Januar - december
Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7
Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 9,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7, 8,7 Herning 9,7 Holstebro Horsens 8,2 8,4 Randers 7,5 Silkeborg 8,9 Skive 7, Viborg
BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige
Budgetoverblik. Børne-, Unge- og Familieudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016
Budgetoverblik Børne-, Unge- og Familieudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Børne-, Unge- og Familieudvalg 632.545.467 621.456.393 614.507.763 608.597.608 Børn og Familie 144.902.662
Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.
Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410
BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)
141 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) BEMÆRKNINGER 142 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 17.277 Indtægter -1.630 Netto 15.647 Omfatter udgifter/indtægter til: Søskendetilskud Tilskud
Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning
Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige
BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)
141 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) BEMÆRKNINGER 142 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 11.699 Indtægter -1.701 Netto 9.998 Omfatter udgifter/indtægter til: Søskendetilskud Tilskud
I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.
Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):
22 børnehavebørn fra 1/1 2019, 26 børnehavebørn fra 1/ Forældrebetaling fordelt på 11 måneder Vuggestue Børnehave I alt
Fasangården Åbningstid / Uge 52,50 Antal lukkedage 0 Budget for 2019 UDKAST BASERET PÅ DRIFTSTILSKUDSTAKSTER 2018 22 børnehavebørn fra 1/1 2019, 26 børnehavebørn fra 1/4 2019 INDTÆGTER Forældrebetaling
10 Dagtilbud for børn
10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327
Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber
Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads
Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016.
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.355 28.773 32.237 05.22.07 Centrale
10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn
10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser
0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne.
Demografi- og kapacitetsanalyse Denne analyse søger at afdække betydningen af den demografiske udvikling for kommunens drift og fremtidige kapacitet på de store serviceområder. Med udgangspunkt i den seneste
Budgetoverblik med regnskab
Budgetoverblik med regnskab Børne-, Unge- og Familieudvalg 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK Børne-, Unge- og Familieudvalg 661.882.112 661.620.166 657.975.900
Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Genberegning af Børne og Ungdomsudvalgets takster Børne og Ungdomsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer, der indgår
Årsberetning og regnskab 2014
Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03
Optagelse i dagtilbud
Optagelse i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser...2 1.1. Dagtilbud...2 1.2. Ét tilskud pr. barn...2 1.3. Pasningsgaranti...2 2. Venteliste...2 2.1. Opskrivning på venteliste...2 2.2.
Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning
Budget 2018-2021 Budgetbeskrivelse Dagpasning Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Dagpasning hører under Udvalget for Skole, Familie og Børn, og har et samlet budget på 108,6 mio. kr.,
Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22
Mål og Midler Dagtilbud
Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Politikområde Dagtilbud
Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015
Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-1.237.436-1.237.436-1.237.436 0 0 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk
Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler
TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion
Budget 2017 Budgetproces og input
Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret
Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster Børne- og Ungdomsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer, der indgår
Tekniske korrektioner 2020 Sektor 1 Renovation
Sektor 1 Renovation Det tekniske budget består af udgifter på 13,0 mio. kr. og tilsvarende indtægter på 13,0 kr. Der er foretaget tekniske korrektioner på -0,1 mio. kr. fordelt på profitcentre - Sektor
Budget Temadrøftelse
Budget 2016 - Temadrøftelse Børneudvalgets temadrøftelse den 10. Overordnet serviceramme i 2015 Politikområder r Handlemuligheder Tidsplan og balancekatalog 1 stevns kommune Serviceudgifter 2015 Serviceudgifter
Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn
Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 364.694-87.430 277.264 Forbrug regnskab
Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster Børne- og Ungdomsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer der indgår
Klimahandlingsplan for Dragør Kommune
Klimahandlingsplan for Dragør Kommune 2010-2013 Dragør Havn Indholdsfortegnelse 1 Klimahandlingsplan 2010-2013 2-4 Indledning 2 Aktiviteter i 2010 og 2011 2 Målsætning for reduktion 2 Fokus på vedvarende
Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning
Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Dagpasning Side 1 af 7 1. Det overordnede budget Politikområdet Dagpasning hører under Udvalget for Skole, Familie og Børn, og har et samlet budget på 103,7 mio. kr.,
Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Dagpasning
Bemærkninger til regnskab Politikområdet dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling. Området består af Fagcentrets fælleskonti,
Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster Børne- og Ungdomsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer, der
Årsberetning og regnskab 2013
Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03
Beskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn i form af en
Børne- og Ungdomsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer, der indgår i budgetaftalen for 2019.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster Børne- og Ungdomsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer, der indgår
Center for Børn & Undervisning
Center for Børn & Undervisning Dato 16-01-2019 j./sagsnr. 28.00.00-A00-212-18 Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Faxe Kommune gældende fra 1. januar 2019. Disse retningslinjer omfatter opskrivning
Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.
Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
FASANGÅRDEN UDKAST BUDGET 2018 Åbningstid / Uge 52,50. Budget for Timer / enhed
FASANGÅRDEN UDKAST BUDGET 2018 Åbningstid / Uge 52,50 Antal lukkedage 0 Budget for 2018 INDTÆGTER Forældrebetaling fordelt på 7 måneder Vuggestue Børnehave I alt Januar - december 7 mdr. 19 bh. børn á
Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1.
Dagtilbud Børn Samlet resultat For Dagtilbud Børn forventes et mindreforbrug på 3.617.000 kr., svarende til 2,1 % af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn forventer et mindreforbrug
TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD
Børn og Unge TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Pladsanvisningen Borgerservicecentret Privat pasning Fredericia Kommune tilbyder forældre et økonomisk tilskud til privat børnepasning
NOTAT: Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider
Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 305600 Brevid. 2810528 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider 27. august 2018 I dette notat
Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget VERSION 1
Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2018-2021 VERSION 1 1 Driftskonti Hovedkonto 03 Undervisning og kultur 03 22 Folkeskolen Konti udenfor ramme (ej overførselsadgang) Mellemkommunal betaling
TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne
Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet
Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld
Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG
Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014
Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde Politikområde: Dagpasning I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning + Rammeændringer,
Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 15 Side 16 Stadion Størrelse Heraf græs Kunstgræs/grusanlæg Areal Boldbane Ekstra baner ha Medlemmer Medlemmer pr.
Budget Opgørelse over hvor besparelsen vedr PL stop og indkøbspolitik er budgetlagt, og på hvilken rammer.
Budget 2020-23 Opgørelse over hvor besparelsen vedr PL stop og indkøbspolitik er budgetlagt, og på hvilken rammer. Ramme Profitcenter Psp-element hvor besparelsen er budgetlagt 2020 2021 2022 2023 112005
År til dato - overblik (FIBL30)
År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364
Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner
området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud
Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002
Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-
Udvalgte ECO-nøgletal
Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2
Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-52.000-52.000-52.000-1.237.436-1.237.436 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk
BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)
141 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) BEMÆRKNINGER 142 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 8.717 Indtægter -1.701 Netto 7.016 Omfatter udgifter/indtægter til: Afskaffelse af lokale seniordage
Høring vedrørende indførelse af SFO I Dragør Kommune
2011 Høring vedrørende indførelse af SFO I Dragør Kommune Høringsmateriale Høring vedrørende indførelse af SFO i Dragør Kommune fra 1. august 2011 Social Børn og Kultur Dragør kommune 03-01-2011 Indhold
Decentralisering - Vej og Gartner 2012
Decentralisering - Vej og Gartner Gruppering Tekst Forbrug 31.10.12 Simuleret forbrug nov/dec Est. samlet forbrug Korr. budget Afvigelse 20 Grønne områder og naturpladser 15.461 3.000 18.461 42.600 24.139
Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2019
Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2019 Dagtilbudssekretariatet Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Mål for dagtilbud 0-6-års området...
MIDTJYSK BRAND & REDNING
1 095 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 I 52.946.937 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 I 52.946.937 52.830.000
Retningslinjer for pladsanvisning. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber
Retningslinjer for pladsanvisning Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber R e t n i n g s l i n i e r f o r p l a d s a n v i s n i n g Her kan du læse om, hvordan
Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole
Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..