Godkendelse af Budgetfordeling sektor serviceydelser for ældre

Transkript

1 Punkt 4. Godkendelse af Budgetfordeling sektor serviceydelser for ældre Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at Budgetfordelingen for Sektor Serviceydelser for ældre godkendes at Styringsprincipperne for Sektor Serviceydelser for ældre godkendes at Administrationsafdelingen bemyndiges til at foretage budgettekniske ændringer. Sidse Kristensen deltager i behandling af punktet. Beslutning: Godkendt Per Clausen og Kristoffer Hjort Storm deltog ikke i behandling af punktet. SIdse Kristensen deltog i behandling af punktet. kl Side 1 af 6

2 Sagsbeskrivelse Det samlede budget i Ældre- og Handicapforvaltningen til Sektor Serviceydelser for ældre er i 2019 på netto 1.769,8 mio. kr. Budgettet er opdelt i serviceudgifter med 1.791,7 mio. kr. og ikke rammebelagte driftsudgifter med -21,9 mio. kr. (ældreboliger, tomgang og statsrefusion). Budgettet udgør et selvstændigt bevillingsområde. Budgettet er opdelt på otte serviceområder, og budgetfordelingen, der fremgår af bilag 1, fastlægger fordelingen af budgetrammen mellem Myndighedsafdelingen, Ældre- og Sundhedsafdelingen, Direktørens Sekretariat, Kvalitets- og Innovationsenheden og Administrationsafdelingen efter tidligere fastlagte fordelingsprincipper. Væsentlige elementer der ligger til grund for budgetfordelingen for 2019 Demografi I budget 2019 er der tildelt midler til demografi på i alt 19,8 mio. kr. Dertil kommer at Ældre- og Handicapforvaltningen selv finansierer demografi på 7,5 mio. kr. gennem effektiviseringer. I budgetmodellen fordeles således demografimidler på i alt 27,3 mio. kr. I budgetfordelingen er demografimidlerne foreslået fordelt til de enkelte serviceområder ud fra beregningsforudsætningerne i demografimodellen. I demografimodellen er der finansieret målrettede investeringer, der fordeles forholdsmæssigt på de enkelte serviceområder. Det drejer sig i 2019 særligt om ældreområdets andel af en forstærket indsats på rekrutteringsområdet. Tabel: Fordeling af demografimidler 2019 (1.000 kr.) Demografi 2019 Hjemmepleje (frit valg) Hjemmesygepleje Hjælpemidler Træningstilbud 669 Aktivitetstilbud 777 Investeringer 750 I alt Nye initiativer i budget 2019 Klippekortsordning på plejehjem Der er afsat 11,8 mio. kr. til at føre klippekortsordningen på plejehjem videre. Midlerne er placeret i Ældre- og Sundhedsafdelingen på Serviceområdet Plejehjem. Lov- og cirkulæreprogrammet I 2019 er der samlet afsat 6,6 mio. kr. på lov- og cirkulæreprogrammet til finansiering af nye opgaver som følge af lovgivning. Der er afsat 2,2 mio. kr. til aflastning af pårørende. Budgettet er delt mellem serviceområderne Plejehjem og Hjemmepleje (Frit valg). Desuden er der afsat 2,2 mio. kr. til kommunens arbejde med at skabe en værdig død. Budgettet er fordelt mellem serviceområderne Hjemmepleje og Hjemmesygepleje hvor den største andel tilfalder hjemmeplejen. Der er afsat 1,2 mio. kr. til individuel handikapkørsel som følge af, at målgruppen er udvidet til at omfatte blinde og svagtseende og 0,6 mio. kr. som følge af en udvidelse af antallet af hospiceplaser. Demensafdeling i VUK Demensafdelingen i VUK er flyttet fra Skoleforvaltningen til Videnscenter for demens. Dermed er serviceområdet Aktivitetstilbud tilført 1,2 mio. kr. Øvrige ændringer Der er afsat 0,8 mio. kr. til projekt Ord og Tal. Midlerne er placeret under serviceområdet Hjemmepleje. Der er i budget 2019 udmøntet besparelser vedr. plejehjemslæger, dokumentation på plejehjem, indkøbsaftale for kontinenshjælpemidler, reduktion af konsolideringspuljen og udvalgets pulje samt en administrativ besparelse. kl Side 2 af 6

3 Moderniserings- og effektiviseringskataloget Der er med budget 2019 iværksat en række omstillingstiltag i forbindelse med Moderniserings- og Effektiviseringskataloget. Samlet set udgør moderniserings- og effektiviseringskataloget reduktioner for i alt 26,1 mio. kr. på Sektor serviceydelser for ældre. Midlerne er udmøntet som beskrevet i forslaget. Realiseringen af Moderniserings- og Effektiviseringskataloget betyder bl.a.: - Reduceret træningsbudget 86 - Tilpasning af budget til Madservice, borgere i eget hjem - Reduktion af budget til kørsel for plejehjemsbeboere til læge - Yderligere effekt af loftlifte på plejehjem - Rehabilitering af borgere ift. overdragede SUL ydelser - Reduktion af budget til kørsel til genoptræning - Vagtplanlægning i plejeboligfunktion - Tidlig indsats - Arbejde med bedre rekruttering, Plejeboligfunktionen - Sammenlægning af ledelsesfelter, Plejeboligfunktionen - Vagtplanlægning, Plejeboligfunktionen - Effektiviseringer på sygeplejeområdet - Aktivitet Planlægning og café - Tværgående Analyse telefoni Lønfremskrivning og Sats- og takstregulering Budgettet for 2019 er fremskrevet med 35,6 mio. kr. som følge af manglende lønfremskrivning fra Desuden er der tilført 21,9 mio. kr. i lønfremskrivning for I alt er budget 2019 tilført 57,6 mio. kr. som følge af lønfremskrivning. Som følge af Sats- og takstfremskrivning er budgettet tilført 4,3 mio. kr. Bemærkninger til budgetfordelingen på udvalgte områder Hjemmepleje I 2019 er budgettet til hjemmepleje på i alt 428,3 mio. kr. Størstedelen af disse midler, 414,6 mio. kr., anvendes til køb af hjemmeplejetimer inkl. Myndighedsafdelingens træning før pleje indsats. Budgettet til køb af hjemmepleje vurderes at kunne rumme det forventede aktivitetsniveau i hjemmeplejen. Der er i budgetfordelingen afsat 7 mio. kr. til udbetaling af plejevederlag til pasning af syge og døende samt nærtstående og 6 mio. kr. til særydelser på plejehjem. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet kataloget medfører en samlet reduktion på serviceområdet på i alt 5,6 mio. kr. der skal udmøntes i form af en reduktion i antallet af visiterede timer. Serviceydelser på plejehjem I 2019 er budgettet til plejehjem i alt 754 mio. kr. Heraf er 712 mio. udmøntet i Ældre- og Sundhedsafdelingen til drift af de kommunale plejehjem mens Myndighedsafdelingen råder over i alt 40 mio. kr. til finansiering vedr. borgere på friplejehjem samt til oprettelse af nye plejehjemspladser, de resterende 2 mio. kr. er afsat til betaling af husleje på aflastningstilbud. Budgettet er tilført midler til fuld drift af Tornhøjhaven, samt øvrige iværksatte konsekvenser af konsolideringsplanen. I Ældre- og Sundhedsafdelingen afspejler budgetfordelingen på plejeboligområdet den budgetmodel, som er godkendt af Ældre- og Handicapudvalget i I modellen er der afsat et basisbeløb til ledelse på 0,86 mio. kr. svarende til 1,5 lederstilling pr. plejehjem og et basisbeløb til nattevagt på 0,96 mio. kr. pr. nattevagt. Antallet af nattevagter er fastsat i ressourcetildelingsmodellen. Basisnormeringen tildeles som et normtal pr. plejehjemsplads. Til de boliger, der er defineret som specialplejehjemspladser, gives derudover tillæg ud over normtallet jf. nedenstående tabel. Tabel: Normtal 2019 jf. budgetmodellen for Plejeboligfunktionen Sats Normtal kl Side 3 af 6

4 Basisbeløb pr. plads Tillæg til demensboliger 25% Tillæg til boliger til borgere med særlige behov 19% Tillæg til boliger til døve 19% Tillæg til midlertidige boliger 13% Ekstra tillæg til midlertidige demensboliger 13% Moderniserings- og Effektiviseringskataloget medfører en samlet reduktion på 7,1 mio. kr. vedr. arbejde med bedre rekruttering, sammenlægning af ledelsesfelter og vagtplanlægning. Reduktionerne er udmøntet dels i tildeling til ledelse og dels i normtallene ovenfor. Fælles i Plejeboligfunktionen er der placeret et fast budget til bl.a. forflytningsvejledere, barselsudligning, arbejdsskader mv., hvor udgiften afholdes centralt. Derudover er der afsat 1,5 mio. kr. til ægteparstuer, hvor der gives et tillæg på kr. pr ægtepar, der deler en plejebolig. I 2019 er der afsat 11,8 mio. kr. til at videreføre klippekortet for beboere på plejehjem. I Myndighedsafdelingen er der afsat 8,4 mio. til løbede konverteringer af pladser samt ibrugtagning af nye plejehjemspladser. Såfremt der kommer flere boliger, end er er indregnet i budgettet for 2019, finansieres disse via en budgetomplacering fra serviceområdet Hjemmepleje. Derudover er der i Myndighedsafdelingen afsat budget for betaling af pladser på de friplejehjem, der er geografisk placeret i Aalborg Kommune. Budgettet er i 2019 forhøjet med i alt 13 mio. kr. Træningstilbud Under serviceområdet Træningstilbud er der afsat midler til driften af Rehabiliteringscenter Ulsted. Der er afsat 7,1 mio. kr. årligt til driften af centeret samt 0,5 mio. kr. til indkøb af bus i Dertil kommer at budgettet vedr. faldforebyggelsesteamet på i alt 2 mio. kr. er flyttet Rehabiliteringscenter Ulsted. Driftsbudgettet til Rehabiliteringscentret i Mou øget med 2 mio. kr. Moderniserings- og effektiviseringskataloget medfører en reduktion vedr. træning efter serviceloven på i alt 3 mio. kr. samt en reduktion vedr. kørsel til genoptræning på 0,5 mio. kr. Centrale puljer Ældre- og Handicapudvalget kan disponere over midler til særlige opgaver, udvalget ønsker at fremme. Udvalgets pulje er i 2019 på i alt 2,9 mio. kr. Heraf er 2 mio. kr. forlods reserveret til etableringsudgifter i forbindelse med etablering af enheden Fremdrift. Fra 2020 er udvalgets pulje på 0,9 mio. kr. Derudover er der afsat en pulje til midlertidige merudgifter som følge af konsolideringsplanen for kommunens plejehjem. Der er i mio. kr. i puljen. Øvrige finansieringsbehov Ud over de budgetmæssige beslutninger er der i budgetfordelingen fundet midler til at prioritere en række øvrige indsatser. Af demografimidlerne finansieres 0,65 mio. kr. til APN-sygeplejersker mens der af konsolideringspuljen er afsat 0,5 mio. kr. i forbindelse med alternativ anvendelse af Gabrielsværk. Derudover er Ældre- og Handicapforvaltningens investeringsmodel vedr. implementering af nyt EOJ-system er finansieret inden for forvaltningen egen ramme. Midlerne er afsat under øvrige områder, hvor der ud over midler til projektledelse er disponeret 4,5 mio. kr. Styringsprincipper Styringsprincipperne i bilag 2 er i forhold til tidligere år udbygget med en beskrivelse af den budgetterede belægningsprocent på plejehjem og de økonomiske principper, der er forbundet med denne samt en tydeliggørelse af budgetomplaceringer mellem de budgetstyrede og aktivitetsstyrede områder Administrationsafdelingens kompetence til eventuelle budgettekniske omfordelinger Der kan opstå behov for at ændre placering af sektorens enkelte budgetposter. Derfor indstilles det, at Administrationsafdelingen får kompetence til budgettekniske omfordelinger imellem afdelingerne kl Side 4 af 6

5 Tidsplan Forvaltningsledelsen FMU-ÆH (orientering) Ældre- og Handicapudvalget Ældreråd (Orientering) Handicapråd (Orientering) kl Side 5 af 6

6 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Bilag 2 Styringsprincipper - Sektor Serviceydelser for ældre BUDGETFORDELINGSMODEL ÆLDRE B2019 kl Side 6 af 6