Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Budgetfordeling 2018 Ændringer 2018* Korrigeret budget 2018

Transkript

1 Budgetfordeling Sektor Tilbud for mennesker med Handicap - Bilag 1 Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Budgetfordeling 2018 Ændringer 2018* Korrigeret budget 2018 Oplæg budgetfordeling kr. Netto Netto Netto Udgifter Indtægter Netto Myndighedsafdelingen Serviceudgifter 2 Køb ved handicapafdelingen Videresalg af pladser til andre myndigheder Køb af pladser ved andre myndigheder (incl. Færdigbeh. og Syn og Hørelse) Personlige hjælperordninger SEL (BPA) Øvrige myndighedsudgifter, incl. objektiv finans Refusioner 7 Statsrefusioner Budgetgaranterede udgifter 8 Handicapkompencerende ydelser budgetgaranterede udgifter I alt Myndighedsafdelingen Handicapafdelingen 9 Større fælles driftsudgifter Handicapafdelingens tværgående enheder & Servicecentre Budgetstyrede tilbud, herunder uvisiterede fritids- og dagtilbud, incl. Hjerneskadecenter Nordjylland Aktivitetsstyret drift I alt Handicapafdelingen Kvalitets- og innovationsafdelingen 14 Innovationsramme velfærdsteknologi I alt Kvalitets- og innovationsafdelingen Administrationsafdelingen 15 Centrale puljer m.v I alt Administrationsafdelingen Samlet bevilling Bilag1: side 1 af 6

2 Note Oplæg til budgetfordeling 2019 Udgifter Indtægter Netto 1 Oprindelig budget overslagsår fra budget Tekniske justeringer Andel af el indkøb Tilbageførsel af trepartsmidler 2017 til kto Lov og Cirkulære Pkt Varslingsperiode ved afgørelse om reduceret støtte Pkt Socialt frikort - serviceudgifter Pkt Betaling for særlige socialpsyk. Pladser 4 4 Pkt Samlet plan for borger med plads på særlige socialpsyk. Plads Pkt Tilbageførsel VEU opsparing Pkt Socialt frikort - budgetgaranterede Lønfremskrivning Sats og takst regulering Efterregulering 2018, serviceudgifter Sats- og takstregulering 2019, serviceudgifter Sats- og takstregulering 2019, budgetgaranterede Resultat af politiske drøftelser Budgetudvidelser Forventet udvikling Særlige pladser i psykiatrien Etablering af enheden "Fremdrift" - - Budgetbehov - indflyvning Designplan - Finansieret vi effekt af plan Udmøntning af MEK FRI-TID MEK Aalborg Aktiv MEK Optimering af vagtplanlægning MEK Udfasning vedr. Skovbrynet MEK Nattevagtsreduktion Tornhøjgaard MEK Målrettet indsats for at højne det fysiske arbejdsm. MEK Smartere opgaveløsning i tilbuddene MEK Smartere opgaveløsning i administrationen MEK Buffer vedr. ovenstående MEK 6, 7 & 8 MEK Analyse dagtilbudsområdet MEK Lukning af firkløveret omlægning til plejehjem MEK Generel effektivisering af bostøtte MEK Serviceniveau dagtilbud og ledsagerordning MEK Opfølgning eksterne sager MEK Eksterne rammeaftaletilbud - reduktion af takster MEK Sagsopfølgning MEK Øvrige politiske drøftelser Yderligere administrativ besparelse - andel Budget forlig Rammebeløb til vedligehold m.v Afstemning Samlet budgetramme Jfr. Endeligt rammeskema Diff Bilag 1: side 2 af 6

3 2 Køb ved handicapafdelingen Køb af bo-, børne-, støtte- og dagtilbud Effekt af budgetkorrektioner Ledsagerordningen Forlodsfinansiering Botilbud og børnetilbud Bostøtte Dag- og beskæftigelsestilbud Ledsagerordningen Tekniske ændringer Andel af el indkøb Tilbageførsel af trepartsmidler 2017 til kto Lønfremskrivning Modtaget lønfremskrivning Heraf anvendt til budgetstyrede områder Heraf anvendt til ledsagerordningen Heraf anvendt til sekretariat og servicecentre Heraf anvendt til forlodsfinansiering Sats- og takstregulering øvrige, incl. regulering fra Lov og Cirkulære Pkt Varslingsperiode ved afgørelse om reduceret støtte Pkt Socialt frikort - serviceudgifter Pkt Betaling for særlige socialpsyk. Pladser 4 4 Pkt Samlet plan for borger med plads på særlige socialpsyk. Plads Pkt Tilbageførsel VEU opsparing Budgetforhandlinger Effekt af designplan Etablering af enheden "Fremdrift" Andel af forventet udvikling i Udmøntning af MEK - FRI-TID MEK Aalborg Aktiv MEK Udfasning vedr. Skovbrynet MEK Nattevagtsreduktion Tornhøjgaard MEK Målrettet indsats for at højne det fysiske arbejdsm. MEK Smartere opgaveløsning i tilbuddene MEK Buffer vedr. ovenstående MEK 6, 7 & 8 MEK Analyse dagtilbudsområdet MEK Lukning af firkløveret omlægning til plejehjem MEK Generel effektivisering af bostøtte MEK Serviceniveau dagtilbud og ledsagerordning MEK Sagsopfølgning MEK Øget effekt vedr. internt køb - udlignes af mindresalg I alt Videresalg af pladser til andre myndigheder Oprindeligt budget incl. Ledsagelse Effekt af budgetkorrektioner Sats- og takstregulering incl. negativ regulering for Nattevagtsreduktion Tornhøjgaard MEK Målrettet investering for at højne det fysiske arbejdsmiljø MEK Smartere opgaveløsning i tilbuddene MEK Mindresalg som følge af smartere opgaveløsning i administrationen MEK Lukning af firkløveret omlægning til plejehjem MEK Budgetbehov - indflyvning Øget effekt vedr. BPA - udlignes af mindresalg Øget effekt vedr. internt køb - udlignes af mindresalg I alt Bilag 1: side 3 af 6

4 4 Køb af pladser ved andre myndigheder Oprindeligt budget 2018, incl. Institut for Syn og Hørelse Sats- og takstregulering incl. negativ regulering for MEK - Opfølgning eksterne sager MEK MEK - Eksterne rammeaftaletilbud - reduktion af takster MEK Justering mellem BPA og eksternt køb Særlig socialpsykiatriske pladser Oprindeligt budget Lov og cirkulære Pkt Lov og cirkulære Pkt Særlige pladser i psykiatrien Ventepatienter Oprindeligt budget Sats- og takstregulering incl. negativ regulering for I alt Personlige hjælperordninger SEL 95 & 96 (BPA) Oprindeligt budget Sats- og takstregulering incl. negativ regulering for Mereffekt af indsats på BPA-området I alt Øvrige myndighedsudgifter Rammeaftalesekretariatet Objektiv finansiering incl. overført vedr. Kofoedsminde Centrale IT-Udgifter Tomgangshusleje Kontaktpersonordning Døvblinde Ledsagelse Budgetudvidelse - Forventet udvikling - Til senere fordeling Rammejustering Enheden Fremdrift Investeringsprojekter i Visitationen VH Investeringsprojekter 2018 (Opr fremskrevet til 2018 niveau) Yderligere investering i Køb af konsulentydelser STOM (Indgik ikke i oprindeligt budget 2018) Yderligere køb af konsulentydelser STOM i I alt Statsrefusion Ikke rammebelagte udgifter/indtægter Særligt dyre enkeltsager Det budgetgaranterede område: 0 Handicapkompencerende udgifter SEL 100, oprindeligt budget Handicapkompencerende udgifter SEL 100, sats og takstregulering Øvrige refusioner I alt Handicapkompenserende udgifter Oprindeligt budget Sats og takstregulering Lov og Cirkulæreprogram I alt Bilag 1: side 4 af 6

5 9 Større fælles driftsudgifter IT Pulje Arbejdsskader Fælles TR Barselsudligningspulje Seksualvejledning Pau Elever Socialtilsyn Nord Administration Kørsel dagtilbud Investering MEK Optimering af vagtplanlægning Bortfald af investering vedr. optimering af vagtplanlægning MEK Målrettet investering for at højne det fysiske arbejdsmiljø MEK Smartere opgaveløsning i tilbuddene MEK I alt Handicapafdelingens tværgående enheder Sekretariat Oprindeligt budget Andel af "Øvrig administrativ besparelse Lønfremskrivning ==> FRI-TID Oprindeligt budget Andel af "Øvrig administrativ besparelse Lønfremskrivning ==> Aalborg Aktiv & Job m/løntilskud Oprindeligt budget Andel af "Øvrig administrativ besparelse Lønfremskrivning ==> I alt Fagcenterområdernes servicecentre Servicecenter - Livskraft - Oprindeligt budget Andel af "Øvrig administrativ besparelse" Andel af MEK smartere opgaveløsning i administrationen (Netto 0,5 mio.) Lønfremskrivning ==> Servicecenter - Erhvervet Hjerneskade og Fysisk Handicappede - Oprindeligt budget Andel af "Øvrig administrativ besparelse" Andel af MEK smartere opgaveløsning i administrationen (Netto 0,5 mio.) Administration vedr. ledsagerordningen overført til ledsagerordningen Lønfremskrivning ==> Servicecenter - Socialpsykiatri - Oprindeligt budget Andel af "Øvrig administrativ besparelse" Andel af MEK smartere opgaveløsning i administrationen (Netto 0,5 mio.) Lønfremskrivning ==> Servicecenter - Særlige tilbud - Oprindeligt budget Andel af "Øvrig administrativ besparelse" Andel af MEK smartere opgaveløsning i administrationen (Netto 0,5 mio.) Lønfremskrivning ==> Servicecenter - Autisme og ADHD - Oprindeligt budget Andel af "Øvrig administrativ besparelse" Andel af MEK smartere opgaveløsning i administrationen (Netto 0,5 mio.) Lønfremskrivning ==> I alt Bilag 1: side 5 af 6

6 12 Budgetstyrede tilbud, herunder uvisiterede fritids- og dagtilbud Fagcenter for Livskraft Døves Kulturcenter Værestedet Perlen Violen (5 pl) Museum AK-Dagtilbud Fagcenter for Socialpsykiatri Hesteskoen Butik-Caféen Idræts- og Kulturtilbuddet Værestedet Det Gule Hus Logen Tinghusgade - forbrugsafgifter mv Ledelse m.v. specialiceret bostøtte SKP ordningen Netværksfamilieordningen On-Side 'eren Team Midt I Mellem Akutboligerne Støberiet (2+5 boliger) Projekt selvskadende/selvmordstruende adfærd Den selvejende institution Sind Klubben Den selvejende institution Kildehuset Fagcenter for Erhvervet hjerneskade og fysiske handicap Hjerneskadekonsulenter Forankring ARK Hjerneskadecenter Nordjylland Lejbjergcentret, varmtvandsbassin Fagcenter for særlige tilbud VAMiS I alt Aktivitetsstyrede område udfører Valgfrie ydelser m.v I alt Innovationsenheden Innovationsramme velfærdsteknologi I alt Administrationsafdelingen Rammebeløb til vedligehold m.v Styrket rekrutteringsindsats - medfinansiering 1/ I alt Bilag 1: side 6 af 6