Aktstykke nr. 135 Folketinget Afgjort den 23. juni Transport- og Bygningsministeriet. København, den 22. juni 2016.

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Aktstykke nr. 135 Folketinget Afgjort den 23. juni Transport- og Bygningsministeriet. København, den 22. juni 2016."

Philippa Laursen
5 år siden
Visninger:

1 Aktstykke nr. 135 Folketinget Afgjort den 23. juni Transport- og Bygningsministeriet. København, den 22. juni a. Transport- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at dele af projektet vedrørende laboratoriegenopretningen på Risø for Danmarks Tekniske Universitet ændres fra genopretning til nybyggeri. Forslaget finansieres indenfor den allerede afsatte delramme på Teknologisk løft af laboratorier. Forslaget medfører samlet set ikke merudgifter for projektet. Forslaget medfører endvidere ikke merudgifter i finansåret. b. Med Finansudvalgets tilslutning til akt. 38 af 4. december 2014 blev projektet vedrørende laboratoriegenopretning af eksisterende laboratorielokaler på Risø for Danmarks Tekniske Universitet (DTU) igangsat med en samlet økonomisk ramme på 299,9 mio. kr. på Modernisering af laboratorielokaler. Rammen til genopretning af laboratorier på Risø blev afsat som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling for af november Partierne bag aftalen afsatte i alt 3,0 mia. kr. til modernisering af laboratorielokalerne på Modernisering af laboratorielokaler, som finansieres inden for den statslige huslejeordnings rammer. Partierne afsatte som led i aftalen endvidere 3,0 mia. kr. til teknologisk løft af universiteternes laboratorier på Teknologisk løft af laboratorier, som finansieres af globaliseringsreserven. Der er forudsat, at der i takt med planlægningen af det generelle løft af statens laboratorier kan opstå behov for at ændre et projekt fra et genopretningsprojekt ( Modernisering af laboratorielokaler) til et nybygningsprojekt ( Teknologisk løft af laboratorier), eller omvendt. Det skal sikre, at laboratoriebevillingerne anvendes optimalt i forhold til ændringer i universiteternes behov og hensigten med bevillingernes formål. Det fremgår af akt. 38 af 4. december 2014, at såfremt det for senere faser i Risø-projektet viser sig mere hensigtsmæssigt at foretage nybyggeri frem for at foretage genopretning, vil ændringen blive forelagt Finansudvalget CH000247

2 2 Projektstatus Siden Finansudvalgets tiltrædelse af akt. 38 af 4. december 2014 har DTU gennemført en analyse af bygningsanvendelsen på Risømatriklerne. Analysens formål var at analysere mulighederne for at samle universitetets laboratorieaktiviteter på færre bygninger samt afvikle de laboratorielokaler, der ikke hensigtsmæssigt kan ombygges til moderne forskningsstandarder. Analysen har vist, at nogle af de bygninger som i det oprindelige projekt var forudsat moderniseret, alligevel ikke vil kunne opfylde universitetets behov fremadrettet. På baggrund heraf vil bygningerne enten blive opsagt eller nedklassificeret. Udgifter forbundet hermed afholdes af DTU. På baggrund af analysens resultater ønsker DTU at frigøre 146,3 mio. kr. af den oprindelige ramme på 299,9 mio. kr., som DTU vil anvende til at etablere erstatningslokaler, dvs. nybyggede laboratorielokaler. DTU ønsker at anvende 38 mio. kr. til opførelse af et nyt laboratorium til strukturel test af vindmøllevinger. Udbuddet af dette projekt i totalentreprise er afsluttet i februar 2016, og der er indgået en aftale med en entreprenør betinget af Finansudvalgets tiltrædelse af nærværende aktstykke. Der er i alt afholdt 2,0 mio. kr. til forundersøgelser, rådgivere og udbud. Det nybyggede laboratorium forventes at være opført i Herudover ønsker DTU at anvende 108,3 mio. kr. til en sammenlægning af DTU Vindenergi i nye laboratorie-, test- og værkstedsfaciliteter. Efter aftale med DTU har Bygningsstyrelsen igangsat forundersøgelserne til dette projekt. Bygningerne forventes at være opført i Økonomi Udgifterne til to nybyggerier på samlet 146,3 mio. kr. finansieres af udisponerede midler inden for den allerede afgivne ramme på Teknologisk løft af laboratorier. Forslaget om at ændre fra genopretning til nybyggeri medfører et tilsvarende mindreforbrug på delrammen Modernisering af laboratorielokaler. Bygningsstyrelsen har i akt. 46 af 13. december 2012, orienteret Finansudvalget om universiteternes ønsker i forhold til deres fysiske behov for laboratorielokaler. På daværende tidspunkt var der en forventning om væsentlig flere moderniseringsprojekter i forhold til delrammen på Modernisering af laboratorielokaler samtidig med en forventning om færre nybyggerier i forhold til delrammen på Teknologisk løft af laboratorier. Med flytningen af dele af DTU s andel af de afsatte laboratoriemidler fra modernisering til nybyggeri skabes en bedre balance mellem forbruget på de to delrammer. De samlede byggeudgifter til de to nybyggerier ekskl. moms forventes at fordele sig over finansårene som anvist i tabel 1.

3 3 Tabel 1: Oversigt over nybyggeriernes forventede udgiftsprofil (2016-pl, mio. kr.) Afholdte udgifter til og med 2015 Forventet udgiftsprofil I alt Nyt laboratorium til strukturel test af vindmøllevinger (ca m 2 ) 2,0 30,0 6, ,0 Nye laboratorie-, test- og værkstedsfaciliteter (ca m 2 ) 0,0 2,3 10,0 60,0 36,0-108,3 I alt 2,0 32,3 16,0 60,0 36,0-146,3 I forhold til DTU s samlede ramme til laboratoriemoderniseringer, jf. akt 38 af 4. december 2014, ønsker DTU fortsat at disponere 153,6 mio. kr. til genopret-ning af eksisterende laboratorielokaler. Det forventes, at den samlede laboratoriegenopretning vil være afsluttet inden udgangen af De samlede udgifter på 299,9 mio. kr. til projektet vedrørende laboratoriemoderniseringen på Risø for DTU efter dele af projektet ændres fra genopretning til nybyggeri forventes nu at fordele sig over finansårene, som anført i tabel 2. Forslaget medfører ikke merudgifter for projektet, men vil medføre udgiftsmæssige forskydninger mellem de enkelte finansår i forhold til akt 38 af 4. december 2014, som anført i tabel 2. Ændringerne indarbejdes på kommende års finanslove. Tabel 2: Oversigt over genopretningernes forventede udgiftsprofil Forventet udgiftsprofil Afholdte udgifter i perioden I alt (2016-pl, mio. kr.) Nybyggeri ( Teknologisk løft af laboratorier) 2,0 32,3 16,0 60,0 36,0-146,3 Genopretning af eksisterende lokaler ( Modernisering af laboratorielokaler) 43,2 17,7 4,0 30,0 24,0 34,7 153,6 Samlede økonomisk ramme til laboratoriegenopretningen på Risø for DTU 45,2 50,0 20,0 90,0 60,0 34,7 299,9 Fordeling af ramme i akt. 38 af 4. december ,0 70,0 81,0 69,9 0,0 0,0 299,9 Ændring ift. akt. 38 af 4. december ,8-20,0-61,0 20,1 60,0 34,7 0,0 Risikovurdering af projektet Laboratoriet til strukturel test af vindmøllevinger er udbudt i totalentreprise, og budgettet er baseret på licitationsresultatet, hvorfor budgetusikkerheden forbundet med projektet vurderes at være begrænset. Totalentreprenøren har således projekterings- og budgetansvaret. Da der er tale om et simpelt byggeri med standardelementer, er det Bygningsstyrelsens samlede vurdering, at byggeriet ikke er risikofyldt, og at en afsat reserve til uforudseelige udgifter på 7,5 pct. af entrepriseudgiften er en solid risikoreserve for en totalentreprise. Reserven er indeholdt i budgettet. Etableringen af nye laboratorie-, test- og værkstedsfaciliteter er i forundersøgelsesfasen, og budgettet er baseret på en overordnet økonomisk ramme. Budgetusikkerheden for denne del af det samlede projekt er således større. Da der er tale om et mere kompliceret byggeri, er det Bygningsstyrelsens vurdering, at der skal afsættes en større risikoreserve. Der indgår derfor p.t. en reserve på 20 pct. af entrepriseudgiften, som er indeholdt i budgettet.

4 4 Såfremt kunden ønsker ændringer i projektet, der øger totalbudgettet, vil dette blive forelagt finansudvalget. Nybyggeriets afledte husleje Nybyggerierne vil fremadrettet indgå i Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje under SEA-ordningen. Der er indgået betingede aftaler mellem Bygningsstyrelsen og DTU om indgåelse af huslejekontrakter på de to nybyggerier. Det følger af akt. 46 af 13. december 2012, at den del af laboratoriebevillingen, som anvendes til nybyggeri, ikke er huslejebærende for det enkelte universitet. Den endelige husleje beregnes således ekskl. midlerne fra Teknologisk løft af laboratorier, men inkl. udgifter til vedligehold, finansieringsomkostninger, forsikringer og grundpristillæg. DTU forventes på nuværende tidspunkt, udover udgifter til vedligehold, finansieringsomkostninger, forsikringer og grundpristillæg, ikke at betale yderligere husleje for nybyggerierne, da byggeudgifterne for nuværende kun består af midler fra Teknologisk løft af laboratorier. Når alle dele af nybyggeriet er afsluttet, vil den forventede husleje efter den nuværende huslejeordning udgøre 0,4 mio. kr. årligt for nybyggeriet, stigende til 1,6 mio. kr. når der er sket fuld indfasning af vedligeholdelsesbidraget efter 15 år. Den forventede husleje for DTU er opgjort i tabel 3. Tabel 3: Forventet husleje af nybyggeriet Huslejeudgifter (mio. kr., 2016 pl) Efter ibrugtagning og 5 år frem Efter 10 år Efter 15 år Nyt laboratorium til strukturel test af vindmøllevinger Nye laboratorie-, test- og værkstedsfaciliteter Den forventede husleje i tabel 3 er udregnet på baggrund af en byggesum i indeks 135,7. 0,1 0,4 0,4 0,3 1,0 1,2 På finanslovsforslaget 2017 søges indbudgetteret ændring af den statslige huslejeordning for uddannelses- og forskningsinstitutioner, som vil få fuld gennemslag fra Det vil medføre ændringer i indfasning samt beregningsgrundlaget for vedligeholdelsesbidraget. De nærmere konsekvenser afklares af Bygningsstyrelsen frem mod Uddannelses- og Forskningsministeriet vurderer, at DTU har en solid økonomi og kan påtage sig udgifterne som følge af lejemålet til nye forskningsfaciliteter. c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, idet der er tale om en væsentlig ændring i forhold til Akt 38 af 4. december 2014, hvilket kræver Finansudvalgets tilslutning, jf. Budgetvejledning 2016 punkt Sagen forelægges nu med henblik på at kunne igangsætte det nye projekt. e. Under henvisning til ovenstående anmoder Transport- og Bygningsministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at dele af projektet vedrørende laboratoriegenopretningen på Risø for Danmarks Tekniske Universitet ændres fra genopretning til nybyggeri og finansieres inden for den allerede afsatte delramme på Teknologisk løft af laboratorier. Forslaget medfører samlet set ikke merudgifter for projektet.

5 5 f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 22. juni 2016 HANS CHRISTIAN SCHMIDT / Flemming Schiller Til Finansudvalget. Tiltrådt af Finansudvalget den Udvalget bemærker, at det er særdeles utilfredsstillende, at aktstykket er sendt til udvalget med så kort varsel.

Relaterede dokumenter

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets