1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Transkript

1 skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Undervisningsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Undervisning POL Skoler POL Regulering af løn-fremskrivning Bedre arbejdstidstilrettelæggelse Ja 302 Demografi skoler Afledt drift for skoler Overførsel af afledt drift vedr. belysning af skolebaner ja 308 Naturvejleder, flytning ja 309 Åbne friarealer Ja 315 Tekniske korrektioner, Undervisningsudvalget ja 323 Konkretisering af administrative effektiviseringer ja 001 overførsler fra UU andel af negativpulje Syge- og hjemmeundervisning POL Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. POL Regulering af løn-fremskrivning Konkretisering af administrative effektiviseringer ja 304 Skolefritidsordninger POL Regulering af løn-fremskrivning Bedre arbejdstidstilrettelæggelse Ja 303 Demografi SFO SFO Fælles Midlertidigt dagtilbud på Frederiksberg Ny Skole ja 323 Konkretisering af administrative effektiviseringer ja 305 Befordring af elever POL Specialundervisning POL Regulering af løn-fremskrivning Specialundervisning Tekniske korrektioner, Undervisningsudvalget ja 323 Konkretisering af administrative effektiviseringer ja 308 Bidrag til statslige og private skoler POL Demografi privatskoler Efterskoler og ungdomskostskoler POL Demografi: Efter- og ungdomskostskoler Tandpleje POL Tandpleje POL Regulering af løn-fremskrivning Tekniske korrektioner, Undervisningsudvalget ja 323 Konkretisering af administrative effektiviseringer ja 33 Ungdomsuddannelse POL Ungdomsskole POL Regulering af løn-fremskrivning Fællesområdet, Ungdomsskole Naturvejleder, flytning ja 315 Tekniske korrektioner, Undervisningsudvalget ja 323 Konkretisering af administrative effektiviseringer ja 331 Produktionsskoler POL Ungdomsudd. for unge med særlige behov POL Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Unge POL Klubber POL Regulering af løn-fremskrivning Bedre arbejdstidstilrettelæggelse Ja 305 Demografi klub Klub Fælles - Kompensation for ændrede lukkedage ja 315 Tekniske korrektioner, Undervisningsudvalget ja 323 Konkretisering af administrative effektiviseringer ja 341 SSP og gadepiloter POL Regulering af løn-fremskrivning SSP ja 342 Særlige klubtilbud POL Særlige klubtilbud Tekniske korrektioner, Undervisningsudvalget ja

2 302 Demografi skoler Indmelding 1. FR: I 2013 forventes 1,3 færre helårsklasser end forudsat, men 74 flere elever. Dette giver netto mindreforbrug på 0,274 mio. kr. Det forventes, at der købes 19 flere pladser og sælges 60 flere pladser end forudsat. Herudover er taksten justeret til Netto forventes merindtægter på 3,058 mio. kr. Aktivitetstallene er vist i det nedenstående. I det ovenstående er der indarbejdet klasser til skoleåret 2013/14, hvilket er to flere end Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. januar Dette er under forudsætning af, at sag vedr. oprettelse af børnehaveklasser på Undervisningsudvalget den 8/2 tiltrædes. Prognose Normtal hele kr. Antal klasser* B Klasser Antal klasser prognose Elever Ændringer i antal enheder -1,3 Antal elever B Takster køb og salg Antal elever (inkl. salg) prognose Budgetlagt, køb Ændringer i antal enheder 74 Budgetlagt, salg Køb og salg af pladser B 2013 enheder 2013 prog enheder Køb Salg Ny beregnet, køb og salg Økonomisk ændring (1.000 kr.) 2013 Klasser -950 Elever 676 køb & salg Netto ændring i 1000 kr

3 303 Demografi SFO Indmelding 1. FR: Der forventes 3043 helårspladser i SFO i 2013, hvilket er 24 flere end forudsat, hvilket giver merudgifter på 1,099 mio. kr. Heraf sælges 12 flere pladser, hvilket giver merindtægter på 0,532 mio. kr. Der forventes merindtægter fra forældrebetaling på 0,154 mio. kr.

4 304 Demografi privatskoler Indmelding 1. FR: I 2013 afregnes der med staten for antal privatskoleelever per 5/ Dette antal kendes på nuværende tidspunkt og er på 1800 elever, 38 flere elever end budgetlagt. Der forventes 9 flere privatskoleelever i SFO end forudsat. Taksterne, der betales efter, er fra Undervisningsministeriets takstkatalog, og er på henholdsvis kr. for privatskoleelever og kr. for privatskoleelever i SFO. Herfra fratrækkes 5% moms. Taksten er lavere end den indarbejdede takst. Dermed opnås et netto merforbrug i 2013 på 0,438 mio. kr.

5 305 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 34 Unge Demografi klub Indmelding 1. FR: Der forventes merudgifter på klubområdet på 0,721 mio. kr. begrundet i ændret demografi. Dels forventes en lidt højere efterspørgsel (81 flere helårspladser), dels en anderledes fordeling mellem typerne. Regulering med normtallene for de enkelte typer giver merudgifter på 1,558 mio. kr. Der forventes merindtægter på 1,026 mio. kr. fra forældrebetaling, hvilket dels skyldes højere efterspørgsel og dels skyldes at budgettet er korrigeret i forhold til den faktiske takst, som opkræves i forældrebetaling ved køb af pladser i andre kommuner. Taksterne for køb er ligeledes korrigeret. Der forventes merudgifter ved køb på 0,840 mio. kr. og merindtægter ved salg fra 0,652 mio.kr., netto merudgifter på 0,189 mio. kr. Aktivitetstallene er vist i det nedenstående. Prognose inkl. Salg 2013 Normtal hele kr. Med fremmødekontrol B Klubpladser med fremmødekontrol Med fremmødekontrol ny prognose 789 Klubpladser uden Fremmødekontrol Ændringer i antal enheder 7 Ungdomsklub brede Uden Fremmødekontrol B Ungdomsklub smalle Uden Fremmødekontrol ny prognose Ændringer i antal enheder 109 Takster forældrebetaling 2013 Ungdomsklub brede B Med fremmødekontrol 459 Ungdomsklub brede ny prognose 312 Uden Fremmødekontrol 363 Ændringer i antal enheder -23 Ungdomsklub 94 Ungdomsklub smalle B Køb FK København 1203 Ungdomsklub smalle ny prognose 216 Køb UK København 491 Ændringer i antal enheder -11 Køb FK budgetlagt 798 Ændring i antal enheder i alt 81 Køb UK bdugetlagt 87 Køb og salg af pladser B prog Forskel salg FK mf salg FK uf salg UK bred salg UK smal køb FK køb UK Priser salg, årligt Priser køb, årligt salg FK mf Køb FK (budgetlagt) salg FK uf Køb UK (budgetlagt salg UK gm køb FK København salg UK ny køb UK København Økonomisk ændring (1.000 kr.) Klubpladser med fremmødekontrol 152 Klubpladser uden Fremmødekontrol Ungdomsklub brede -351 Ungdomsklub smalle -76 Forældrebetaling Køb og salg, netto 188 Netto ændring i 1000 kr 721

6 306 Afledt drift for skoler Indmelding 1. FR: I forbindelse med indarbejdelsen af afledt drift vedr. anlægsplanen, var der en konto som fejlagtigt blev nulstillet i to omgange, hvilket har resulteret i et negativt budget på kontoen. Dette rettes hermed.

7 311 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 34 Unge Særlige klubtilbud Indmelding 1. FR: Særlige klubtilbud forventer et behov for at købe det samme antal pladser i 2013, som gjorde sig gældende i Der var i børn i særlige klubtilbud, og der forventes altså ligeledes 19 børn i 2013.

8 313 SFO Fælles Indmelding 1. FR: Der er ledige midler på SFO-områdets fællesbudget på 4,5 mio. kr. 3,815 mio. kr. anvendes til dækning af de forventede merudgifter til specialundervisning (962 t.kr.), ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (2.197 t.kr.) og særlige klubtilbud (1.242 t.kr.). Der er lagt ind i overslagsårene til dækning af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (2.197 t.kr.) og særlige klubtilbud (1.242 t.kr.) idet udgifterne forventes at forsætte i overslagsårene. Derudover forventes SFO-områdets fællesbudget at blive anvendt i forlængelse af en igangværende redisponering af områdets midler.

9 314 Specialundervisning Indmelding 1. FR: Der har i regnskab været nødvendigt at tilføre ekstra midler til specialundervisning. I 2013 forventes et merforbrug på i alt 0,962 mio. kr. til regionale specialundervisningstilbud. Der forventes et merforbrug til objektiv finansiering af regionale tilbud på 0,2 mio. kr. Der forventes et merforbrug til køb af pladser i regionale tilbud på 0,412 mio. kr. Der forventes et merforbrug til befordring af elever i specialundervisning på 0,350 mio. kr.

10 317 Demografi: Efter- og ungdomskostskoler Indmelding 1. FR: Der har været en betydelig aktivitetsstigning for elever på efterskoler og ungdomskostskolerne i de senere par år. Der er budgetlagt udgifter svarende til 119 elever. I 2012 var 173 elever bosiddende i Frederiksberg Kommune, svarende til en stigning i aktiviteten med 54 elever jfr. det budgetlagte i Der forventes et tilsvarende højt antal elever i 2013 hvilket medfører et forventet netto merforbrug på i alt 1,766 mio kr. Taksten, der betales efter, er fra Undervisningsministeriets takstkatalog, og er på kr. Herfra fratrækkes 5% moms.

11 318 Fællesområdet, Ungdomsskole Indmelding 1. FR: Under Fællesområdet, Ungdomsskole forventes samme forbrug i 2013, som gjorde sig gældende i 2012.

12 319 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Indmelding 1. FR: Under Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov forventes samme forbrug i 2013, som gjorde sig gældende i 2012.