Økonomisk genopretningsplan for voksenhandicapområdet i 2017 og budget
|
|
- Minna Kirkegaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 1. maj 2017 Sagsid 17/9234 Sagsbehandler Morten Outtrup Notat Økonomisk genopretningsplan for voksenhandicapområdet i 2017 og budget Voksenhandicapområdet havde et underskud på 9,3 mio. kr. i Underskuddet var forårsaget af underskud på 15,1 mio. kr. på myndighedsbudgettet og færre indtægter fra salg af pladser på 7,4 mio. kr. Det endelige regnskabsresultat blev forbedret ved at inddrage opsparede midler inden for Social & Arbejdsmarkedsudvalgets øvrige politikområder. Årsagerne til regnskabsresultatet eksisterer fortsat i 2017 og frem. For at bringe balance mellem udgifter og budget har forvaltningen udarbejdet en økonomisk genopretningsplan. Planen tager udgangspunkt i, at der skabes balance over en femårig periode. Det vurderes ikke realistisk, at opnå balance i indeværende budgetår samtidigt med at området skal indhente overført underskud på 9,3 mio. kr. fra I tabel 1 er det overordnede regnestykke for genopretningsplanen vist. Planen udfoldes mere detaljeret nedenfor. Før vedtagelsen af genopretningsplanen forventes et merforbrug på 143 mio. kr. i perioden Genopretningsplanen vil tilpasse budget og forbrug med 143 mio. kr. i en femårig periode og vil derfor skabe balance ved periodens udgang. Telefon
2 Tabel 1: Økonomisk genopretningsplan for voksenhandicapområdet Mio.kr I alt Korrigeret budget* 510,0 512,8 512,5 512,5 512,5 Forventet underskud (tabel 2) 28,8 25,1 28,1 30,5 30,5 143,0 - heraf regnskabsoverførsel 9,3 Genopretningsforslag S&A: - Budgetomplaceringer (tabel 3) -9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-47,5 - Omlægning af driften (tabel 4) 0,0-2,5-3,0-3,0-3,0-11,5 Delsum S&A -9,5-12,0-12,5-12,5-12,5-59,0 Forventet ubalance 19,3 13,1 15,6 18,0 18,0 84,0 - Serviceforringelser** (tabel 5) 0,0-16,2-22,6-22,6-22,6-84,0 Balance 19,3-3,1-7,0-4,6-4,6 0,0 *Uden overførsler, rammebeløb og anlæg. P/l niveauet skifter ml og **) Forudsættes at forslagene besluttes senest i forbindelse med budgetlægningen for 2018 Den økonomisk genopretningsplan arbejder ud fra, at voksenhandicapområdet vil have et merforbrug frem til 2021, hvor balancen opnås. Nedenstående tabel 1a viser den forventede udvikling i voksenhandicapområdets regnskabsresultat. Tabel 1a: Forventet udvikling i handicapområdets regnskabsresultat Mio. kr Overført fra året før 9,3 19,3 16,2 9,2 4,6 Årets resultat 10,0-3,1-7,0-4,6-4,6 Akkumuleret resultat 19,3 16,2 9,2 4,6 0,0 Baggrunden for over-/underskud Forklaringen på voksenhandicapområdets merforbrug kan findes i et merforbrug på myndighedsbudgettet og manglende indtægter fra salg af pladser til andre kommuner. Endeligt overfører handicapområdet et underskud på 9,3 mio. kr. fra Der er altså samlet en udfordring på 143 mio. kr. i perioden Tabel 2: Voksenhandicapområdets økonomiske udfordringer. Myndighedsbudget 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 75,5 Manglende indtægter fra salg af 4,4 7,4 7,4 7,4 7,4 34,0 pladser Implementering af Modernisering 0,0 2,6 5,6 8,0 8,0 24,2 og effektiviseringsbesparelser Regnskabsoverførsler 9,3 9,3 Over/underskud 28,8 25,1 28,1 30,5 30,5 143,0 Myndighedsbudgettet dækker over køb af pladser til borgere på kommunens egne tilbud og eksterne tilbud. Pladserne købes inden for botilbud og voksenstøtten. Forventning til merforbruget på myndighedsbudgettet tager udgangspunkt i regnskab 2016, der viste et - 2 -
3 merforbrug på 15,1 mio. kr. Forventningen til de kommende års forbrug ligger på samme niveau. Det skal understreges, at estimaterne er forbundet med usikkerhed. Flere borgere koster over en million kroner om året. Til- eller afgang af enkelte borgere kan derfor rykke prognosen. Faldet i indtægter fra pladser til andre kommuner har stået på i flere år. Det ses i hele landet, at kommunerne i stadig større omfang vælger at varetage handicapindsatsen i eget regi. Indtægtsbudgettet er løbende blevet tilpasset, men i 2016 har faldet været ekstraordinært stort. Derfor blev indtægtsbudgettet reduceret med 3 mio. kr. i Reduktionen blev modsvaret af besparelser i driften. Besparelsen betyder, at udfordringen i 2017 er 3 mio. kr. mindre end i de øvrige år. I genopretningsplanen er konsekvenserne af modernisering og effektiviseringsprogrammet indarbejdet, da de forventede besparelser teknisk er lagt ind på handicapområdets budget. Dette er gjort for fuldstændighedens skyld. Forvaltningen bemærker, at udmøntningen endnu ikke er politisk vedtaget, men vurderer at opgørelsen viser et godt billede af den økonomiske situation. Overførsel af budget fra andre politikområder indenfor Social & Arbejdsmarkedsudvalgets politikområder Forvaltningen har gennemgået budgetterne på Social & Arbejdsmarkedsudvalgets politikområder for at finde eventuel ikke disponerede midler, der kan afhjælpe voksenhandicapområdets budgetudfordringer. Tabel 3: Omplaceringer indenfor Social & Arbejdsmarkedsudvalgets politikområder Biler/kørsel -4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-22,5 STU -2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-10,0 Løntilskud forsikrede -3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-15,0 ledige I alt -9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-47,5 I de seneste par år har et mindreforbrug på handicapbiler og personlig assistance været anvendt til at dække merforbruget på handicapområdet. Derfor indstiller forvaltningen, at der overføres 4,5 mio. kr. til myndighedsbudgettet på voksenhandicap i 2017 og årene frem. Jobcentret har i de seneste par år, med succes, arbejdet på at reducere udgifterne til STU. Reduktionen skyldes lavere priser hos interne og eksterne leverandører samt en mere målrettet visitation. Det lavere forbrug har frigivet 2 mio. kr. årligt. Derfor indstiller forvaltningen, at der overføres 2 mio. kr. til myndighedsbudgettet på voksenhandicap i 2017 og årene frem. Puljen til løn til forsikrede ledige i løntilskud i kommunerne har i de seneste par år ikke været fuldt udnyttet. Der har været et mindreforbrug på godt 3 mio. kr. de sidste tre år. Derfor indstiller forvaltningen, at der - 3 -
4 overføres 3 mio. kr. til myndighedsbudgettet på voksenhandicap i 2017 og årene frem. For alle tre ovenstående områder gælder det, at en reduktion af budgettet betyder, at sårbarheden i forhold til budgetoverholdelse stiger. Det er dog forvaltningens forventning, at forbruget kan holdes inden for de reducerede budgetter. Samlet set vil budgetomplaceringerne reducere budgetudfordringen med 47,5 mio. kr. i perioden 2017 til Omlægning af driften Marselisborg har analyseret Social & Tilbuds voksenstøtte. Analysen estimerer, at der årligt kan spares 2 mio. kr. ved at omlægge dele af voksenstøtten til et gruppebaseret tilbud. Samtlige moduler inden for voksenstøtten vil i varierende omfang blive berørt af omlægningen. Besparelsens omfang er fastsat imellem Marselisborgs realistiske og optimistiske scenarier. Indførelse af gruppetilbud i voksenstøtten vil tage ca. seks måneder, da borgerne skal revisiteres til det gruppebaserede tilbud. På Misbrugsområdet iværksættes et analysearbejde med henblik på udarbejdelse af en masterplan. Planen skal bl.a. forholde sig til organisering, serviceniveau, behandlingsforløb og tilbudsvifte. Masterplanen skal tage hensyn til de behandlingsgarantier, som er på området. Resultaterne af analyse arbejdet skal give 1,0 mio. kr. i besparelse fra 2018 og frem. Forslaget betyder en reduktion af 2,3 årsværk. Tabel 4: Omlægning af driften Mio.kr I alt Voksenstøtten 0,0-1,5-2,0-2,0-2,0-7,5 Misbrugsområdet 0,0-1,0-1,0-1,0-1,0-4,0 Omlægning af driften 0,0-2,5-3,0-3,0-3,0-11,5 Serviceforringelser Forslag om serviceforringelser tager udgangspunkt i tilbud til borgere længst ude i flowcirklen. Samtidig foreslås det, at lukke botilbudspladser dels for at imødekomme de manglende indtægter ved salg af pladser og for at opnå økonomisk balance i genopretningsplanen. Som nævnt i indledningen tager genopretningsplanen primært udgangspunkt i en reduktion af antallet borgere i tilbud. Dette står i kontrast til besparelserne i budget 2016, hvor besparelsen i udstrakt grad gik på at reducere omfanget af de enkelte tilbud. Tidligere budgetbesparelser er implementeret ved reduktion af antallet af timer i tildelingsmodellen og voksenstøtten. Disse besparelser har fået fuld effekt i I beregningerne vedrørende serviceforringelser forudsættes at genopretningsforslagene besluttes senest i forbindelse med budgetlægningen for
5 I nedenstående tabel er de foreslåede indsatser i genopretningsplanen vist. I det følgende beskrives indsatserne i overordnede træk. Tabel 5: Forslag om serviceforringelser Lukning af Morgenrøden 0,0-0,8-1,1-1,1-1,1-4,1 Lukning af Refugiet 0,0-2,3-3,0-3,0-3,0-11,3 Reduktion af Kraftcentret 0,0-6,1-9,5-9,5-9,5-34,6 Lukning af botilbudspladser 0,0-7,0-9,0-9,0-9,0-34,0 Serviceforringelser i alt 0,0-16,2-22,6-22,6-22,6-84,0 Lukning af Morgenrøden Morgenrøden er et samværs- og aktivitetstilbud efter Servicelovens 104. Målgruppen lever af overførselsindkomster. De har massive psykosociale problemer, såsom stof- og alkoholmisbrug, sindslidelser, psykiske belastninger og fysisk dårligt helbred. Målgruppen er ca. 80 borgere i boligområdet, der strækker sig fra Grådybet, Ved Skoven, Skovkanten, Gl. Vardevej over Nørrevang. Lukning af tilbuddet vil give en besparelse på 1,1 mio. kr. årligt, svarende til 2 årsværk og huslejen. Ved lukning af tilbuddet må det formodes, at den generelle sundhedstilstand hos de berørte borgere vil blive forringet herunder risiko for stigning i tuberkulose og væggelus. Samtidig vil området sandsynligvis komme til at se ud som i gamle dage, med affald, gamle møbler osv. der står på Gl. Vardevej. Lukning af Refugiet Refugiet er en 110 boform med 6 botilbudspladser og et værested. Refugiets målgruppe er borgere, der er aktive misbrugere med psykiatrisk diagnose med en udad reagerende adfærd. Refugiet rummer borgere, der ikke kan rummes andre steder. Refugiet medvirker til at reducere indlæggelser på psykiatrisk afdeling og at forebygge kriminalitet. Tilbuddet sikrer bl.a., at borgerne får deres medicin. Der doseres og udleveres medicin, herunder substitutionsmedicin, til borgere, der bor i egen bolig. Der er i dag tilknyttet ca. 55 borgere til Refugiets værested. Forventet årlig nettobesparelse ved forslaget er netto 3,0 mio. kr. Lukningen vil betyde en reduktion ca. 14 årsværk. I tilfælde af, at borgeren vælger at lade sig indskrive på et forsorgshjem i en anden kommune, vil besparelsen blive mindre. Konsekvenser ved at lukke Refugiet vil være øget risiko for hjemløshed, stigende kriminalitet, flere indlæggelser i psykiatrien og generel dårligere sundhed for målgruppen
6 Reduktion af Kraftcentret Kraftcentret henvender sig til borgere i alderen år, som er bosiddende i kommunen, med psykosociale problemstillinger, senhjerneskade, lettere udviklingshæmning og misbrug. Kraftcentret har til formål at udvikle tilbud, hvor indsatsen sikrer, at borgere bliver inkluderet i samfundet. Forslaget indebærer en betydelig reduktion af Kraftcentret. Konsekvenserne af reduktionen vil være: Lukning af Kraftcentret i Ribe og Bramming Halvering af Kraftcentret i Esbjerg, herunder lukning af cafeen i Finsensgade, hvor der er etableret et samarbejde med KFUM Sociale Arbejde, Cafe Paraplyen om at drive cafeen i Finsensgade. Team Rådgivning og Afklaring, der er indgangen til Voksenmyndighed vil blive nedlagt og det må forventes, at færre borgere kan blive vendt i døren. Nedlægning af Case management teamet, som arbejder på at fastholde borgere i eget hjem fremfor at give dem et botilbud. Det forventes at ca. 200 borgere fremover ikke kan få støtte og hjælp fra Kraftcentret. Der er en stor sandsynlighed for, at Jobcentret og voksenstøtten vil opleve et øget pres på deres ydelser. Forventet årlig nettobesparelse er 9,5 mio.kr. Samlet set reduceres Kraftcentret med ca. 19 årsværk. Lukning af botilbudspladser Forslag om lukning af pladser skal imødekomme de manglende indtægter ved salg af pladser. Det indstilles, at der på botilbudsområdet nedlægges 24 botilbudspladser og fra 2019 nedlægges yderligere 3 botilbudspladser i alt 27. Pladserne nedlægges i forbindelse med at borgere flytter fra et botilbud eller i forbindelse med dødsfald. Både midlertidige og varige botilbudspladser efter Servicelovens 107 og 108 og botilbud omfattet af Lov om Almene boliger 105 vil blive omfattet af forslaget. På baggrund af de kendte flyttemønstre forventes det, at lukning i første omgang vil ske på midlertidige botilbud. Eksempelvis Edelsvej, Trinbrættet og BO-25. Her er gennemstrømning størst. For at sikre en mere afbalanceret lukning, vil forvaltningen over tid sikre, at lukningen af pladser bliver ligeligt fordelt mellem længerevarende og midlertidige botilbud. Forslaget indebærer en reduktion på ca. 18 årsværk
7 Tabel 6: Lukning af botilbudspladser Manglende indtægter fra salg af pladser 4,4 7,4 7,4 7,4 7,4 34,0 Lukning af botilbudspladser 0,0-7,0-9,0-9,0-9,0-34,0 Social & Tilbud har allerede i dag en konkret udfordring i forhold til at sikre relevante tilbud til de unge borgere med funktionsnedsættelse, som overgår fra børne-/ungeområdet til voksenområdet, samt i forhold til at sikre, at de borgere, som venter på et tilbud, ikke behøver at vente i så lang tid som i dag
Regnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til
Læs mereBilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)
Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet
Læs mereImplementering af Projekt Overgangsbolig for unge hjemløse
Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 1. maj 2018 Sagsid 18/10896 Implementering af Projekt Overgangsbolig for unge hjemløse På baggrund af evalueringen af Projekt Overgangsbolig for unge hjemløse er udarbejdet
Læs mere1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.
Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015
Læs mereDer blev ved budgetforliget for 2013 vedtaget en besparelse vedr. børn og unge med handicap på 0,45 mio. kr.
Vedrørende: Udgifterne på socialområdet 2011-2014 Sagsnavn: Udgiftsudviklingen på socialområdet 2011-2014 Sagsnummer: 00.30.00-G01-1-14 Skrevet af: Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mereSÆH Økonomirapport 2 - drift
SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs mereNOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område
Sagsnr. 286217 Brevid. 2486699 NOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017
Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/5 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Ældrerådet 251 0 251 0 2 Tomgangsleje 3.498
Læs mereMånedsrapportering pr. 28. februar 2018
Månedsrapportering pr. 28. februar 22. marts Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2014
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 24 Psykiatri DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 64.276-8.367 55.909 Forbrug regnskab
Læs mereSocialområdet - handicap og socialpsykiatri
Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 318671 Brevid. 3261940 NOTAT: Hvorfor stiger merforbruget på Voksensocialområdet? 26. september 2019 Socialområdet - handicap og socialpsykiatri I så godt
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap
NOTAT NOTAT Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap 2014-2018 Budgettet på voksenhandicap er opdelt i serviceudgifter og den centrale refusionsordning. Serviceudgifter er overordnet set
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. marts 2015
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.
Læs mereNotat. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde. Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres.
Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde Dato: 24.05.2018 Center for Børn og Voksne Stabsteam horsholm.dk Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under
Læs mereBUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET
BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2016 - SOCIALUDVALGET OVERORDNEDE TENDENSER SERVICEUDGIFTER Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge (handicap) Der er forventning om driftsmæssig mindreforbrug
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter
Læs mereBilag 3. Udgiftsudviklingen på Voksenhandicapområdet
Giørtz Plads 2, 6760 Ribe Dato 28. februar 2017 Sagsid 16/27859 Bilag 3. Udgiftsudviklingen på Voksenhandicapområdet 1. Indledning Kommunerne oplever generelt set et stigende udgiftspres på det specialiserede
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereFra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet
Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereFORSLAG TIL NY BUDGETMODEL PÅ BESKÆFTIGELSESCENTRENE
FORSLAG TIL NY BUDGETMODEL PÅ BESKÆFTIGELSESCENTRENE Fem principper for ny budgetmodel 1. Den interne indsats aflønnes efter afholdte aktiviteter. 2. Beskæftigelsescentrenes (BC) bevillinger overgår til
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereSÆH Økonomirapport 1 - drift
SÆH Økonomirapport 1 - drift Tabel 1: SÆH Økonomirapport 1, 2018 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til 2018 Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Forbrug
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereForslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift
1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/5-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og
Læs mereØkonomien på det specialiserede voksenområde
Notat Sagsnr.: 00.30.10-G01-1-17 Dato: 12. juni 2017 Titel: Økonomien på det specialiserede voksenområde Sagsbehandle Hanne Astrid Jørgensen Lise Møller Jensen Økonomikonsulent Specialkonsulent Økonomien
Læs mereI 2011 er der blandt andet arbejdet med følgende anlægs- og moderniseringsprojekter
Området omfatter Rammebelagt område: Udviklingshæmmede Sindslidende Fysisk handicappede/senhjerneskadede Misbrugere Hjemløse Hjælpemidler Årets forløb kort fortalt budgetteres som en fast ramme tillagt
Læs mereNøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016
Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune November 2016 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det
Læs mereNOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen.
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Etablering af boliger på Lindevej i Havdrup Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon Sagsnr.: 1. Resume: På baggrund
Læs mereNotat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem
SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem Det specialiserede
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereNOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017
NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0
opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til
Læs mereNOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Læs mereRettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT 10-03-2015 Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 Bilag 1 til Socialforvaltningens årsregnskab
Læs mereBilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615
Læs mereSocialudvalgets forslag til udmøntning af allerede vedtagne besparelser
Socialudvalgets forslag til udmøntning af allerede vedtagne besparelser 2007 2008 2009 2010 Besparelser vedtaget i forb. m. budget 2007 (1.000 kr.) Allerede udmøntede besparelser i alt 20.854 36.894 45.039
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereNotat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen
Socialudvalget Sct. Knuds Allé 7. 6740 Bramming Dato 26. januar 2011 Notat Sagsbehandler Susanne Oldenborg Telefon direkte 76 16 91 33 Sagsid 2010-24354 E-mail suold@esbjergkommune.dk Center for Misbrug
Læs mereTILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR
TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne
Læs mereBilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020
Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen
Læs mereMånedsrapportering pr. 31. januar 2018
Månedsrapportering pr. 31. januar 23. februar Specielundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det
Læs mereHandleplan for økonomisk genopretning, 2016
Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4
Læs mereArbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet nærværende forslag til reduktionskatalog med baggrund i to politisk bestilte opgaver:
Hjørring Kommune Forslag til reduktionskatalog Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 22-05-2018 Side 1. Forslag til reduktionskatalog for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen
Læs mereNotat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget
BALLERUP KOMMUNE Dato: 1. september 2019 Revideret: 2. oktober 2019 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-4-19 Notat Bilagsnotat for Ballerup Kommune
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2016
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 09 Handicap DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 453.665-194.550 259.115 Forbrug regnskab
Læs mereBemærkninger til budget opfølgning 1. april Handicapområdet
2-5-2018 Bemærkninger til budget opfølgning 1. april 2018 - Handicapområdet Området forventer et samlet merbrug på 15,8 mio. kr., fordelt med 4,7 mio. kr. inden for selvforvaltning og 11,1 mio. kr. uden
Læs mereNotat. Borger & Arbejdsmarked Jobcenter/Stab/Udvikling. Økonomiske konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet
Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. januar 2011 Sagsbehandler Anette Thede Telefon direkte 76 16 73 55 Sagsid 2011-52 Notat Økonomiske konsekvenser af finansloven
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder, anbringelser, forebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er hovedsagelig lovreguleret i
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret
Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret
Læs mere4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug
Læs mereVedtaget Korrigeret Forbrug
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 6: Sindslidende området I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereAnalyse Politikområde 8. Det specialiserede voksenområde
Analyse Politikområde 8 Det specialiserede voksenområde. oktober 08 Indhold. Udviklingen i antallet af borgere på dag- og døgntilbud. Dagtilbud udvikling fordelt på udgiftsintervaller. Døgntilbud og 85
Læs mereForslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereBilag 4. Analysen ses nedenfor.
Bilag 4 Resume af analyse af midlertidige botilbud på det specialiserede voksenområde (servicelovens 7) (Denne forside er tilføjet til brug for sagsfremstillingen til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereBudgetmateriale vedr. Økonomiudvalget:
Budgetmateriale vedr. Økonomiudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 ØKU Ændring i forudsætninger omkring grundtilskud på integrationsområdet. Efterfølgende
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereHelsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.
Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk
Læs mereUdvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 12.02.2018 Sagsbeh.: Volkan Kösger Sagsnr.:
Læs mereHandleplan for Den Gode Modtagelse og Bostøtten
Handleplan for Den Gode Modtagelse og Bostøtten Baggrunden for handleplanen Hjørring Kommune oplevede i årene 2014 og 2015 en markant stigning i antallet af borgere, der modtager bostøtte efter Servicelovens
Læs mereDagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016
Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling
Læs mereNøgletal. Handicap og Psykiatri
Nøgletal Handicap og Psykiatri Juni 217 Udvikling i udgifter vedr. køb af pladser, Handicap og Psykiatri Nøgletal (KPI) fra 28-217 Formål Formål med notatet er at give et indblik i Handicap og Psykiatris
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereDet specialiserede voksenområde
Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder
Læs mereNummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2
Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet
Læs mereHandicap- og psykiatriområdet budgetudfordringer og handleplan
Handicap- og psykiatriområdet budgetudfordringer og handleplan 2019 Handicap- og psykiatriområdet har følgende udfordringer: 1) budgetudfordringer i forhold til den løbende drift. 2) udfordringer i forhold
Læs mereSOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET
SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.) forslag overslag 2020 overslag 2021 overslag 2022 Udgifter 472.860 464.643 465.843 465.774 465.857
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereEmne: Håndtering af den økonomiske udfordring 2019, Socialpolitik
Notatark Emne: Håndtering af den økonomiske udfordring 2019, Socialpolitik 08. maj 2019 - Sagsnr. 19/11032 Indhold Overblik over den økonomiske udfordring...2 Scenarier for det økonomiske resultat 2019...2
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs mereUdvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 30. september 2017 Sagsbeh.: Volkan Kösger
Læs mereBilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. september 2018 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: pebr@balk.dk Kontakt: Pernille Bruun-Guassora Sagsid: 00.30.14-G01-4-18 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:
Læs mereCenter for Social Service
1. Centerets formål Formål Centerets formål er at sikre børn, unge og voksnes særlige behov for støtte bedst muligt, under hensyntagen til den økonomiske ramme. Den lovmæssige ramme for centerets indsats
Læs mereNOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder
NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.
Læs mereHandleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier
Notat Sagsnr.: 27.00.00-A00-8-18 Dato: 11-05-2018 Titel: Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier Sagsbehandler: Lise Møller Jensen Handleplan på handicap og voksenområdet, Social
Læs mere