Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede budget udgør 910,1 mio. kr. hvilket er 64,6 mio. kr. mere end det oprindelige budget.

Transkript

1 Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede udgør 910,1 mio. kr. hvilket er 64,6 mio. kr. mere end det oprindelige. Tabel 1 Økonomiske hovedtal pr. center drift 1 Oprindeligt 2 Korrigeret 3 I Forventet afvigelse angiver ( ) et merforbrug eller en mindreindtægt. 5 Rest 6 Forventning 7 Forventet afvigelse Center for Borgerservice % Center for Social Service % Center for Sundhed og Omsorg % Center for Skole og Dagtilbud % Total % Den forventede afvigelse på i alt 10,9 mio. kr. søges dækket ved tillægsbevillinger for 12,2 mio. kr. og omplaceringer fra andre centre på -1,3 mio. kr. Tillægsbevillinger og omplaceringer forklares i hovedtræk i tabel 2 og 3 nedenfor. 4 Tabel 2 Tillægsbevillinger pr. center drift Tillægsbevilling Center for Borgerservice 0 Center for Social Service Center for Sundhed og Omsorg Center for Skole og Dagtilbud 0 I alt I tabellen angiver ( ) en indtægtsbevilling eller en reduktion af en udgiftsbevilling. Forklaring Der søges netto bevilling til merudgifter for 6,8 mio. kr. Det forventede merforbrug er faldet med 1,2 mio. kr. i forhold til forventningen ved halvårsregnskabet. Merforbruget skyldes at "Myndighedsområdet" forventer aktivitetsstigninger for 11,8 mio. kr. Dette kan delvis finansieres af en aktivitetsnedgang i "Udførerenheden" og tilbageholdenhed i administrationen ved besættelse af stillinger Der søges bevilling for 5,4 mio. kr. Det vedrører bl.a.: - demensområdet med 1,5 mio. kr., da det siden april har været nødvendigt med ekstra nattevagtspersonale - døgnpladserne med 4,6 mio. kr. til vikar- og løn på grund af et stort patient-flow og stigende komplekesitet i sygdomsbilledet - til køb og salg af plejeboliger søges 1,4 mio. kr. - til Madservice og kantine søges indtægtsbevilling for 1,3 mio. kr. Side 1 af 8

2 Tabel 3 Omplaceringer pr. center drift Omplacering Forklaring Center for Borgerservice Center for Social Service Center for Sundhed og Omsorg Center for Skole og Dagtilbud I alt I tabellen angiver ( ) en indtægtsbevilling eller en reduktion af en udgiftsbevilling Der søges udmøntning af effektivisering ved rengøring og digitalisering. Derudover omplaceres 0,1 mio. kr. til Center for Teknik og Miljø vedrørende det strategiske mål om involvering af civilsamfundet. -61 Der søges udmøntning af effektivisering vedrørende digitalisering og rengøring. Derudover omplaceres 0,9 mio. kr. fra konti for overførselsudgifter til serviceudgifter. Det skyldes at merforbruget til forebyggende foranstaltninger for børn og unge samt aktivitetsog samværstilbud delvis kan finansieres ved en omplacering fra tet til "Sociale ydelser" (f.eks. tabt arbejdsfortjeneste) Der søges udmøntning af effektiviseringer. Derudover omplaceres demografipuljen på 2,3 mio. kr. til brug for aflastning af ægtefæller ift. ældre efter f.eks. et sygeophold. 39 Der omplaceres rengøringsmidler fra Bækkegårdsskolen til tandplejen under Børne- og Skoleudvalget Side 2 af 8

3 Budgetopfølgning 10 Center for Borgerservice - SSU September2015 Økonomi Opr. Rest All % Egedal nøgletal Opr. Rest Lønforbrug % Servicerammen % Politiske note CBS søger om tillægsbevilling pr. 30/ ntegrationsområdet Side 3 af 8

4 Budgetopfølgning 20 Center for Social Service - SSU September2015 Økonomi Opr. Rest All % Egedal nøgletal Opr. Rest Lønforbrug % Servicerammen % Politiske note Side 4 af 8

5 Politisk note Center for Social Service Samlet udviser opfølgningen et merforbrug for hele centeret på 6,8 mio kr, hvilket er 1,2 mio kr mindre end forventet i halvårsregnskabet. CSS har i et samarbejde med CAS gennem 2014 og 2015 arbejdet med projekt forbedret styringsgrundlag. Arbejdet er nået langt i 2015, og vi er tættere på målet om aktivitetsbaseret styring og sikre prognoser til brug for styringen af området. Det forbedrede styringsgrundlag giver nu mulighed for at sammenligne aktivitetstal med halvårsregnskabet i år, men da vi ikke har valide aktivitetstal for de foregånede år, er det forsat vanskeligt at aktivitetsforklare udviklingen i forhold til regnskab Det vi kan se er, at antallet af borgere der modtager ydelser er stabilt sammenlignet med de foregående år. Merforbruget skyldes derfor, at der gives flere ydelser pr borger, mere af den samme ydelse til borgerne eller en højere pris på eksternt købte ydelser. Der er iværksat opbremsning i form af ændrede visitations- og kompetenceregler, gennemgang af sager etc. Budgetforudsætningen for 2015 var, at forbruget skulle reducees med 4 mio kr i forhold til Det forventede resultat på 6,8 mio kr i merforbrug viser at dette ikke er lykkedes, men at udgifterne istedet er steget med 2,8 mio kr. Set i forhold til de to sidste års stigninger, er dette en markant opbremsning, men der skal forsat reduceres i det nuværende serviceniveau for at sikre overholdelse i Opdelt på afdelinger er merforbuget sammensat af et merforbrug på myndighed på 11,8 mio kr, som modsvares af et mindreforbrug på henholdsvis udfører på 4 mio kr. og administration på 1 mio kr. Udgiftsstigningen i myndighed ses primært på nedenstående områder. Grundet den manglende sammenhæng mellem aktivitet og økonomi i 2014 data, kan dette ikke matches direkte med de nuværende 2015 prognoser. * Forebyggende foranstaltninger for børn og unge på det sociale område. Her er udgifterne steget med 4,2 mio kr i forhold til Stigningen ses primært på dagbehandling og kontaktpersoner. Der er en stigning i børn der ikke kan rummes på skolerne, og som i stedet visiteres til eksterne dagbehandlingstilbud. Stigningen der er set i skoleåret 2014/15 fortsætter i skoleåret 2015/16, hvor der allerede nu er en stigning på tre børn i forhold til sidste skoleår. * Forudsætningen for 2015 var, at udgifterne til botilbud til voksne med særlige behov skulle reduceres med 4 mio kr. Dette arbejde blev vanskeliggjort af at der i sidste halvdel af 2014 var en tilgang på syv nye borgere i botilbud. Til sammenligning har der i 2015 til og med september været én tilgang. Samlet set er området blevet reduceret med ca 1 mio kr. Der mangler derfor forsat at blive reduceret med ydereligere 3 mio kr. i udgifterne til botilbud. * Aktivitets- og samværtilbud efter 104 og Beskyttet beskæftigelse efter 103. Udgifterne er steget med ca 4,3 mio kr. Dette er ydelser der oftest gives i kombination med andre ydelser. * Modsatrettet er udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste og dækning af merudgifter reduceret med ca 0,9 mio kr. Der arbejdes på en aktivitetsopfølgning i forhold til Udførerområdet, og aktuelt forventes der en omplacering på ca 3 mio kr til myndighed. Mindreforbruget på administrationen skyldes vakante stilliger og tilbageholdenhed i forhold til kompetenceudvikling. De reducerede udgifter er disponeret på Myndighedsområdet til udgifter forbundet med det arbejde, der er sat i gang som følge af påbuddet der kom fra Arbejdstilsynet i foråret Der ansøges om tillægsbevilling på 6,8 mio. kr. såfremt merforbruget kan finansieres ved aktivitetsfald på andre centre. De 6,8 mio kr. fordeler sig på rammerne ved: Sekretariat 1 mio kr. mindreforbrug, som skyldes tilbageholdelse af ansættelser ved vakante stillinger. Myndighed: -11,8 mio.kr. aktivitetsbestemt som beskrevet ovenfor. Udfører: 4 mio.kr. i mindreforbrug, som skyldes aktivitetsnedgang. Prognosen indeholder en forventet tilgang i sidste kvartal på 1,7 mio. kr. Der forventes ikke overførsel mellem Side 5 af 8

6 Budgetopfølgning 25 Center for Sundhed og Omsorg - SSU September2015 Økonomi Opr. Rest All % Egedal nøgletal Opr. Rest Lønforbrug % Servicerammen % Politiske note Se vedhæftet dokument Side 6 af 8

7 Politisk note Center for Sundhed og Omsorg Samlet opfølgning pr Der søges om en samlet tillægsbevilling på kr , beløbet fordeler sig således: Sekretariat & Ledelse: kr Plejen: kr Forebyggelse & Sundhed: kr Madservice & kantine: kr Sekretariat & Ledelse: Der søges om tillægsbevilling for køb og salg af plejeboliger for kr Der søges om tillægsbevilling for Effektiviseringspuljen på 1,021 mio. kr. Beløbet skulle have været omplaceret på respektive konti i Hjemmeplejen. Årsagen til at effektiviseringen ikke er gennemført er bl.a. et stigende antal af særlige vagtordninger hos enkelte borgere. Plejen: Der søges om tillægsbevilling på kr som dækker rest efter omplacering af demografipuljen Der søges om tillægsbevilling på kr , dette merforbrug skyldes blandt andet at der på Demensområdet siden april 2015 har været nødvendigt at indsætte ekstra nattevagtspersonale, da flere beboere er oppe og forlader huset. Endvidere har der, siden august 2015, været placeret en borger med demens på ventepladserne på Porsebakken, hvor fast vagt har været nødvendigt Der søges om tillægsbevilling på kr fordeles på tjenestevogne incl. benzin og service kr samt nødkald og GBS løsninger til borgerne kr Forebyggelse & Sundhed: Der søges om tillægsbevilling på lønkroner for Sundhedsteamet kr , beløbet vedr. udbetaling af feriepenge til fratrådte medarbejdere samt opsagt medarbejder med 9 måneders løn. Der søges om tillægsbevilling på kr på vikartet for Døgnpladserne, grundet et stort patient flow og stigende kompleksitet i patienternes sygedomsbilleder. Der søges om tillægsbevilling på kr på løntet for Døgnpladserne. Budgetforudsætningerne for lønforbruget på Døgnpladserne er udarbejdet for ca. 3 år siden, hvor man har taget udgangspunkt i den daværende normering på de 8 rehabiliteringspladser og 7 ventepladser og tillagt et grundlønsløn for SSH i forhold til de sidste 5 pladser. I dag udskrives patienterne langt hurtigere efter accelererede forløb på sygehuset og det betyder, at Døgnpladserne i dag fungerer som et minihospital, hvor 20 pladser er belagt med meget syge og træningskrævende borgere. Derfor er der nu brug for en del mere fagligt uddannet personale som fx terapeuter, sygeplejersker og Social- og Sundhedsassistenter end der var før Døgnpladserne åbnede i det nye sundhedscenter. Der søges om minus tillægsbevilling på kr for Træningsteamet, grundet gennemførsel LEAN proces og ansættelsesstop. Madservice & Kantine: Der søges om en minus tillægsbevilling på kr , beløbet dækker merindtægter på Madservice kr (7 uterede pladser og ca. tilgang af 20 madlevering i private hjem). Kantinemad kr skykdes hovedsageligt flere møde serveringer end ventet. Side 7 af 8

8 Budgetopfølgning 30 Center for Skole og Dagtilbud - SSU September2015 Økonomi Opr. Rest All % Egedal nøgletal Opr. Rest Lønforbrug % Servicerammen % Politiske note Der skal ske en omplacering af rengøringstet fra skoleområdet til tandplejen, da tandplejen har fået anden rengøring. Budgettet overholdes. Side 8 af 8