NOTAT. Økonomisk redegørelse for sagsefterslæb i udsatte børn og unge og familiehuset. Udsatte børn og unge efterslæb

Transkript

1 NOTAT 4 MAJ 2018 JOURNALNUMMER SKREVET AF Økonomisk redegørelse for sagsefterslæb i udsatte børn og unge og familiehuset Nærværende notat redegør for omfanget af sagsefterslæb i hhv. funktionerne for udsatte børn og unge (Socialrådgiverne) samt Familiehuset. Notatet estimerer ud fra kendt data fra medio april 2018, omkostningen til at afvikle efterslæbene, samt anviser bud på hvorledes dette i praksis kan udføres. Udsatte børn og unge efterslæb Omfang af efterslæb: 42 Børnefaglige undersøgelser. Det estimeres at hver børnefaglig indsats kræver en indsats på cirka 1 uges arbejde fra socialrådgiver pr. stk. Dette giver derfor et genopretningsbehov på 42 arbejdsuger 55 handleplaner. Disse vil variere meget i tidsforbrug fra sag til sag. Her estimeres et tidsforbrug på 4 arbejdsdage pr. handleplan. Dette giver et genopretningsbehov på 55 sager * 4 sager = 220 arbejdsdage. Omregnes dette til arbejdsuger, så giver det et behov på 220 arbejdsdage / 5 arbejdsuge i ugen = 44 arbejdsuger. Ovenstående giver tilsammen et sagsefterslæb på 86 Arbejdsuger. Økonomi til at afvikle efterslæb Det foreslås at kombinere en opnormering af ansættelse af sagsbehandlere og vikarer, så der kan ske et hurtigere træk på afvikling af efterslæb samt fastholde en større opnormering over en 10 måneders periode. Den gennemsnitlige månedlige omkostning til ansatte er baseret på løndata cirka kr. om måneden. Den gennemsnitlige omkostning til en fuldtidsvikar er baseret på de seneste sådanne aftaler på cirka kr. om måneden. Fordelen ved afvikle sagsefterslæbet via ansatte er primært, at omkostningen til dette er væsentligt lavere end omkostningen til vikarer. Det er dog centralt, at der opnormeres med fastansættelse, da det ellers ikke er muligt at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Selv da, så kan det tage flere opslagsrunder førend eksempelvis 3 S. 1/5

2 ansatte med de rette kompetencer er fundet. En nedbemanding når sagsefterslæbet er adresseret, må derfor ske via naturlig afgang over en to årig periode. Ulempen ved at afvikle sagsefterslæbet er primært omkostningen. Fordelen ved vikarer er, at disse ofte har en stor erfaring og højt fagligt niveau. I det omfang dette ikke er tilfældet, så vil kommunen fra dag til dag kunne afbryde samarbejdet og bede om ny vikar. Der er derfor stor sikkerhed for, at den tilkøbte kompetence agerer med højt fagligt niveau og stor produktivitet. En indsats med en kombination af vikarer vil alt andet lige kunne iværksættes hurtigere end en indsats via ansættelser. Samlet økonomi efterslæb. Det foreslås, at efterslæbet søges afviklet ved brug af både vikarer og fastansættelser. Konkret foreslås dette i form at en opbemanding fra medio august med 3 vikarer hen over en periode på 3 måneder, og ansættelse af 3 erfarne socialrådgivere. Omkostningen til dette vil være kr. pr. måned. Denne konstellation vil medvirke til at afvikle cirka 25 sager pr. måned. Den samlede økonomi og indsats for den første måned ser ud som nedenstående: Tiltag Aug ansat ,00 ansat ,00 ansat ,00 vikar ,00 vikar ,00 vikar ,00 Omkostning måned ,00 Efterslæb afviklet (uger) 25,50 Det foreslås, at de vikarer er tilknyttet i en periode på 3 måneder Ved denne ekstraordinære bemanding vil efterslæbet på 86 sager derfor være afviklet ultimo november til en omkostning på kr. Det bemærkes til dette forslag, at der ikke er sikkert der kan ansættes 3 socialrådgivere med rette profil, hvilket kan forlænge afviklingen af sagsefterslæbet. Samtidig vil tidshorisonten som tidligere angivet forventeligt bliver forskubbet grundet langtidssygdom, opsigelser eller lignende. Baggrunden for at foreslå brug af tre vikarer i en periode på tre måneder i opstarten er behovet for at kickstarte processen med høj kapacitet. Dette er også nødvendigt ift. at frigøre det fastansatte personale til løbende sagsbehandling, samt indsatsen for at implementere de øvrige initiativer for den samlede genopretningsplan. For at sikre, at afviklingen af efterslæbet ikke går i stå halvvejs grundet langtidssygdom, opsigelser eller lignende, foreslås kapaciteten i form af 3 fastansatte for- S. 2/5

3 længet med en økonomisk ramme til maj Dette vil sikre, at afviklingen af efterslæbet gennemføres trods opsigelser mm. I det omfang afvikling af sagsefterslæb er gennemført inden udgangen af maj 2018, vil kapaciteten understøtte den øvrige genopretningsplan. Slutteligt vil en forlænget periode give et større vindue til at kapacitetstilpasse ned til ordinært niveau via naturlig afgang, snarere end ved opsigelser fra arbejdsgiverside. Omkostningen ved at forlænge kapaciteten med yderligere 6 måneder for tre fastansatte er kr./måned * 6 måneder = kr. Denne omkostning kan blive reduceret, såfremt der er naturlig afgang blandt øvrigt fastansat personale i perioden, og disse stillinger opslås, men i stedet besættes af den ekstraordinære kapacitet. Den samlede estimerede omkostning til afvikling af sagsefterslæbet i UBU udgør derfor ved den foreslåede plan samlet kr. i form af lønomkostninger og vikaromkostninger. S. 3/5

4 Økonomi til genopretning af sagsefterslæb i familiehuset Familiehuset har opgjort efterslæbet fordelt på sagstyper. I nedenstående oversigt er efterslæbet opdelt i sagstype, antal af den sagstype, estimeret gennemsnitlig omkostning pr. sagstype og samlet omkostning. Det bemærkes, at der for en række sagstyper kan være en væsentlig varians i den enkelte sags omkostning, så tabellen er forvaltningens bedste bud på gennemsnitlig omkostning. Antal af sager Type omk/stk I alt 10 Udredning/PPV/test Observation af adfærd Walk and talk Samtaleforløb Råd og vejledning Alkoholsag Tale høre udredning Ekstra opnormering Samlet estimeret omkostning Som det fremgår estimeres omkostningen til genopretning i familiehuset til 0,4 mio. kr. Det forventes, at afviklingen af sagsefterslæbet i familiehuset vil kunne elimineres over en periode på et halvt år og dermed inden udgangen af S. 4/5

5 Implementering af fagligt løft, IT og arbejdsgange Det foreslås, at der afsættes midler i 2018 og i 2019 afsættes til kr. til ekstern kapacitet til at understøtte den faglige sagssparring af medarbejdere og ledelse, yderligere træning og it support, herunder implementering af arbejdsgange / værktøjer. Det er også en erfaring, der er gjort fra andre kommuner. Samlet omkostning: afvikling af sagsefterslæb Den samlede estimere omkostning udgør følgende: Økonomi - Genopretningsplan Forventet udgift I 1000 kr. Udvalg I alt Socialrådgiver - 3 fastansatte i 10 måneder ØU socialrådgivervikarer i 3 måneder ØU Familiehuset (PPR og familiekonsulenter) BUL Implementering af fagligt løft, IT og arbejdsgange ØU I alt Finansieringsbehovet udgør cirka 1.6 kr. i 2018 og 0,9 mio. kr. i Ud over ovenstående, så foreslås kr. tilført fra 2019 til yderligere kvalitetssikring af den faglige ledelse af området. S. 5/5