AFTALE OM RESULTATLØN 2015/2016 MELLEM BESTYRELSEN PETER AMSTRUP. indsatser og afdelingens EFQMplan

Transkript

1 AFTALE OM RESULTATLØN 2015/2016 MELLEM BESTYRELSEN OG PETER AMSTRUP Indsatsområder 2015/2016: Basisramme: Indsatsområde Det økonomiske indsatsområde EFQM - som ledelsesværktøj At implementere EFQM som et effektivt ledelsesværktøj i forbindelse med implementeringen af Strategi En EFQM plan med tydelige mål og synliggørelse af prioriterede indsatser for Rybners er etableret på Intranettet. Rybners EFQM plan 2015/16 er etableret i det eksisterende EFQM værktøj på Intranettet igangsat konkrete indsatser i forbindelse med implementeringen af Strategi Indsatserne er beskrevet ved brug af de gældende skabeloner for overordnet indsats- og projektbeskrivelse. Indsatsområdets resultatmål, jævnfør de obligatoriske indsatser og afdelingens EFQMplan Det økonomiske mål er betinget af, at årsregnskabet 2015 er opfyldt i forhold til 2. budgetrevision, og halvårsregnskabet for 2016 er opfyldt i forhold til 1. budgetrevision i begge tilfælde før renter og ekstraordinære poster. Resultaterne for de to halvår ses samlet. Vægtning Opnået resultat 25% 15 % 78%

2 APV fokus på ledelse 75% På gymnasieområdet er dette kun opnået 20% og på EUD ca. 80%. I supportfunktionerne er der opnåelse heraf De konkrete indsatser i forbindelse med implementering af Strategi 2020 er for hvert område indarbejdet i relevante EFQM planer. 80% I uddannelsesområderne er enkelte indsatser endnu ikke indarbejdet i relevante EFQM planer. Procedure for opfølgning på EFQM, herunder evaluering af de enkelte konkrete indsatser, er beskrevet og igangsat. 65% På gymnasieområdet er dette kun opnået 50% og på EUD ca. 50%. I supportfunktionerne er der 80% opnåelse heraf At understøtte arbejdet med den centrale indsats omkring ledelse og den hertil relaterede indsats omkring stress, som er besluttet af HSU. implementeret et Code of Conduct for ledelse med konkretiserede krav til lederen vedr. lederskab med fokus på læring. Der er i alle ledelsesområder beskrevet og implementeret et Code of Conduct for ledelse. Der er beskrevet og igangsat proces for tydeliggørelse af ansvars-, rolle- og opgavefordeling for ledere på alle niveauer. Der er igangsat et ledelsesudviklingsforløb, hvor 25 %

3 Udbudsrunde bl.a. ansvars-, rolle- og opgavefordeling er en central drøftelse. Rybners stresspolitik er revideret, og procedurer for forebyggelse og håndtering af stress er beskrevet og besluttet. Stresspolitik, procedurer samt værktøjer er beskrevet og besluttet i HSU. Gennemførelse af den del af udbudsrunden, der af Undervisningsministeriet defineres som færdiggjort juni Der er udarbejdet dokumentering af den regionale involvering i processen. Dokumenteret ved konkrete mødeindkaldelser. Der er udarbejdet dokumentering af involvering af de lokale uddannelsesudvalg. Dokumenteret ved konkrete mødeindkaldelser. Sikring af passende udbud i Esbjerg er i videst muligt omfang sket i samarbejde med centrale parter. 35 % Basisramme Målopfyldelse 96,7% Ekstraramme: Indsatsområde Indsatsområdets resultatmål, jævnfør de obligatoriske indsatser og afdelingens EFQM-plan Vægtning Opnået resultat Strategi %

4 - vedr. lederrollen At udvikle en lederrolle, der er tydelig, involverende og reflekterende i forhold til at skabe den bedst mulige effekt på elevernes læring og trivsel. gennemført proces for kommunikation af Strategi Strategi2020 er kommunikeret ved en række medarbejdermøder samt gennem trykt materiale af strategiplanen i sin fulde længde samt en kortere pixi udgave. gennemført proces for implementering af Strategi Der er for hhv. EUD, GYM og TAP områderne arbejdet med fokusgruppers involvering i proces for implementering af Strategi2020. For EUD og TAP området samt HTX er der afviklet strategiworkshops med igangsætning af konkrete indsatser iht. Strategi2020. Der er i skoleåret 2015/16 afholdt fælles ledermøder som kontinuitet med fokus på drøftelse af de centrale værdier og begreber. Der er lavet ny mødestruktur, og der afholdes nu ledelsesmøder med drøftelse af centrale ledelsesbegreber i stedet for de tidligere driftsdominerede informationsmøder. Der er beskrevet og igangsat en proces, hvor alle støtteprocesser og funktioner vurderes i forhold til størst muligt bidrag til den samlede værdikæde.

5 Fastholdelse LEAN projektet er beskrevet og igangsat. Som start på projektet er gennemført en dybdegående interviewrunde og efterfølgende vurdering af støtteprocesser. Dette danner grundlag for det videre arbejde med procesoptimering med udgangspunkt i den samlede værdikæde. At øge fastholdelse af elever på erhvervsuddannelserne i henhold til Handlingsplan for øget gennemførsel 2015 Afbrud uden omvalg, status 6 mdr. Erhvervsuddannelserne (Teknisk og merkantil samlet) GF 23,5% og HF 5,5% 10 % Udvikling af undervisningen Realiseret i 2015: GF1 5,2% - GF2 16,5% - HF 5,0% Gennem arbejdet med mass customization at omlægge undervisningen på en måde der sikrer, at lærerne bruger mere tid sammen med eleverne, samtidigt med at den samlede arbejdstid lettes. EUD Konfrontation, 15/16 = 39% 40% Der er tale om en realiseret udvikling fra 34% til 36%. Målsætningen var en udvikling til 39%. Realiseret, 15/16 = 36% Realiseret, 14/15 = 34% GYM Lektioner/ÅV, 2016 = 600 Opgøres pr. kalenderår. Resultat for % 70%

6 derfor ikke muligt at opgøre på dette tidspunkt. Realiseret 2015 = 610. Med den allerede afviklede undervisning i 2016 og den planlagte undervisning i resten af 2016 vil der på gymnasiet samlet opnås et resultat > 610. På HTX forventes f.eks. et resultat omkring 630. Der er for begge ovenstående måltal tale om vægtede gennemsnitstal for hhv. det samlede EUD område og det samlede gymnasieområde. Ekstraramme Målopfyldelse 85,0% Samlet resultat Målopfyldelse 91,6%