Banehegnet Budget for perioden 1. januar december 2017

Transkript

1 Banehegnet Budget for perioden Adresse: Tilsynsførende kommune: Administrator: Banehegnet 1-60, 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BO-VEST Malervangen Glostrup Oplysninger om afdelingen Antal á lejemåls- Antal lejelejemål enhed målsenheder Almene familieboliger Boligoplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum: Bruttoetageareal i alt (m 2 ) Antal rum Garager/carporte /5 5,6 Lejemålsoplysninger i alt ,6-1 -

2 1. Udkast Lejligheder m² Nuværende husleje Ændring Husleje pr. Hjemfald pr. 1. januar januar 2017 Gennemsnitlig m² leje 756, , og 2 rums 50, , og 2 rums 57, rums 58, rums 75, og 3 rums 77, og 3 rums 77, rums 77, rums 81, og 4 rums 86, rums 91, rums 93, Ændring af antennebidrag med virkning fra 1. januar 2017 Nugældende bidrag Ændring Bidrag pr. 1. januar 2017 Banehegnet Lille pakke Mellem pakke Stor pakke Ændring af hjemfald med virkning fra 1. januar 2017 Nugældende beboerbetaling Ændring Betaling pr. 1. januar 2017 Beboerbetaling pr. m² pr. år

3 Ingen navn UDGIFTER (i kr.) (i kr.) (i kr.) Ordinære udgifter Afdrag og renter på kreditforeningslån Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 Renovation Ekstra renovation Forsikringer El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger Målerpasning Administrationsbidrag, forretningsfører Grundbidrag Tillægsydelse Andre honorarer Andel løn til administrativt arbejde Tillægsmoduler Tillægsydelser Administrationsbidrag i alt Administration boligorganisationen Revision 2. Dispositionsfondsbidrag Bidrag til arbejdskapitalen Pligtmæssige bidrag, A-indskud Pligtmæssige bidrag, G-indskud Offentlige og andre faste udgifter i alt

4 Ingen navn Variable udgifter 114 Renholdelse Lønninger m.m. fra servicecenterbudget Lønninger, egne funktionærer Timer grønne områder Timer grønne projekter Timer blå service Timer blå projekter Timer vinterbekæmpelse Refusion af timer Boligtilskud, funktionærer Løs medhjælper, løn mv Udgifter vedr. kontor Driftsaftaler Rengøringsartikler, trappevask mv Skorstensfejning Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Heraf dækket af B-ordning 118 Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift 3. Drift af møde- og selskabslokaler Særlige aktiviteter i alt Diverse udgifter Kontingent BL Afdelingsbestyrelsens udgifter Beboerblad Beboeraktiviteter Kurser Advokatomkostninger Diverse Individuel Grundejer- og ejerforening Annoncer EDB-udgifter Uforudsete udgiftsstigninger Diverse udgifter i alt Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse - 4 -

5 Ingen navn og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning) Istandsættelse ved B-ordning 1. Fælleskonto (konto 403) Indvendig vedligeholdelse (konto 404) Tab ved fraflytninger (konto 405) 124 Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter

6 Ingen navn Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1) Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.4) Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. (konto 303.2) 129 Tab ved lejeledighed Dækket af henlæggelse Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelse Dækket af dispositionsfonden 131 Andre renter 1. Renter af mellemværende med selskabet 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse 3. Diverse renter 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån 3. Beboerindskudslån 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån 5. Frikøb - hjemfaldsklausul Afvikling af 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.0) 2. Underfinansiering 134 Korrektion vedr. tidligere år Godtgørelse til fraflyttede lejer 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse 136 Beboerrådgiver m.v. 137 Øvrige ekstraordinære udgifter 137 Skimmelsvamp Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til Overført til resultatkonto (407) Dækning af underfinansiering (411,303) Ekstraordinær henlæggelse (406) Udgifter og evt. overskud i alt

7 Ingen navn Der er forskel mellem udgifter og indtægter AFRUNDINGSFEJL, udskrives ikke 0 AFRUNDINGSFEJL, udskrives ikke 0 Balance

8 Ingen navn INDTÆGTER (i kr.) (i kr.) (i kr.) Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 1. Lejligheder Hjemfaldsklausul Garager/carporte Særlig lejeforh. i lejeforb. lejemål Diverse Merleje Boligafgifter og leje i alt Renter Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri Drift af fællesfaciliteter Drift af møde- og selskabslokaler Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter 204 Driftssikring og anden særlig driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Indtægter og evt. underskud i alt

9 Budgettet for perioden har været forelagt til godkendelse med en huslejenedsættelse på 0%, samt evt. ændring af antennebidrag og hjemfald pr. 1. januar Afdelingsbestyrelsens påtegning Foranstående budget for 2017 for Banehegnet, har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter:, den Afdelingsmødets påtegning Foranstående budget for 2017 for Banehegnet, har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Dirigentens underskrift: Dirigent Afdelingsbestyrelsesformand, den 96153BB2017.xls\BVBFK\ Udkast - 7 -