Ingen ændring % 39% 37% 40% 12% 11,5% 11% 10,5% Ingen ændring

Transkript

1 Levende by i vækst Flere virksomheder Antallet af virksomheder i Gladsaxe med over en ansat Ingen ændring skal stige. I 2012 var der virksomheder. Flere arbejdspladser Antallet af arbejdspladser i Gladsaxe skal stige. I 2013 var der arbejdspladser. Flere nye boliger Antallet af nye boliger i Gladsaxe skal stige. I 2013 var der boliger Ingen ændring Der var i boliger i Gladsaxe Kommune, og ikke I 2014 var der boliger. Indikatorerne foreslås derfor øget. Alle børn skal lære mere Andelen af elever med gode resultater skal stige Andelen af karakterer på 10 og 12 ved 9. klasses afgangsprøve skal stige. I 2013 var den gennemsnitlige andel på 34%. 35% 38% 36% 39% 37% 40% 38% 41% I 2014 var den gennemsnitlige andel 37 %. Indikatorerne foreslås derfor øget. Andelen af elever med dårlige resultater skal falde Andelen af karakterer, der ligger mellem -03 og 2 ved 9. klasses afgangsprøve skal falde. I 2013 var den gennemsnitlige andel 13%. 12% 11,5% 11% 10,5% Ingen ændring Øget trivsel i folkeskolen Trivslen i folkeskolen skal stige. Måling udvikles ultimo Indikatorer afventer udmelding bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet i foråret Effektmål og indikatorer skal være i overensstemmelse med de parametre, der vil indgå i den nationale måling af elevers trivsel. Undervisningsministeriet foretager en spørgeskemaundersøgelse januar-marts Den vil danne baggrund for en bekendtgørelse i foråret 2015 med de endelige parametre. Indikatorer til effektmålet kan først opgøres herefter. De 0-6 åriges sproglige kompetencer skal styrkes Andelen af børn i kategorierne 'sikker' og 'på vej' skal stige. I skoleåret 2013/2014 var andelen 88,5%. 89% 89,5% 90% 90,5% Ingen ændring Unge i uddannelse og job Flere unge skal være uddannelsesparate efter grundskolen Andelen af unge, der afslutter grundskolen med en gennemsnitlig karakter på minimum 4 i dansk og matematik skal stige. I 2013 var andelen 83%. 87% 87% 88% I 2014 var den gennemsnitlige andel 84 %. Indikatorerne foreslås derfor øget. Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Andelen af unge (18-24 årige) der gennemfører en ungdomsuddannelse skal stige. I 2013 var niveauet 52,7% Flere unge skal være selvforsørgede Andelen af unge (18-29 år) på offentlig forsørgelse (ikke SU) skal falde. I 2013 var andelen 10,9%. 53,5% 54% 54,5% 55% Ingen ændring 10% 9% 8% 7% Ingen ændring

2 Bydele i social balance Den sociale balance skal styrkes. Målt på en enhedsscore baseret på 5 specifikke identifikatorer udarbejdet af Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter ses der en stor spredning i den sociale balance i kommunens 10 byområder. En enhedsscore på 100 og derover indikerer, at et byområde kan karakteriseres som et ghettoområde. Der skal ske en forbedring af scoren for de socialt set mest udsatte byområder. Værdi i 2012 er angivet herunder. Bagsværd 30 Bagsværd Hovedgade 44 Bagsværd Sø og Hareskoven 27 Gladsaxe 35 Gyngemosen 36 Høje Gladsaxe Mørkhøj 37 Søborg 33 Søborg Hovedgade 45 Værebro Park Gladsaxe Kommune i alt 38 Ledighedsniveauet skal nærme sig niveauet for kommunen Forskellen mellem bruttoledighedsprocenten i Værebro Park og Høje Gladsaxe og den gennemsnitlige bruttoledighedsprocent i hele Gladsaxe Kommune skal falde. I januar 2014 var forskellen på 10,2 procentpoint. I perioden fra august til december 2014 var forskellen i gennemsnit 9,9 procentpoint. 9,5% 9,0% 8,5% 8,0% Ingen ændring Flere elever skal opnå gode resultater Andelen af unge fra Grønnemose Skole, Skovbrynet Skole og Enghavegård Skole, der afslutter grundskolen med mindst karakteren 4 i dansk og matematik skal stige. I 2013 var andelen hhv. 89%, 64% og 82%. Andelen i 2014 var gennemsnitligt for de sidste fire år på hhv. 83%, 77% og 82%. Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Andelen af unge fra Skovbrynet Skole, Grønnemose Skole og Enghavegård Skole, der har gennemført en ungdomsuddannelse fem år efter 9. klasse skal stige. For afgangsårgang 2009 var andelen hhv. 72,2%, 78,3% og 77,6 % 90%, 65%, 83%, 78%, 83% 91%, 66%,, 79%, 92%, 67%,, 80%, Måling udvikles ultimo Måling udvikles primo %, 68%, 87%, 81%, Der kan være store udsving mellem årene, da der er tale om et forholdsvis lille datagrundlag. Det foreslås derfor, at der tages udgangspunkt i et gennemsnit for de seneste fire år, og at der skal ske en stigning på et procentpoint pr år herfra. Pga. usikkerhed omkring betydningen af den nye EUD-reform på udviklingen i andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, opstilles der pt. ikke effektmål for indikatoren.

3 Flere borgere skal leve sundere Bedre mental sundhed Andelen af borgere (fra 16+ årige) med et dårligt mentalt helbred skal falde. I 2013 var andelen 13%. (Opgøres kun hvert 4. år) % Ingen ændring Alkoholdebuten skal udskydes blandt unge Andelen af 9. klasseselever, der har været fulde før de fylder 15 år, skal reduceres. I 2013/2014 var andelen 38 %. 37% 36% 34% 33% Ingen ændring Færre daglige rygere Andelen af daglig rygere (fra 16+ årige) skal falde. I 2013 var andelen 16%. (Opgøres kun hvert 4. år) % Ingen ændring Flere skal leve sundere Andelen af børn og unge med normalvægt skal stige. I 2013 var andelen ved 9. klasseundersøgelse 75%. Opgørelsen af målet baserer sig på BMI. I byrådsperioden vil kommunen desuden undersøge og afprøve, hvilke andre typer af anbefalede og valide målemetoder, som kan supplere det samlede sundhedsbillede hos børn og unge mht. vægt. 76% 77% 78% 79% Ingen ændring Alder ingen hindring Færre forebyggelige indlæggelser Andelen af forebyggelige indlæggelser 7,2% 7,1% 7,1% 7,0% Ingen ændring skal falde for borgere over 65 år. I 2013 var andelen 7,2%. Færre indlæggelser med knoglebrud Andelen af borgere over 65 år, der bliver indlagt med knoglebrud skal falde, som følge af forbedret funktionsniveau ved faldscreening. 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% Forslag til effektmål er opstillet. Færre borgere har behov for varig hjælp Andelen af borgere over 65 år, der modtager varig hjemmehjælp (praktisk hjælp og personlig pleje) skal falde hvert år, selvom antallet af ældre stiger. Primo 2014 var andelen 11,3 % 11,2% 11,0% 10,9% 10,7% Ingen ændring Flere borgere har et socialt netværk Andelen af borgere over 65 år der har kontakt med andre (familie, venner, naboer) skal stige. (Opgøres kun hvert 4. år) Måling udvikles ultimo Måling udvikes i ultimo Udarbejdelse af baseline og effektmål afventer spørgsmålsbesvarelserne til Region Hovedstadens "Sundhedsprofil 2013 for kommuner og regioner".

4 Klimabevidste valg Lavere energiforbrug i de kommunale ejendomme Energiforbruget i de kommunale ejendomme skal reduceres med 11,2 % i 2020 svarende til MWh jf. Energihandlingsplan I 2012 var forbruget MWh. 4,3% 5,7% 7,1% 8,5% Ingen ændring Nedbringe CO 2 udledning Niveauet skal nedsættes med 40% i 2020 set i forhold til niveauet i Målet gælder for Gladsaxe Kommunes fysiske areal som helhed. - 30% - 35% Ingen ændring Nedbringe CO 2 udledning Andelen af cykelture, som Gladsaxes borgere foretager sig skal øges med 15% over en femårig periode. 1% 3,75% 7,50% 11,25% Ingen ændring Nedbringe CO 2 udledning Passagerantallet i den samlede kollektive trafik skal stige med 25% over en tiårige periode i forhold til niveauet i ,5% 10% 12,5% 15% Ingen ændring Mindre belastning på kloaksystemet, så der opleves færre oversvømmelser Antal husstande som helt eller delvist er koblet af det fælleskloakerede system i forhold til regnvandsbehandling skal stige. I 2013 var antallet 750 husstande Ingen ændring Husholdningsaffald skal genanvendes 50% af husholdningsaffaldet i 2022 skal genanvendes. I 2012 var andelen 22% 28% 30% 35% 40% Ingen ændring

5 Økonomisk råderum Solid likviditet Den gennemsnitlige likviditet skal årligt i 2015, 2016,2017 og 2018 være mindst kroner pr. indbygger, svarende til ca 160 millioner kroner. Den gennemsnitlige likviditet i 2013 var 253 mio. kr. 160 mio. kr. 160 mio. kr. 170 mio. kr. 170 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet foreslås øget til i perioden, med henblik på at opspare likviditet til de kommende investeringer i vækst og velfærd i Gladsaxe Kommune. Det er nødvendigt, da lånemulighederne er begrænsede de næste par år. Overskud på den strukturelle balance Det strukturelle overskud skal være mindst 200 mio. kr. for at kommunens infrastruktur kan opretholdes og kommunens gæld kan afdrages. Den strukturelle balance var 300 mio. kr. i mio. kr. 220 mio. kr. 220 mio. kr. 220 mio. kr. Ingen ændring Faldende sygefravær blandt kommunens ansatte Gladsaxe Kommune skal ved periodens udløb have et sygefravær, der ligger på det gennemsnitlige niveau af regionens kommuner. I 2013 var det gennemsnitlige sygefravær i hovedstadsregionen på 5,6% og i Gladsaxe 5,8%. Effektiv opgaveløsning Medarbejdernes trivsel skal fastholdes på et højt niveau i perioden. Ved kommunens interne trivselsmåling i 2012 var 87,6% af medarbejderne tilfredse Gladsaxe Kommunes sygefravær ligger på det gennemsnitlige niveau af regionens kommuner Ingen ændring Ingen ændring