Erhverv og fritidsudvalget Budget 2009

Transkript

1 til 1. behandling Erhverv og fritidsudvalget Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 33,6 Fritid 14,7 Baneanlæg, kommunale klubhuse og haller 7,3 Campingpladser -0,1 Folkeoplysning 7,5 Bibliotek 11,3 Fællesudg. Bibliotek 10,7 Bogense Bib., bygn. 0,1 Otterup Bib., bygn. 0,3 Søndersø Bib. bygn. 0,2 Bogbil 0,0 Kultur 2,0 Museer 0,6 Øvrige kulturelle opgaver 1,4 Teatre 0 Erhverv og Turisme 4,6 Odense Lufthavn 0,6 Tilskud Erhverv og turisme 4,0 Havn og marina -1,2 Lystbådehavne -1,2 Branding og information 1,2 Kommuneinformation 0,5 Hjemmeside 0,2 Markedsføring 0,5 Udvikling 0,3 Udviklingsplan (plan for oplevelsesøkonomi m.m.) 0,3 Initiativ- og aktivitetspulje 0,7 Initiativ- og aktivitetspulje 0,7 Generel beskrivelse Erhverv og fritidsområdets hovedopgaver er følgende: Erhvervsudvikling - herunder turisterhvervet og udvikling af landdistrikterne Drift og udvikling af Bogense Havn og Marina, samt Klintebjerg Havn. Drift af kommunale idrætsanlæg og driftstilskud til selvejende idrætsanlæg. Administration af folkeoplysningsloven Drift og udvikling af biblioteksvæsenet på Nordfyn. Understøtte det lokalhistoriske arbejde i museerne og de lokalhistoriske foreninger på Nordfyn, samt drift af Otterup lokalhistoriske arkiv og Søndersø Museum. Understøtte kulturlivet på Nordfyn Overordnet ansvar for den interne og eksterne information i Nordfyns Kommune, herunder hjemmeside, intranet, pressemeddelelser og annoncer. Branding af Nordfyns Kommune Det bemærkes, at kolonner mærket med * angiver budgettal med delvis momsrefusion

2 til 1. behandling Fritid Baneanlæg, kommunale klubhuse og haller Drift af kommunale idrætsanlæg og klubhuse samt driftstilskud til selvejende idrætsanlæg. Der arbejdes på, at de kommunale klubhuse principielt overdrages til og drives af foreningerne. Der arbejdes målrettet på, at omdanne Nordfyns Hallerne til en selvejende institution. Helhedsplanen for Nordfyns Hallerne indtænkes i forbindelse med omdannelsen til en selvejende institution. I beregningen af driftstilskud til selvejende idrætsanlæg indgår drift af klubhuse Søndersø/Veflinge, skolernes benyttelse, kompensation for lavere timepriser samt klubhuskompensation i Otterup Hallerne. Hallernes tilskud er harmoniseret, og der er indgået driftsaftaler med hallerne. Drift af Nordfynshallerne (2 haller, motionscenter, skydebaner og klublokaler) i Bogense. Vedligeholdelse af boldbaner med tilhørende hegn, lysanlæg o.lign. Græsslåning af boldbaner er budgetteret under Teknik og Miljø. Driftstilskud til følgende selvejende idrætshaller: Hårslevhallen (1 hal) Langesøhallen (1 hal) Otteruphallerne (2 haller i Otterup, 1 hal i Krogsbølle, motionscenter, spejderhus, klublokale og bowlingcenter der er forpagtet bort) Søndersøhallerne (2 haller og klublokaler) Veflingehallen (1 hal og klublokaler) Morud Friluftsbad Samlet ramme 6,8 7,3 * Tilskudsbeløb 2009 inkl. moms Baneanlæg 0,3 0,3 Kommunale klubhuse 1,3 1,4 Tilskud til idrætshaller 3,7 4,1 4,6 Nordfynshallerne 1,5 1,5 Campingpladser Der indbetales leje fra Bogense Kystcamping. Der er budgetteret med en indtægt på 0,1 mio. kr

3 Folkeoplysning Tilskud til aftenskoler og foreninger. til 1. behandling Budgettet fordeles af Folkeoplysningsudvalget efter Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune og Reglerne for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning i Nordfyns Kommune, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Udover budgettet som fordeles af Folkeoplysningsudvalget efter Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune og Reglerne for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning i Nordfyns Kommune, er der på dette område også afsat midler til tilskud til naturskolen på Vigelsø, Fjordens Dag, Foreningernes Dag samt tilskud til en Naturvejleder som er ansat af Fjordens Dag. Svømmeundervisning i Morud Friluftsbad overgår til Familieudvalget fra og med budget tager udgangspunkt i den for 2008 afsatte ramme til folkeoplysningsområdet. Budgettet for Folkeoplysende Voksenundervisning, indeholder tilskud til undervisning og udgifter til mellemkommunal refusion. Folkeoplysningsudvalget kan foretage omprioriteringer i forhold til fordelingen mellem de forskellige aktivitetstilskud indenfor Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde. Tilskuddet til naturskolen på Vigelsø fastsættes af bestyrelsen for naturskolen, hvor borgmesteren er kommunens repræsentant. Udgifter til Fjordens Dag afholdes af denne konto, og Nordfyns Kommune yder tilskud til dækning af fælleskommunale omkostninger og omkostninger til skiltning, toiletvogne og affaldscontainere m.v. for Fjordens Dag aktiviteter i Nordfyns Kommune

4 til 1. behandling * Tilskudsbeløb 2009 inkl. Moms 7,0 7,5 Fællesudgifter 0,0 0,0 Voksenundervisning 0,8 0,9 Frivillig folkeoplysning 1,9 1,9 Lokaletilskud 4,1 4,4 5,0 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven: 0,2 0,3 - Svømning i Morud Friluftsbad 0,1 0,0 - Naturskolen Vigelsø 0,1 0,1 - Fjordens Dag 0,0 0,1 - Foreningernes Dag 0,0 0,1 - Naturvejleder 0,0 0,0 Tilskud fra FIFTY-FIFTY puljen er en del af Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen, hvorfor den bør overføres fra anlæg til drift. Bibliotek Nordfyns biblioteker har filialer i Bogense, Otterup og Søndersø. Det er besluttet, at den økonomiske ramme til bibliotekerne reduceres med 1 mio. kr., hvoraf afvikling af bogbilen er en væsentlig del. Antal ansatte Løn 7,8 7,8 Øvrige udgifter 4,3 3,7 Indtægter -0,2-0,2 11,9 11,3-30 -

5 til 1. behandling Kultur Museer Det lokalhistoriske arbejde støttes gennem tilskud til museer og lokalhistoriske foreninger. Der arbejdes på at få et tættere samarbejde mellem de nuværende museer og foreninger for at strække de afsatte midler og øge professionalismen i arbejdet. Otterup lokalhistoriske arkiv er placeret på Otterup bibliotek og drives af en medarbejder fra biblioteket i samarbejde med Otterup lokalhistorisk forening. De lokalhistoriske Arkiver skal principielt drives i foreningsregi. Der arbejdes hen mod en overdragelse til foreningsregi. Nordfyns Kommune driver Søndersø Museum (Hannes hus). Samlet ramme 0,7 0,7 Museer: Nordfyns Museum 0,3 0,3 Hannes Hus 0,1 0,1 Otterup Museum 0,1 0,1 Lokalhistoriske arkiver: Bogense 0,0 0,0 Klinte 0,0 0,0 Otterup 0,0 0,0 Søndersø 0,2 0,2 Ovenstående er inklusiv udgifter til lønninger. Øvrige kulturelle opgaver Der ydes tilskud på kr. inkl. moms, pr. år (kr i 2007 pris) til hvert af de 21 private forsamlingshuse i Nordfyns Kommune, for at understøtte den vigtige funktion forsamlingshusene har som samlingspunkt i lokalområderne. Nordfyns Kommune har to kommunale forsamlingshuse Melby og Ejlby. Der arbejdes på, at Melby forsamlingshus overgår til et nystartet forsamlingshusudvalg, og fremadrettet fungerer som et privat forsamlingshus. Der arbejdes på afvikling af Ejlby forsamlingshus. Budgettet er medtaget uændret i Der er vedtaget en procesplan i forbindelse med at omdanne den tidligere Otterup Geværfabrik til Kulturhus. Planen indeholder en bygningsvurdering, en afklaring af

6 til 1. behandling Otterupgårdens og Produktionsskolens rolle i projektet, en udarbejdelse af et kommisorium for en selvejende institution, en borgerhøringsrunde samt stiftelse af en selvejende institution, som kan overtage projektet ved udgangen af Nordfyns Kommune er med i samarbejdet Kulturregion Fyn, som er et samarbejde mellem alle fynske kommuner dels om fordeling af kulturstøttemidlerne fra staten og det nu nedlagte Fyns Amt frem til 2010 og dels om at fremme kulturaktiviteterne på Fyn. Det lokale kulturelle arbejde støttes gennem en uprioriteret pulje til kulturelle arrangementer, hvor foreninger, kunstnere, arrangører o. lign. kan søge midler til kulturelle arrangementer. I Søndersø og Bogense er der borgerhuse, der danner rammerne for mangeartede aktiviteter. Borgerhuset i Søndersø har fungeret i mange år, og de økonomiske rammer er afklaret. I budget 2008 er der overført 0,1 mio. kr. fra Kultur, uprioriteret pulje til Bogense Medborgerhus, således at Bogense Medborgerhus er sidestillet med Borgerhuset i Søndersø. Samlet ramme 1,4 1,4 * Tilskudsbeløb 2009 inkl. Moms Kulturkonsulent 0,2 0,3 Pulje kulturelle arrangementer 0,4 0,2 0,2 Ejlby forsamlingshus 0,1 0,1 Melby forsamlingshus 0,0 0,0 Tilskud private forsamlingshuse 0,2 0,2 0,2 Borgerhuset Søndersø 0,2 0,2 Bogense Medborgerhus 0,0 0,1 Kulturaftale Fyn 0,1 0,1 Kulturposten 0,1 0,1 Uprioriteret pulje 0,1 0,0 Kulturhus - Otterup Geværfabrik 0,0 0,1 Kulturkonsulentens løn indgår i budgettet med 962 årlige løntimer. Særlige forhold vedrørende budget 2009 Der er overført et samlet beløb på 0,2 mio. kr. fra Andre kulturelle opgaver og rest ufordelt pulje til Initiativ- og aktivitetspulje

7 Erhverv og turisme til 1. behandling Odense Lufthavn Nordfyns Kommune ejer 6,47 % af Odense Lufthavn I henhold til lufthavnsbestyrelsens vedtagelser budgetteres der med et samlet tilskud til Odense Lufthavn på 0,6 mio. kr. Erhverv og turisme Nordfyns Turistforening 0,9 1,6 Otterup Turistforening 0,6 0,0 Fyn Tour 0,2 0,2 Nordfyns Erhvervsråd 1,1 1,2 Radio Nordfyn 0,0 0,0 Handelstandsforeninger 0,0 0,1 Regionale projekter 0,9 0,9 Ufordelt pulje 0,2 0,0 3,9 4,0 Særlige forhold vedrørende budget 2009 Nordfyns Erhvervsråd og Nordfyns Turistforening er væsentlige medspillere i virkeliggørelsen af Udviklingsplanen. Sammen med Nordfyns Kommune skal de to organisationer forberede dannelsen af én udviklingsorganisation. Regionale projekter: Amtet har tidligere medfinansieret en række fynske tiltag. Nordfyns Kommune har valgt at deltage i nogle af projekterne. Der er i budget 2009 afsat et budget på 0,9 mio. kr., der fordeler sig således: Havørred Fyn 0,2 mio. kr., Brobyggerprojekt 0,5 mio. kr., Cykelturisme og Sports Event Fyn 0,1 mio. kr., Fælles Syddansk Samarbejde om EU 0,1 mio. kr

8 til 1. behandling Havn og Marina Bogense Havn og Marina har 755 nummererede bådpladser og er dermed en af landets største marinaer. Der er pr. 1. august 2008 udlejet 675 kontrakter på faste bådpladser, hvilket vil sige, at der er en mindre venteliste på enkelte størrelse pladser. Der forventes ca gæsteanløb i havnen i Der er budgetteret med et overskud på 1,2 mio. kr. på driften af Bogense Havn og Marina. Overskud er gennem de seneste 5 år været geninvesteret i en modernisering og vedligeholdelse af havnen og marinaen. Med den nuværende investeringsplan vil investeringerne være tilbagebetalt i Investeringsplanen vedtages hvert år af kommunalbestyrelsen, som en del af anlægsbudgettet. Klintebjerg Havn er - bortset fra anløbsbroen for Svanen - bortforpagtet til Klintebjerg Bådelaug. Bådelauget vedligeholder havnen. Der er ikke afsat et særskilt budget for anløbsbroen for Svanen som Nordfyns Kommune fik overdraget fra Fyns Amt. Eventuelle udgifter til vedligeholdelse afholdes over driftsbudgettet for Bogense Havn og Marina. Generelle basisforudsætninger for budgettet Løn 1,2 1,3 Øvrige udgifter 2,2 2,2 Indtægter -4,3-4,7-0,9-1,2 Særlige forhold vedrørende budget 2009 Fra 2009 skal samtlige udgifter til administration, herunder opkrævningssystemet (FAS) afholdes af Bogense Havn og Marina

9 Branding og information til 1. behandling Kommuneinformation dækker omkostninger til administrationens annoncering samt tilkøb af digital service, billeder og redskaber til produktion af administrationens informationsfoldere og brochurer til borgerne. Hjemmeside dækker omkostninger til drift og udvikling af hjemmesiden og intranettet INTRANORD. I løbet af 2008 blev der udarbejdet en brandingstrategi og kommunikationsplan for Nordfyns Kommune med henblik på målrettet at profilere kommunen og understøtte initiativerne i Plan for oplevelsesøkonomi, erhverv og turisme Markedsføring dækker omkostninger til eksekvering af den konkrete kommunikationsplan: dvs. udgifter til annoncerings-, event- og reklametiltag. Kommuneinformation 0,4 0,5 Hjemmeside 0,2 0,2 Markedsføring 0,5 0,5 1,1 1,2 Udvikling Arbejdet med at realisere udviklingsplanen (Plan for oplevelsesøkonomi, erhverv og turisme ) er begyndt. Der budgetteres med et beløb på 0,3 mio. kr. Beløbet er overført fra initiativ- og aktivitetspuljen. Udviklingsplan 0,0 0,3 0,0 0,3-35 -

10 Initiativ- og aktivitetspulje til 1. behandling Midlerne i denne pulje er samlet fra budget 2008 s: Initiativ- og Udviklingspulje, Andre kulturelle opgaver samt Uprioriteret pulje under kulturen. Formålet er at skabe overskuelighed i forhold til de midler, der kan bevilliges til initiativer, aktiviteter og arrangementer. Initiativ- og aktivitetspulje 1,4 0,7 1,4 0,7 Særlige forhold vedrørende budget 2009 Der er overført 0,2 mio. kr. fra Pulje kulturelle arrangementer samt rest ufordelt pulje til initiativ- og aktivitetspuljen. Der er fra initiativ- og aktivitetspulje overført 0,3 mio. kr. til udvikling