1. økonomirapport Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september Bilag 2. Region Hovedstaden. Marts 2013

Transkript

1 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september økonomirapport Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2013 Bilag 2 Marts 2013

2 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag 2.2 Overførsler på driftsområdet Bilag 2.3 Overførsler på investeringsområdet Bilag 2.4 Omkostningselementer Bilag 2.5 Pengestrømsopgørelse Bilag 2.6 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet 40 Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet

3 Bilag 2.1 Bevillingsændringer Beløb i kr., i 2013-priser Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2013 Amager Hospital Drift Flytning af besparelse på multifunktionsmaskiner Korrektion af PL-værdier HP: Udskillelse af kardiologi og klin.fys fra KPLL Hjemtagning fra Filadelfia til GLO Fusion mellem AH og HvH - gastro Medicinvækst 2012-regnskab Ansættelse af energikonsulent. Andel fra AH Regional barsel fond -varig øgning Projekt 5 i Hjemtagning fra SSI - Biokemi Hjemtagning fra SSI - Afregning Biokemi Hjemtagning fra SSI - Immunologi Hjemtagning fra SSI - Afregning Immunologi E-læringsenheden Hjemtagning fra SSI - Mikrobiologi Hjemtagning fra SSI - Afregning Mikrobiologi Genbevilling AmH Midler til diabeteskontrol 95 Resultat Investeringer Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot 475 Resultat Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Drift Flytning af besparelse på multifunktionsmaskiner Akutmotagelsens håndtering af ventetider i spidsbelastning Implementering af retningslinjer for rygkirurgi Korrektion af PL-værdier HP: Udskillelse af kardiologi og klin.fys fra KPLL Hjemtagning fra Filadelfia til GLO Medicinvækst 2012-regnskab Monitorering akut apopleksi Intensiv, læger Patientbefordring - implementeringsrabat Korrektion til budgetændring vedr. indkøbsbesparelse int.med. senge BBH Regional barsel fond -varig øgning

4 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb MDT hjernekræft sekretær Fordeling den regionale forskningsfond Projekt 5 i Trivsel i travlhed Arbejdsmiljøfaktorers og organisatoriske forholds betydning Specialudd. af sygeplejesker - intensiv Forløbskoordination udredning demens Kvalitetsforbedringer Dæmp - Ringe hjem Ældre plan Nye korte udd. - Skopi-sygeplejesker Helt korte uddannelser Center for voldsramte Socialsygeplejeordningen i Region Hovedstaden i Hjemtagning fra SSI - Biokemi Hjemtagning fra SSI - Afregning Biokemi Hjemtagning fra SSI - Immunologi Hjemtagning fra SSI - Afregning Immunologi E-læringsenheden Løn til operationsteknikerelever Uddannelse af hygiejnesygeplejersker Færdiguddannede operationsteknikere, starthjælp Øget kvalitet og korrekt medicinering, genbevilling fra Hjemtagning fra SSI - Mikrobiologi Hjemtagning fra SSI - Afregning Mikrobiologi Styrkelse af akutmodtagelser,akutklinikker og akutte tilbud Resultatet af takststyringen KAG fra BBH til GEH Genbevilling Frederiksberg Hospital Genbevilling Bispebjerg Hospital Tilretning af indtægtsbudget: Behandlingsindtægter Tilretning af indtægtsbudget: Medicinsærydelser Meraktivitetssag vedr. Håndkirurgi BF Hospital Meraktivitetsssag vedr. Urologi BF Hospital Amb. kronisk hjertesyge Ekstra ekkokardiografier Færre udgifter kørsel af praksisprøver Center for voldsramte, etableringsudg. fra Korr Rygvisitation RADS - Budget Midler til diabeteskontrol 190 4

5 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Flytning af indkøbsbesparelse på øjenafdelings udefunktioner 154 Resultat Investeringer Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Ramme til anskaffelse af el-senge Resultat Bornholms Hospital Drift Flytning af besparelse på multifunktionsmaskiner Korrektion af PL-værdier Hjemtagning fra Filadelfia til GLO Medicinvækst 2012-regnskab Patientbefordring - implementeringsrabat Korrektion til budgetændring vedr. indkøbsbesparelse Regional barsel fond -varig øgning Fødeplansinitiativer Obstetrisk færdighes Forløbskoordination udredning demens Dæmp - Ringe hjem Hjemtagning fra SSI - Biokemi Hjemtagning fra SSI - Afregning Biokemi Hjemtagning fra SSI - Immunologi Hjemtagning fra SSI - Afregning Immunologi E-læringsenheden Overførsel af mindreforbrug fra 2012 til Booking af patienter Hjemtagning fra SSI - Mikrobiologi Hjemtagning fra SSI - Afregning Mikrobiologi Styrkelse af akutmodtagelser,akutklinikker og akutte tilbud Anæstesiuddannelse af sygeplejersker Tilretning af indtægtsbudget: Behandlingsindtægter Udmøntning af budget2013 på fødselsområdet Drift af MR-scanner Midler til diabeteskontrol 55 Resultat Investeringer Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Ramme til anskaffelse af el-senge 600 Resultat Gentofte Hospital Drift Cochlear indkøbsbesparelse Flytning af besparelse på multifunktionsmaskiner Implementering af retningslinjer for rygkirurgi Korrektion af PL-værdier HP: Udskillelse af kardiologi og klin.fys fra KPLL

6 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Hjemtagning fra Filadelfia til GLO Medicinvækst 2012-regnskab Patientbefordring - implementeringsrabat Korrektion til budgetændring vedr. indkøbsbesparelse Regional barsel fond -varig øgning Ortopædkirurgisk optageområde til Gentofte Fordeling den regionale forskningsfond Projekt 5 i Dæmp - Ringe hjem Ældre plan Hjemtagning fra SSI - Biokemi Hjemtagning fra SSI - Afregning Biokemi Hjemtagning fra SSI - Immunologi Hjemtagning fra SSI - Afregning Immunologi E-læringsenheden Løn til operationsteknikerelever Hjemtagning fra SSI - Mikrobiologi Styrkelse af akutmodtagelser,akutklinikker og akutte tilbud Resultatet af takststyringen KAG fra BBH til GEH Genbevilling Gentofte Hospital Kardiologi optageområde Syd fra GEH til RH Tilretning af indtægtsbudget: Behandlingsindtægter Tilretning af indtægtsbudget: Medicinsærydelser Særlig aftale om ablationer Analyseudstyr til tarmkræftscreening Indtægtsreducering pga indkøbsbesparelse Midler til diabeteskontrol Samarbejde med arbejdsmedicin Eksponeringskammer 150 Resultat Investeringer Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Resultat Glostrup Hospital Drift Flytning af besparelse på multifunktionsmaskiner Implementering af retningslinjer for rygkirurgi Korrektion af PL-værdier HP: Udskillelse af kardiologi og klin.fys fra KPLL Hjemtagning fra Filadelfia til GLO Medicinvækst 2012-regnskab MR scanninger fra RH til Glo 760 6

7 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Flyvemedicinsk klinik fra RH til Glo Monitorering akut apopleksi Hornbækflytning, ophør tidsforskydningspulje Regional barsel fond -varig øgning Merakt. Englevinger Hjemtagning af 1300 MR-scanninger Ny beh. Horton Glostrup MDT hjernekræft sekretær Fordeling den regionale forskningsfond Forløbskoordination udredning demens Dæmp - Ringe hjem Ældre plan Socialsygeplejeordningen i Region Hovedstaden i Hjemtagning fra SSI - Biokemi Hjemtagning fra SSI - Afregning Biokemi Hjemtagning fra SSI - Immunologi Hjemtagning fra SSI - Afregning Immunologi E-læringsenheden Overførsel af mindreforbrug fra 2012 til Ombygning af ambulatorium på Hvidovre Hospital Ændring i uddannelsen af anæstesisygeplejersker Mere mad i munden genbevilling fra Hjemtagning fra SSI - Mikrobiologi Hjemtagning fra SSI - Afregning Mikrobiologi Styrkelse af akutmodtagelser,akutklinikker og akutte tilbud Tilretning af indtægtsbudget: Behandlingsindtægter Håndtering af CPAP apparatur Søvnapnø Midler til diabeteskontrol Flytning af indkøbsbesparelse på øjenafdelings udefunktioner -258 Resultat Investeringer Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Ramme til anskaffelse af el-senge Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Parkeringshus m.v. ifm. Neuro-byggeri RR sag nr Bygherrrerådgivning m.v. ifm. neuro-hus RR sag Resultat Herlev Hospital Drift Flytning af besparelse på multifunktionsmaskiner Akutmotagelsens håndtering af ventetider i spidsbelastning Korrektion af PL-værdier HP: Udskillelse af kardiologi og klin.fys fra KPLL

8 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Hjemtagning fra Filadelfia til GLO Medicinvækst 2012-regnskab Monitorering akut apopleksi Patientbefordring - implementeringsrabat Korrektion til budgetændring vedr. indkøbsbesparelse Regional barsel fond -varig øgning MDT hjernekræft sekretær Fordeling den regionale forskningsfond Trivsel i travlhed Kemikaliestyring Fødeplansinitiativer Obstetrisk færdighes Forløbskoordination udredning demens Kvalitetsforbedringer Dæmp - Ringe hjem Nye korte udd. - Skopi-sygeplejesker Helt korte uddannelser Socialsygeplejeordningen i Region Hovedstaden i Hjemtagning fra SSI - Biokemi Hjemtagning fra SSI - Afregning Biokemi Hjemtagning fra SSI - Immunologi Hjemtagning fra SSI - Afregning Immunologi E-læringsenheden Løn til operationsteknikerelever Uddannelse af hygiejnesygeplejersker Færdiguddannede operationsteknikere, starthjælp Hjemtagning fra SSI - Mikrobiologi Styrkelse af akutmodtagelser,akutklinikker og akutte tilbud Tilretning af indtægtsbudget: Behandlingsindtægter Tilretning af indtægtsbudget: Medicinsærydelser Genbevilling Herlev Hospital Primær brystrekonstruktion med strattice Udmøntning af budget2013 på fødselsområdet Meraktivitetsprojekt vedr. pædiatrisk allergologi Midler til diabeteskontrol Overførsel fra driftsrammen til lokal investeringsramme Resultat Investeringer Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Ramme til anskaffelse af el-senge Overførsel fra driftsrammen til lokal investeringsramme Resultat Nordsjællands Hospital Drift Flytning af besparelse på multifunktionsmaskiner 30 8

9 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Akutmotagelsens håndtering af ventetider i spidsbelastning Implementering af retningslinjer for rygkirurgi Korrektion af PL-værdier Hjemtagning fra Filadelfia til GLO Medicinvækst 2012-regnskab Overflytning personale Blodbanken Monitorering akut apopleksi Patientbefordring - implementeringsrabat Korrektion til budgetændring vedr. indkøbsbesparelse Regional barsel fond -varig øgning Ortopædkirurgisk optageområde til Gentofte Læger til Sundhedshuset i Helsingør MDT hjernekræft sekretær Overflytning af ressourcer til HH (Demens 0,53 speciallæge) Projekt 5 i Trivsel i travlhed Fødeplansinitiativer Obstetrisk færdighes Forløbskoordination udredning demens Kvalitetsforbedringer Dæmp - Ringe hjem Nye korte udd. - Skopi-sygeplejesker Helt korte uddannelser Socialsygeplejeordningen i Region Hovedstaden i Hjemtagning fra SSI - Biokemi Hjemtagning fra SSI - Afregning Biokemi Hjemtagning fra SSI - Immunologi Hjemtagning fra SSI - Afregning Immunologi E-læringsenheden Løn til operationsteknikerelever Færdiguddannede operationsteknikere, starthjælp Hjemtagning fra SSI - Mikrobiologi Styrkelse af akutmodtagelser,akutklinikker og akutte tilbud Genbevilling 2013 Hillerød Hospital Genbevilling 2013 Frederikssund Hospital Genbevilling 2013 Helsingør Hospital Resultatet af takststyringen Tilretning af indtægtsbudget: Behandlingsindtægter Udmøntning af budget2013 på fødselsområdet Midler til diabeteskontrol Læger Sundhedshus_januar Projektkoordinering kortlægning radiologi 84 9

10 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Flytning af indkøbsbesparelse på øjenafdelings udefunktioner 105 Resultat Investeringer Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Ramme til anskaffelse af el-senge Genetablering af scannerkapacitet RR sag nr Etableringsudgifter vedr. Sundhedshus RR sag nr Resultat Hvidovre Hospital Drift Flytning af besparelse på multifunktionsmaskiner Akutmotagelsens håndtering af ventetider i spidsbelastning Korrektion af PL-værdier HP: Udskillelse af kardiologi og klin.fys fra KPLL Hjemtagning fra Filadelfia til GLO Fusion mellem AH og HvH - gastro Medicinvækst 2012-regnskab Intensiv, læger Ansættelse af energikonsulent. Andel fra AH Regional barsel fond -varig øgning Patologi meraktivitet MIkrobiologi meraktivitet Fordeling den regionale forskningsfond Trivsel i travlhed Akut højrisiko abdominalkirurgi (AHA) Fødeplansinitiativer Obstetrisk færdighes Kvalitetsforbedringer Dæmp - Ringe hjem Ældre plan Nye korte udd. - Skopi-sygeplejesker Helt korte uddannelser Socialsygeplejeordningen i Region Hovedstaden i Hjemtagning fra SSI - Biokemi Hjemtagning fra SSI - Afregning Biokemi Hjemtagning fra SSI - Immunologi Hjemtagning fra SSI - Afregning Immunologi E-læringsenheden Løn til operationsteknikerelever Uddannelse af hygiejnesygeplejersker Færdiguddannede operationsteknikere, starthjælp Indvandrermedicinsk afdeling etablering Hjemtagning fra SSI - Mikrobiologi Hjemtagning fra SSI - Afregning Mikrobiologi

11 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Styrkelse af akutmodtagelser,akutklinikker og akutte tilbud Resultatet af takststyringen Tilretning af indtægtsbudget: Behandlingsindtægter Tilretning af indtægtsbudget: Medicinsærydelser Udmøntning af budget2013 på fødselsområdet Meraktivitet endoskopiområdet Genbevilling HvH Gældsafvikling HvH Midler til diabeteskontrol Udmøntning af B2013 på fødselsområdet:fødselsforberedelse 800 Resultat Investeringer Ombygning af ambulatorium på Hvidovre Hospital Indvandrermedicinsk afdeling etablering Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Engangsudg endoskopi Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Ramme til anskaffelse af el-senge Resultat Rigshospitalet Drift Cochlear indkøbsbesparelse Flytning af besparelse på multifunktionsmaskiner Korrektion af PL-værdier Hjemtagning fra Filadelfia til GLO Medicinvækst 2012-regnskab Afbødning effektiviseringskrav Kennedy MR scanninger fra RH til Glo Flyvemedicinsk klinik fra RH til Glo Overflytning personale Blodbanken Monitorering akut apopleksi Ny beh. Hortons hovedpine Ny beh. prænatal array Ny beh. kryopræservering Flytning indt.budget lægeambulance Kapacitetsudvidelse hepatologi Genbevilling 2013 RH Hornbækflytning, ophør tidsforskydningspulje Patientbefordring - implementeringsrabat Korrektion til budgetændring vedr. indkøbsbesparelse Regional barsel fond -varig øgning MDT hjernekræft sekretær Laboratorieanalyser fra Kennedycenteret Fordeling den regionale forskningsfond

12 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Projekt 5 i Specialudd. af sygeplejesker - intensiv Fødeplansinitiativer Obstetrisk færdighes Patienter som undervisere Patienter som undervisere (ej varig) Forløbskoordination udredning demens Kvalitetsforbedringer Helt korte uddannelser Socialsygeplejeordningen i Region Hovedstaden i Hjemtagning fra SSI - Biokemi Hjemtagning fra SSI - Afregning Biokemi Hjemtagning fra SSI - Immunologi Hjemtagning fra SSI - Afregning Immunologi Kennedy centret indlejring i regionen E-læringsenheden Huslejeovf. undervisningslokaler Regshospitalet til HRU Ny behandl. Jakavi Løn til operationsteknikerelever Uddannelse af hygiejnesygeplejersker Færdiguddannede operationsteknikere, starthjælp Ændring i uddannelsen af anæstesisygeplejersker Hjemtagning fra SSI - Mikrobiologi Resultatet af takststyringen Kardiologi optageområde Syd fra GEH til RH Tilretning af indtægtsbudget: Behandlingsindtægter Tilretning af indtægtsbudget: Medicinsærydelser Særlig aftale om ablationer Udmøntning af budget2013 på fødselsområdet Ny beh. Horton etablering Resultat Investeringer Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Fondsdonation - Da Vinci robot RR sag nr Investeringsbevilling Da Vinci Robot sag nr Pavillon til genhusning RR sag nr Resultat Den Præhospitale virks. Drift Flytning indt.budget lægeambulance Regional barsel fond -varig øgning Genbevilling DPV Budgetudskillelse IMT / Stabe Psykiatrisk akutberedskab Overførsel fra driftsrammen til lokal investeringsramme

13 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2013 Resultat Investeringer Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Overførsel fra driftsrammen til lokal investeringsramme Rettelse af fejl vedr. lokal investeringsramme ifm. B Samlokalisering af den Præhospitale Virksomhed Resultat IMT Drift Flytning af besparelse på multifunktionsmaskiner Regional barsel fond -varig øgning Genbevilling IMT Budgetudskillelse IMT / Stabe Byggestyring, kvalitetsfondsprojekter E-learning, regulering, kursusportal mv Besparelse: Konverte af medicokonsulenter til fastansatte Resultat Investeringer Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Resultat HRU Drift Regional barsel fond -varig øgning Genbevilling HRU Styrket brugerperspektiv i grunduddannelserne (varig) Styrket brugerperspektiv i grunduddannelserne (ej varig) Styrkelse af sundhedsfaglige grundudd Kurser i rationel medicinanvendelse Nye korte uddannelser Fælles udd. på tværs af sektorer på spicifikke områder En række konkrete udd. aktiviteter Kennedy centret indlejring i regionen E-læringsenheden Huslejeovf. undervisningslokaler Regshospitalet til HRU 650 Resultat RegH - Apotek Drift Regional barsel fond -varig øgning Trivsel i travlhed Lagerkorrektion P/L regulering af indkøb af medicin til lager i Genbevilling Apoteket Farmaceuter i akutmodtagelser RADS - Budget Overførsel fra driftsrammen til lokal investeringsramme Resultat Investeringer Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til

14 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Overførsel fra driftsrammen til lokal investeringsramme Resultat Sygehusbehand udf. Region Drift Implementering af retningslinjer for rygkirurgi Korrektion af PL-værdier Patientbefordring - implementeringsrabat Korrektion til budgetændring vedr. indkøbsbesparelse Omplacering af driftsmidler rygvisitation Håndtering af CPAP apparatur Korr Rygvisitation Resultat Fælles drift på sundhed Drift Akutmotagelsens håndtering af ventetider i spidsbelastning Korrektion af PL-værdier Medicinvækst 2012-regnskab Afbødning effektiviseringskrav Kennedy Monitorering akut apopleksi Ny beh. Hortons hovedpine Ny beh. prænatal array Ny beh. kryopræservering Intensiv, læger Kapacitetsudvidelse hepatologi Patientbefordring - implementeringsrabat Korrektion til budgetændring vedr. indkøbsbesparelse int.med. senge BBH Merakt. Englevinger Hjemtagning af 1300 MR-scanninger Læger til Sundhedshuset i Helsingør Ny beh. Horton Glostrup Patologi meraktivitet MIkrobiologi meraktivitet Kapacitetsudvidelser - budget Visioner for fremtidens Psykiatri / Efterudd Visioner for fremtidens Psykiatri / Organisationskultur Ovf. fra sundhed fælles til Praksis Ovf. sundhed fælles til Praksis Fordeling den regionale forskningsfond Projekt 5 i Trivsel i travlhed Kemikaliestyring Arbejdsmiljøfaktorers og organisatoriske forholds betydning Specialudd. af sygeplejesker - intensiv Akut højrisiko abdominalkirurgi (AHA)

15 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Fødeplansinitiativer Obstetrisk færdighes Patienter som undervisere Patienter som undervisere (ej varig) Styrket brugerperspektiv i grunduddannelserne (varig) Styrket brugerperspektiv i grunduddannelserne (ej varig) Styrkelse af sundhedsfaglige grundudd Kurser i rationel medicinanvendelse Forløbskoordination udredning demens Kvalitetsforbedringer Dæmp - Ringe hjem Ældre plan Nye korte uddannelser Nye korte udd. - Skopi-sygeplejesker Helt korte uddannelser Fælles udd. på tværs af sektorer på spicifikke områder Center for voldsramte Socialsygeplejeordningen i Region Hovedstaden i Budgetudskillelse IMT / Stabe En række konkrete udd. aktiviteter Ny behandl. Jakavi Booking af patienter Løn til operationsteknikerelever Uddannelse af hygiejnesygeplejersker Færdiguddannede operationsteknikere, starthjælp Kommunikation sundfælles / adm. (varig) Kommunikation sundfælles / adm Øget kvalitet og korrekt medicinering, genbevilling fra Mere mad i munden genbevilling fra Styrkelse af akutmodtagelser,akutklinikker og akutte tilbud Resultatet af takststyringen Udmøntning vedr. hjemtagning fra SSI E-learning, regulering, kursusportal mv Kom.medfir. Nye Sats-puljer Omplacering af driftsmidler rygvisitation Lagerkorrektion P/L regulering af indkøb af medicin til lager i Anæstesiuddannelse af sygeplejersker Sundhedsdage, overførsel af budget til adm Tilretning af indtægtsbudget: Behandlingsindtægter Tilretning af indtægtsbudget: Medicinsærydelser Meraktivitetssag vedr. Håndkirurgi BF Hospital

16 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Meraktivitetsssag vedr. Urologi BF Hospital Primær brystrekonstruktion med strattice Udmøntning af budget2013 på fødselsområdet Meraktivitet endoskopiområdet Engangsudg endoskopi Øfeldt-betaling Ny beh. Horton etablering Amb. kronisk hjertesyge Ekstra ekkokardiografier Søvnapnø Farmaceuter i akutmodtagelser Center for voldsramte, etableringsudg. fra Genbevilling, sund fælles Analyseudstyr til tarmkræftscreening Drift af MR-scanner Indtægtsreducering pga indkøbsbesparelse Meraktivitetsprojekt vedr. pædiatrisk allergologi Pavillon til genhusning RR sag nr RADS - Budget Midler til diabeteskontrol Læger Sundhedshus_januar Indtægt barselspulje 2013 (pga. ændring af pulje) Samarbejde med arbejdsmedicin Eksponeringskammer Ændring aktivitetsbudget grundet IMT udskillelse Genetablering af scannerkapacitet RR sag nr Etableringsudgifter vedr. Sundhedshus RR sag nr Projektkoordinering kortlægning radiologi Udmøntning af B2013 på fødselsområdet:fødselsforberedelse Besparelse: Konverte af medicokonsulenter til fastansatte Resultat Investeringer Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Ramme til anskaffelse af el-senge Rettelse af fejl vedr. lokal investeringsramme ifm. B Samlokalisering af den Præhospitale Virksomhed Resultat Praksis (sygesikring) Drift Korrektion af PL-værdier HP: Udskillelse af kardiologi og klin.fys fra KPLL Hjemtagning fra Filadelfia til GLO Patologi meraktivitet Laboratorieanalyser fra Kennedycenteret

17 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Ovf. fra sundhed fælles til Praksis Ovf. sundhed fælles til Praksis Trivsel i travlhed Hjemtagning fra SSI - Biokemi Hjemtagning fra SSI - Afregning Biokemi Hjemtagning fra SSI - Immunologi Hjemtagning fra SSI - Afregning Immunologi Budgetudskillelse IMT / Stabe Hjemtagning fra SSI - Mikrobiologi Hjemtagning fra SSI - Afregning Mikrobiologi Udmøntning vedr. hjemtagning fra SSI Øfeldt-betaling Færre udgifter kørsel af praksisprøver 275 Resultat RegH Psykiatri (behand) Drift Flytning af besparelse på multifunktionsmaskiner Korrektion af PL-værdier Hjemtagning fra Filadelfia til GLO Medicinvækst 2012-regnskab Patientbefordring - implementeringsrabat Regional barsel fond -varig øgning Overflytning af ressourcer til HH (Demens 0,53 speciallæge) Kapacitetsudvidelser - budget Visioner for fremtidens Psykiatri / Efterudd Visioner for fremtidens Psykiatri / Organisationskultur Fordeling den regionale forskningsfond Trivsel i travlhed Hjemtagning fra SSI - Biokemi Hjemtagning fra SSI - Afregning Biokemi Hjemtagning fra SSI - Immunologi Hjemtagning fra SSI - Afregning Immunologi E-læringsenheden Psykiatrisk akutberedskab Hjemtagning fra SSI - Mikrobiologi Hjemtagning fra SSI - Afregning Mikrobiologi Kom.medfir. Nye Sats-puljer Genbevilling 2013 Psykiatrien Resultat Investeringer Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Psyk. Center Ballerup - Klimaskærm RR sag nr Resultat RegH Psykiatri, social Drift Korrektion af PL-værdier 10 17

18 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Regional barsel fond -varig øgning Institutionsdrift Socialpsykiatri - div. tilpasninger Institutionsdrift Socialpsykiatri - genbevilling Indtægt barselspulje 2013 (pga. ændring af pulje) 624 Resultat Investeringer Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Resultat Den Sociale Virksomhed Drift Regional barsel fond -varig øgning Institutionsdrift DSV - ændringer vedr. takstgrundlag Direkte administration DSV - takstgrundlag Institutionsdrift DSV - genbevilling Indtægt barselspulje 2013 (pga. ændring af pulje) 93 Resultat Investeringer Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Resultat Kollektiv trafik Drift Genbevilling Regional udvikling Resultat Erhvervsudvikling Drift Genbevilling Regional udvikling Resultat Miljøområdet Drift Regional barsel fond -varig øgning Budgetudskillelse IMT / Stabe Genbevilling Regional udvikling Indtægt barselspulje 2013 (pga. ændring af pulje) Ændring aktivitetsbudget grundet IMT udskillelse 204 Resultat Øvrig regional udvikling Drift Regional barsel fond -varig øgning Budgetudskillelse IMT / Stabe Genbevilling Regional udvikling Flyt ØD / Løn Indtægt barselspulje 2013 (pga. ændring af pulje) Ændring aktivitetsbudget grundet IMT udskillelse 110 Resultat Administration - Koncern Drift Regional barsel fond -varig øgning Genbevilling Administrationsområdet Projekt 5 i Arbejdsmiljøfaktorers og organisatoriske forholds betydning Budgetudskillelse IMT / Stabe Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner Kommunikation sundfælles / adm. (varig)

19 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Kommunikation sundfælles / adm Byggestyring, kvalitetsfondsprojekter Sundhedsdage, overførsel af budget til adm Resultat Investeringer Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Tidsforskydning vedr. REFLEX-projektet, jf. 3. ør Resultat Byggesagsstyring Investeringer Parkeringshus m.v. ifm. Neuro-byggeri RR sag nr Bygherrrerådgivning m.v. ifm. neuro-hus RR sag KF-projekter -Overførsel af mindreforbrug fra 2012 til KF-projekter - Tilpasning af budget til investeringsprofil Resultat Total Drift Resultat Total Investeringer Resultat Finansiering Finansielle poster Økonomiafdelingen Renteudgifter Finansiering 1. ØR Renteindtægter Finansiering 1. ØR Finansforskydninger Finansiering 1. ØR Afdrag på lån og låneoptagelse Finansiering 1. ØR Finansiering i alt Hovedkassen Kassetræk (-) / kassehenlæggelse (+) Økonomiafdelingen Renteudgifter Finansiering 1. ØR Renteindtægter Finansiering 1. ØR Finansforskydninger Finansiering 1. ØR Afdrag på lån og låneoptagelse Finansiering 1. ØR Finansiering i alt Amager Hospital Drift Genbevilling AmH Anlæg Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot -475 Resultat Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Drift Genbevilling Frederiksberg Hospital Genbevilling Bispebjerg Hospital Anlæg Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot 247 Resultat Bornholms Hospital Drift Overførsel af mindreforbrug fra 2012 til Anlæg Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot -506 Resultat

20 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2013 Gentofte Hospital Drift Genbevilling Gentofte Hospital Anlæg Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Resultat Glostrup Hospital Drift Overførsel af mindreforbrug fra 2012 til Anlæg Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Resultat Herlev Hospital Drift Genbevilling Herlev Hospital Anlæg Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Resultat Nordsjællands Hospital Drift Genbevilling 2013 Hillerød Hospital Genbevilling 2013 Frederikssund Hospital Genbevilling 2013 Helsingør Hospital 430 Anlæg Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Resultat Hvidovre Hospital Drift Genbevilling HvH Gældsafvikling HvH Anlæg Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot 252 Resultat Rigshospitalet Drift Genbevilling 2013 RH Anlæg Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Fondsdonation - Da Vinci robot RR sag nr Investeringsbevilling Da Vinci Robot sag nr Resultat Den Præhospitale virks. Drift Genbevilling DPV Anlæg Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Resultat IMT Drift Genbevilling IMT Anlæg Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Resultat HRU Drift Genbevilling HRU Resultat RegH - Apotek Drift Genbevilling Apoteket Anlæg Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Resultat Fælles drift på sundhed Drift Genbevilling, sund fælles

21 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2013 Anlæg Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Resultat RegH Psykiatri (behand) Drift Genbevilling 2013 Psykiatrien Anlæg Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Psyk. Center Ballerup - Klimaskærm RR sag nr Resultat RegH Psykiatri, social Drift Institutionsdrift Socialpsykiatri - div. tilpasninger Institutionsdrift Socialpsykiatri - genbevilling Anlæg Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Resultat Den Sociale Virksomhed Drift Institutionsdrift DSV - ændringer vedr. takstgrundlag Institutionsdrift DSV - særtakster og VISO Direkte administration DSV - takstgrundlag Institutionsdrift DSV - genbevilling Anlæg Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Resultat Kollektiv trafik Drift Genbevilling Regional udvikling Resultat Erhvervsudvikling Drift Genbevilling Regional udvikling Resultat Miljøområdet Drift Genbevilling Regional udvikling Resultat Øvrig regional udvikling Drift Genbevilling Regional udvikling Resultat Administration - Koncern Drift Genbevilling Administrationsområdet Anlæg Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Tidsforskydning vedr. REFLEX-projektet, jf. 3. ør Resultat Byggesagsstyring Anlæg KF-projekter -Overførsel af mindreforbrug fra 2012 til KF-projekter - Tilpasning af budget til investeringsprofil Resultat Total Kasseopgørelse Resultat Ændringer i omkostningselementer Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Omkostningselementer FBH&BBH Lagerforskydning Omkostningselementer FBH&BBH Tilretning af lagerforskydning sfa. sag Afskrivninger Omkostningselementer FBH&BBH Bornholms Hospital Lagerforskydning Tilretning af lagerforskydning sfa. sag Gentofte Hospital Lagerforskydning Tilretning af lagerforskydning sfa. sag

22 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2013 Glostrup Hospital Lagerforskydning Tilretning af lagerforskydning sfa. sag Herlev Hospital Lagerforskydning Tilretning af lagerforskydning sfa. sag Nordsjællands Hospital Lagerforskydning Tilretning af lagerforskydning sfa. sag Hvidovre Hospital Lagerforskydning Tilretning af lagerforskydning sfa. sag Den Præhospitale virks. til feriepenge Tilretning af omkostningselementer, tværg. virk. og adm IMT til feriepenge Tilretning af omkostningselementer, tværg. virk. og adm Tilretning af omkostningselementer, tværg. virk. og adm HRU til feriepenge Tilretning af omkostningselementer, tværg. virk. og adm Tilretning af omkostningselementer, tværg. virk. og adm RegH - Apotek Lagerforskydning Lagerforskydning på apotek - teknisk korrektion Afskrivninger Lagerkorrektion Den Sociale Virksomhed til feriepenge Institutionsdrift DSV - ændringer vedr. takstgrundlag Institutionsdrift DSV - ændringer vedr. takstgrundlag -20 Afskrivninger Institutionsdrift DSV - ændringer vedr. takstgrundlag 122 Forrentning Institutionsdrift DSV - ændringer vedr. takstgrundlag 40 Miljøområdet til feriepenge Ovf. Regional udvikling vedr. omkostningselementer -642 Øvrig regional udvikling til feriepenge Ovf. Regional udvikling vedr. omkostningselementer -457 Administration - Koncern til feriepenge Tilretning af omkostningselementer, tværg. virk. og adm Tilretning af omkostningselementer, tværg. virk. og adm Afskrivninger Tilretning af omkostningselementer, tværg. virk. og adm Total Balancen Modpost til omkostningselementer

23 Bilag 2.2 Overførsler på driftsområdet kr. Varslet ved 4. økonomirapport Endelig opgørelse Amager Hospital Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Anskaffelse af mindre apparatur og inventar Øvrige overførsler Fusion af Journalcentral HvH og Fællesarkivet AH; klargøring og scanning af journaler. 800 Vinduesudskiftning i bygning 1 og Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Tidsforskydninger Overførsel af saldi på flerårige projekter Forsinkede ombygnings og vedligeholdprojekter Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv Øvrige overførsler Ekstraordinære udgifter Bornholms Hospital Tidsforskydninger Overførsel af Trepartsmidler Overførsel af midler til Specialuddannelse kræft 175 Overførsel af projektmidler vedr. Patientinformation 400 Overførsel af midler til Kvalitetspojekter 800 Overførsel af midler vedr. Forbedret samarbejde mellem region og kommuner 370 Forsinkede projekter 545 Interne flerårige projekter Gentofte Hospital Tidsforskydninger Periodeforskydninger til 2013 vedr. div. Anskaffelser Forskning og fonde - overførsel til Glostrup Hospital Tidsforskydninger Overførsel af Trepartsmidler Overførsel af midler fra Ældreplan Overførsel til udvikling af fælles ledelsesinformation Overførsel af TrivselOP midler fra 3. Økonomirapport Overførsel af bevilling til Neurorehabilitering Overførsel af midler til IT-løsning i Akutklinikken

24 1.000 kr. Varslet ved 4. økonomirapport Endelig opgørelse Overførsel til Shared Care på Vestegnen Server der ikke kunne indkøbes grundet forsinkelse hos IMT, KNFA 300 Indkøb forsinket grundet udbudspligt, diabetesdiagnostik 698 Overførsel af midler til driftsfinansiering af forskningsprojekt Afd. M 490 Overførsel af midler til apparaturanskaffelser under 100tkr Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv Herlev Hospital Tidsforskydninger Overførsel vedr. uddannelse til kræftsygeplejesker (bev fra 1. ØR afd. R) Overførsel vedr. projekt "Trivsel i travlhed" i Akutmodtagelsen Overførsel af overskud afd O 500 Overførsel vedr. 50 mio. kr. puljen til tværsektorielt samarbejde om udsatte grupper Overførsel vedr. midler til renovering og vedligeholdelse - belysning af p-arealer Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv Nordsjællands Hospital Tidsforskydninger Tidsforskydning på uforbrugte uddannelses- og trepartsmidler Tidsforskydning på afgørelser af faglige tvister og personalesager Tidsforskydning på uforbrugte uddannelses- og trepartsmidler Tidsforskydning på indkøb og installation af særskilte apparaturindkøb Tidsforskydning på projekter finansieret indenfor regionens driftsbudget 500 Tidsforskydning på flytteudgifter relateret til fusionsprocessen i Nord 800 Tidsforskydning på "exit-fee" ved tilbagekøb af Falck-hjælpemidler ifm. Kontraktophør Tidsforskydning på implementering af automatisk temperaturovervågning (CTS-anlæg) Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv Hvidovre Hospital Tidsforskydninger Uddannelse af beskrivende radiografer Arbejdsmiljøprojekt Skybrud Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Renovering og vedligeholdelse 460 Ekstraordinære anskaffelser 304 Region Hovedstadens Psykiatri Tidsforskydninger Periodeforskydninger i mindre renoverings- og istandsættelsesprojekter

25 1.000 kr. Varslet ved 4. økonomirapport Endelig opgørelse Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler Periodeforskydninger vedrørende opstart af skilteprojekt Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv Øvrige overførsler Korrektion af satspuljemidler som følge af merforbrug Rigshospitalet Tidsforskydninger Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde Periodeforskydninger i projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse Periodeforskydninger vedrørende løn Periodeforskydninger vedrørende tilskudsordning 166, stk Periodeforskydninger vedrørende tilbagebetaling af el- og vandafgifter fra SKAT Periodeforskydninger vedrørende udskydelse af anskaffelser Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Overførsel til effektiviseringsprojekter Den Præhospitale Virksomhed Tidsforskydninger Tidsforskydning, indsatslederuddannelse mv. 452 Modernisering af hjertestopdatabasen Tidsforskydning uddannelse, hjertedatabase samt trivsel-op mv Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Overførsel anvendes til etablering af en akutlægebilsbase på Rigshospitalet flyttes fra Københavns Hovedbrandstation Øvrige overførsler Overførsel anvendes til etablering af en akutlægebilsbase på Rigshospitalet flyttes fra Københavns Hovedbrandstation 412 Mindreforbrug anvendes til Advokat- og konsulentudgifter til ambulanceudbud Region Hovedstadens Apotek Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Overførsel til mindre byggearbejder 891 Øvrige overførsler Overførsel til mindre byggearbejder IMT Tidsforskydninger Tidsforskydning af diverse projekter, herunder ABT-projekt med 13 mio. kr Tidsforskydning ABT-projekt Tidsforskydning projekter og andre aktiviteter herunder driftshandleplanen Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen 25

26 1.000 kr. Varslet ved 4. økonomirapport Endelig opgørelse Udisponerede midler til fremrykning af driftshandleplan m.v Øvrige overførsler Udisponerede midler: foreslås anvendt til LAN-investering (drift) Udisponerede midler til fremrykning af driftshandleplan m.v HRU Tidsforskydninger Tidsforskydning grundet senere samling af personale end forventet Tidsforskydning løntilskudsordning Tidsforskydning lederuddannelse og -programmer Silkeborg kontrakten tidsforskydning i betaling vedr. konverteringer REFLEX Projekter, diverse systemer Tidsforskydning uddannelsesaktiviteter Sygehusbehandling udenfor regionen 0 0 Fælles driftsudgifter Tidsforskydninger Overførsel af midler vedr. Kræftplan III, Palliativ behandling og rehabilitering Overførsel af midler vedr. Psykiatriprojekter satspuljemidler vedr. kommunal medfinansiering Overførsel af midler vedr. Anskaffelse af IT system til Byggeorganisation Overførsel af midler vedr. IT-systemudgifter mv Overførsel af midler vedr. Personalepolitik Overførsel af midler vedr. Arbejdsmiljø, projekter Overførsel af midler vedr. Uddannelse: sygeplejersker, korte uddannelser mv Overførsel af midler vedr. Forskningsområdet Overførsel af midler vedr. Kvalitet og udvikling Overførsel af midler vedr. Praksisplaner -konsulenter, sundhedscenter mv Overførsel af midler vedr. Samarbejde med kommuner mv Overførsel af midler vedr. Ældreplan Overførsel af midler vedr. Energimærkning mv Overførsel af midler vedr. Psyk.info, etableringsudgifter Overførsel af midler vedr. Sundhedsdage Decentrale enheder, KPUK og KKO Praksisområdet 0 0 Socialpsykiatri SOSU-praktikanter, forsinket afregning Planlagt uddannelse af personale Istandsættelse/renovering af Orion Mindre opgaver på Lunden

27 1.000 kr. Varslet ved 4. økonomirapport Endelig opgørelse Den Sociale Virksomhed Vedligehold, diverse opgaver Køretekniske kurser SOSU-praktikanter, forsinket afregning Solvang, diverse opgaver Rønnegård, etablering af forhindringsbane mv Bredegaard, diverse projekter Overførsel af mindreforbrug (VISO) 336 Overførsel af mindreforbrug (tilbudsdrift) Kollektiv trafik Overførsler Driftsopgaver, Kollektiv Trafik Erhvervsudvikling Overførsler Driftsopgaver, Erhvervsudvikling Miljøområdet Overførsler 0 Driftsopgaver, Miljø Øvrig regional udvikling Overførsler Driftsopgaver, Øvrig regional udvikling Administration Tidsforskydninger Diverse administration mv Direktionspulje Opi-pulje stop-loss pulje, til evt. udbedring af skade Personalepolitiske puljer Agenda IT-projekter i de enkelte stabe Overenskomst aktiviteter, personalepolitiske puljer Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Mindreforbrug anvendes til ombygning af indgangsparti mv I alt