Udviklingen i udvalgte nøgletal fra , sammenligninger udviklingen og den forventede udvikling i nøgletallene i de 3 år.

Transkript

1 Nøgletalsrapport ultimo april Sagsnr.: 213/937 Dato: 7. juli Sag: Politisk økonomiopfølgning Sagsbehandler: Bjørn Tell Økonomikonsulent Nøgletalstabellen viser nøgletal beregnet på grundlag af det oprindelige budget, det korrigerede budget, månedernes faktiske forbrug og det forventede regnskab. Udviklingen i udvalgte nøgletal fra -, sammenligninger udviklingen og den forventede udvikling i nøgletallene i de 3 år. Kommentarer til nøgletalsrapporten: Afregningen vedrørende medfinansieringen af A-dagpenge er behæftet med en vis usikkerhed, da det er på grundlag af, hvad A-kasserne indberetter. Der er stadig problemer med at få A-kasserne til at indberette rettidigt, hvilket medfører udsving i afregningen. Dette vanskeliggør skønnet i forhold til økonomien fremadrettet. Der er på nuværende tidspunkt et væsentligt mindre forbrug på A-dagpenge i forhold til det budgetterede, men om det udelukkende skyldes et fald i antal ydelsesmodtagere eller forskydninger i afregningen er svært at sige noget helt præcist om på nuværende tidspunkt. Der er en stigning i antallet og udgifterne vedrørende førtidspension i forhold til det budgetteret. Der var forudsat et fald i antallet som følge af den nye førtidspensionsreform, men det viser sig at der er en mindre stigning i stedet. Dette kan skyldes at ydelsesområdet er underestimeret eller at de nye arbejdsgange i forbindelsen med førtidspensionsreformen ikke er fuldt implementeret (fx brug af ressourceforløb frem for førtidspension). Hvis det sidste er tilfældet vil faldet i førtidspensioner måske først indfinde sig lidt senere end antaget. I forbindelse med overtagelsen af det samlede budget for EGU og Produktionsskoler, ser det ud til at området har været underbudgetteret, idet der forventes et merforbrug på området. Dette følges tæt i de kommende måneder, da området først er overgået til Job og Arbejdsmarked januar. Kommentarer til udviklingen i nøgletallene: På de 3 store ydelsesgrupper sygedagpenge, kontanthjælp og dagpengemodtagere (dagpengemodtagerne er reguleret manuelt, da der er usikkerhed omkring afregningerne) har ligget nogenlunde konstant, hvorimod man kan se et fald i ydelsesmodtagere på revalidering og ledighedsydelse.

2 Kommentarer til økonomiopfølgningen Økonomiopfølgning Juni Der er på nuværende tidspunkt et større mindre forbrug på A-dagpenge j.fr. ovenstående. Området forventer at kunne dække merforbruget på førtidspension, EGU og Produktionsskoler, derudover arbejdes der på at kunne dække regulering af beskæftigelsestilskuddet. Dette er afhængigt af afregninger på A-dagpenge. Budgetrevision: Kontanthjælpsreformen effektiviserer for 7, mio.kr. Der er et mindre forbrug på revalidering på 2, mio.kr. og 1,5 mio.kr. vedr. ressourceforløb. Ved en teknisk fejl er JKU budgetlagt 2 gange, hvilket medfører en mindre udgift på 1,6 mio.kr. netto. Hjemtagelse af refusion i forbindelse med arbejdsskadeforsikring for kontanthjælpsmodtagere i aktivering,8 mio.kr. Mindre forbruget forventes at blive 16,2 mio. kr. og reguleringen af beskæftigelsestilskuddet forventes at blive -5, mio. kr. Et samlet mindre forbrug for kommunen på 11,2 mio. kr. Budgetomplaceringer mellem udvalg: Refusion arbejdsskadeforsikring I alt mindre forbrug Budgetrevision: Kontanthjælpsreform Revalidering Ressourceforløb JKU (Teknisk) Restrefusion folkepension I alt mindre forbrug Beskæftigelsestilskuddet: Prognose for endelig regulering 213 Prognose for midtvejsregulering I alt mindre tilskud I alt mindre forbrug netto,8 mio.kr.,8 mio.kr. 7, mio.kr. 2, mio.kr. 1,5 mio.kr. 1,6 mio.kr. 3,3 mio.kr. 15,4 mio.kr. 3,2 mio. kr. -1,8 mio. kr. -5, mio.kr. 11,2 mio.kr.

3 Nøgletal Arbejdsmarkedsydelser Ref. Budget Jan Feb Mar Apr Maj Jun Forventet regnskab % 12 Førtidspension Før 213 med 5% refusion 5% Før 213 med 35% refusion 35% Efter 213 med 35% refusion 35% Sygedagpenge uger 5% uger (Ikke virksomhedsrettet) 3% uger (Virksomhedsrettet) 5% Over 52 uger % Kontanthjælp Uddannelseshjælp 3% Forsørgere over 3 år (passiv) 3% Særlig støtte 3% Ikke forsørgere over 3 år (passiv) 3% Efterlønsalder uden social pension 3% Unge under 3 år (passiv) 3% Uddannelseshjælp (aktiv) 5% Uddannelseshjælp (passiv) 3% Forsørgere over 3 år (akltiv) 3% Ikke forsørgere over 3 år (aktiv) 3% Unge under 3 år (aktiv) 3% Løntilskud (private) 5% Løntilskud (offentlige) 5% Forsørgere over 3 år (virksomhedsrettet) 5% Ikke forsørgere over 3 år (virksomhedsrettet) 5% Dagpenge Passive 3% Aktive 3% Virksomhedsrettet 5% Manglende rettidighed 3% Arbejdsmarkedsydelse (passiv) 5% Arbejdsmarkedsydelse (aktiv) 3% Uddannelsesydelse (passiv) 3% Uddannelsesydelse (aktiv) 5% Løntilskud (private) 5% Løntilskud (offentlige) 5% Revalidering Revalideringsydelse (passiv) 3% Løntilskud 5% Revalideringsydelse (virksomhedsrettet) 65% Revalideringsydelse (aktiv) 5% Ledighedsydelse Ledighedsydelse uden refusion % Løntilskud 5% Ledighedsydelse i visitationsperioden 3% Ledighedsydelse mellem flexjob 3% Ledighedsydelse vejledning/opkvalificering 3% Ledighedsydelse (virksomhedsrettet) 5% Ressourceforløb Ressourceforløbsydelse (passiv) 3% Ressourceforløbsydelse (aktiv) 5% Flexjob Løntilskud 1/2 af lønnen 65% Løntilskud 2/3 af lønnen 65% Selvstændige 1/2 af lønnen Selvstændige 2/3 af lønnen 65% Flexløntilskud 65%

4 Udviklingen i nøgletal - Sygedagpenge Kontanthjælp A-dagpenge

5 Revalidering Ledighedsydelseydelse Ressourceforløbsydelse

6 Fleksjob Flexjob Løntilskud Løntilskud Flexløntilsk Løntilskud 1/2 af lønnen Løntilskud 2/3 af lønnen Flexløntilskud