Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

Transkript

1 Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 810 Kirkegårde Fælles miljøformål Jordforurening Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Miljøtilsyn med virksomheder Skadedyrsbekæmpelse Grønne områder Fælles formål Parkeringsregulering Arbejder på private fællesveje Vejvedligeholdelse Vintertjeneste Områdefornyelse Kollektiv trafik FGV Hovedtotal efter TB Side 1 af 9

2 Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N By- og Miljøudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Kirkegårde U I Kirkegårde U Kirkegårde I Miljø U I Fælles miljøformål U Jordforurening U Jordforurening I Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. U Miljøtilsyn med virksomheder U Miljøtilsyn med virksomheder I Skadedyrsbekæmpelse U OVF Ansøgte overførsler Ja 824 Skadedyrsbekæmpelse I Side 2 af 9

3 Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N By- og Miljøudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Grønne områder U I Grønne områder U B Fritløbsområde for hunde D Afledt drift - Vejtræer Ja OVF Ansøgte overførsler Ja 830 Grønne områder I Vejvæsen og parkering U I Fælles formål U Fælles formål I Parkeringsregulering U Parkeringsregulering I Arbejder på private fællesveje U Arbejder på private fællesveje I A Merindtægt grundet forskudt balancepostering Side 3 af 9

4 Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N By- og Miljøudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Vejvedligeholdelse U B Kommunaliserede veje, skøn for A Kommunaliserede veje pr. 1 januar 0 0 Ja 843 Vejvedligeholdelse I Vintertjeneste U A Høj aktivitet på vintertjeneste, primo Områdefornyelse U Områdefornyelse U Kollektiv trafik U Kollektiv trafik U FGV U I FGV U A Kommunaliserede veje pr. 1 januar 0 0 Ja 870 FGV I Side 4 af 9

5 skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, takstfinansierede område Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR By- og Miljøudvalget U TB I Renovation U I Renovation U Renovation I Renovation (FGV) U Renovation (FGV) I Renovation og Frederiksberg Forsyning U I Spildevandsanlæg U Spildevandsanlæg I Side 5 af 9

6 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: By- og Miljøudvalget 830B Titel: Aktivitet: 83 Grønne områder Fritløbsområde for hunde TB Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund På mødet i Magistraten den 27. november 2017 blev i forbindelse med punkt 477 besluttet at tiltræde et forslag vedrørende fritløbsområde for hunde. Udgiften til etableringen af en hundegård på Grøndalsengen vil jf. sagsfremstillingen være 70 t.kr. I sagen fra november fremgår det at udgiften skulle finansieres ved 3. forventede regnskab 2017, hvilket ikke skete, hvorfor der hermed søges bevilling til etablering af hundegården. Som finansiering kan der peges på merindtægten som følge af en forskudt balancepostering, jf. skema 842A. Side 6 af 9

7 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: By- og Miljøudvalget 842A Titel: Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering Merindtægt grundet forskudt balancepostering TB Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Indtægter Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Afholdte udgifter til arbejder på private fællesveje skal betales af grundejerne, men opkræves først, når arbejderne på de enkelte veje er afsluttet. For 2017 blev der afholdt udgifter for 4,4 mio. kr. og opkrævet indtægter for 0,7 mio. kr., hvorfor der i regnskab 2017 skulle ske en driftsbogføring af manglende indtægter på 3,7 mio. kr. med modpost på tilgodehavender. Denne postering er først foretaget i regnskab, hvilket har medført, at området udviser en netto mindreindtægt på 3,7 mio. kr. i 2017 og en tilsvarende merindtægt i regnskab. Hertil er der i forbidelse med tidligere år bogført indtægter med modpost på tilgodehavender. En del af disse tilgodehavender, i alt 1,400 mio.kr. afskrives, hvilket medfører en mindreindtægt i. Merindtægten har modpost på usikkerhedspuljen under Magistraten, idet 0,07 mio. kr. dog anvendes til at finansiere etableringen af et fritløbsområde for hunde, jf. skema 830B. Side 7 af 9

8 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: By- og Miljøudvalget 843B Titel: Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering Kommunaliserede veje, skøn for TB Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund I er der afsat en pulje til overtagelse af private fællesveje på 3,267 mio.kr. Pulje udmøntes i forbindelse med de forventede regnskaber efterhånden som private veje kommunaliseres. Budgettet fra puljen flyttes efterfølgende til de afdelingener der varetager driften af de nye offentlige veje. Driftsudgifterne for de kommunaliserede veje er f.eks. vejtræer, vedligeholdelse af veje og fortove, samt vintervedligehold. Såfremt omfanget af kommunalisering i, svarer til niveauet for 2017, så vil der være tale om et mindreforbrug på ca. 1,700 mio.kr. Det eksakte niveau for omfanget kommunalisering er svært at forudsige, da det afhænger af processen med høringer, samt processen med at få vejejerne i tale. Forventningen er at der vil blive optaget 14 private fællesveje som offentlige veje i, hvilket er flere end i Derfor skønnes der, at der vil være et mindreforbrug på puljen i på 1,400 mio.kr. Skønnet er usikkert og søges derfor ikke tillægsbevilliget. Side 8 af 9

9 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: By- og Miljøudvalget 844A Titel: Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering Høj aktivitet på vintertjeneste, primo TB Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Status på vintertjenesten ved medio marts er, at aktiviteten ligger over den i budgettet forudsatte, svarende til merudgifter på 0,230 mio.kr. Budgettet svarer til 27 standard udkald, hvor 18 forventes i starten af året og 9 sidst på året. Såfremt det bliver en almindelig vinter med behov for 9 udkald sidst på året, så vil der være tale om et merforbrug på vintertjenesten, på grund af mange udkald i starten af året. Side 9 af 9