GENNEMGANG AF OVERFØRSELSSAGEN 2018 FOR DRIFT OG ANLÆG FOR DE ENKELTE FAGUDVALGSOMRÅDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENNEMGANG AF OVERFØRSELSSAGEN 2018 FOR DRIFT OG ANLÆG FOR DE ENKELTE FAGUDVALGSOMRÅDER"

Transkript

1 2018 Bilag den samlede overførselssag 2018 GENNEMGANG AF OVERFØRSELSSAGEN 2018 FOR DRIFT OG ANLÆG FOR DE ENKELTE FAGUDVALGSOMRÅDER

2 Indhold 1. Indledning Overførsler 2017: Drift Økonomi- Erhvervsudvalget Teknik- Miljøudvalget Byplanudvalget Børne- Familieudvalget Social- Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Kultur- Fritidsudvalget Forebyggelsesudvalget Overførsler 2017: Økonomi- Erhvervsudvalget Teknik- Miljøudvalget Byplanudvalget Børne- Familieudvalget Social- Sundhedsudvalget Kultur- Fritidsudvalget

3 1. Indledning Afsnittene i rapporten tager udgangspunkt i fagudvalgenes egne redegørelser for overførselssagen opsummerer hovedpunkterne heri. For en mere detaljeret gennemgang yderligere information henvises der til de enkelte fagudvalgs behandlinger af overførselssagen. 2. Overførsler 2017: Drift 2.1 Økonomi- Erhvervsudvalget På Økonomi- Erhvervsudvalgets områder er der et samlet mindreforbrug på 92 mio. kr. hvoraf 83,5 søges til Overførslerne kan primært henføres til Serviceområde 20 Administration med 80,344 mio. kr. Serviceområde 20 er omfattet af. I forhold til overførsler fra som var på 68,853 mio. kr. kan stigningen i overførsler hovedsageligt henføres til opkrævning af intern forsikringspræmie vedrørende selvforsikring for Teknik- Miljøudvalget På Teknik- Miljøudvalgets område er der for 2017 et samlet merforbrug på 5,034 mio. kr. som søges. Serviceområde 01 Byggemodning Området udviser et merforbrug på 0,410 mio. kr., som primært skyldes en mindreindtægt vedrørende jordleje samt en merudgift vedrørende ejendomsskatter. Merforbruget søges dækket at et mindreforbrug under serviceområde 04 Grønne områder. Serviceområde 03 Kommunale ejendomme Området udviser et netto merforbrug på 0,053 mio. kr. 01 Økonomi- Erhvervsudvalget Driftsselskaber Idræt fritid Kultur Administration m.v Teknik- Miljøudvalget Byggemodning Kommunale ejendomme mm Grønne områder Miljøforanstaltninger Driftsselskaber Trafik Der overføres et merforbrug til 2018 under Folkeskole på 0,656 mio. kr. samt Pleje omsorg mv. af ældre handicappede på 0,2 mio. kr. I henhold til de givne regler skal nettomindreforbruget på 0,803 mio. kr. vedr. de takstfinansierede områder overføres til De takstfinansierede områder er: Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2

4 Døgninstitution for børn unge Botilbud for personer med særlige sociale problemer Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- samværstilbud. Serviceområde 04 Grønne områder Området udviser et mindreforbrug på 1,960 mio. kr., som skyldes tilbagebetaling af for meget opkrævet ejendomsskat, merindtægt ved salg af flis træ samt, at det ikke har været muligt at realisere alle de planlagte driftsopgaver i Af nettomindreforbruget anvendes 0,410 mio. kr. til dækning af et merforbrug under serviceområde 01 Byggemodning. Af det resterende rest på 1,550 mio. kr. søges 1,400 mio. kr. til 2018 til følgende formål: kr. til undersøgelse af naturgenopretnings ved Vorgod Å Fjederholt Å kr. til landskabsanalyse kr. til aflønning af vandløbsmedarbejder samt nyansat naturmedarbejder kr. ønskes til 2019 til aflønning af vandløbsmedarbejder. Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger Området udviser et nettomerforbrug på 0,834 mio. kr. Skadedyrsbekæmpelsen udviser et merforbrug på 0,899 mio. kr., som skyldes ekstra ansættelse af personale grundet ny lovgivning på området, som har medført, at der skal gennemføres flere tilsyn. Merforbruget overføres til Det resterende rest på 0,065 mio. kr. søges til 2018 til køb af rådgiverbistand. Serviceområde 08 Drift Området udviser et mindreforbrug på 0,165 mio. kr., som skyldes en stigning i arbejde for øvrige kunder. Beløbet søges til 2018 til implementering af landsbypedelordningen, herunder bestillingssystem for trailer samt uddannelse af egne medarbejdere. Serviceområde 09 Trafik Området udviser et merforbrug på 8,941 mio. kr., som skyldes øgede udgifter til vejafvandingsbidrag vejbelysning. Af nettomerforbruget overføres 5,862 mio. kr. til ,079 mio. kr. vedrørende vintertjenesten overføres ikke da området er udenfor. Et mindreforbrug under Kollektiv trafik overføres med 0,635 mio. kr. til ,0 mio. kr. til Merforbrug på 7,497 mio. kr. overføres til 2018 med 2,098 mio. kr. under Vejbelysning, 5,282 mio. kr. under Vejafvandingsbidrag samt 0,117 mio. kr. under Arbejder for fremmed regning. 2.3 Byplanudvalget 03 Byplanudvalget Kommunale ejendomme mm Trafik Vedrørende driften på serviceområde 03 er der et forbrug på 466 t.kr. Det betyder, at der er et mindreforbrug på 204 t.kr., som søges. 3

5 2.4 Børne- Familieudvalget 04 Børne- Familieudvalget Dagtilbud for børn Folke- ungdomsskoler Børn familie Regnskab 2017 udviser et samlet merforbrug på -7,977 mio.kr i forhold til det korrigerede. Det er en afvigelse på 0,5 %. Ovenstående tabel viser så, at de 3 områder bruger flere midler end det oprindeligt allokereret i tet. Med andre ord kan man sige, at en del af udgifterne fra 2017 er blevet finansieret med opsparinger fra tidligere år. Det er problematisk i forhold til sanktionslovgivningen på servicedriftsudgifterne. Dette kan så være problematisk på sigt, når opsparingerne ikke findes længere. Det bemærkes, at på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn Serviceområde 12 Folke- ungdomsskoler har der udviklet sig en tradition for, at opsparede driftsmidler anvendes til nye lokale anlægs. Denne tendens betyder, at der er færre midler til rådighed for den almindelige drift, samtidig med, at der sker en ikke ubetydelig forskydning mellem anlægsrammen servicedriftsrammen. Serviceområde 10 Dagtilbud for børn Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, slutter 2017 med et mindreforbrug på 1,51 mio. kr. Beløbet fordeler sig med 1,35 mio. kr. på de centrale konti () 0,15 mio. kr. på de decentrale konti (saftale). Det bemærkes, at genbevillingen fra 2016 var på 13 mio. kr. Det betyder, at området opnår balancen i 2017 på grund af genbevillingen fra Med andre ord kan man sige, at udgifterne fra 2017 er blevet delvis finansieret med opsparinger fra tidligere år. Området søger det samlede mindreforbrug på 1,510 mio. kr.. Serviceområde 12 Folke- ungdomsskoler Serviceområde 12, Folke- Ungdomsskoler, slutter med en mindreforbrug på 9,9 mio. kr. Beløbet fordeler sig med en merforbrug på -3,5 mio. kr. på de centrale konti (), en mindreforbrug på 10,7 mio. kr. på de decentrale konti (s-aftale) 2,67 mio. kr. på. Samlet søges der 9,927 mio. kr. for området. Serviceområde 16 Børn Familie Resultatet på serviceområde 16, Børn Familie, udviser et merforburg-19,4 mio. kr. som søges til En detaljeret gennemgang af områdets afvigelse kan findes i fagudvalgsbehandling af regnskab overførselssagen for Social- Sundhedsudvalget 05 Social- sundhedsudvalget Handicap psykiatri Sundhed ældre

6 For Serviceområde 13, Handicap Psykiatri udgør den samlede overførsel et merforbrug på 15,064 mio. kr. for Serviceområde 18 Social Sundhed udgør overførslen et mindreforbrug på 13,417 mio. kr. Det er indstillet, at en andel af mindreforbruget på Serviceområde 18 Sundhed Ældre på 4,2 mio. kr. på Serviceområde 17 Forsørgelse Beskæftigelse på 2,5 mio. kr. overføres fra sområderne til Serviceområde 13 Handicap Psykiatri. Disse overførsler dækker henholdsvis udgifter afholdt på Serviceområde 13 Handicap Psykiatri til demente handicappede på Fuglsang Sø Centret tværgående opgaveløsning. Serviceområde 13 Handicap Psykiatri Handicap Psykiatri har i 2016 indført en ny model for ressourcetildelingen til de decentrale enheder. I stedet for den aktivitetsbestemte ressourcetildeling, er man gået over til et fast ramme, opdelt i 4 resultatområder. Regnskabsresultatet udviser et samlet merforbrug på 15,515 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Det samlede merforbrug vedrører primært Handicapområdet med 15,18 mio. kr. De væsentligste årsager er flere borgere flere dyre enkeltsager. Merforbruget på områderne indstilles i henhold til styringsprincipperne, hvilket giver samlet overførsel af merforbrug på 15,064 mio. kr. Serviceområde 18 Sundhed Ældre Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 12,297 mio. kr. i forhold til det korrigerede. På det rammestyrede område viser resultatet for 2017 et samlet merforbrug på 3,039 mio. kr. Som tidligere år er der en udfordring på vederlagsfri fysioterapi. Merforbruget udgør 2,183 mio. kr. Endvidere er hjælpemiddelområdet udgiftsmæssigt udfordret. Merforbruget udgør 5,421 mio. kr. i Forbruget skal ses i sammenhæng med især hjemmeplejen, målet om at gøre borgerne mere selvhjulpne fremfor at bevilge hjemmepleje. Sundhed Ældre vil løbende følge op på udviklingen i De nævnte merforbrug på det rammestyrede område modsvares af 5,5 mio. kr., som Sundhed Ældre har afsat til investering implementering af et nyt omsorgssystem. I regnet overførsel på centrale refusionsordninger, søges der samlet 2,637 mio. kr. på det rammestyrede område. I de senere år er der tilført midler til ældreområdet fra ældremilliard, værdighedsmilliard, klippekortsordninger andre målrettede indsatser med særligt fokus på at løfte serviceniveauet. En stor del af mindreforbruget i 2017 kan henføres til projekt- puljemidlerne mindreforbruget på 5,812 mio. kr. søges. Selvforvaltning har et samlet mindreforbrug på 10,142 mio. kr. som søges 2.6 Beskæftigelsesudvalget Området har et samlet mindreforbrug på 2,443 mio. kr. hvoraf 17,156 mio. kr. søges. 06 Beskæftigelsesudvalget Forsørgelse beskæftigelse

7 Overførslerne er fordelt med et mindreforbrug på sområdet på 13,248 mio. kr., 2,637 mio. kr. på det rammestyrede område 1,271 mio. kr. på. Området har et merforbrug på 14,732 mio. kr. området udenfor, som ikke søges. 2.7 Kultur- Fritidsudvalget 07 Kultur- Fritidsudvalget Idræt fritid Biblioteker Kultur Området har et samlet mindreforbrug på 16,760 heraf søges 16,755 mio. kr. Serviceområde 11 Idræt Fritid Mindreforbruget på området er samlet 12,13 mio. kr. der søges 11,121 mio. kr. 3,943 mio. kr. vedrører det rammestyrede område, 1,691 mio. kr. vedrørende saftaler 5,487 mio. kr. vedrører. Det resterende beløb på 1,0 mio. kr. bruges til at finansiere underskud på den samlede ramme under Kultur- Fritidsudvalget. Serviceområde 14 Biblioteker Området har et samlet mindreforbrug på 1,39 mio. kr. som søges. Beløbet fordeler sig med 0,522 mio. kr. på sområdet 0,868 mio. kr. på. Serviceområde 15 Kultur Området har et samlet mindreforbrug på 3,237 mio. kr. der søges om overførsel på 4,244 mio. kr. Årsagen hertil er, at underskud på teaterrefusion, bygningsdrift af Nørregade 7 Højskolen mv. som finansieres af den samlede ramme under Kultur- Fritidsudvalget. Overførslerne fordeler sig med 1,919 mio. kr. på det rammestyrede områder 2,325 mio. kr. på sområdet. 2.8 Forebyggelsesudvalget 08 Forebyggelsesudvalget Forebyggelse Samlet søges der 2,222 mio. kr. på området, som fordeler sig med 2,546 mio. kr. på sområdet -0,324 mio. kr. på. En andel på 0,14 mio. kr. på sområdet søges til Serviceområde 15 Kultur, eftersom det vedrører projektet Kultur på Recept. Udgifterne til projektet afholdes på Kultur området. 3. Overførsler 2017: 3.1 Økonomi- Erhvervsudvalget 01 Økonomi- Erhvervsudvalget Byggemodning (Kun ØKE) Arealerhvervelser/salgsindtægter Kultur Administration m.v

8 Serviceområde 01 Byggemodning Der er merindtægter på 16,8 mio. kr., hvilket skyldes salg af flere grunde end forudsat. Beløbet søges til Serviceområde 02 Arealerhvervelser Området omfatter køb salg af arealer bygninger. Der er mindreudgifter på 5,2 mio. kr. som er disponeret til arealerhvervelser i 2018 Serviceområde 15 Kultur Der er mindreudgifter på 43,6 mio. kr. Der søges 41,1 mio. kr. til Fremtidens MCH, 1,5 mio. kr. til pulje til socialøkonomiske initiativer samt 0,9 mio. kr. til renovering af ELIA. Serviceområde 20 Administration Der er mindreudgifter på 5,6 mio. kr. Der søges 3,3 mio. kr. vedr. pulje til diverse rådhusrenoveringer, 1,5 mio. kr. til Åturisme 0,5 mio. kr. til udskiftning af Pc er. 3.2 Teknik- Miljøudvalget 02 Teknik- Miljøudvalget Byggemodning (Kun TMU) Kommunale ejendomme mm Grønne områder Driftsselskaber Trafik Forsyningsvirksomhed Klimatilpasning Renovation Serviceområde 03 Kommunale ejendomme udviser et mindreforbrug på 1,682 mio. kr. overføres 0,766 mio. kr. til 2018 til det videre arbejde. Det resterende beløb på 0,916 mio. kr. er vedrørende afsluttede overføres derfor ikke. Serviceområde 04 Grønne områder udviser et mindreforbrug på 8,270 mio. kr. overføres 7,206 mio. kr. til 2018 samt 1 mio. kr. til Det resterende rest på kr. vedrører afsluttede overføres derfor ikke. Serviceområde 06 Klimatilpasning udviser en mindreindtægt på 3,805 mio. kr. Beløbet overføres til Beløbet finansieres af Herning Vand ved et lån løbende over 10 år. Serviceområde 07 Renovation udviser et mindreforbrug på 3,513 mio. kr. overføres 3,008 mio. kr. til det videre arbejde i Serviceområde 09 Trafik udviser et mindreforbrug på 9,434 mio. kr. overføres 8,921 mio. kr. til Resttet på 0,513 mio. kr. vedr. afsluttede anlægs overføres ikke. 7

9 3.3 Byplanudvalget Ingen bemærkninger til området. 3.4 Børne- Familieudvalget 03 Byplanudvalget Kommunale ejendomme mm Grønne områder Trafik Børne- Familieudvalget Dagtilbud for børn Folke- ungdomsskoler Børn familie Der søges samlet 91,932 mio. kr. til Detaljerede oplysninger kan findes i fagudvalgets behandling af overførselssagen. Hovedparten af overførslerne vedrører for: 30,028 mio. kr. vedrørende Tre nye børnehaver 20,215 mio. kr. vedrørende Lindbjergskolen 16,751 mio. kr. vedrørende Opgradering af de 4 midtbyskoler 8,397 mio. kr. vedrørende renovering af tag på Højgårdskolen Engbjergskolen 3.5 Social- Sundhedsudvalget 05 Social- sundhedsudvalget Sundhed ældre Et mindreforbrug på igangværende anlægs på i alt 2,315 mio. kr. søges til 2018: Etablering af leve-bo-miljøer på plejecentre er finansieret via puljemidler på 11,363 mio. kr. Projektet er færdiggjort december 2017, har et samlet mindreforbrug på 1,094 mio. kr. sregnskabet skal indsendes til ministeriet til endelig godkendelse 1. april Først herefter træffes der afgørelse om, hvorvidt Herning kommune skal tilbagebetale dele af de uforbrugte puljemidler. Pulje til (papirpenge) har en saldo ved årets udgang på 0,464 mio. kr., som overføres til Mindreudgiften på nyt kaldesystem til vagtcentral nødkald søges til dækning af resterende etableringsudgifter. Der er uforbrugte midler i Velfærdsteknolipuljen på 0,721 mio. kr. De ønskes til velfærdsteknoliske løsninger ved udbygningen af Rehab. 8

10 3.6 Kultur- Fritidsudvalget 07 Kultur- Fritidsudvalget Idræt fritid Kultur Serviceområde 11, Idræt Fritid: Der ansøges om overførsel på 46,816 mio. kr. Der overføres bl.a. beløb vedr. fremtidige vedligeholdelsesopgaver på svømmeanlæg, renovering af Herning Isstadion, etablering af boldbane (evt. kunststof) ved Herning KFUM/Herning Gymnasium, Timelineprojektet, diverse haludvidelses, kunstgræsbane i Hammerum samt renovering af tage. Serviceområde 15, Kultur: Der ansøges om overførsel på 7,094 mio. kr. Der foretages væsentlige overførsler vedr. Museum Midtjylland (Textilforum), CHP-museet, øvecontainere, Skovsnen Artcenter (køb af skovareal) midler til bygningsvedligeholdelse på kulturinstitutioner. 9

Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder

Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder Økonomi- Erhvervsudvalget Drift 01 Økonomi- Erhvervsudvalget 557.683 443.428 114.255 74.292 0 0 74.292 08 Driftsselskaber 544 201 343 343 0 0 343 11 Idræt fritid

Læs mere

Totaloversigt over resultat og overførsler ANLÆG

Totaloversigt over resultat og overførsler ANLÆG Totaloversigt over resultat og overførsler 2012 - ANLÆG Regnskabsår 2012 Anlæg -1.000 kr.- Vedtaget Tillægsbevillinger og omplaceringer Genbevillinger Korrigeret Resultat Afvigelse Søges overført 01 Økonomi-

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for det samlede kommunale område Resume I forhold til sanktionslovgivningen og det eksterne krav forventer Herning Kommune et merforbrug på servicedriftsudgifter

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for det samlede kommunale område Resume I forhold til sanktionslovgivningen og det eksterne krav forventer Herning Kommune et mindreforbrug på 1,7 mio. kr (KB1).

Læs mere

Budgetopfølgning Herning Kommune

Budgetopfølgning Herning Kommune 2018 Budgetopfølgning Herning Kommune NOTAT SAMLEDE KOMMUNALE BUDGETOPFØLGNING PR. 31. MARTS 2018 Resume I forhold til sanktionslovgivningen og det eksterne krav forventer Herning Kommune et mindreforbrug

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Totaloversigt over resultat og overførsler 2014 - ANLÆG

Totaloversigt over resultat og overførsler 2014 - ANLÆG Totaloversigt over resultat og overførsler 2014 - ANLÆG Regnskabsår 2014 Anlæg -1.000 kr.- Vedtaget Tillægsbevillinger og omplaceringer Korrigeret Resultat Afvigelse Søges overført 01 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2012)

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2012) for perioden 1. januar 2012 30. juni 2012. (Halvårsregnskab 2012) Indholdsfortegnelse: 1 Forord...1 2 sprincipper...1 3 soversigt pr. 30. juni 2012 samt forventet regnskab 2012...2 3.1 Kommentarer til

Læs mere

SAMMENSTILLING OVER ØNSKER OM FORBRUG AF OVERFØRSLER FRA 2012 TIL Søges overført til Søges overført til Udvalg

SAMMENSTILLING OVER ØNSKER OM FORBRUG AF OVERFØRSLER FRA 2012 TIL Søges overført til Søges overført til Udvalg SAMMENSTILLING OVER ØNSKER OM FORBRUG AF OVERFØRSLER FRA 2012 TIL 2013 Udvalg 1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 0 2 - Teknik- og Miljøudvalget 0 0 3 - Byplanudvalget 0 0 4 - Børne- og familieudvalget

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2017 TIL 2018

OVERFØRSEL FRA 2017 TIL 2018 OVERFØRSEL FRA 2017 TIL 2018 Udvalg Drift Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Servicedriftsudgifter 182.142.000

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2016)

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2016) Regnskab for perioden 1. januar 2016 30. juni 2016. (Halvårsregnskab 2016) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2016 samt forventet

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/5 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Ældrerådet 251 0 251 0 2 Tomgangsleje 3.498

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

3. Budgetopfølgning 31. marts 2015

3. Budgetopfølgning 31. marts 2015 Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 4. maj 215 3. Budgetopfølgning 31. marts 215 15-714 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført opfølgningen pr. 31. marts. Budgetopfølgningen

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2014)

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2014) Regnskab for perioden 1. januar 2014 30. juni 2014. (Halvårsregnskab 2014) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 1 2 Regnskabsprincipper... 1 3 Regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2014 samt forventet regnskab 2014...

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017

OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017 OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Servicedriftsudgifter

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 00.30.10P19-0023 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 10-04-2018 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 00.30.10P19-0020 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 04-04-2017 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

SÆH Økonomirapport 2 - drift

SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 Åbent punkt 7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 00.30.10P19-0014 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 07-04-2015 7 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013 Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer

Budgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september Korrigeret budget 2016 Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

1. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015.

1. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015. Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 1. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015. 15-033542 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført budgetopfølgningen pr. 31. oktober

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 09 Handicap DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 453.665-194.550 259.115 Forbrug regnskab

Læs mere

Omprioritering af driftsbudgettet

Omprioritering af driftsbudgettet Udvalgene må gerne omprioritere inden for eget område, men omlægning fra en aktivitet til en anden aktivitet skal beskrives, herved gives byrådet muligt for at prioritere på tværs af alle kommunale aktiviteter.

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 810 Kirkegårde 1.004

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og

Læs mere

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013 DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget 2013 - = merudg - =

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. marts 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere