Roskilde Kommune Side 2 af 6 Analyser til budget 2019 vedr. skoleområdet
|
|
- Pia Nielsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Roskilde Kommune Sammenfatning af analyser til budget 2019 vedr. skoleområdet 27. juni 2018
2 Roskilde Kommune Side 2 af 6 1 Indledning Roskilde Kommune har iværksat to temaanalyser i forbindelse med budgetlægningen for Det overordnede sigte med igangsættelsen af analyserne er at finde effektiviseringer til brug for balanceforbedring og råderum til udviklingsinitiativer. De to analyser dækker skoleområdet (inkl. SFO) samt ældre- og sundhedsområdet. Analyserne skal færdiggøres, så analysematerialet kan indgå i budgetforhandlingerne i august Det er hensigten med temaanalyserne, at besparelserne besluttes på baggrund af et helhedssyn på de forskellige kommunale opgaveområder. Roskilde Kommune (RK) udarbejder selv de to tema-analyser, men kommunen har ønsket en ekstern sparringspartner, der blandt andet kan foretage analyser baseret på erfaringer fra andre kommuner. Det har resulteret i to analyser om henholdsvis skoleområdet og ældreområdet, udarbejdet af KLK i samarbejde med Roskilde Kommune. Nærværende dokument sammenfatter analysens konklusioner på skoleområdet, der er nærmere uddybet i en bilagsrapport. 2 Sammenfatning 2.1 Skoleområdet i Roskilde Kommune fra et overordnet perspektiv: Roskilde Kommune har et velfungerende skolevæsen i forhold til faglige resultater, trivsel og inklusion, men samtidig er udgiftsniveauet højt sammenlignet med andre kommuner. Den gennemsnitlige udgift pr. elev i Roskilde Kommune er kr. højere end landsgennemsnittet, og kr. højere end kommuner med tilsvarende rammevilkår som Roskildes. Hvis Roskilde Kommune kunne drive kommunens skoler bare på niveau med gennemsnitsudgiften på landsplan pr. elev, så ville besparelsen med Roskildes folkeskoleelever overstige 65 mio. kr./år. Klassekvotienten er et helt afgørende parameter ift. at drive skolerne effektivt. Roskildes gennemsnitlige klassekvotient har ligget stabilt på 21 elever gennem 2010 erne, selv om Roskilde som bykommune har relativt gode forudsætninger for at sikre optimale klassestørrelser. I samme periode har et stort antal kommuner tilpasset deres skolestruktur. Med Roskildes nuværende skolestruktur, hvor stort set alle skoler udbyder klasse, er skolestørrelserne en central parameter i forhold til klassekvotienter og dermed udgiftsniveau. Udgiftsniveauet pr. elev er således markant højere pr. elev på kommunens mindre skoler, og hvis alle skolerne kunne have en gennemsnitsudgift på niveau med kommunens 3-4 største skoler, så ville Roskilde Kommune kunne spare 57,6 mio. kr. årligt. Der findes overordnet to veje til store klasser i form af enten skolesammenlægninger eller specialisering af skolematrikler i udvalgte klassetrin, og det er også disse to veje, som er afspejlet i forvaltningens tre scenarier. Mens der er en stærk sammenhæng mellem skolestruktur og udgiftsniveau, så viser såvel forskningen som KLK s egne nøgletalsanalyser ingen entydige sammenhænge mellem skolestruktur og hverken faglige resultater eller trivsel. Med andre ord kan
3 Roskilde Kommune Side 3 af 6 der opnås økonomiske gevinster uden, at det må forventes at medføre dårligere resultater ift. afgangsprøver og trivsel for eleverne. 2.2 Roskilde Kommunes tre scenarier for en ny skolestruktur Roskilde Kommune har udarbejdet tre scenarier. Forslagene har det til fælles, at de alle involverer lukning af Vor Frue Skole, der med 80 elever udgør en meget lille skole og med meget høje gennemsnitsudgifter pr. elev. Herudover kan de tre scenarier beskrives således: 1. Scenarie 1 samler kommunens skoler i 5 skoler, der alle har en ren udskolingsskole fra 7. klasse og opefter, samt nogle tilhørende grundskoler til og med 6. klasse. Dette giver grundlag for mange spor pr. klassetrin og dermed høje klassekvotienter, og derfor rummer dette scenarie også det største langsigtede besparelsespontentiale på mio. kr. 2. Scenarie 2 nøjes med at dedikere matrikler til udvalgte klassetrin i Jyllinge og Viby, mens strukturen på de øvrige skoler ikke ændres. Mekanismemæssigt minder dette om scenarie 1, men i scenarie 2 ændres kun 2 ud af 5 potentielle områder. Dette giver et årligt besparelsespotentiale på mio. kr. efter implementering. 3. Scenarie 3 er baseret på en anden type mekanisme, nemlig lukning af mindre skoler. Udover Vor Frue Skole lukkes her også Margretheskolen og Dåstrup Skole, der begge har omkring 400 elever. Det bringer den gennemsnitlige skolestørrelse i Roskilde op på ca. 590 elever mod omkring 530 elever i de to øvrige scenarier. Det årlige besparelsespotentiale her er mio. kr. Alle scenarierne har hver deres fordele og ulemper. Det er KLK s samlede vurdering, at scenarie 1 er mest attraktiv ud fra en samlet vurdering af faglige og økonomiske aspekter. Scenarie 1 giver således den største driftsbesparelse, og det er den model, der giver de største faglige miljøer, ligesom scenarie 1 har den største robusthed over eventuelle stigninger i privatskolefrekvensen. Samtidig giver scenarie 1 den mest jævne fordeling af indvandrere og efterkommere af de tre scenarier. Med scenarie 1 sparer Roskilde Kommune ca kr. årligt pr. elev. Selv om dette scenarie indebærer de største udgiftsreduktioner, vurderer KLK, at der fortsat vil være et solidt økonomisk grundlag for driften af skolerne. Dels vil skolerne have flere ressourcer end nu til eksempelvis tolærer- og gruppeordninger, da skolerne efter implementeringen vil have flere ressourcer til rådighed i gennemsnit pr. klasse i sammenhæng med, at den gennemsnitlige klassestørrelse stiger. Samtidig vil udgiftsniveauet i Roskilde fortsat selv med besparelsen ligge højere end landsgennemsnittet og kommuner med sammenlignelige rammevilkår. Det primære opmærksomhedspunkt i forhold til scenarie 1 er, at det er det scenarie, der stiller størst krav til implementeringen og arbejdet med ledelse, jf. afsnittet nedenfor. De primære fordele ved scenarie 2 er, at det er den, hvor færrest får længere til skole, ligesom det vurderes at være det mest enkle scenarie at implementere. Til gengæld vil det øge implementeringsudfordringen, at det i scenarie 2 især kan være nødvendigt at supplere med andre besparelser.
4 Roskilde Kommune Side 4 af 6 Scenarie 3 har primært den styrke, at lukningen af 3 skoler tilvejebringer et økonomisk råderum, og at eleverne ikke skal skifte skole i løbet af folkeskolen. Givet at der er en given økonomisk ramme for skoleområdet, er det væsentligt i forbindelse med valget af model, at scenarie 2 og 3 kræver en række supplerende besparelser besparelser, der potentielt set kan påvirke eksempelvis trivslen eller de faglige resultater i en uheldig retning. Selv hvis byrådet vælger at tilvejebringe den ekstra finansiering, er det en overvejelse, at de samme midler også kunne være anvendt til at styrke faglighed og/eller trivsel under scenarie 1. Der er erfaring for, at privatskolefrekvensen kan stige i forbindelse med skolestrukturændringer. Risikoen for en stigende privatskolefrekvens vurderes at være størst i scenarie 3, da der her lukkes flest matrikler. Den økonomiske robusthed over for en stigende privatskolefrekvens vil være størst i scenarie 1, fordi der her er det største antal spor pr. skole, hvilket fortsat vil give grundlag for hensigtsmæssige klassekvotienter. 2.3 Ledelse som opmærksomhedspunkt Det er KLK s erfaring, at ledelsesspørgsmål er den enkeltfaktor, der hyppigst giver startvanskeligheder ved implementeringen af en ny skolestruktur. Det udfordrende synes særligt at være den kompleksitet, der følger af at drive flere matrikler under én skole en kompleksitet, der i de senere år har lagt sig oveni arbejdet med at implementere skolereformen. Enkelte kommuner har drevet skoler med flere matrikler i nogle år og herefter besluttet at selvstændiggøre skolerne igen. KLK vurderer, at dette i flere tilfælde har skyldes frustrationer i forhold til at få ledelsesstrukturerne til at fungere hensigtsmæssigt. Det er i forlængelse heraf KLK s anbefaling, at Roskilde Kommune i en eventuel videre skolestrukturproces sætter særlig fokus på ledelsesdimensionen af forandringsprocessen. Dette handler bl.a. om 1) at få defineret ledelsesopgaver og roller klart; 2) særligt at understøtte implementeringen i praksis de første år og 3) at ledelsesressourcerne er tilstrækkelige og fair fordelt. I tema-analysen forudsættes stordriftsbesparelser på ledelse på mellem 1,0 mio. kr. årligt i scenarie 2 og 5,8 mio. kr. årligt i scenarie 1 med effekt fra og med KLK er enig i, at det er relevant at hente sådanne stordriftsbesparelser, men vi anbefaler, at der afsættes ekstra ressourcer i årene til at understøtte skolelederne med omstillingerne på de skoler, der har større omstillingsopgaver. 2.4 Alternative effektiviseringsmuligheder KLK har analyseret mulighederne for alternative effektiviseringsmuligheder baseret på erfaringer fra andre kommuner. Der er her identificeret 4 alternative effektiviseringsmuligheder, jf. tabellen herunder.
5 Roskilde Kommune Side 5 af 6 Tabel 2.1. Oversigt over alternative effektiviseringsmuligheder og deres økonomiske konsekvenser Mio. kr., 2019-PL, drift Fordeling af faggrupper -7,0-7,0-7,0-7,0 på folkeskoler og SFO (70/30) Skoletilbud til anbragte -0,5-1,5-1,5-1,5 børn Reducere udgifterne til -1,0-2,5-3,3-3,3 STU Administrative -2,4-2,4-2,4-2,4 fællesskaber ift. dagtilbud og skole (v. 10% besparelse) I alt -10,9-13,4-14,2-14, Fordeling af faggrupper på folkeskoler og SFO Forslaget indebærer, at fordelingen mellem faggrupperne ændres i dels den understøttende undervisning mellem lærere og pædagoger, dels SFO en mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere. Aktuelt forudsætter budgetmodellerne 50% lærere i understøttende undervisning og 60% pædagoger i SFO erne. De økonomiske potentialer er beregnet på de to områder for forskellige niveauer af fordeling mellem faggrupperne. Hvis der vælges 70/30-fordelinger på begge områder, vil den årlige besparelse være 7,0 mio. kr. Aktuelt er der forudsat en 50/50-fordeling i budgetmodellen på skoleområdet til understøttende undervisning, og i SFO erne er der forudsat 60% pædagoger / 40% pædagogmedhjælpere. Forslaget ændrer ikke på det samlede antal ansatte, men der sker en forskydning, så der bliver 4 færre lærere, 14 færre pædagoger og 18 flere pædagogmedhjælpere, hvis der vælges en 70/30- fordeling til understøttende undervisning og 50/50-fordeling i SFO Skoletilbud til anbragte børn 70 af Roskilde Kommunes 110 anbragte i skolealderen modtager anden undervisning end almindelig folkeskole. Kommunen tilgår allerede nu området ud fra en inklusionstilgang, hvor der arbejdes for, at børnene så vidt muligt kan gå i almene tilbud, da det vurderes at være både bedst og billigst. Dette kan styrkes ved, at skolespørgsmål adresseres mere systematisk i processen i anbringelsessager. I analysen er der fremkommet en række mulige områder, hvor der kan være grundlag for at styrke praksis på området ved at opprioritere området i PPR og ved at der så tidligt som muligt samarbejdes om kommende anbringelser. De personalemæssige konsekvenser i Roskilde Kommune af forslaget bliver begrænsede, da ca. 70 pct. af de anbragte børn i skolealderen er anbragt i andre kommuner, så den forventelige reduktion er samlet 1-2 årsværk på Roskilde Kommunes undervisningstilbud Reducere udgifterne til STU En evaluering af STU for Undervisningsministeriet har vist, at gennemsnitsudgifterne til STU i Roskildes egne tilbud er høje, og at de kommuner, der overvejende bruger deres egne STU-tilbud er dem, der opnår de laveste gennemsnitspriser. Forslaget går derfor på dels at optimere kommunens egne tilbud, så de kan drives til
6 Roskilde Kommune Side 6 af 6 konkurrencedygtige takster, dels herefter at øge brugen af kommunens egne tilbud. Det foreslås, at de to tiltag indfases gradvist over 2-3 år. Det langsigtede besparelsespotentiale er 3,3 mio. kr. pr. år. Personalemæssigt vil forslaget medføre et stigende antal ansatte på kommunens STU-tilbud. Forslaget indebærer godt nok en reduktion i takster (og dermed snævert set mindre personale), men dette mere end opvejes af, at forslaget forudsætter øget brug af kommunens egne tilbud, der aktuelt kun rummer ca. halvdelen af kommunens STU-elever Administrative fællesskaber ift. dagtilbud og skoler Det foreslås, at der etableres administrative fællesskaber omkring dagtilbud og skoler til løsning af de fælles opgaver. Dette muliggør en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse bl.a. i form af stordriftsfordele og øget specialisering af medarbejderne. Den præcise organisatoriske model og de deraf følgende besparelser skal operationaliseres nærmere, når den fremadrettede organisering af skolestrukturen er fastlagt. Der er meget stor variation i, hvor store besparelser forskellige kommuner har hentet på at etablere administrative fællesskaber. Da Roskilde ikke har administrative ledere på skolerne og allerede forudsætter besparelser på ledelse i de fremlagte scenarier, foreslår KLK et ambitionsniveau, hvor der spares 5-10 pct. af ressourcerne. Personalemæssigt indebærer forslaget en reduktion på ca. 5 årsværk.
Præsentation HØRSHOLM KOMMUNE. Scenarier på skoleområdet
Præsentation Scenarier på skoleområdet Indhold 1. Formål og opdrag 2. Forudsætninger 3. Præsentation af scenarier på skoleområdet Formål og opdrag Formålet: At undersøge, om der kan skabes en ny struktur,
Læs mereUdkast til kommissorium for analyse af skoleområdet
Kommissorium Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282971 Mob. 25312971 hhn11@helsingor.dk Dato 18.12.2015 Sagsbeh. Hanne Harloff Nøddekær Udkast til kommissorium
Læs mereNOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoleområdet 2019
Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 318587 Brevid. 3136344 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoleområdet 2019 10. april 2019 På baggrund af den seneste befolkningsprognose for Roskilde Kommune fra foråret
Læs mereHøringspart Høringssvar Forvaltningens bemærkninger
Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 311628 Brevid. 3033265 Ref. LTS Dir. tlf. 46 31 40 93 lenets@roskilde.dk NOTAT: Sammenfatning af høringssvar vedrørende ændring af skolestruktur 7. januar 2019 Byrådet
Læs mereSPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE
SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord
Læs mere:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves
Læs mere- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud)
Notat Sagsnr.: 2013/0007982 Dato: 25. februar 2014 Titel: Skolereform - Overordnet økonomi Sagsbehandler: Søren Holst Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1. Baggrund Folkeskolereformen, der indfases
Læs mereRoskilde Kommune Side 2 af 7 Analyser til budget 2019 vedr. ældreområdet
Roskilde Kommune Sammenfatning af analyser til budget 2019 vedr. ældreområdet 28. juni 2018 Roskilde Kommune Side 2 af 7 1 Indledning Roskilde Kommune har iværksat to temaanalyser i forbindelse med budgetlægningen
Læs mereModeller for ændret skolestruktur
Modeller for ændret skolestruktur Skolernes rammevilkår (ressourcemæssige og faglige) kan forbedres ved at ændre på skolestrukturen. Hvor mange ressourcer, der kan frigives og omprioriteres er afhængig
Læs mereEksempler på sammenlægning af skoler
Eksempler på sammenlægning af skoler Eksempel 1: Ved sammenlægning af to skoler kan det økonomiske råderum for skolerne forbedres (samtidig med at øvrige rammevilkår ligeledes forbedres). I nedenstående
Læs mereUdkast til evalueringstemaer og tidsramme for evaluering af dagtilbuds- og skolestruktur.
HOLBÆK KOMMUNE FAGCENTER FOR LÆRING & TRIVSEL Dato: 23. januar 2018 Udkast til evalueringstemaer og tidsramme for evaluering af dagtilbuds- og skolestruktur. Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge
Læs mereHovedpunkter fra temaanalysen
Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet
Læs mereNOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5
NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede
Læs mereDragør Kommune Skole Side nr. 1
Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever
Læs mereBilag 21. Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget Borgmesterens Afdeling. Kopi til.
Bilag 21 Emne Til Kopi til Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget 2014-2017 Borgmesterens Afdeling Den 15. august 2013 Aarhus Kommune Børn og Unge Børn og Unge er af Borgmesterens
Læs mereMulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur
Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Børne-og Ungeudvalget har slut maj og start juni afholdt dialogmøder med skolebestyrelserne i Midt, Nord og Syd om Greves fremtidige skolestruktur.
Læs mereNOTAT. Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur
NOTAT Børne og Uddannelsesforvaltningen Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Kort resume og hovedkonklusion I 2014 og 2015, hvor inklusionsprocenten var meget høj,
Læs mereNOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017
Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med
Læs mereElever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt
Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som
Læs mere17 STK. 4 UDVALGET FOR EN STYRKET SKOLESTRUKTUR
17 STK. 4 UDVALGET FOR EN STYRKET SKOLESTRUKTUR Anbefalingernes afsæt Modellerne for en styrket skolestruktur tager afsæt i det kommissorie som Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. okt. 2018. Kommissoriet
Læs mereRisbjergskolen. Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget
Risbjergskolen Risbjergskolen Risbjergvej 10-20 2650 Hvidovre Tlf: 3678 3997 www.risbjergskolen.hvidovre.dk Dato: 18.8.2016 Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget Hvidovre Kommune
Læs mereAfdækning af reduktionspotentialer
Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?
Læs mereOpvækst- og Uddannelsesudvalget
Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 17.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A)
Læs mereBilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014
Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber
Læs mereForslag til ny ledelsesstruktur
Forslag til ny ledelsesstruktur J.nr.: 17.00.00.A00 Sagsnr.: 14/3702 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler, at at Børne, Fritids og Kulturudvalget udvælger det eller de scenarier, man ønsker at arbejde
Læs mereKERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse
KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146
Læs mereUdtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten
Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune 1. Konklusion Byrådet behandlede den 18. november 2015
Læs mereFolkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune
Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye
Læs mereMulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn
Økonomisekretari atet Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2010/01430 Dato: 10-03-2010 Sag: Sagsbehandler: Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn Thomas Christian Rafn Leder af Økonomi
Læs mereNOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg vedr. specialundervisningsområdet
Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 313598 Brevid. 3161746 Ref. MAUF Dir. tlf. 46315211 martinuf@roskilde.dk NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg vedr. specialundervisningsområdet 15. maj 2019 Roskilde
Læs mereUdvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.
Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,
Læs mereFolkeskolereformens økonomi
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,
Læs mereForeløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet
Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...
Læs mereProcesplan Ny Nordisk i Tranbjerg
Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget
Læs mereStrukturanalyse. II Indhold og grundlag. II Scenarier. II Rapportindhold. Præsentation for Børne- og Skoleudvalget 5. maj Martin Kronika Fliess
Strukturanalyse II Indhold og grundlag II Scenarier II Rapportindhold II Præsentation for Børne- og Skoleudvalget 5. maj 2014 Martin Kronika Fliess mkf@broendum-fliess.dk DAGSORDEN II 1. Kort om analyseindhold
Læs mere17. Folkeskolen - Sektor 3
17. Folkeskolen - Sektor 3 Folkeskolens opgaver Sektor 3 består af kommunens fire folkeskoler, PPR, specialundervisning, specialskoler, efterskoler, ungdomsskoler, produktionsskoler og befordring af elever.
Læs mereHøringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole
Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole
Læs mereDragør Kommune Skole, Kultur og Fritid Side nr. 1
Dragør Kommune Skole, Kultur og Fritid Side nr. 1 Indhold Politisk beslutning...2 Sigtelinjer...2 Udarbejdede modeller...3 Nuværende skolestruktur...3 Model 1B...4 Hvad understøtter modellen?...4 Indskoling...4
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne
Læs mereFolkeskolens økonomi i Dragør Kommune
Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Den 28. august 2018 1 Indhold Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune i regnskab 2017... 3 1. Dragør Kommune sammenlignet med andre kommuner... 3 2. Sammenligningsgruppen...
Læs mereFORSLAG TIL ORGANISERING AF DEN NYE ÅMOSESKOLE PÅ BAGGRUND AF FUSIONEN MED AUTISTKLASSERNE PÅ SKOLEN PÅ SØNDERAGER
FORSLAG TIL ORGANISERING AF DEN NYE ÅMOSESKOLE PÅ BAGGRUND AF FUSIONEN MED AUTISTKLASSERNE PÅ SKOLEN PÅ SØNDERAGER CENTER FOR BØRN OG LÆRING OG CENTER FOR UDVIKLING OG ØKONOMI HERNING KOMMUNE, 2019 Indhold
Læs mereKvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport
1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3
Læs mereBilag 3: Økonomien i folkeskolereformen
Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt
Læs mereUdvalg for dagtilbud og familier
Beslutning: Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. Sagsnr. i ESDH: 18/14065 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Byrådet Udvalget for dagtilbud og familier skal beslutte at indstille til
Læs mereErfaringer og evidens udefra. Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk
Erfaringer og evidens udefra Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk Opsummering: Hvorfor grundskoler og overbygningsskoler Skoler for elever fra 7. til 9. klassetrin: Flere unge skal
Læs mereNotat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.
Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag
Læs merePotentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund
Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse
Læs mereNotater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:
Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
21. februar 2014 Dok.nr. 26438-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal
Læs mereTILLÆG TIL ANALYSE BUDGETBLOKKE TIL EFFEKTIVISERING AF FAMILIEOMRÅDET I RANDERS KOMMUNE
TILLÆG TIL ANALYSE BUDGETBLOKKE TIL EFFEKTIVISERING AF FAMILIEOMRÅDET I RANDERS KOMMUNE INDLEDNING OG BAGGRUND AFGRÆNSNING AF ANALYSESPORET Familieområdet i Randers har, som det er vist i den udførte benchmarkinganalyse
Læs mereInitiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)
N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de
Læs mereInput til evalueringstemaer fra dagtilbuds- og skolebestyrelser samt MED-udvalg.
Input til evalueringstemaer fra dagtilbuds- og skolebestyrelser samt MED-udvalg. Fagcenter for Læring og Trivsel, d. 3. januar 2018. Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge besluttede d. 26. september
Læs mereBUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen
BUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen BUPL skal hermed svare på kommunens høringsmateriale vedrørende implementering af den kommende skolereform i Næstved Kommune.
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereNOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017
Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen
Læs mereEVALUERING AF NUVÆRENDE TILDELINGSMODEL
EVALUERING AF NUVÆRENDE TILDELINGSMODEL Hvidovre Kommune April 2018 INDHOLD 1. Indledning 2 1.1 Overordnede konklusioner 2 2. Evaluering 4 2.1 Tildelingsmodel til skole 4 2.2 Tildelingsmodel til SFO 5
Læs mereEvaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune
Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Øget forældrebetaling på fritidsinstitutioner Forældrebetalingen skal øges for fritidsinstitutionerne for de 6-9 årige i København, så den kommer
Læs mereSilkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg
Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg 19. november 2015 Høringssvar fra Silkeborg Lærerforening i forbindelse med Silkeborg Kommunes høring om skolestrategi. Silkeborg Lærerforening
Læs mereStatus på evaluering af ledelses- og områdestruktur for dagtilbud og skoler Den 20. november 2018 LÆRING & TRIVSEL
Status på evaluering af ledelses- og områdestruktur for dagtilbud og skoler Den 20. november 2018 LÆRING & TRIVSEL Status på evaluering af ledelses- og områdestruktur Evalueringen - en del af KB s procesplan
Læs mereDEMOGRAFI- OG KAPACITETSANALYSE 2017
DEMOGRAFI- OG KAPACITETSANALYSE 2017 Indhold: 0. 1. 2. 3. 4. Demografi- og kapacitetsanalyse indledning Konklusion og opmærksomhedsområder Dagtilbudsområdet Skoleområdet Ældreområdet 1 0. Demografi- og
Læs mereUdvikling i elevtal i grundskolen, 2012/2013
Udvikling i elevtal i grundskolen, 2012/2013 Det samlede elevtal fra børnehaveklasse til 9. klasse i grundskolen er faldet med ca. 12.000 over de sidste fem år. Omkring 82 procent af eleverne går i en
Læs mere17 STK. 4 UDVALGET FOR EN STYRKET SKOLESTRUKTUR
17 STK. 4 UDVALGET FOR EN STYRKET SKOLESTRUKTUR Udgangspunktet for Rudersdal Kommune Rudersdals skoler er blandt landets bedste - målt på trivsel og faglige resultater Kommunalbestyrelsen ønsker at øge
Læs mereDragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Udvikling
Side nr. 1 Baggrund for notat Dragør Kommunes afdeling for Skole, Kultur og Fritid har udarbejdet dette notat om baggrunden for en ændret skolestruktur. Notatet belyser de politiske målsætninger for skoleområdet
Læs mereViceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune
Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Hanebjerg Skole ligger naturskønt i Hillerød Kommune, har ca. 550 elever og har undervisning på tre matrikler i: Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen
Læs mereStatusredegørelsen for folkeskolens udvikling
Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet, Undervisningsministeriet
Læs mereBilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen
Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at
Læs mereLæring og trivsel hos børn og unge
Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng
Læs mereKommissorium for effektivisering. hjvhjgyu. Effektivisering og udvikling. af folkeskolen
Kommissorium for effektivisering af folkeskolen hjvhjgyu Effektivisering og udvikling af folkeskolen 15. november 2016 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Formål... 2 Mål og succeskriterier...
Læs merePræsentation HØRSHOLM KOMMUNE. Scenarier på skoleområdet
Præsentation HØRSHOLM KOMMUNE Scenarier på skoleområdet HØRSHOLM KOMMUNE SCENARIER PÅ SKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDERNE Indhold 1. Formål og opdrag 2. Forudsætninger 3. Præsentation af scenarier på skoleområdet
Læs mereIndledning. Effektiviseringsmodeller. Notat. Dato: 14. august Kopi til: Valg af effektiviseringsmodel
Budget og Regnskab Dato: 14. august 2017 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 14. august 2017 Kopi til: Emne: Valg af effektiviseringsmodel Indledning Notatet beskriver alternative modeller for, hvordan Byrådets
Læs mereSvar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet
Svar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet Side 1 af 8 Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) har stillet de fem nedenstående spørgsmål til folkeskolernes
Læs mereNotat vedr. Beskrivelse af model for tildeling af økonomi til folkeskolerne ( Ressourcetildelingsmodel )
Notat vedr. Beskrivelse af model for tildeling af økonomi til folkeskolerne ( Ressourcetildelingsmodel ). Beskrivelse af modellen, baggrund samt historik. 2. Oversigt over budgetreduktioner, der omfatter
Læs mereFolkeskolens økonomi i Dragør Kommune
Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Den 22. august 2017 1 Indhold Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune... 3 1. Dragør Kommune sammenlignet med andre kommuner... 3 2. Sammenligningsgruppen... 4 3. Sammenligning
Læs mereSkolefællesskaber og økonomi
Skolefællesskaber og økonomi Når elevtallet falder, bliver der færre penge til skolerne I Silkeborg Kommune bliver budgettet til skoleområdet tilpasset udviklingen i antallet af børn i skolealderen i kommunen.
Læs mereMED-udvalgets udtalelser, Skoler
MED-udvalgets udtalelser, r n ved Tuse Næs Hvad vurderer MED udvalget, at forslaget kommer til at betyde for løsning af kerneopgaven læring og trivsel for alle børn og unge? Når den pædagogiske leder får
Læs mere1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Undervisning Den pædagogiske indsats...
Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater... 3 3. Metode... 4 4. Samlet tilfredshed... 6 5. Undervisning... 8 6. Den pædagogiske indsats... 10 7. Samarbejdet mellem skole og hjem... 16
Læs mereForslag til ny skolestruktur i Køge Kommune
Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny skolestruktur? Køge Kommunes skolevæsen skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca. 40 millioner kr. for at bidrage til
Læs mereNærværende spørgeskema om kommunens arbejde med effektiviseringer består af tre dele.
Spørgeskema om effektiviseringer Nærværende spørgeskema om kommunens arbejde med effektiviseringer består af tre dele. Første del omhandler de effektiviseringer, som kommunen har realiseret fra opgave-
Læs mereNOTAT: Spareforslag vedr. budget Skole- og Børneudvalget
Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 313770 Brevid. 3150117 NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Skole- og Børneudvalget 2. maj 2019 Baggrund Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser
Læs mereNotat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014
Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune
Læs mereHolbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 2.0 (bemærkninger fra Strategi & Analyse)
Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2018 Version 2.0 (bemærkninger fra Strategi & Analyse) Indhold 1. Baggrund... 3 2. Opbygning... 3 3. Forretningsmæssige målsætninger... 4 4. Vision, pejlemærker
Læs mereHaverslev-Ravnkilde - Fremtidsscenarier for områdets skole og dagtilbud Februar 2019
Haverslev-Ravnkilde - Fremtidsscenarier for områdets skole og dagtilbud Februar 2019 Scenarier I det nedenstående er skitseret en række forskellige scenarier for, hvorledes skole og dagtilbud i Haverslev-Ravnkilde
Læs mereFÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området
FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er
Læs mere14. juni 2018 Demografimodel. Sektor tilbud for mennesker med handicap. Budget Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE
14. juni 2018 Demografimodel Sektor tilbud for mennesker med handicap Budget 2019 Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE Indhold 1) Indledning og baggrund... 2 2) Elementer i demografimodellen... 3 1.1 Enhedspriser
Læs mereFolkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet
Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel
Læs mereBilag 3 - Baggrundsanalyse
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Socialpolitik og Udvikling NOTAT 11. marts 2019 Bilag 3 - Baggrundsanalyse Nærværende baggrundsanalyse beskriver udfordringerne i forhold til: 1. Økonomisk
Læs mere21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt
Læs mereGodkendelse af Kvalitetsrapport behandling
Punkt 5. Godkendelse af Kvalitetsrapport 2018-2. behandling 2018-003138 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender Kvalitetsrapport 2018. Kristoffer Hjort Storm var fraværende. Magistraten anbefaler
Læs mereDECENTRALISERING AF SPECIALUNDERVISNINGEN HELÅRSEVALUERING 2014
DECENTRALISERING AF SPECIALUNDERVISNINGEN HELÅRSEVALUERING 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME... 1 BAGGRUND... 1 ANTAL ELEVER I SÆRLIGE TILBUD... 2 ELEVERNES FAGLIGE NIVEAU... 2 TRIVSEL OG TILFREDSHED...
Læs mereUdkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring
Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi
Læs mereHøring vedrørende indførelse af SFO I Dragør Kommune
2011 Høring vedrørende indførelse af SFO I Dragør Kommune Høringsmateriale Høring vedrørende indførelse af SFO i Dragør Kommune fra 1. august 2011 Social Børn og Kultur Dragør kommune 03-01-2011 Indhold
Læs mereGodkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018
Punkt 6. Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender 2. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. Beslutning: Godkendt. Kristoffer Hjort Storm
Læs mereBilag 1: Handlemuligheder ift. nedbringelse af udgifterne på dagbehandlingsområdet
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Bilag 1: Handlemuligheder ift. nedbringelse af udgifterne på dagbehandlingsområdet i BUF og SOF De to forvaltninger ser principielt
Læs mereFolkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune
Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.
Læs mereKriseplan for folkeskolen i Albertslund
Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere
Læs mereSkolebestyrelsernes hørringssvar vedr. ledelsesstrukturen
Skolebestyrelsernes hørringssvar vedr. ledelsesstrukturen Skole Hvilke opmærksomhedspunkter kan bestyrelsen pege på? Det vil blive svært at samle en bestyrelse med nærhed Vigtigheden af at forældre og
Læs mereNOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:
NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 20. marts 2018 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2019 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse
Læs mereSOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole
SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4
Læs mere