Region Sjællands administration konkretiserede i brevet af 6. juli bestillingen til Movia således:

Transkript

1 Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Dokumentnummer Dato Sagsbehandler: TOR Direkte: CVR nr: EAN nr: Sparekatalog Region Sjælland Baggrund Region Sjællands administration sendte med brev af 6. juli 2018 en bestilling til Movia om at udarbejde et sparekatalog vedr. den kollektive trafik. Movia blev bedt om at fremsende kataloget til regionens administration senest 10. august. Region Sjællands administration konkretiserede i brevet af 6. juli bestillingen til Movia således: At udarbejde besparelsesforslag, som kan summe op til samlet 21 mio. kr. i 2020 og 11 mio. kr. i Det bør have karakter af et katalog med en vurdering af de økonomiske og passagermæssige konsekvenser og anbefalet prioritering. En vurdering af, hvornår besparelsen kan realiseres bør ligeledes indgå. Der vil også være fokus på, at noget skal kunne realiseres med virkning i Der bedes udarbejdet 3 scenarier, hvor delelementerne vil kunne kombineres. I regionsrådets aftale af 27. juni 2018 var der enighed om at følgende kriterier skal danne baggrund for besparelserne på den kollektive trafik: 1. Tilgængeligheden til uddannelsesinstitutioner skal fastholdes. 2. Tilgængeligheden til sygehusene skal være god. 3. De regionale busser skal primært køre mellem større bycentre placeret i forskellige kommuner. 4. Ruter der nedlægges bør i videst muligt omfang primært dække lokale behov, således at kommunerne har incitament til at videreføre driften. Efter modtagelse af henvendelsen fra Region Sjælland har Movia været i dialog med administrationen i Region Sjælland og drøftet forslag til, hvordan opgaven kan løses. Det er aftalt, at Movia leverer byggeklodser, der giver besparelser på op til 35 mio. kr. Det er desuden aftalt, at sammensætningen af mulige besparelsesløsninger varetages af Region Sjællands administration, og ikke indgår i Movias sparekatalog. Sparekataloget er således alene en faglig gennemgang af muligheder. Generelle bemærkninger Movias administration har modtaget bestillingen fra Region Sjælland i sommerferieperioden og med den begrænsede tid der har været til at løse opgaven tages generelt forbehold for beregningerne vedr. de enkelte spareforslag og resultaternes nøjagtighed.

2 Movia skal særligt fremhæve følgende: Movia skal henlede opmærksomheden på, at Movias estimat 2 for 2018 viser et mindreforbrug på 9,4 mio. kr i forhold til budget 2018 (tilskudsbehov til busdrift, lokalbaner og fællesudgifter). Såfremt regnskabet for 2018 svarer til estimat 2, vil de 9,4 mio. komme til udbetaling primo Reduktion i størrelsesorden pct. af Region Sjællands busdrift vil influere negativt på den generelle brug af kollektiv trafik i området og også medføre passagertab og indtægtstab for den kommunale bustrafik, for den del af regionens kollektive trafik, der ikke gennemføres besparelser på og for DSB s jernbanetrafik. Hvor meget den samlede benyttelse af kollektiv vil blive reduceret har Movia ikke haft tid til at estimere I de enkelte spareforslag er særligt passagertabet et groft estimat baseret på nøgletalsberegninger kombineret med passagertællinger. De kontraktlige konsekvenser på tværs af de enkelte spareforslag kan ikke opgøres forlods inden for den berammede tid til at udarbejde sparekataloget. Oversigten i tabel 1 på næste side viser for hver byggeklods overordnet, hvad ændringen går ud på, Movias estimat på besparelse pr. mistet passager, forventet passagertab samt forventet årlig besparelse. Udgangspunktet for tallene er Movias budgetforslag for 2019, første behandlingen. Efterfølgende tabeller belyser forslag i relation til principperne, som Region Sjælland har vedtaget samt en foreløbig vurdering af muligt gennemførelsestidspunkt. Udvælgelsen er sket på grundlag af dialog med administrationen i Region Sjælland og de kriterier Region Sjælland har opstillet. Linjer, der er med i kataloget, lever op i størst mulig udstrækning til kriterierne. For lokalbanerne er andre besparelsesmuligheder analyseret, men indtægtstabet har vist sig at være i samme størrelsesorden som besparelsen, fordi de meget lange rejser genererer en høj indtægt, mens marginalbesparelsen ved at køre færre afgange er relativt begrænset. Herefter gennemgås de enkelte forslag. Side 2 / 26

3 Tabel 1. Oversigt over mulige spareforslag vedr. den kollektive trafik i Region Sjælland Ændring Besp. pr. Reduceret Forventet mistet passager (kr) hov (mio. kr) tilskudsbe- passagertab Høje Tåstrup Linjen nedlægges mellem Køge Karlslunde og Køge ,5 Halvtimesture nedlægges. 2. Tølløsebanen 2 togsæt overføres fra Tølløsebanen til Lille Syd , Korsør Reg. Sj. andel af linjen Stigsnæs Havn nedlægges , R Slagelse Skælskør Linjen nedlægges , Ruds Vedby Timesdrift ingen drift aften Svinninge og weekend , Næstved Sorø Reg. Sj. andel af linjen nedlægges , /666 Odsherred Høje Taastrup Linjen nedlægges , R Maribo Rødby Færgehavn Linjen nedlægges , Stubbekøbing Reg. Sj. andel af linjen Nr. Alslev nedlægges , Nykøbing F. Gedser Færgehavn Reduceret drift; timesdrift i dagtimer og 2 timesdrift aften og weekend ,7 Sakskøbing Nakskov Tårs Færgehavn R Næstved Faxe Syd Haslev Faxe Faxe Ladeplads R Vordingborg Stege 17. Afskaffelse af R-net (bus) 2) Nykøbing F. Gedser Færgehavn 1) Linjen nedlægges , Vordingborg Reduceres til en morgentur og 2 eftermiddagsture Reg. Sj. andel af linjen nedlægges , ,8 Afkortes i Faxe Syd ,7 Linjen nedlægges ,2 Linjen nedlægges ,4 Udtynding til timesdrift kl. ca ,2 18. Natbetjening Linjerne nedlægges ,9 Samlet op til ,9 1) Fratrukket effekt af forslag 10. 2) Fratrukket effekt af forslag 4, 8 og 16. Side 3 / 26

4 Forslagenes effekt i forhold til regionens prioriteringsprincipper for regional betjening. Region Sjælland har vedtaget 4 principper som grundlag for prioritering af forslag til besparelser. I nedenstående tabel vises Movias faglige vurdering af, i hvilken grad forslagene er i overensstemmelse med principperne. I tabel 2 indikerer 1, at forslaget giver stor forringelse i forhold til princippet, 2 indikerer en mindre forringelse og 3 indikerer, at ændringen ikke forringer betjeningen i forhold til princippet. Tabel 2 Oversigt over effekter af besparelsesforslag Tilgængelighed uddannelsesinstitutioner Tilgængelighed sygehusene Primært forbindelse mellem større bycentre i flere kommuner Dækker primært regionale behov Høje Tåstrup Køge 1 1 Ja Nej Tølløsebanen 2 2 Ja Ja 2a Overflytning af tog Korsør Stigsnæs Havn 1 1 Nej Ja R Slagelse Skælskør 1 1 Nej Ja Ruds Vedby Svinninge 1 1 Ja Ja Næstved Sorø 1 1 Ja Nej /666 Odsherred Høje Taastrup 3 3 Ja Ja R Maribo Rødby Færgehavn 1 1 Nej Ja Stubbekøbing Nr. Alslev 1 1 Nej Nej Nykøbing F. Gedser Færgehavn 2 2 Nej Ja Nykøbing F. Gedser Færgehavn 1 1 Nej Ja Vordingborg Sakskøbing 2 1 Ja Ja Nakskov Tårs Færgehavn 1 1 Nej Nej R Næstved Faxe Syd 2 2 Ja Nej Haslev Faxe Faxe Ladeplads 1 1 Nej Nej R Vordingborg Stege 1 1 Nej Ja 17. Afskaffelse af R-net (bus) 2 2 Ja Ja 18. Natbetjening 3 2 Ja Ja Side 4 / 26

5 Gennemførelsestidspunkt. En reduktion af udgifterne til kollektiv trafik i Region Sjælland vil skulle sammensættes af mange enkeltreduktioner. Med mange mulige reduktioner kan Movia kun give generelle indikationer på, hvordan det influerer på kontrakter og mulige bodsbetaling. Movias næste ordinære køreplanskifte finder sted i ultimo juni Det anbefales, at implementering af reduktioner tidligst sker ved dette køreplanskift Det vil give kommunerne mulighed for henover efteråret og vinteren at tage stilling til besparelsen og sammen med Movia at afstemme den lokale busbetjening med den evt. ændrede regionale betjening. Den samlede håndtering vil have kontraktlige konsekvenser i forhold til Movias busoperatører, og der kan blive tale om bodsbetaling til Movias operatører. Omfanget heraf kan ikke opgøres, før de samlede beslutninger er taget i Region Sjælland, i de berørte kommuner og i Region Hovedstaden (i det omfang Region Hovedstaden berøres). Tabel 3 Muligt gennemførelsestidspunkt ved beslutning september Høje Tåstrup - Køge Fra sommeren Tølløsebanen Fra sommeren ) Korsør Stigsnæs Havn Medio 2021 i forbindelse med genudbud R Slagelse Skælskør Medio 2021 i forbindelse med genudbud Ruds Vedby Svinninge Fra sommeren Næstved Sorø /666 Odsherred Høje Taastrup Fra sommeren 2019 Forslaget vil, hvis den gennemføres før december 2019 medføre bodsbetaling efter forhandling med operatøren R Maribo Rødby Færgehavn Ultimo 2021 i forbindelse med genudbud Stubbekøbing Nr. Alslev Fra sommeren Nykøbing F. Gedser Færgehavn Fra sommeren Nykøbing F. Gedser Færgehavn Medio 2021 i forbindelse med genudbud Vordingborg Sakskøbing Medio 2021 i forbindelse med genudbud Nakskov Tårs Færgehavn Medio 2021 i forbindelse med genudbud R Næstved Faxe Syd Fra sommeren Haslev Faxe Faxe Ladeplads R Vordingborg Stege 17. Afskaffelse af R-net (bus) Fra sommeren Natbetjening 1) Overførelse af tog fra 2020 En besparelse inden december 2019 vil medføre at Movia skal forhandle en evt. bod med operatøren. En nedlægelse vil medføre at Movia skal forhandle en evt. bod med operatøren. Forudsætter enighed om ændringer med Region Hovedstaden. Fra sommeren 2019 I det følgende gives en vurdering/beskrivelse af hver enkelt forslag. Side 5 / 26

6 Køge St- - Tåstrup st. Linje 120 overgik til regional finansiering i 2016 Linjen er fælles med Region Hovedstaden og fungerer dels som lokal betjening mellem S-togsstationerne fra Køge til Karlslunde og dels som tværforbindelse mellem Karlslunde og Høje Taastrup. Nedlægge betjening på strækningen mellem Karlslunde og Køge, hvor linjen primært betjener lokale behov. Der er ikke alternative busforbindelser på strækningen. En del af passagererne vil kunne anvende S-tog i kombination med cykel. 4,5 mio. kr pr år pr år Side 6 / 26

7 Tølløsebanen Opgraderingen af Tølløsebanen har givet det forventede antal passagerer, men har stadig et lavt passagertal i forhold til de øvrige lokalbaner i Region Sjælland. Tølløsebanen er den eneste lokalbane i Region Sjælland, der ikke indgår i R-nettet og den betjenes i dag med halvtimesdrift i myldretiderne. Betjeningen med halvtimesdrift i myldretiderne på Tølløsebanen reduceres, så banen kører med timesdrift i dagtimerne alle dage. Passagererne vil fortsat kunne anvende banen, men den lavere frekvens vil kunne medføre øget ventetid. Såfremt regionen vælger at reducere frekvensen på Tølløsebanen til timesdrift kan forlængelsen af Østbanen fra Køge til Roskilde hovedsageligt varetages med det materiel Lokaltog har, og der vil kun være behov for at anskaffe et togsæt i forbindelse med den øgede driftsopgave for Lokaltog A/S. Besparelse på togsæt Ialt 2,4 mio. kr pr år 2,5 mio. kr pr år 4,9 mio. kr pr år pr år Side 7 / 26

8 Korsør St. Stigsnæs Havn Linjen betjener lokale rejser til og fra Korsør, samt rejser til og fra tog i Korsør. Region Sjællands andel af linjen nedlægges. Øvrige linjer kan på delstrækninger i enkelte tilfælde dække transportbehovet, men en væsentlig del af passagererne, bl.a. mellem Skælskør og Korsør vil ikke have et alternativ. 2,8 mio. kr pr år pr år Side 8 / 26

9 4. 470R Slagelse St. Skælskør Linjen betjener relationen Slagelse Skælskør og de lokale behov på strækningen. Giver forbindelse til tog både mod Fyn og Københavnsområdet. Linjen nedlægges. Passagerer på strækningen vil ikke have et alternativ. 4,1 mio. kr pr år pr år Side 9 / 26

10 Ruds Vedby Svinninge Linjen blev i december 2017 omlagt fra strækningen Slagelse-Ruds Vedby-Jyderup-Svinninge til strækningen Svinninge-Ruds Vedby. Ændringen gennemførtes for at styrke Tølløsebanen, og det påregnedes, at den ændrede linje årligt ville tilføre Tølløsebanen passagerer. Aften og weekend drift nedlægges. 1,2 mio. kr pr år pr år Side 10 / 26

11 Næstved Sorø Linjen kører i dag Næstved Sorø Dianalund Gørlev. Region Sjælland finansierer alene strækningen mellem Sorø og Næstved, der er den mindst benyttede del, mens kommunerne finansierer den nordlige del mellem Sorø og Gørlev. Region Sjællands andel af linjen Sorø-Næstved nedlægges. Skolebuslinjer kan på delstrækninger i enkelte tilfælde dække lokale transportbehov, men en væsentlig del af passagererne vil ikke have et alternativ. 2,7 mio. kr pr år pr år Side 11 / 26

12 Høje Taastrup Odden, 666 Høje Taastrup Rørvig Direkte linjer fra Høje Taastrup til sommerhusområderne i Odsherred. Linjerne betjenes kun i sommerperioden. Linjerne nedlægges. Med nedlæggelse af de direkte linjer til Odden og Rørvig henvises passagerne til i stedet at benytte tog (DSB og Lokaltog) og de lokale busser. 0,9 mio. kr pr år pr år Side 12 / 26

13 8. 720R Maribo St. Rødby Færgehavn Linjen kører internt i Lolland Kommune. Linjen betjener rejser mellem Rødby Færgehavn og Maribo, herunder regional dækning af færgetrafikken til og fra Tyskland. Linjen nedlægges. Øvrige buslinjer kan på delstrækninger i enkelte tilfælde dække transportbehovet, men en væsentlig del af passagererne vil ikke have et alternativ. 5,1 mio. kr pr år pr år Side 13 / 26

14 Stubbekøbing Nr. Alslev Region Sjælland har siden 2016 finansieret den nordlige del af linje 736 mellem Stubbekøbing og Nr. Alslev. Linjen giver Stubbekøbing lokal forbindelse til Nr. Alslev St. og fortsætter i kommunalt regi til Nykøbing F. Region Sjællands andel af linjen nedlægges. Passagerer på strækningen Stubbekøbing-Nr. Alslev vil ikke have et alternativ. 1,3 mio. kr pr år pr år Side 14 / 26

15 Nykøbing F. Gedser Færgehavn Linjen har i dag en dag en uensartet køreplan, som med den foreslåede køreplan reduceres en smule og samtidig kan betjenes med færre busser. Linjen sikrer regional dækning til/fra færgerne i Gedser, og vil med den foreslåede frekvens fortsat kunne have forbindelse til alle færger. Linjen reduceres til timesdrift i dagtimerne på hverdage og 2-timesdrift aften og weekend 1,7 mio. kr pr år pr år Side 15 / 26

16 Nykøbing F. Gedser Færgehavn Linjen kører internt i Guldborgsund Kommune. Linjen nedlægges. 2.3 mio. kr pr år pr år Passagererne vil ikke have et alternativ. Side 16 / 26

17 Vordingborg Sakskøbing Med den foreslåede ændring neddrosles linjen til samme niveau som linje 750 Stege-Nykøbing F, der ligeledes kører unge til uddannelse. Samtidig afkortes linjen i Sakskøbing, hvor den i dag fortsætter til Maribo parallelt med Lollandsbanen. Med neddroslingen kører linjen alene til uddannelserne i Vordingborg. Linjen reduceres til en skolelinje, der kun kører mellem Sakskøbing og Vordingborg Uddannelsescenter med én morgenafgang og to hjemkørsler til/fra Vordingborg. 1,2 mio. kr pr år pr år Side 17 / 26

18 Nakskov Tårs Færgehavn Region Sjælland finansierer i dag det sidste stykke af linje 780, fra Nakskov til Tårs Færgehavn. Da der ikke længere er fast busbetjening på Fyn-siden til/fra Spodsbjerg, vurderes betjeningen ikke længere, at have regional karakter. Region Sjællands andel af linjen nedlægges. 0,8 mio. kr pr år pr år Passagererne vil ikke have et alternativ. Side 18 / 26

19 R Næstved Faxe Syd Linje 630R kører i dag på strækningen Næstved Faxe Faxe Syd Faxe Ladeplads. På strækningen Faxe Syd - Faxe Ladeplads dækker linjen hovedsageligt lokale rejsemål, som vil kunne dækkes af linje 263 Faxe Ladeplads - Faxe-Haslev, hvis Faxe Kommune vælger at opgradere linjen. Strækningen betjenes også af kommunal skolekørsel. Linjen afkortes ved Faxe Syd, så der køres mellem Næstved, Faxe og Faxe Syd. 1,7 mio. kr pr år pr år Side 19 / 26

20 Haslev Faxe Faxe Ladeplads Linjen kører internt i Faxe Kommune. Linjen nedlægges. Linjen vurderes at dække lokale rejsebehov og har på strækningen (Faxe Ladeplads-) Faxe-Rønnede samme linjeføring som linje 630R. På delstrækninger kører kommunal skolebus. 1,2 mio. kr pr år pr år Side 20 / 26

21 R Vordingborg Stege Linjen kører internt i Vordingborg Kommune Linjen nedlægges Linje 664 kan på delstrækninger dække transportbehovet, men en væsentlig del af passagererne vil ikke have et alternativ. 5,4 mio. kr pr år pr år 17. Afskaffelse af R-net Bus Et ændret serviceniveau på R-nettet busser som reelt vil betyde en nedlæggelse af R-nettet er en mulighed. Der er tidligere udarbejdet beregninger på økonomiske og passagermæssige konsekvenser, hvis driften udtyndes midt på dagen, således at der indføres timesdrift i tidsrummet ca. kl Skønsmæssigt vil der ved denne udtynding kunne spares ca. 0,7 mio. kr. på hver af de 10 R-buslinjer Side 21 / 26

22 svarende til 7 mio. kr. årligt med et passagertab på ca rejsende. Nedlægges R-linjerne 470R, 660R og 720R bliver besparelsen på denne del reduceret til 4,9 mio. kr. En neddrosling fra R-net frekvens vil give dårligere korrespondance til bl.a. tog og vil således ikke være overensstemmelse med målsætningerne i både den gældende Trafikplan og de principper om bus til alle tog, der indgår i Regionen Sjællands arbejde med Fremtidens kollektive trafik. Side 22 / 26

23 18. Nedlæggelse af natbetjening Oplæg Natbusbetjeningen består af buslinjerne 91N Hillerød Greve, 93N Københavns Rådhusplads Roskilde, 97N Københavns Rådhusplads Roskilde, 98N Roskilde Frederikssund og 99N Karise Køge kan nedlægges. Nedlæggelse kræver, at der opnås enighed med Region Hovedstaden herom. Det gælder dog ikke linje 99N, der alene dækker Region Sjælland. Regionen Sjællands omkostninger til natbetjening er ca. 1,9 mio. årligt, og linjerne betjener samlet passagerer årligt. Side 23 / 26

24 Bilag 1 Basisoplysninger for regionalt finansierede buslinjer Budget beh. 102A (Regional) Kører i kommunerne Faxe, Køge, Næstved, Vordingborg Selvfinansieringsgrad Tilskud pr. køreplantime Tilskud pr. passager Passagerer pr. time 50% , N Faxe, Køge, Stevns 33% , Faxe, Stevns 59% , R Næstved, Vordingborg 39% , R Faxe, Næstved 41% , R Vordingborg 59% , Næstved, Ringsted 50% , R Lolland 48% , (Regional) Guldborgsund 44% , Guldborgsund 41% , (Regional) 234 Guldborgsund, Vordingborg Guldborgsund, Lolland, Guldborgsund 24% , % ,9 8 Lolland 28% ,6 12 Slagelse, Sorø, Ringsted 50% , Ringsted, Roskilde 42% , R Køge, Ringsted 58% , Holbæk, Slagelse, Sorø 40% , R Kalundborg, Slagelse 71% 203 7, R Faxe, Ringsted 35% , Slagelse 41% , R Slagelse 60% , R Næstved, Slagelse 51% , Kalundborg, Slagelse 31% , Holbæk, Kalundborg 43% , Holbæk, Ringsted 43% , Holbæk, Odsherred 49% , Kalundborg, Næstved, Sorø 27% , Næstved, Slagelse 36% ,2 15 Side 24 / 26

25 Budget beh. Fælles med Region Hovedstaden Betjener nedenstående kommuner i Region Sjælland Selvfinansieringsgrad Tilskud pr. køreplantime Tilskud pr. passager Passagerer pr. time 91N Greve, Roskilde 44% , N Roskilde 48% , N Greve, Køge, 58% , N Lejre, Roskilde 43% , Greve, Køge, Solrød 34% , Roskilde 76% 168 3, R Lejre, Roskilde 63% 292 8, S Greve 71% 249 5, S Greve, Roskilde 66% 274 7, Greve 55% , Holbæk, Odsherred 16% , Odsherred 12% ,6 6 Budget beh. Lokaltog Betjener nedenstående kommuner i Region Sjælland Selvfinansieringsgrad Tilskud pr. køreplantime Tilskud pr. passager Passagerer pr. time 210R Østbanen Køge, Stevns, Faxe 25% , Tølløsebanen Holbæk, Sorø, Kalundborg, Slagelse 21% , R Odsherredbanen Holbæk, Odsherred 43% , R Lollandsbanen Guldborgsund, Lolland 39% ,4 55 Side 25 / 26

26 Bilag 2. Opgørelse af turformål. Movia har i Billetundersøgelsen spurgt om rejseformål. Stikprøven har en størrelse der muliggør en belysning samlet på regionalbus og Lokaltog. Det ses at der generelt er en stor andel der anvender bus og lokaltog til/fra arbejde og uddannelse. For de regionale busser udgør uddannelser omkring hver tredje, mens arbejdspendling er knap hver fjerde. Formål Regionalbus Lokalbane Til/fra arbejde 23,5 % 24,0 % Til/fra uddannelse 34,0 % 29,8 % Til/fra jobcenter, jobsamtale osv. 1,0 % 1,2 % Besøge familie og venner 19,9 % 23,3 % Til/fra indkøb, byture osv. 11,3 % 11,4 % Til/fra fritidsinteresser, sport osv. 5,0 % 6,4 % Andet 5,7 % 6,8 % I alt 100,3 % 102,8 % Formål opgjort på hovedlinjegrupper (Årsagen til at angivelsen af formål summere op til mere end 100% er at der i undersøgelsen har været mulighed for at angive mere end et formål for en rejse) Side 26 / 26