Center for Plan, Kultur og Erhverv
|
|
- Karina Nissen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 1. Centrets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål o Konkretisering af de overordnede strategier for kommunens udvikling og udarbejdelse af de nødvendige planer for at skabe de fysiske rammer for en bæredygtig udvikling af kommunen o Varetagelse af myndighedsbehandling på en hurtig og smidig måde i respektfuld dialog med borgere og erhvervsliv o Servicering af kultur-og idrætsbrugerne m. fl. bedst muligt under hensyntagen til den økonomiske ramme. o Drive og udvikle idræts-, kultur- og museumsfaciliteterne på en effektiv måde, der kan tilgodese den stigende og ændrede efterspørgsel. Primære opgaver o Fysisk planlægning, som omfatter udarbejdelse af Plan- og Agenda21-strategier, lokalplaner og kommuneplan for Egedal Kommune. o Myndighedsopgaver i henhold til forskellige love, hvor byggelovgivningen er den mest ressourcekrævende. o Delvist lovbestemte opgaver, som er ydelsesstøtte til ældreboliger, driftssikring af boligbyggeri samt tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter. o Drift og udvikling af GIS, som er et geografisk informationssystem, til understøttelse af kommunes opgaver i hele organisationen. o Erhvervsservice i samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen, som varetager opgaven med vejledning til iværksættere, vækstiværksættere og vækstvirksomheder. o Drift og udvikling af musikskole, idrætsfaciliteter, kulturhuse og museer. Politisk udvalg: Planudvalget og Kultur-og Erhvervsudvalget 2. Strategi og resultatmål o I forlængelse af kommunens Planstrategi for 2015 revideres kommuneplanen. De prioriterede lokalplaner for perioden udarbejdes og vedtages, herunder planerne for byudviklingsområderne. Planlægningen skal ske i dialog med borgerne, grundejerforeningerne, landsbylaug og erhvervslivet så tidligt som muligt i processen. o Centerets ISO9001 certificering af sagsbehandlingen i alle afdelingerne skal opretholdes og medvirke til fortsat effektivisering af administrationen. o CPK arbejder på en udbygning af idrætsfaciliteterne Finansielle mål: Ikke-finansielle mål: 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Tabel 1 viser Center for Plan, Kultur of Erhvervs ramme fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter.
2 Tabel 1 Driftsbudget for (CPK) fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i kr 1) 1. Center for CPK budget ) Budgetfoslag Løn: Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt: Centrets nettobevilling i alt Budgetterne for og overslagsårene er uændrede, da der ikke foreligger aktuelle planer om aktivitetsændringer med økonomiske konsekvenser. Tabel 2 Driftsbudget for (CPK) på udvalg Beløb i kr 1) 1. Center for CPK Økonomiudvalget budget ) Planudvalget - PU Kultur- og Erhvervsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Børne- og Skoleudvalget Miljøudvalget Centrets nettobevilling i alt Tabel 3 Driftsbudget for (CPK) fordelt på rammer Beløb i kr 1) 1. Center for CPK budget ) CPK - Sekretariat og ledere Planlægning, Byggeri og Erhverv Kultur og fritid Idrætsanlæg Musikskolen Erhverv Centrets nettobevilling i alt Som det fremgår af tabel 3 er budgettet for CPK uændret fra og i overslagsårene. Det forudsættes derfor, at ændring af aktivitetsniveauet på et område kan ske ved tilsvarende at ændre på andre områder. Altså ved at foretage prioriteringer indenfor centerets samlede bevilling. Centeret er i betydeligt omfang involveret i gennemførelsen af kommunens strategiske mål, herunder i særlig grad promovering af Egedal Bydel. Det kan betyde, at andre af centerets aktiviteter må nedprioriteres i perioder. En af centerets nye aktiviteter er drift af Stenløse Kulturhus, som må forventes at trække på de samlede ressourcer, uden at det endnu er helt klart, hvor stort behovet vil være.
3 I skal der derfor være særlig opmærksomhed på eventuel opgaveglidning på grund af nødvendige, interne økonomiske prioriteringer. 3.2 Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Antal byggesager og deres omfang og kompleksitet 2. Antal lokalplaner og andet overordnet planarbejde 3. Antal besøgende på idrætsområdet 4. Antal børn og unge, der modtager aktivitetstilskud i Antal voksne i foreningslivet Forudsætninger Antallet af byggesager varierer over årene fra 936 sager i 2012 til 571 sager i Det skønnes, at et gennemsnit vil ligge på ca. 650 om året. Der er planlagt 5 8 lokalplaner og revision af Kommuneplanen. Idrætsanlæggene i Egedal Kommune bliver besøgt af ca brugere/borgere hver uge Folkeoplysningsloven er en rammelov, hvor Byrådet skal afsættes beløb til aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år. I 2015 har spejderne modtaget tilskud til 666 børn og unge, Idrætsforeningerne har modtaget tilskud til børn og unge, og andre foreninger (kulturelle, børnefilmklub m.fl.) har modetaget tilskud til 662 børn og unge. Det samlede antal er aktive børn og unge Voksne over 25 år modtaget i princippet ikke tilskud. Her er der især tale om voksne kulturelle forening samt instruktører, trænere i vores idrætsliv som ledere på spejderområdet. I 2015 tæller de voksne i foreningslivet i alt Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter Løn Lønbudgettet er periodiseret ud fra forbruget i 2014, da det vurderes, at forbrugsmønsteret i i store træk vil svare til dette. Øvrige udgifter Budgettet for øvrig drift er periodiseret ud fra forbrugsmønsteret i 2014, da det skønnes, at dette er kendetegnende for området. I maj og juli er udgifterne markant højere end resten af året, hvilket skyldes, at der i disse måneder betales for ydelser, som Materielgården leverer på idrætsområdet samt at der i denne periode også gennemføres større renoverings- og vedligeholdelsesopgaver på indvendige idrætsanlæg. Med henblik på en yderligere kvalificering af periodiseringsforudsætningerne vil der i 2015 og skulle arbejdes med at indsamle historik i forhold til relationen mellem aktiviteter og forbrug, såleses at budgettet for i større omfang kan periodiseres ud fra planlagte aktiviteter.
4 Figur 2 Forventet indtægtsniveau for Indtægter Periodisering af indtægtsbudgettet bygger på mønsteret for 2014, som vurderes at være repræsentativt for Centeret. Det fremgår, at indtægterne er jævnt fordelt over året, bortset fra månederne marts og oktober. I disse måneder er de store indtægtskilder dels elevers egenbetaling for at deltage i Musikskolen, dels indtægter fra Statens Musikråd, som jf. Lovgivningen på området yder et tilskud pr elev til drift af Musikskolen.
5 3.4Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig Da der er tale om en ny aktivitet kan der være en vis usikkerhed om, hvordan aktivitetsniveauet bliver, og hvilke ressourcer i form af servicering og materialer, der bliver behov for 5 Musikskolen I forbindelse med den fulde implementering af folkeskolereformen, hvor lektiecafe bliver obligatorisk, kan det medføre et faldende elevtal i Musikskolen, da børnenes skoledag bliver længere, og det derfor kan blive vanskeligere, at få tid til fritidsaktiviteter. Folkeskolereformen tilsiger dog, at den kommunale musikskole skal bidrage til at realisere intentionerne i skolereformen ved at indgå i folkeskolen i et vist omfang. Det kan betyde, at der vil være uændrede udgifter til lærerlønninger men færre indtægter fra egenbetaling og tilskud fra Statens Musikråd. 6 Antal byggesager og deres kompleksitet Antallet af byggesager varierer år for år, og er dermed en faktor, som kan påvirke ressourcetrækket i afdelingen. Samtidig kan sagernes omfang og kompleksitet variere en del, hvilket kan påvirke såvel ressourceanvendelsen som indtægterne fra gebyrer. 4 Stenløse Kulturhus Et skøn på 1 mio. kr. om året fordelt med ca. 0,5 mio. kr. til aktiviteter og 0,5 mio. kr. til personale til styring og servicering af huset, forekommer realistisk. Vurdere, om der er andre aktivitetsområder, som falder og dermed kan medfinansiere den specifikke aktivitetsudvidelse. Indgå drøftelser med skoleområdet om medfinansiering af den del af Musikskolens indsats, der ligger i folkeskolen. Opfølgning i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger Kultur og fritid Musikskolen Byg- og planafdelingen.
6 4. Anlægsbudget 4.1 Anlægsbudget Tabel 4 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for. Tabel 4 Anlægsbudget for Beløb i 1000 kr. 1) Budget 2) Egedal Bydelscenter Kunstpulje Renovering og modernisering af Ølstykke Svømmehal Stenløse Friluftbad oprydning Fagcentrets anlægsbudget i alt Tabel 5 Anlægsbudget for Center for Plan, kultur og Erhverv fordelt på udvalg Beløb i 1000 kr. 1) Budget 2) Økonomiudvalget Kultur- og Erhvervsudvalget Centrets nettobevilling i alt Primære anlægsinvesteringer og deres forudsætninger De primære anlægsinvesteringer Investering Beskrivelse 1. Egedal Bydelscenter Projektet er planlagt til at skulle afsluttes i, da der er tale om en projektansættelse. 2. Renovering og modernisering af Øl- Renoveringen forventes gennemført i stykke Svømmehal 3. Stenløse Friluftbad Afmontering og oprydning forventes afsluttet i
7 4.3 Periodiseret anlægsbudget Figur 3 Periodiseret anlægsbudget for Periodiseret anlægsbudget Her forklares udsving på figur 3. Kort forklaring af store udsving og redegørelse af særlige forhold for de anlægsinvesteringer, som er væsentlige. Herudover anføres periodiseringsprincip. 1. Egedal Bydel Den langt overvejende del af udgifterne til Egedal Bydel er løn, som afholdes månedsvis. 2. Kunstpulje Det forventes, at kunstpuljens indkøb samles et par gange i løbet af året i forbindelse med at der tages samlet stilling til årets kunstindkøb.
Center for Plan, Kultur og Erhverv Kultur og fritid
Kultur og fritid 1. Kultur og Fritids primære opgaver Kultur og fritids primære aktiviteter Kultur- og fritidsaktiviteter, som omfatter samarbejde med det lokale foreningsliv, administration af tilskud
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
2015-18 Præsentation Centerets opgaver spænder fra kontakt til erhvervslivet og kultur- og fritidsinstitutionerne til udarbejdelse af overordnede strategier og myndighedsbehandling. I centeret fastlægges
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
2015-18 Præsentation Centerets opgaver spænder fra kontakt til erhvervslivet og kultur- og fritidsinstitutionerne til udarbejdelse af overordnede strategier og myndighedsbehandling. I centeret fastlægges
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
Præsentation Centerets opgaver spænder fra kontakt til erhvervslivet og kultur- og fritidsinstitutionerne til udarbejdelse af overordnede strategier og myndighedsbehandling. I centeret fastlægges den overordnede
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
-21 Center for Plan, Kultur og Erhverv 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: - Konkretisering af de overordnede visioner og strategier for kommunens udvikling og udarbejdelse
Læs mereCenter for Skole og dagtilbud
Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse
Læs mereDirektion og Sekretariater
1. Formål Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under. Bevillingen hører under Økonomiudvalget. har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centrets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål o Konkretisering af de overordnede strategier for kommunens udvikling og udarbejdelse
Læs mere9. Center for Plan, Kultur og Erhverv
9. 9. Præsentation af centeret Centerets opgaver spænder fra kontakt til erhvervslivet og kultur- og fritidsinstitutionerne til udarbejdelse af overordnede strategier og myndighedsbehandling. Her fastlægges
Læs mereKonto 8 Balanceforskydninger
Budgetnotat 2016-19 Konto 8 Konto 8 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 08. Kontiene omfatter bl.a. lån og balanceforskydninger.
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
1 Centerets formål Formål: Formålet med centeret er, at optimere anvendelsen af kommunens bygninger, anlæg og arealer samt skabe en samlet professionel driftsorganisation omkring rengøring, sikkerhed,
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
Center for Plan, Kultur og Erhverv 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Konkretisering af de overordnede visioner og strategier for kommunens udvikling og udarbejdelse af de
Læs mereCenter for Direktion og Sekretariater
Center for Direktion og Sekretariater Direktion og Sekretariater 1. Formål, primære opgaver og politiske udvalg Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under Direktion og Sekretariater.
Læs mereCenter for Borgerservice Bibliotekerne og Borgertorvet
Center for Borgerservice og Borgertorvet 1. s primære opgaver Primære aktiviteter Har ansvar for drift og udvikling af kommunens biblioteker i Ølstykke og Smørum, Biblioteket i Stenløse Kulturhus samt
Læs mereCenter for Borgerservice Ledelse og Sekretariat
Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat 1. Ledelse og Sekretariats opgaver Primære aktiviteter Ledelse af CBS, samt administrative og strategiske opgaver, opkrævning og økonomi. Centerchef samt
Læs mereDirektion og Sekretariater
Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Formål Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under. Bevillingen hører under Økonomiudvalget. har som overordnet formål at
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
1. s primære opgaver De primære aktiviteter er arbejdet med at holde kommunens bygninger og ejendomme i en god funktionel stand, sikre at lovkrav om bygningsdrift overholdes, styre det daglige energiforbrug
Læs mereCenter for Administrativ Service
1. Centerets formål Formål er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for ledelse, direktion og det politiske niveau. Primære
Læs mereCenter for Sundhed og Omsorg
1. s primære aktiviteter Fagområdets primære aktiviteter: Drift af centralkøkken på Damgårdsparken, kost til plejecentre, madservice til hjemmeboende, kantine i Aktivitetscenter Damgårdsparken - mødeservering
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
1. ens primære opgaver Primære aktiviteter De primære aktiviteter for affaldshåndteringen omfatter: o Administration af affaldsordningerne for private og erhverv o Dagrenovationsordningen o Ordningen for
Læs mereCenter for Skole og Dagtilbud
1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private
Læs mereJobprofil for centerchef for Center for Plan, Kultur og Erhverv
Jobprofil for centerchef for Center for Plan, Kultur og Erhverv Center for Plan, Kultur og Erhverv (CPK) har en bred faglig profil, Vi samarbejder med erhvervslivet, borgerne og diverse organisationer
Læs mereCenter for Social Service
1. Centerets formål Formål Centerets formål er at sikre børn, unge og voksnes særlige behov for støtte bedst muligt, under hensyntagen til den økonomiske ramme. Den lovmæssige ramme for centerets indsats
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål: Formålet med centeret er, at optimere anvendelsen af kommunens bygninger, anlæg og arealer samt skabe en samlet professionel
Læs mereSygedagpenge og Fleksjobteam
Jobcenteret Sygedagpenge og Fleksjobteam 1. Sygedagpenge og fleksjobteams primære aktiviteter Sygedagpenge, fastholdelse og tidlig indsats for tilbagevenden til arbejdsmarkedet Fleksjob og fleksløntilskud,
Læs mereJanuar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Se bemærkningerne under den bagudrettede afvigelse.
Bilag 4. Center for Plan, Kultur og Erhverv Februar Planudvalget Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse Korrigeret Realiseret Januar - Februar Marts - December
Læs mereCenter for Skole og Dagtilbud
Center for Skole og Dagtilbud Center for Skole og dagtilbud 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Centeret står for drift af 0 6 års dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet,
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
Center for Plan, Kultur og Erhverv Center for Plan, Kultur og Erhverv 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Konkretisering af de overordnede visioner og strategier for kommunens
Læs mereCenter for Social Service
1. ens primære opgaver Primære aktiviteter: ledelse: Ledelse i myndighedsafdelingen er ansvarlig for at sikre den daglige faglige og økonomiske drift og udvikling af både den tidlige forebyggende indsats
Læs mereCenter for Administrativ Service
1. primære aktiviteter Primære aktiviteter Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: (generelt) HR & Kommunikation Sekretariat Digitalisering & Effektivisering Økonomi 2.
Læs mereCenter for Sundhed og Omsorg
Bilag til budgetnotat 216-19 1. s primære aktiviteter Fagområdets primære aktiviteter: Ledelse og stab (niveau 3 ledere, IT og uddannelses koordinatorer og udviklingskonsulenter) til køb og salg af pladser
Læs mereCenter for Borgerservice
notat 2016-19 1. Centerets formål Formål Borgerservice er borgerens indgang til Egedal kommune, via borgetorvet på Egedal rådhus, Bibliotekerne, og Den Tværfaglige Myndighed. Primære opgaver varetager:
Læs mereBagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget
Juni Bilag 9.2 Planudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret
Læs mereJobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget
1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde.
Læs mereDirektion og Udviklingssekretariat
-21 Direktion og Udviklingssekretariat 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under Direktion og Udviklingssekretariat. Direktion
Læs mereSektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget
Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
1. s primære opgaver Primære aktiviteter Skov og vandløb: Vedligeholdelse af vandløb, klimatilpasning og vedligehold ved Buresø : Forurening af jord og grundvand, miljøportal, kvalitetssikringssystem og
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
Kultur- og Erhvervsudvalget Korrigeret Realiseret forbrug Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Februar - December 216 i alt ) Korrigeret Korrigeret Kultur og Fritid 3.18.24 2.391.913-716.291-23%
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
1. s primære opgaver Primære aktiviteter Drift og vedligeholdelse af: Veje og stier Renovering af fortove Parker og grønne områder Idrætsanlæg Legepladser Udearealer på skoler og institutioner Gade- og
Læs mereSektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget
Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning
Læs mereCenter for Sundhed og Omsorg
Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål Varetage behovene for kommunens borgere på Sundheds- og Omsorgsområdet bedst muligt under hensyntagen til den økonomiske
Læs mereBilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt
Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
Bilag. PU Planudvalget Realiseret Januar - November - December 27 i alt og (Realiseret ifht. ) forventning og Redningsberedskab - -,% Intern service 45.64.69 35.882.38-9.759.552-2,38% 4.377.73 7.77.73
Læs mereCenter for Sundhed og Omsorg
1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter: - Personlig Pleje, Praktisk hjælp (fritvalgsområdet er fra 216 placeret under Den Tværfaglige Myndighed). Hjemmesygepleje og videredelegeret sygepleje (hvor
Læs mereArbejdsmarkedsteam og Modtagelsen
Jobcenteret Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen 1. Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsens primære aktiviteter Forsikrede ledige og midlertidig arbejdsmarkedsydelse: Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen varetager
Læs mereKommissorium for effektivisering. hjvhjgyu. Effektivisering og udvikling. af folkeskolen
Kommissorium for effektivisering af folkeskolen hjvhjgyu Effektivisering og udvikling af folkeskolen 15. november 2016 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Formål... 2 Mål og succeskriterier...
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse
Læs mereInvesteringsoversigt
Investeringsoversigt Investeringsoversigt 1. Alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt - Økonomiudvalget U 393.681 29.698 6.606 1.205 121 0 I -299.945-64.110 0 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereCenter for Skole og Dagtilbud
1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter indenfor tilbyder besøg til gravide og småbørnsfamilier, åbent hus arrangementer for nybagte forældre, individuelle samtaler til skoleelever og pædagogisk undervisning
Læs mereBudgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.
1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med
Læs mereJobcenteret - Aktivteam
Jobcenteret 1. s primære aktiviteter Ansvarlig for den beskæftigelsesrettede indsats efter Integrationsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsatsen. Primære opgaver Udarbejdelse af integrationskontrakter/jobplaner/uddannelsesplaner,
Læs mereInvesteringsoversigt. Investeringsoversigt for alle udvalg. Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt
Investeringsoversigt Investeringsoversigt for alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt 2014-2018 Beløb i 1.000 kr. 1) Før Korrigeret Budget Budget Budget Budgetforbrug Økonomiudvalget 234.772
Læs mereSport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling
Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling Levering af
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereCenter for Skole og Dagtilbud
Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereTabel med forslag til budget 2019 og budgetoverslagsår fordelt på fagområder fremgår af bilag 1.
By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 302991 Brevid. 2814517 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2019 (junimødet) Dato 29. maj 2018 I dette notat er først en kort beskrivelse af forslag
Læs mereJobcenteret Tværgående områder
Jobcenteret Tværgående områder 1.Tværgående områders primære aktiviteter Det tværgående område dækker blandt andet over følgende områder: Mentorordningen har til formål at fastholde borgere i et arbejde
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
Center for Plan, Kultur og Erhverv September Planudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og
Læs mereFritids- og Kulturudvalget 2019
Fritids- og Kulturudvalget 2019 Opgaver Udvalget varetager opgaver inden for følgende fem områder: Idræts- og fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereDrøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Kulturskolen
Punkt 3. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Kulturskolen 2017-058284 Skoleforvaltningen indstiller, at orienteres, drøfter og tilkendegiver i hvilket omfang, konklusionerne skal indgå i det videre
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereBeslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Læs mereKULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35
Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. er der i budget
Læs mereDirektion og Udviklingssekretariat
Direktion og Udviklingssekretariat 1. Formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under Direktion og Udviklingssekretariat. Direktion og Udviklingssekretariat
Læs mereKonto 7 Finansindtægter og udgifter
Budgetnotat 2016-19 Konto 7 Konto 7 og udgifter 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 07. Kontiene omfatter renter, tilskud, udligning
Læs mereErhvervs- og landdistriktsudvalget
161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden
Læs mere13. Direktion og sekretariater
2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag
Læs mereEgedal Kommune Center for Administrativ Service
Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med
Læs mereBusiness Case for overvejelser om et nyt svømme-/bade-/ vandkulturanlæg
Business Case for overvejelser om et nyt svømme-/bade-/ vandkulturanlæg 1. Formål og baggrund. Idrætsforeningerne i Egedal Kommune har udarbejdet visionsplaner for de enkelte idrætsanlæg. I Kommuneplanen
Læs mereCenter for Borgerservice Den Tværfaglige Myndighed
Center for Borgerservice Den Tværfaglige Myndighed 1. Den Tværfaglige Myndigheds primære opgaver Primære aktiviteter: Personlig pleje Praktisk hjælp Døgnaflastning Plejeboliger Ældre- og Handicapvenlige
Læs mere1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden
Notat Vedrørende: Salgsindtægter, baseline Indledning I forbindelse med aftale om budget 2019-2022 blev Investeringsplan2028 også vedtaget. Med Investeringsplan2028 afsættes samlet 1.160 mio. kr. over
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereOpgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder.
Notat Til: Uddannelse, Børn og Familie Kopi til: Fra: Plan og Kultur, Bodil Christensen 12. februar 2019 Sags id: 19/3473 1. Fritidsområdet under UBF Notatet beskriver fritidsområdet under Uddannelse,
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mereBevilling under Planudvalget U 1,6 Bevilling under Planudvalget
Center/institution: ALLE - ANLÆG Baseret på forbrug til og med måned: Juni 2014 Tabel 1 viser årets oprindelige budget for 2014 opdelt på udvalg. Tabel 1 Oprindeligt årsbudget Opr. årsbudget (1.000 kr.)
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereUdkast. Byrådets Økonomiske politik. April 2017
Udkast Byrådets Økonomiske politik April 2017 2 Formål Byrådets økonomiske politik sætter mål for budgetlægning og en økonomisk styring, der sikrer, at kommunens økonomi er i balance og robust, således
Læs mere1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg
NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mereCenter for Skole og Dagtilbud
Center for Skole og Dagtilbud 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Centeret driver og udvikler 0-6 års dagtilbud, klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereUdvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber
Læs mereBagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget
Juni Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereKorrigeret budget Budget 2019
Investeringsoversigt 1. Alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt - Økonomiudvalget U 16.366 11.297 11.490 3.000 0 0 I -18.457-101.946-14.020 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget U 44.204 65.038
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereØkonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene Budgetoverslag Budgetoverslag 2020 Udgifter
KFIU 3 Aftale med FOU: Øget fokus på aktiviteter for børn, unge og socialt udsatte samt effektivisering af facilitetsudnyttelsen og kommunalt støttede aktiviteter inden for kultur og fritidsområdet. Effektivisering
Læs mereBevilling 55 Ejendomme og service
Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,
Læs mere