|
|
- Christine Bjerregaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Side 1 af 14 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen kr Vedtaget budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Regnskab Service Beskæftigelsesindsatsen Integrationsaktiviteter Administration Anlæg Beskæftigelsesindsatsen Overførsler mv Efterspørgselsstyret indsats Efterspørgselsstyrede overførsler Finansposter Renter m.v Langfristede balanceposter Øvrige balanceposter I alt
2 Side 2 af 14 Beskæftigelsesindsatsen Hovedaktivitet Korrigeret budget Regnskab Center for driftsunderstøttelse Erhvervsservice IT-udgifter mm Jobcenterdrift Løntilskud dagpengemodtagere Ydelsesadministration I alt Center for driftsunderstøttelse 63 Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. En projektindtægt på 0,1 mio. kr., der er modtaget efter lukning af Center for driftsunderstøttelse. Erhvervsservice Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Billigere eller aflyste aktiviteter, herunder særligt projekterne Socialøkonomiske virksomheder og Tiltrækning af internationale virksomheder, der begge havde mindreforbrug på 0,3 mio. kr. IT-udgifter mm Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som følge af, at opkrævningen fra Koncernservice for KMD maineframe driftsaftalen blev lavere end budgetteret. Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af, at udgifter til forbrugsafhængige ydelser for en række it-systemer blev lavere end budgetteret. Jobcenterdrift Hovedaktiviteten udviser et merforbrug på 6,9 mio. kr. Merforbruget på 6,9 mio. kr. skyldes: Merforbrug på 4,2 mio. kr. som følge af behov for flere lægeerklæringer end forudsat særligt i forhold til obligatoriske lægeerklæringer for sygedagpengemodtagere med et sygeforløb på mere end 8 uger. Merforbrug på 2,7 mio. kr. som følge af, at flere medarbejdere i Ydelsesadministration end forudsat har udført jobcenteropgaver. Der henvises til forklaringer under Ydelsesadministration. Løntilskud dagpengemodtagere 223 Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
3 Side 3 af 14 Lavere aktivitet end forventet, hvilket skal ses i sammenhæng med, at området først i efteråret blev tilført 0,8 mio. kr. til finansiering af ekstra løntilskudspladser til forsikrede ledige i. Det lykkedes ikke i de sidste måneder at udnytte disse midler fuldt ud. Ydelsesadministration Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Mindreforbrug på 2,7 mio. kr. som følge af, at flere medarbejdere i den organisatoriske enhed Ydelsesadministration end forudsat har udført jobcenteropgaver fx løntilskudsadministration og K-kasse. Udgifterne i enheden fordeles mellem hovedaktivitetsområderne Ydelsesadministration og Jobcenterdrift på baggrund af, hvilke typer opgaver, som medarbejderne udfører. Der henvises Jobcenterdrift, hvor der er angivet et tilsvarende merforbrug. Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af øvrige mindre afvigelser. Aktivitetsoversigt (I alt) 2014 Regnskab Budget Regnskab Jobcenterdrift Antal Enhedspris, kr Løntilskud (kommunalt løntilskud) Antal Enhedspris, kr Ydelsesadministration Antal Enhedspris, kr Driftsunderstøttelse (CDU) Antal Enhedspris, kr. 781
4 Side 4 af 14 Integrationsaktiviteter Hovedaktivitet Korrigeret budget Regnskab Integrationsaktiviteter I alt Integrationsaktiviteter 579 Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. relateret til et projekt under VINK (antiradikalisering). Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. relateret til projektet Fremme af frihed/det gode ungdomsliv.
5 Side 5 af 14 Administration Hovedaktivitet Korrigeret budget Regnskab Administration I alt Administration Bevillingen Administration udviser et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært: Udsatte og forsinkede projekter (1,6 mio. kr.). Det drejer sig om lovbunden aflevering af KMD sag EDH til statens arkiver (1,0 mio. kr.) ikke har kunnet gennemføres i, evaluering af lokalforankret beskæftigelsesindsats (0,3 mio. kr.) er forsinket og forsinkelser i projektet omkring videreuddannelse af ledere (0,3 mio. kr.). Mindreforbruget vedrørende disse 3 projekter søges overført til budget 2016 gennem den tekniske overførselssag. Mindreforbrug vedrørende ejendomsudgifter (1,3 mio.kr.). Mindreforbruget skyldes lavere end forventet regulering af huslejen og lavere forbrugsafgifter. Dertil kommer lavere end forventet fællesudgifter med Socialforvaltningen. Mindreforbrug på de centrale kontorers kontorbudgetter (0,9 mio. kr.). Kontorbudgetterne anvendes bl.a. til udbetaling af engangstillæg/fleks, kompetenceudvikling, mødeforplejning mm. Mindreforbruget på denne budgetpost hænger sandsynligvis sammen med at flere kontorchefstillinger har været ubesatte i længere tidsrum i. Mindreforbrug på centralforvaltningens lønbudget (0,5 mio. kr.). Mindreforbruget stammer dels fra ekstraordinært lange vakancer for 2 kontorchefstillinger og dels fra ekstraordinært store refusionsindtægter som følge af mange lange sygdomsforløb. Det resterende mindreforbrug (0,9 mio. kr.) stammer fra fra en række små mindreforbrug. Det drejer sig bl.a. om mindreforbrug på kompetenceudviklingsbudgettet (0,4 mio. kr.) lavere end forventede udgifter til revisorbistand (0,2 mio. kr.), lavere end budgetteret repræsentationsudgifter for Borgmesteren (0,2 mio. kr.) ligesom der er et lille mindreforbrug vedrørende udvalget (0,1, mio. kr.)
6 Side 6 af 14 Beskæftigelsesindsatsen Hovedaktivitet Korrigeret budget Regnskab Anlægsprojekter I alt Anlægsprojekter 71 Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Forsinkelse på en række afsluttende aktiviteter for projekt Øget samtalekapacitet. Mindreforbruget søges overført til budget 2016 gennem den tekniske overførselssag med henblik på finansiering af aktiviteterne i første kvartal 2016.
7 Side 7 af 14 Efterspørgselsstyret indsats Hovedaktivitet Korrigeret budget Regnskab Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb Integrationsindtægter Introduktionsprogrammer og danskundervisning I alt Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 25,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes afvigelser på følgende områder: Reserve til jobrotation Mindreforbruget vedrørende en reserve til tilbagebetaling af refusion vedrørende jobrotation udgør 28,0 mio. kr. Det skyldes: Reserven blev afsat fordi Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering (STAR) har oplyst, at Kammeradvokaten har vurderet, at en jobrotationsmodel som flere virksomheder beliggende i Københavns Kommune har anvendt ikke berettiger til jobrotationsydelse. Forvaltningen forventer derfor, at STAR vil stille krav om tilbagebetaling af ca. 28 mio. kr., der er udbetalt i refusion vedrørende jobrotationsydelse. STAR har imidlertid ikke truffet afgørelse i sagen inden årsafslutningen, og reserven er derfor ikke blevet anvendt i. Forvaltningen har efterfølgende modtaget en afgørelse fra STAR den 1. marts Mindreforbruget søges overført til budget 2016 gennem den tekniske overførselssag. Ordinær uddannelse Mindreforbruget vedrørende ordinær uddannelse udgør 11,9 mio. kr. Det skyldes: Aktiviteten for ordinær uddannelse har været lavere end forudsat. Det er særligt for a-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, at brugen af ordinær uddannelse har været under det forventede. Vejledning og opkvalificering Merforbruget vedrørende vejledning og opkvalificering udgør 5,5 mio. kr. Det skyldes: Mentor Aktiviteten for vejledning og opkvalificering har været højere end forudsat. Flere målgrupper har fået flere tilbud om vejledning og opkvalificering end forudsat, herunder a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere. Merforbruget vedrørende mentor udgør 4,7 mio. kr. Det skyldes: Refusion Aktiviteten for mentor har været højere end forudsat. Det er særligt brugen af helhedsorienteret mentor til aktivitetsparate borgere over 30 år og af forløbsmentorer til aktivitetsparate unge, der har været højere end forventet. Merforbruget vedrørende refusion udgør 4,2 mio. kr. Det skyldes: Forvaltningen har hjemtaget mindre i refusion vedrørende tilbud til sygedagpengemodtagere og revalidender end forventet. Det skyldes, at udgifterne til disse målgrupper blev lavere end det var forventet i oktoberprognosen. Øvrige områder
8 Side 8 af 14 Merforbruget på øvrige områder udgør samlet 0,3 mio. kr. Det skyldes følgende mindre afvigelser: Merforbrug på 2,4 mio. kr. vedrørende tilbud til aktivitetsparate og sygedagpengemodtagere Merforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende den interne indsats Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende tilbud til modtagere af ressourceforløbsydelse Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende tilbud til jobparate Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende de handicapkompenserende ordninger Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende 6 ugers jobrettet uddannelse Integrationsindtægter Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Flere integrationsindtægterne fra staten end budgetteret. Merindtægterne skyldes, at flere integrationslovsudlændinge end forventet er kommet i arbejde, hvilket udløser resultattilskud fra staten. Introduktionsprogrammer og danskundervisning -371 Hovedaktiviteten udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes: Merforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende den kommunale sprogskole udover det forventede merforbrug ved oktoberprognosen. Sprogskolens merforbrug (underskud) er dermed 4,8 mio. kr. i. Det skyldes primært dels ekstra lønudgifter til lærere som følge af en ny overenskomst og dels færre indtægter som følge af færre kursister. Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af billigere danskundervisning, der skyldes en lidt større tilgang end forudsat til arbejdsmarkedsrettet dansk og lidt mindre tilgang end forudsat til danskuddannelse. Aktivitetsoversigt (I alt) 2014 Regnskab Budget Regnskab Beskæftigelsestilbud til kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere Antal Enhedspris, kr Beskæftigelsestilbud til sygedagpengemodtagere, revalidender og ledighedsydelse Antal Enhedspris, kr Refusion under driftsloft 1 for dagpenge og kontanthjælp Antal Enhedspris, kr Refusion under driftsloft 2 for sygedagpenge/revalidender og ledighedsydelse Antal Enhedspris, kr
9 Side 9 af 14 Efterspørgselsstyrede overførsler Hovedaktivitet Korrigeret budget Regnskab A-dagpenge Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob Kontanthjælp mm Sygedagpenge I alt A-dagpenge Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af følgende tre forhold: Medfinansiering af a-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse Mindreforbruget udgør 0,7 mio. kr. Det skyldes: Antallet af ydelsesmodtagere er 22 fuldtidspersoner (0,2 pct.) højere end forudsat. Det højere aktivitetstal betyder, at udgifterne er vokset med 2,6 mio. kr. Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er ca. 200 kr. lavere end forudsat. Den lavere gennemsnitlige udgift betyder, at udgifterne er faldet med 3,3 mio. kr. Løntilskud Mindreforbruget udgør 3,6 mio. kr. Det skyldes: Antallet af løntilskudsmodtagere er 13 fuldtidspersoner (2,1 pct.) lavere end forudsat. Det lavere aktivitetstal betyder, at udgifterne er faldet med 1,2 mio. kr. Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er ca kr. lavere end forudsat. Den lavere gennemsnitlige udgift betyder, at udgifterne er faldet med 2,4 mio. kr. Jobrotation Merforbruget udgør 2,5 mio. kr. Det skyldes: Antallet af bevilgede jobrotationsforløb er højere end forventet. Der har i løbet af været en vis usikkerhed om antallet af nye forløb, som har været omfattet af nye regler for refusion. Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob Hovedaktiviteten udviser et merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget er sammensat af følgende fire forhold. Fleksjob og skånejob Mindreforbruget udgør 4,9 mio. kr. Det skyldes: Antallet af ydelsesmodtagere er 119 fuldtidspersoner (5,8 pct.) lavere end forudsat. Det lavere aktivitetstal betyder, at udgifterne er faldet med 7,9 mio. kr. Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er ca kr. højere end forudsat. Den højere gennemsnitlige udgift betyder, at udgifterne er vokset med 3,0 mio. kr. Ledighedsydelse Mindreforbruget udgør 9,7 mio. kr. Det skyldes: Antallet af ydelsesmodtagere er 3 fuldtidspersoner (0,3 pct.) lavere end forudsat. Det lavere aktivitetstal betyder, at udgifterne er faldet med ca. 0,5 mio. kr. Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er ca kr. lavere end forudsat. Den lavere gennemsnitlige udgift betyder, at udgifterne er faldet med 9,2 mio. kr. Seniorjob Merforbruget udgør 4,5 mio. kr. Det skyldes:
10 Side 10 af 14 Antallet af ydelsesmodtagere er 6 fuldtidspersoner (1,7 pct.) lavere end forudsat. Det lavere aktivitetstal betyder, at udgifterne er faldet med ca. 1,2 mio. kr. Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er ca kr. højere end forudsat. Den højere gennemsnitlige udgift betyder, at udgifterne er vokset med 5,7 mio. kr. Ressourceforløb Merforbruget udgør 11,2 mio. kr. Det skyldes: Antallet af ydelsesmodtagere er 37 fuldtidspersoner (2,9 pct.) højere end forudsat. Det højere aktivitetstal betyder, at udgifterne er vokset med 3,8 mio. kr. Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er ca kr. højere end forudsat. Den højere gennemsnitlige udgift betyder, at udgifterne er vokset med 7,4 mio. kr. Kontanthjælp mm Hovedaktiviteten udviser et merforbrug på 10,5 mio. kr. Merforbruget er sammen sat af følgende fem forhold. Aktiv kontanthjælp Merforbruget udgør 22,6 mio. kr. Det skyldes: Antallet af ydelsesmodtagere er 318 fuldtidspersoner (4,8 pct.) højere end forudsat. Det højere aktivitetstal betyder, at udgifterne er vokset med 26,1 mio. kr. Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er ca. 500 kr. lavere end forudsat. Den lavere gennemsnitlige udgift betyder, at udgifterne er faldet med 3,5 mio. kr. Passiv kontanthjælp Mindreforbruget udgør 13,9 mio. kr. Det skyldes: Antallet af ydelsesmodtagere er 311 fuldtidspersoner (1,7 pct.) lavere end forudsat. Det lavere aktivitetstal betyder, at udgifterne er faldet med ca. 30 mio. kr. Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er ca. 912 kr. højere end forudsat. Den højere gennemsnitlige udgift betyder, at udgifterne er vokset med 16,1 mio. kr. Revalidering Merforbruget udgør 1,6 mio. kr. Det skyldes: Antallet af ydelsesmodtagere er 6 fuldtidspersoner (1,3 pct.) højere end forudsat. Det højere aktivitetstal betyder, at udgifterne er vokset med 0,5 mio. kr. Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er ca kr. højere end forudsat. Den højere gennemsnitlige udgift betyder, at udgifterne er vokset med 1,1 mio. kr. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Merforbruget udgør 0,5 mio. kr. Det skyldes: Antallet af ydelsesmodtagere er 3 fuldtidspersoner (2,5 pct.) højere end forudsat. Det højere aktivitetstal betyder, at udgifterne er vokset med 0,2 mio. kr. Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er ca kr. højere end forudsat. Den højere gennemsnitlige udgift betyder, at udgifterne er vokset med 0,6 mio. kr. Beskæftigelsesordninger Mindreforbruget udgør 0,7 mio. kr. Det skyldes færre udgifter til dels "Godtgørelse og aktivitetsdusør til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik" og dels til løntilskudsmedarbejdere på kommunale arbejdspladser end forudsat i budgettet. Sygedagpenge 65 Hovedaktiviteten udviser balance. Antallet af ydelsesmodtagere er 174 fuldtidspersoner (3,1 pct.) højere end forudsat. Det højere aktivitetstal betyder, at udgifterne er vokset med 22,5 mio. kr. Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er ca kr. lavere end forudsat. Den lavere gennemsnitlige udgift betyder, at udgifterne er faldet med 22,5 mio. kr. Aktivitetsoversigt (I alt) 2014 Regnskab Budget Regnskab Passiv Kontanthjælp Antal Enhedspris, kr
11 Side 11 af 14 Aktiv Kontanthjælp Antal Enhedspris, kr Revalidering Antal Enhedspris, kr Ressourceforløbsydelse Antal Enhedspris, kr Integrationsydelse Antal Enhedspris, kr Passiv dagpenge (inkl. personer i 6 ugers selvvalgt) Antal Enhedspris, kr Aktiv dagpenge Antal Enhedspris, kr Løntilskud Antal Enhedspris, kr Arbejdsmarkedsydelse/uddannelsesydelse Antal Enhedspris, kr Fleksjob og skånejob Antal Enhedspris, kr Ledighedsydelse Antal Enhedspris, kr Sygedagpenge over 52 ugers periode Antal Enhedspris, kr Sygedagpenge under 52 ugers periode Antal Enhedspris, kr Seniorjob Antal Enhedspris, kr Renter m.v. Funktion Korrigeret budget Regnskab Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager I alt Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Funktionen udviser et mindreforbrug på 0,0 mio. kr. Det lille mindreforbrug skyldes renteindtægter fra regressbetalinger fra forsikringsselskaber Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager -2 Funktionen udviser et merforbrug på 0,0 mio. kr.
12 Side 12 af 14 Langfristede balanceposter Funktion Korrigeret budget Regnskab Andre langfristede udlån og tilgodehavender I alt Andre langfristede udlån og tilgodehavender Funktionen udviser et merforbrug på 9,1 mio. kr. Merforbruget skyldes, at borgernes gæld til kommunen vedrørende tilbagebetalingspligtig kontanthjælp er øget. Den samlede gæld, som borgerne har i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, udgør ved året afslutning 293,4 mio. kr. Stigningen på 9,1 mio. kr. kan opdeles i en kommunal og statslig del. 7,2 mio. kr. er midler, som kommunen beholder ved tilbagebetaling (beløbet er samtidig modsat posteret på funktionen under Øvrige balanceposter). 1,9 mio. kr. er midler, som kommunen skal tilbagebetale til staten, når borgerne eventuelt tilbagebetaler deres gæld. Beløbet svarer til den refusion, som kommunen modtog, da midlerne blev udbetalt (beløbet er samtidig modsat posteret på funktionen under Øvrige balanceposter). Øvrige balanceposter Hovedfunktion Korrigeret budget Regnskab Forskydninger i tilgodehavender hos staten Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt I alt Forskydninger i tilgodehavender hos staten Hovedfunktionen udviser et fald på 49,2 mio. kr. Ved årets start var kommunens tilgodehavender hos staten på i alt 58,8 mio. kr., men de er i løbet af faldet til 8,5 mio. kr. Forskydninger i tilgodehavender hos staten vedrører statslige refusions- og tilskudsordninger (incl. statsligt finansierede projekter). Generelt skyldes tilgodehavender på denne funktion, at refusions- og tilskudshjemtagelsen i et år ikke har svaret til det, som kommunen kan hjemtage, når regnskabet endeligt gøres op. Ved årets afslutning indtægtsføres disse forventede indtægter (eller indtægter tilbageføres, hvis der er hjemtaget for meget). Da de endnu ikke er modtaget, giver dette kommunen et tilgodehavende hos staten, som så forventes modtaget i 2016.
13 Side 13 af Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Hovedfunktionen udviser en stigning på 116,7 mio. kr. Ved årets start var kommunens kortfristede tilgodehavender på i alt - 156,8 mio. kr., men de er i løbet af steget til - 40,1 mio. kr. Ændringen skyldes følgende forhold. Mellemværende i forhold til den forudbetalte refusion er steget med 73,6 mio. kr., så den nu er -75,8 mio. kr. Saldoen burde være nul, hvilket var forventet i regnskabsprognosen. Baggrunden for forventningen var, at forskudsrefusionen for hele kommunen ikke mere ville blive bogført i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Historisk blev konti i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen brugt, da forvaltningen havde det samlede ansvar for kommunens refusionshjemtagelse - ansvaret for opgaven ligger i dag i Koncernservice under Økonomiforvaltningen. For 2016 konteres kommunens samlede forskudsrefusion ikke mere på konti i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Selve ændringen i saldoen skyldes, at kommunens forskudsrefusion er blevet halveret på grund af refusionsomlægningen, hvor kommunen dels vil få mindre i refusion og dels modtage refusionen to måneder senere. Periodeafgrænsningskontoen er steget med 24,0 mio. kr. Dette skyldes ændret konteringspraksis. Tidligere blev denne konto brugt til at periodisere udgifter, der først blev betalt efter regnskabets afslutning, men vedrørte året. Denne udgift konteres nu på funktion 8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt. Øvrige korrektioner på 19,1 mio. kr. vedrører hovedsageligt udsendte fakturaer vedrørende danskundervisning til andre kommuner i, som endnu ikke er betalt. Fakturaerne er hovedsageligt udsendt i januar Forskydninger i kortfristet gæld til staten Hovedfunktionen udviser en stigning på 1,9 mio. kr. Ved årets start var gælden til staten på i alt 107,9 mio. kr., men den er i løbet af steget til 109,8 mio. kr. Hovedfunktionen vedrører den del af borgernes gæld til kommunen vedrørende tilbagebetalingspligtige ydelser, som staten skal have tilbage, hvis disse midler tilbagebetales Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Hovedfunktionen udviser et fald på 51,3 mio. kr. Balancen udgør herefter 196,7 mio. kr. Forskydningerne i den kortfristede gæld på 51,3 mio. kr. skyldes flere forhold. En kontering (fald) af 53,5 mio. kr. i periode 1 i 2016, hvor modposten er i. Disse to posteringer burde være foretaget i samme regnskabsår. Posteringerne vedrører afregning af statsrefusion, hvor der overføres midler fra Koncernservice til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Koncernservice har bogført i en anden måned på Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens konto end den normale regnskabspraksis foreskriver. En stigning i de periodiserede poster på 69,4 mio. kr. Baggrunden for stigningen er primært ændret regnskabspraksis (de periodiserede poster var tidligere konteret under forskydninger i kortfristede tilgodehavender). De 69,4 mio. kr. er derfor lig de udgifter, som er konteret ind i -regnskabet, men som betales/er betalt i De største poster er a) 20,2 mio. kr. vedrørende udbudsportalen (fakturaerne er automatisk betalt i januar 2016, selv om de vedrører, og de er derfor omkonteret til korrekt regnskabsår), b) periodisering af udestående jobrotation vedrørende kommunens arbejdspladser på 16,4 mio. kr. (Københavns kommune har næsten ikke hjemtaget jobrotationstilskud i, og der er derfor et skyldigt udestående, som det forventes, at Koncernservice vil hjemtage i 2016), c) skyldige beløb vedrørende danskundervisning på 13,2 mio. kr., d) udestående fakturaer vedrørende anden indsats på 13,2 mio. kr. og e) øvrige poster på 6,4 mio. kr. Et fald i udestående vedrørende A-skat for KMD aktiv på 61,7 mio. kr. Det samlede udestående er nu 4,2 mio. kr. Faldet skyldes, at der i er indbetalt for hele plus den sidste måned af Et fald i udestående vedrørende KMD-aktiv afregningskonto på 9,8 mio. kr., så gælden nu kun er 4,8 mio. kr. En stigning af borgernes gæld til kommunen vedrørende tilbagebetalingspligtig kontanthjælp, hvor kommunens egen andel er steget med 7,2 mio. kr.
14 Side 14 af 14 Øvrige bevægelser giver et fald på 2,9 mio. kr.
Bilag 1. Forklaringer til årsregnskabet for 2014
Bilag 1. Forklaringer til årsregnskabet for 2014 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Vedtaget budget 2014 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2014 Regnskab 2014 Afvigelse Bevilling netto netto
Læs mereTillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.
Bilag 1 Regnskabsskabelon vedrørende årsregnskab 2013 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Vedtaget budget 2013 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse Bevilling netto
Læs mereVedtaget budget 2018 er det budget for 2018, som blev vedtaget af Borgerrepræsentation i oktober 2017.
Bilag 1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. august 2018 Kolonnerne i tabellen indeholder følgende oplysninger: Vedtaget
Læs mereBilag1: Forklaringer til det forventede regnskab
Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. april 2019 Bevilling Område Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget (godkendt)
Læs mereBilag1: Forklaringer til det forventede regnskab
Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. august 2019 Kolonnerne i tabellen indeholder følgende oplysninger: Vedtaget
Læs mereBilag 1: Det forventede regnskab pr. oktober 2015
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag 1: Det forventede regnskab pr. oktober 2015 1. Baggrund for regnskabsprognose Ifølge styrelsesvedtægten skal udvalget sikre overholdelse af udvalgets
Læs mereMer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mereVedtaget budget 2018 er det budget for 2018, som blev vedtaget af Borgerrepræsentation i oktober 2017.
Bilag 1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. oktober 2018 Styringsområde Bevilling Område Vedtaget budget 2018 Korrigeret
Læs mereTillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.
Bilag 1. Regnskabsforklaringer vedrørende årsregnskab 2011. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Vedtaget budget 2011 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse Bevilling
Læs mereAd 2) Styringsområdet, Anlæg, omfatter Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets anlægsprojekter.
Bilag 1: Forklaringer til det forventede regnskab 1. Baggrund for regnskabsprognosen Ifølge styrelsesvedtægten skal udvalget sikre overholdelse af udvalgets økonomiske ramme. For at sikre en systematisk
Læs mereForventet forbrug 2016 pr. 31. maj
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereNOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Læs mereBeskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereBudgetområde: 722-Beskæftigelse
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal
Læs mereBESKÆFTIGELSES- OG INTEGRA- TIONSFORVALTNINGEN
BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRA- TIONSFORVALTNINGEN 7. MDR. REGNSKAB 2006 August 2006 Kontoret for Budget, Regnskab og Kontrol INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMLET BESKRIVELSE 3 TOTALOVERSIGT 3 2. BESKÆFTIGELSESINDSATS
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereBeskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:
Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereRenter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner
Læs mereAktivering og beskæftigelse side 1
Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61
Læs mere- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereNOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.
Læs mereBudget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBilag 4: Konklusionsnotat: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Bilag 4: Konklusionsnotat: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Ledelsen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Koncernservice tilkendegiver, at der er foretaget en vurdering af balancekontiene
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereTillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.
Bilag 1. Regnskabsforklaringer KFF 2018 Kultur- og Fritidsforvaltningen Vedtaget budget 2018 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2018 Regnskab 2018 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereAd 2) Styringsområdet, Anlæg, omfatter Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets anlægsprojekter.
Bilag 1: Forklaringer til det forventede regnskab 1. Baggrund for regnskabsprognosen Ifølge styrelsesvedtægten skal udvalget sikre overholdelse af udvalgets økonomiske ramme. For at sikre en systematisk
Læs mereOprindeligt budget Tillægsbevilling 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget
Læs mereAd 2) Styringsområdet, Anlæg, omfatter Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets anlægsprojekter.
Bilag 1: Forklaringer til det forventede regnskab 1. Baggrund for regnskabsprognosen Ifølge styrelsesvedtægten skal udvalget sikre overholdelse af udvalgets økonomiske ramme. For at sikre en systematisk
Læs mereTillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september
Læs mereSamlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0
1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 Overførsler: Kontanthjælp til udlændinge omfattet
Læs mereSamlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696
1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.
Læs mereSocialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015
Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Indhold Oversigtstabel 3. kvartalsregnskab... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmepleje, rammebelagt... 3 Hjemmepleje, demografireguleret...
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens
Læs mereUdvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.
Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015
Læs mere2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter
skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug
Læs mereKorr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.
Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme
Læs mereOverblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter
Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854
Læs mereSocialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)
Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo
Læs mereBUDGET DRIFTSKORREKTION
BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering Indtastningsdato 20-04-2015 Korrektionsnr 15 Som følge af refusionsreformen bliver refusionssatserne ændret og det er vanskeligt
Læs mereTillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.
Bilag 1. Regnskabsforklaringer KFF 2017 Kultur- og Fritidsforvaltningen Vedtaget budget 2017 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2017 Regnskab 2017 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service
Læs mereTilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereAktivering og beskæftigelse side 1
Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...
Læs mereBilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014
Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112
Læs mere4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mere5. Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 001 Afløb,
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Dette funktionsområde anvendes til registrering
Læs mereBudgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.
opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling
Læs mereNOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Læs mere016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til
Læs mereSamlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt
BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab
Læs mereSTATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007
1. De vigtigste tendenser Regnskabsprognosen efter 1. kvartal 27 peger på et merforbrug på 4,5 mill. kr. på driften. Det skal ses i sammenhæng med det overførte merforbrug fra regnskab 26. Forvaltningen
Læs mereStatus på økonomi pr Korr. budget
Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578
Læs mere5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion
Læs mereSektorredegørelse for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Sektorredegørelse for Kapitel 1 af området s ansvarsområde omfatter behandling, rådgivning, aktivering, servicering og udbetaling af forsørgelsesydelser til kommunens borgere. Derudover rummer området
Læs mereForventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
ERHVERVS-, TURISME- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Aktivitets- og ydelsesområdet 109.274 68.837 105.701-3.573 Beskæftigelse 9.673 3.817 9.239-442 Turisme 3.614 3.033 3.614 I alt 122.561 75.687 118.554-4.015
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter
Læs mereARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: December 2018 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
Læs mereUdvalget for Erhverv og Beskæftigelse
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Budgetrevision 2 April 2013 Ved denne revision skal der foretages en del korrektioner, hvilket blandt andet skyldes etableringen af Socialtilsyn Øst og forskydninger
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2010
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget
Læs mereBruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,
Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereOpgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.
Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget
Læs mere1 of 7. Indholdsfortegnelse
1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mere5. Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 00sudgifter
Læs mereDen samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:
Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480
Læs mereSocialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold
Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold Service...2 Børnefamilier med særlige behov...2 Hjemmeplejen, rammebelagt...2 Hjemmeplejen, demografireguleret...3 Borgere med sindslidelse,
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereArbejdsmarkedsområdet 2015
Arbejdsmarkedsområdet i alt 265.909 284.207 285.070 19.161 971 Social sikring 180.462 198.210 197.889 17.427 0 002511 Beboelse 119 17 107-12 0 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 119 107 17-12 1 Drift
Læs mereVækstudvalget - Beskæftigelsesindsats
Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante
Læs mereUDVALG FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV
BEU - Sygedagpenge N 1.505 - - 1.467 05.57.71 I maj havde Furesø den 10. laveste andel af sygedagpengemodtagere i landet (jobindsats.dk). Niveauet er derfor, som i 2017 lavt i forhold til resten af landet.
Læs mereOpgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 2. august Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2009
Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster
Læs mere