NOTAT. Allerød Kommune. Skole og Dagtilbud. Allerød Rådhus Bjarkesvej Allerød Tlf:

Transkript

1 NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej Allerød Tlf: kommunen@alleroed.dk Supplerende beskrivelser af scenarier for Maglebjergskolen Børne- og skoleudvalget bad på udvalgets møde den 2. maj om en uddybende beskrivelse af scenarie 1, 2 og 3 vedrørende Maglebjergskolens fremtid. Nedenfor følger forvaltningens uddybninger. Dato: 17. maj 2018 Scenarie 1: Fortsat flytning til afdeling Skovvang Det oprindelige forslag i analysen af specialområdet på børne- og ungeområdet indeholdt 2 modeller for Maglebjergskolens placering på Afdeling Skovvang. Det ene alternativ var at Maglebjergskolen skulle placeres i indskolingshuset på Afdeling Skovvang, samt en del af den lange fløj der vender ud mod indskolingshuset. Den alternative model i analysen var at Maglebjergskolen skulle placeres i den bagerste lange gang på afdeling Skovvang (en af de 4 fingre i bygningen). Ved denne løsning, blev der skitseret en lidt større bygningsmæssig ændring for at skabe et afskærmet miljø for børnene på Maglebjergskolen både inde og ude. Lillevang Skole har i mellemtiden ændret organisering. Dette således at klasse er på Afdeling Skovvang og klasse er på Afdeling Lillerød. Dette indebærer, at der er et meget større antal indskolingsbørn på Afdeling Skovvang end tidligere og dermed også mange flere børn i SFO en. Indskolingshuset anvendes i dag til 0. klasse, minisfo og SFO. Nedenfor uddybes konsekvenserne af de to modeller for flytning til Skovvang og konsekvenserne for Lillevang Skoles arealanvendelsesmuligheder samt de skønnede økonomiske konsekvenser af flytning til Afdeling Skovvang. Model 1: Maglebjergskolen i indskolingshus og nuværende SFO Hele indskolingshuset samt en del af fløjen ud mod indskolingshuset afgives til Maglebjergskolen. Dette indebærer, at Lillevang skoles 0. klasser, minisfo og SFO skal etableres på et andet område på Afdelings Skovvang. Det mest oplagte vil være at flytte 5. årgang til Afdeling Lillerød og indrette den lange gang, hvor 5. klasserne skulle være fra 1. august til 0. klasserne samt delelokaler med SFO. SFO kan endvidere etableres i de tidligere SFOlokaler, der ligger ud til indgangen, som også i dag anvendes til værkstedsfaciliteter til SFO. Her vil det være muligt at Maglebjergskolen placeres i indskolingshuset samt det nuværende areal til SFO Diamanten. Maglebjergskolens børn skal benytte de faglokaler, der er på Afd. Skovvang, samt bruge faciliteter i

2 ressourcecentret på afd. Skovvang. Begge steder er i forvejen indrettet hensigtsmæssigt i forhold til adgang. Ovenstående skal undersøges konkret, hvis dette scenarie vælges og heri skal de økonomiske konsekvenser ligeledes vurderes. Løsningen indebærer at den bygning, som ellers ville blive frigivet på Afdelings Lillerød som følge af at 5. klasserne rykker på Afdeling Skovvang til august 2018, ikke alligevel kan frigives og at forslaget om bygningsoptimmering i Lillerød med forskellige funktioner indenfor velfærdsområdet ikke kan gennemføres. Et groft skøn på éngangsudgifter til ændringer på afd. Skovvang til ombygning og tilretning i model 1 vurderes at være ca. 3,1 mio. kr. Dertil skal lægges en mindre pulje på kr. til småforbedringer og maling, der disponeres af Lillevang Skole. Dette tal er baseret på et skøn og skal således efterfølgende kvalificeres. Forslaget er fortsat i allerførste fase af ejendomsstrategien (idéfase) og der er ikke regnet på omkostningerne til ændringer på Afd. Skovvang, men der er angivet et groft skøn som fortsat rummer væsentlige usikkerheder. Model 2:Maglebjergskolen i de to bagerste længer på Afd. Skovvang I denne model vil Maglebjergskolen i stedet placeres på de to bagerste længer på Afd. Skovvang, hvor der lige nu er indrettet med almindelige klasselokaler. Dette kræver imidlertid en større ombygning og tilretning, for at lokalerne kan imødekomme børnenes behov. Det vil blandt andet kræve opsættelse af diverse skillevægge mm., således at der kan skabes de mindre rum, som skolen har brug for. Endvidere skal der etableres en selvstændig legeplads for Maglebjergskolens børn, idet disse har behov for en adskilt og skærmet legeplads. Maglebjergskolen vil ligesom i ovenstående model benytte Afdeling Skovvangs faglokaler. Der vil ligesom i model 1 være konsekvenser for Lillevang Skole, idet Lillevang Skole pt. anvender det fulde areal. Lillevang Skole vil skulle samle årgang på de to resterende gange og evt. som i forslag 1flytte 1. årgang i indskolingshuset og lave lokalefællesskab med SFO for nogle af lokalerne. Alternativt skal 5. klasse forblive på Afdeling Lillerød ligesom model 1 med samme konsekvenser som tidligere nævnt. Forslaget er fortsat i allerførste fase af ejendomsstrategien (idefase) og der er ikke regnet på omkostningerne til disse ændringer, men det forventes at de ligger i størrelsesorden ca. 20 mio. kr. Såfremt denne ide udvikles yderligere, er der behov for yderligere kvalificering af dette meget grove skøn. Økonomiske konsekvenser af scenarie 1 Behovet for engangsinvesteringer ved flytning af Maglebjergskolen skønnes således at være 3,3 mio. kr. ved model 1 eller ca. 20 mio. kr. ved Model 2. Der er ikke opgjort eller regnet på mulige driftsomkostninger. Side 2

3 Maglebjergskolen er underlagt aftalen i KKR, hvor Allerød Kommune har forsyningspligten i forhold til Egedal Kommune og Furesø Kommune. Det fælleskommunale sekretariat i KKR har oplyst at der i gældende Styringsaftale (Rammeaftale 2016) er følgende principper opstillet i forhold til investeringer: Ved lukning og omlægning af tilbud skal driftsherre i forbindelse med varsling af ændringerne inddrage brugerkommunerne med henblik på planlægning af overgangsperioden. Planlægningen kan blandt andet omfatte konkrete planer for ind- og udslusning af borgere Derudover er der i Styringsaftale i Rammeaftale 2017 indgået aftale om: At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning til og med 2018 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 2 procent i forhold til pris- og lønniveauet i Fælleskommunalt sekretariatet har oplyst Allerød Kommune, at man som driftsherre har ret til ændre på tilbuddet herunder også indregne evt. merudgifter i takstberegningen. Fælleskommunal sekretariatet har samtidigt opfordret Allerød Kommune, til at have de gældende aftaler for øje i forbindelse med eventuelle øgede udgifter som led i omlægninger af tilbud. Der foretages årlige analyser af udviklingen i udgifter per dag i kommunerne og Region Hovedstaden, som drøftes i kommunaldirektørkredsen (K29) og KKR samt i Region Hovedstaden. Såfremt omlægninger af tilbud vil forudsætte stigninger i taksterne de kommende år, vil driftsherre blive bedt om at begrunde dette. Det skal bemærkes at hvis taksten stiger for en plads på Maglebjergskolen, vil kommunens udgifter til egne børn på skolen ligeledes stige. Endelig er taksten et konkurrenceparameter, hvilket bør iagttages som en del af det samlede beslutningsgrundlag. Hvis en af disse modeller skal iværksættes indebærer det, at der skal foretages en analyse af, hvor stor en del af matriklen som Lillevang Skole og Maglebjergskolen kan råde over hver især, samtidigt med at begge skoler har de fornødne fysiske rammer. Scenarie 2. Forblive i de nuværende fysiske rammer uden bygningsmæssige tilretninger I dette scenarie bliver Maglebjergskolen i de nuværende bygninger og der laves ingen bygningsmæssige tilpasninger. Det indebærer at muligheden for at gennemføre undervisning i faglokaler vil være den samme som nu, da der ingen faglokaler er på skolen. Muligheden for at tænke mere kreative, praktiske og naturteknisk i fht. undervisningsforløb vil således være lige så begrænset, som det er i dag. Side 3

4 I fht. børne med svære generelle indlæringsvanskeligheder og autisme vil de nuværende begrænsede muligheder for afskærmning og tilbagetrækning til meget skærmede læringsrum fortsætte med risiko for at nogle børn må afvises, idet der ikke er de tilstrækkelige fysiske rammer for at børn i disse vanskeligheder kan trives. Endvidere vil der i dette scenarie være behov for at sætte en maksimum grænse for hvor mange børn der kan være hhv. i A-afdelingen og i B- afdelingen. I B afdelingen vil der med de nuværende rammer maksimalt kunne være 40 børn. I A-afdelingen vil maksimumgrænsen afhænge af hvilke børn, der går på skolen i forvejen, idet det er meget afhængigt af, hvilke vanskeligheder de nuværende børn har, men naturligvis også sammensætningen af børnene og deres behov. Det er vurderingen, at der maksimalt kan være ca. 30 børn i A- afdelingen. Økonomiske konsekvenser af scenarie 2 Der vil i dette scenarie ikke foretages bygningsmæssige tilpasninger, hvorfor der ikke er udgifter. Det kan på nuværende tidspunkt ikke vurderes om der vil være øgede udgifter for Allerød Kommunes børn på skolen, som følge af at stykprisen vil stige på baggrund af, at der sættes en maksgrænse for, hvor mange børn der kan være. Scenarie 3: Forblive i de nuværende bygningsmæssige rammer med bygningsmæssige tilpasninger I dette scenarie bliver Maglebjergskolen ligeledes i de nuværende bygninger, men der vil blive foretaget nogle bygningsmæssige tilpasninger, således at bygningen bliver mere velegnet til de behov som skolen har. Behovet for bygningsmæssige tilpasninger handler som nævnt ovenfor om areal og indretninger, der giver muligheder for afskærmningsmuligheder for børnene i afdeling A. Udfordringen er, at skolen mangler små rum, hvor elever kan trække sig, da alle rum er fuldt udnyttet. Der er endvidere også behov for soverum til både afdeling A og B, idet der er elever med udtrætningsproblematikker, som skal sove i løbet af dagen. Hertil kommer, at skolen mangler bedre faglokaleadgang i form af værkstedsfaciliteter der kan rumme Billedkunst, Håndværk og Design og Naturfag. Med afsæt i den analyse, som blev lavet i 2017 af skolernes fysiske læringsmiljøer, hvor man på Maglebjergskolen bl.a. peger på etablering af nogle værkstedsfaciliteter og rum, der giver større mulighed for fælles aktiviteter - både i undervisningstiden og i SFO-tiden samt faciliteter til værkstedsarbejde og kreativt værksted. I fht. sidstnævnte er en mulighed at lave en mindre tilbygning til netop at etablere et faglokale til både værkstedsfaciliteter og kreativt arbejde. Herudover er der behov for at ændre i rumfordeling og indretning, således at der skabes nogle flere mindre rum for dels at skabe tilbagetrækningsmuligheder, men også for at skabe noget mere depotplads på skolen. I dag er alle rum anvendt. Side 4

5 Økonomiske konsekvenser af scenarie 3 Hvis dette scenarie vælges skal der igangsættes en analyse af, hvilke bygningsmæssige ændringer der skal til for at bygningerne i bedre grad understøtter skolens og børnenes behov. Nedenstående er derfor et megete overordnet skøn for de økonomiske konsekvenser: - En tilbygning der kan fungere som et faglokale på 80 m2 med værkstedsfaciliteter, der kan rumme billedkunst, Håndværk og design og naturfag. Anslået anlægsudgift på 2,5 mio. kr. - Ændret ruminddeling og ændret indretning for at skabe flere små rum. Anslået udgift på 1 mio. kr. Den samlede skønnede udgift vil være på ca. 3,5 mio. kr. i dette scenarie. Side 5