Budget Fagudvalgenes omprioriteringskatalog Bilag A: Oversigt over forslag til servicereduktioner. April 2018

Transkript

1 April 2018 Fagudvalgenes omprioriteringskatalog Bilag A: Oversigt over servicereduktioner Version 1 (godkendelse af beskrivelse) Version 2 (prioritering) Budget

2 Indledning Byrådets budgetstrategi Byrådet har i budgetstrategien rettelagt budgetlægningsprocessen i fire faser, herunder fastlagt rammerne for fagudvalgenes budgetproces i fase 2. Kommunernes økonomiske rammevilkår er udfordret, og der er behov for en langsom, løbende økonomisk opbremsning. Behovet er mindre end tidligere år, hvilket først og fremmest skyldes resultatet af byrådets igangsatte strategier. Budgetstrategien bygger på nogle væsentlige rammevilkår for Allerød Kommune, hvor en stram statslig styring og et demografisk træk som følge af en stigende ældrebefolkning presser kommunens økonomi. Finansieringsbehovet udgør 0,8 pct., og er forbundet med en række væsentlige usikkerheder på dette tidspunkt i budgetprocessen. Fagudvalgenes budgetproces Fagudvalgene arbejder i budgetprocessen med tre kataloger; effektiviseringer, servicereduktioner, og politiske ønsker budgettet (anlæg og ny drift). Dette katalog indeholder fagudvalgenes servicereduktioner, hvor rammerne for fagudvalgenes budgetproces er som følger: Fagudvalgene udarbejder et omprioriteringskatalog med evt. servicereduktioner på 2 pct. af budgettet på området svarende i alt 28 mio. kr. Forslagene udgør et katalog, som byrådet kan vælge imellem i budgetforhandlingerne. Forslag fra tidligere års budgetprocesser indgår i kataloget. Fagudvalgene skal i juni foretage en politisk prioritering af ene ud fra hvilke det politisk vil være mest/mindst ønskelige at gennemføre. Minimum 1/3 af ene skal beløbsmæssigt prioriteres grønne, og maksimum 1/3 må prioriteres røde. 1

3 Budgetstrategiens faser 2

4 Fagudvalgenes tre kataloger med Effektiviseringskatalog Konkrete effektiviseringer (samme eller bedre serviceniveau) Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet i maj og december. Omprioriteringskatalog med servicereduktioner Fagudvalgene udarbejder et katalog med servicereduktioner på minimum 2% af budgettet på området, svarende i alt minimum 28 mio. kr. Behandles og prioriteres i fagudvalgene i maj og juni. Initiativsager med politiske ønsker budgettet Større politiske spørgsmål og ønsker fra partierne sendes inden 3. april. Både drift og anlæg Fagudvalgene behandler og prioriterer initiativsagerne i juni og august. 3

5 Omprioriteringskatalog fordelt på udvalg Fagudvalg (mio. kr.) Børne- og Skoleudvalget -8,95-10,24-10,24-10,17-8,90 Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget -11,17-12,70-12,70-12,70-11,60 Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget -3,49-3,69-3,69-3,69-3,20 Kultur- og Idrætsudvalget -1,26-2,10-2,10-2,10-0,50 Økonomiudvalget -3,80-3,95-3,95-3,95-3,80 I alt -28,67-32,67-32,67-32,60-28,00 Min. krav Omprioriteringskataloget indeholder 87. Der er samlet set udarbejdet servicereduktioner på 28,67 mio. kr. i 2018, med fuld effekt i 2020 på 32,60 mio. kr. Byrådet skal i budgetforhandlingerne tage sling, hvorvidt de konkrete skal implementeres. 4

6 Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) BSU 1 BSU 2 BSU Personalereduktion og ændret serviceniveau i tandplejen for de 0-18 årige Færre aktiviteter og møder ved anbringelser af børn BSU Støtte forældre med anbragte børn BSU 5 BSU Normeringsstyring lønsumsstyring på dagbud, med KL's gennemsnitslønninger Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med en time Ændring af intervaller fra måneder. Giver udfordring ift at sikre børn og unge rettidig diagnostik og behandling af huller i tænderne mm. Første besøg ved 1½ års alderen bortfalder. Ændrede åbningstider Generelt lavere serviceniveau i forbindelse med aktiviteter, møder mv BSU Sampasning i dagbud i sommerferien BSU 8 BSU 9 BSU 10 BSU Reduktion af andelen af uddannet personale i daginstitutionerne 50/50 Reduktion af børneafhængige udgifter i dagbud Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor Mindre understøttende undervisning i skolerne BSU Reduktion af normering i SFO med 2% BSU SFO - børneafhængige udgifter nedskrives 20% Generelt lavere serviceniveau vedr. støtte forældre med anbragte børn i en kombination af et fald i behovet og en mulighed for at forhandle vederlaget. Ressourcerdelingsmodellen på dagbudsområdet ændres fra normeringsstyring lønssumsstyring. Lønsummerne beregnes samtidig med udgangspunkt i KL's gennemsnitslønninger. Daginstitutionernes ugentlige åbningstid reduceres fra 50 tim/uge 49 tim/uge. I sommerferieugerne 28, 29, 30 og 31 henvises alle børn med pasningsbehov sampasning i én daginstitution. Den nuværende fordelingsfaktor mellem uddannet og ikke-uddannet pædagogisk personale i daginstitutionerne reduceres fra 57% uddannede (incl. leder) og 43% ikke-uddannet ny fordeling 50/50. Beløbet pr. barn legetøj, forplejning og øvrige udgifter vedr. børn, reduceres med 6%. Den nuværende ressourcedelingsfaktor sættes ned fra 10,53 10,43 for vuggestuebørn og 5,26 5,16 for børnehavebørn. Ved at udvide pausetiden indenfor den givne skoletid, er der mindre tid understøttende undervisning og dermed færre udgifter her. Forslaget er beregnet at gennemføres pr. 1. april Besparelsen indarbejdes i udmeldingen af budgettet og implementeres af SFO'erne. Opmærksomheden henledes på, at forældrebetalingen ikke må overstige 100%. Sammenhæng med andre på SFO-normeringen. Budgetændring, som vil begrænse det økonomiske råderum materialer og aktiviteter. 5

7 Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) BSU 13 BSU Indskolingstimerne som SFO lægger i skolen reduceres Færre timer pædagoger i skolen. 14 BSU Ekstra lukkeuge SFO uge Sommerlukningen i SFO udvides med uge 28. I dag er der kun lukket i uge BSU Reduktion af normering og støttetimer i Reduktion af støttepædagogtimer mini-sfo samt reduktion af mini-sfo minisfo normering. 16 BSU Reduktion af normering på skoleområdet Reduktion i normeringen på skoleområdet, som helt eller delvis kan ved højere undervisningstal kompenseres gennem flere undervisningstimer pr. lærer. 17 BSU Reduktion af udviklingsprojekter og Budgettet udviklingsprojekter og samordningsaktiviteter reduceres med samordningsaktiviteter %. Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25 %) 18 BSU Fuld egenfinansiering af Der foretages en ændring således, at dagbud selv skal betale den fulde løn pædagogstuderende i praktik i dagbud en pædagogstuderende i praktik. 19 BSU Reduktion af skolernes kompetencemidler mens der er særskud fra staten Nedjustering af bevilling kompetenceudvikling 20 BSU SSP Gadeteams opgaver løses af klubberne SSP opgaver løses inden for klubbernes normering ved omorganisering af arbejdet. 6

8 Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) SVBU 21 SVBU Reduktion af budget frivilligt socialt arbejde SVBU Ophør af budget pensionistudflugt SVBU Reducering af støtte i bobud på Solvænget SVBU 25 SVBU 26 SVBU 27 SVBU 28 SVBU Reduktion af delt støtte borgere i egen bolig fra private udbydere Udvidelse af eksterne pladser i knytning bofællesskab Reduktion af vikardækning i Klubben og støtteteamet i Allerød Bo og støtte Aktivitets- og samværsbud for sindslidende Reduktion af individuel transport efter serviceloven Reduktion af budgettet frivilligt socialt arbejde og udmeldelse af den fælleskommunale 18 pulje i Nordsjælland. Ophør af budgettet pensionistudflugten. Besparelsen tages på Forvaltningens budget. Der er ikke lovkrav om byrådet afsætter midler pensionistudflugt. Reducering af støtte borgere på kollegiedelen på Solvænget indenfor virksomheden Allerød Bo og Støtte. Der kan ved en gennemgang af støtteaftaler med private udbydere, reduceres i bevilget støtte borgere i egen bolig Udvidelse af eksterne pladser i knytning i bofællesskabet SVBU Brug af lægelige oplysninger fra Sundhed.dk SVBU Begrænsning af mentorstøtte unge Reducering af vikardækning borgere, der modtager støtte fra støtteteamet og derudover flere lukkedage i Klubbud. Forslaget indebærer at Værestedet Kilens åbningstid reduceres fra 3 åbningsdage med hhv. to dage á 5,5 timer samt en dag á 4 timer, kun to åbnedage á 5,5 timer. Der bevilliges i dag individuel transport efter serviceloven borgere, som ikke er i stand at benytte andre kørselsordninger. Der er tale om en "kan" bestemmelse uden klageadgang. Ordningen reduceres med ca. 1/3. Der kan med borgers samtykke i nogle sager benyttes oplysninger fra sundhed.dk i stedet for rekvirering af lægelige oplysninger. Bevillingen af mentorstøtte unge kan begrænses. De unge vil i stedet for eller i kombination med anden mentorstøtte, kunne modtage frivillig mentorstøtte fra Gadespejlene, som AK har indgået samarbejdsaftale med. 7

9 Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) SVBU Altern ativ 31 SVBU Reduktion af mentorstøtte borgere over 30 år. 32 SVBU Forsøg med personlig jobformidler SVBU 34 SVBU Ændret praksis for bevilling af personlig assistance Tilkendelse af førtidspension ledige fleksjobvisiterede Antallet af mentortimer borgere over 30 år kan halveres SVBU Reduktion af tolkebistand SVBU Borgerrettet forebyggelse reduceres SVBU 38 SVBU Indkøbsordning for hjemmeboende nedlægges som ydelse Fast rengøringsramme på 45 minutter hver 3. uge hjemmeboende borgere Forsøg med ansættelse af personlig jobformidler borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Ved etablering af fleksjob eller virksomhedsrettet aktivering borgere med varige funktionsnedsættelser kan der bevilliges personlig assistance i stedet for mentorstøtte. Det vil reducere støtten arbejdsgiver Et antal borgere visiteret fleksjob kan kendes førtidspension Kommunens bud om tolkebistand kan reduceres da antallet af nyankomne flygtninge og familiesammenførte er faldende. Den borgerettede forebyggelse er en "kan" opgave. Forslaget indebærer at kommunens borgerettede forebyggelse reduceres. Borgere der selv kan besle varer, kan fremover ikke visiteres indkøbsordning. Dette følger en ankestyrelses afgørelse, og er implementeret i flere andre kommuner. Forslaget indebærer at der gives en fast tidsramme på 45 min. I dag deles tidsrammen individuelt og som udgangspunkt hver 3. uge. Mange borgere har i dag mellem 50 og 60 min. 39 SVBU Bad én gang ugentligt for hjemmeboende SVBU Rengøring hver 4. uge for hjemmeboende borgere, frit valg SVBU Servicereduktion plejecentre Med et bydes bad som udgangspunkt én gang om ugen. Borgere med særlige og forhold, vil blive budt bad oftere. Reduceret rengøring for visiterede hjemmeboende borgere fra rengøring hver 3. uge rengøring hver 4. uge. Forslaget indebærer at lønbudgettet alle plejecenterafdelinger reduceres. Udmøntningen vil typisk ske ved ikke at bruge en kaldevikar ved sygdom. 8

10 Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) SVBU 42 SVBU Rengøring hver 4. uge i plejeboliger SVBU Bad på plejecenter SVBU Skovvang weekendbemanding reduceres SVBU 46 SVBU 47 SVBU Rengøring hver 3. uge i 45 minutter plejeboliger Reducering af bemanding i dagtiden, aftenvagt i weekeend, nattevagt i ferieperiode Reduceret træningsperiode fra gange SVBU Træning i patientforløb afkortes Forringelse af plejeboligmiljø og udfordringer ved spild og urenlighed. Øget risiko for infektioner og sygdom og dermed uhensigtsmæssige indlæggelser. Bad reduceres som udgangspunkt fra to én gang ugentligt på plejecentre. Dette kan øge infektionsrisiko og betyde mindre velvære, mobilitet og rehabilitering. Ekstra bad kan deles efter fagligt skøn. Færre ressourcer pleje og omsorg i weekenden. Der er tale om en nettobesparelse, idet der forventes ekstra støttemedarbejder ved spisesituationer, hvor opgavemængden er øget. Serviceniveauet ændres fra rengøring hver 2. uge rengøring hver 3. uge med tidsramme 45 minutter. Mindreindtægten knytter sig udenbysborgere. Plejecernternormeringen nedsættes med brutto 2,6 mio.kr. Med ca. 20 % udenbysborgere netto ca. 2,1 mio. kr. Beløbet er en andel af de netop førte midler. Generelt kortere træningsforløb hvor gennemsnittet for antal træningsgange ændres fra for både træningsforløb efter sundhedslov og servicelov. Træning i patientforløb afkortes fra 12 uger 8 uger. Fastholdelse af ny livss gennem patientforløb for borgere med kronisk sygdom bliver udfordret. 49 SVBU Øget brugerbetaling ved kørsel Aktiviteten SVBU Lukkedag i Aktiviteten Øget brugerbetaling for transport aktiviteten. For den enkelte borger stiger beløbet fra 50 kr. 87 kr. Aktiviteten har plads 20 og 25 borgere og åbent alle hverdage. Ved en fast lukkedag vil nogle af brugerne behøve hjælp i hjemmet. Dette er indregnet i estimeringen. Plejebolig behov kan fremskyndes hos nogle borgere. 9

11 Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) TEPMU 51 TEPMU 52 TEPMU Reduktion i budget realisering af erhvervspolitiske målsætninger Reduktion i budget julebelysning Lillerød og Lynge Handelsforening (skud) TEPMU Udtrædelse af Iværksætterhuset TEPMU Nedlæggelse af flextrafik Forslaget indeholder en reduktion i budgettet som giver færre muligheder for at afholde events, og understøtte dialog med erhvervsliv. Implementeringen indarbejdes umiddelbart i forvaltningens budget. Forslaget fjerner kommunens skud den årlige julebelysning. Implementeringen indarbejdes umiddelbart i Forvaltningens budget. Forslaget indebærer, at Allerød Kommune udtræder af den fælleskommunale kontrakt om varetagelse af lokal erhvervsservice, som er indgået med Væksthus Hovedstadsregionen omkring Iværksætterhuset. Allerød Kommune har afsat 0,5 mio. kr. årligt flextrafik. I 2017 blev der kørt ca ture med flextrafik, hvilket medførte en udgift på kr. Mere end 65 % af de borgere der benytter flextur er 70 år eller derover TEPMU Flextrafik dobbelt takst indenfor byzonen % af flexturene i Allerød Kommune (2016) er interne ture i Lillerød by. Alle kommuner kan afprøve forsøg med dobbelt takst i byer. Takst vil være på 72 kr. for interne ture i byen. 56 TEPMU Hæve byggesagsgebyr Hæve gebyret (timepris) med 15 % fra 716 kr. 824 kr. 57 TEPMU Belægningspuljen - reduktion Belægningspuljen vil med en besparelse på 0,8 mio. kr. udgøre 7,5 mio. kr. Heraf anvendes ca. 4,5 mio. kr. i henhold den indgåede asfaltkontrakt. De resterende midler vil primært blive anvendt udbedring af skader. 10

12 Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) TEPMU 58 TEPMU Reduktion af bygningsvedligehold TEPMU Ambitiøst Miljøarbejde TEPMU Naturpleje TEPMU Publikumsfaciliteter i naturen Forslaget indebærer en reduktion af puljen bygningsvedligehold med årligt 1,5 mio. kr. i forhold det nuværende budget på 31 mio. kr. for Dette vil mindske renoveringstakten på de kommunale ejendomme. Fjernelse af det ekstra budget på 0,4 mio. kr., som byrådet i 2017 afsatte ambitiøst miljøarbejde. Konsekvensen er forringet ressource strategiudvikling og projektarbejde indenfor miljø og bæredygtighed. Naturplejekataloget gennemgås med henblik på at udpege opgaver, der ikke længere skal udføres, eller vil blive udført mindre intensivt. Borgere, der benytter naturen, vil opleve en lavere plejestandard og naturværdi. Budget publikumsfaciliteter i naturen fjernes, herunder opsætning af informationsskilte, udskiftning af borde og bænke og vedligehold af stier. Der opretholdes alene faciliteter, kommunen er forpligtet. 11

13 Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) KIU 62 KIU Reduktion af musikskolens undervisningsbud KIU Færre bud på Allerød Biblioteker KIU Lukning af Lynge Bibliotek KIU Tilbud om lydavis nedlægges KIU Reduktion af udlånsmateriale på biblioteket både børn og voksne 67 KIU Fjernelse af søskenderabat på Musikskolen Forslaget indebærer en reduktion af musikskolens undervisningsbud. Forslaget indebærer, at mellem færre elever får undervisningsbud. Forslaget indebærer at Biblioteket ikke deltager i Allerød på kryds og tværs og at bibliotekets bud skolerne reduceres. Forslaget indebærer at borgere skal køre Lillerød for biblioteksbetjening og oplevelsesarrangementer. Bibliotekets understøttelse af oplæsning af lysavis nedlægges. Foreslaget indebærer, at biblioteket ikke længere vil understøtte lydavis med lokale nyheder. Der er i øjeblikket 18 personer der modtager lydavisen Mindre indkøb af udlånsmateriale på biblioteket Musikskolens søskenderabat fjernes. Er på 50% idag, kan fjernes helt eller alternativt nedjusteres. 68 KIU Øget forældrebetaling på Musikskolen Forlaget indebærer at prisen hæves med 5%. 69 KIU Tilskud Allerød Børneteaterforening KIU KIU Reduktion af betjeningstiden på Lynge Bibliotek Reduktion af betjeningstiden på Lynge Bibliotek KIU Reduktion af Allerødordningen Allerød Børneteaterforening er en forening, hvor frivillige arrangerer børneteater på forskellige lokationer i kommunen. Den bemandede betjeningstid på Lynge Bibliotek reduceres fra 3 dage om ugen - kl 11-18, 3 dage om ugen- kl Forslaget indebærer reducering i betjent bemanding på Lynge Bibliotek. Fra 3 2 dage om ugen. Der foreslås at Allerødordning der uddeles som støtte foreningerne reduceres med 0,5 mio. kr. Budgettet er i ,1 mio. kr. Reduktionen svarer en besparelse på knap 25 % af støtten foreningerne. 12

14 Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) ØKU 73 ØKU Fjerne budget digitaliseringsstrategi ØKU 75 ØKU 76 ØKU 77 ØKU Reduktion af budget efteruddannelse af længere varighed (uddannelsespuljen) Nedsættelse af pulje strategi og øvrig tværgående kompetenceudvikling Nedlæggelse af digitaliseringskonsulent sling Nedlæggelse af halv sling på byggesagområdet Den centrale pulje fjernes, og det vil ikke længere være muligt centralt at finansiere digitaliseringsprojekter, med mindre det giver en økonomisk gevinst i form af fx personalebesparelser. Uddannelsespuljen dækker al efteruddannelse i kommunen af længere varighed og udgør pt. kr Puljen er afsat tværgående kompetenceudvikling i hele kommunn, herunder arbejdet med de administrative strategiske fokusområder. Puljen udgør i dag kr Nedlæggelse af en sling som digitaliseringskonsulent, det forestående arbejde med udvikling af en digitaliseringsstrategi tværgående på kommunens velfærdsområder. Nedlæggelse af halv sling på byggesagområdet. Den umiddelbare konsekvens vil være øget sagsbehandlingstid på byggesager. 78 ØKU Nedprioritering af indsats vedr. natur ØKU Nedprioritering af indsats vandløb ØKU Reduktion af åbningstid på rådhus på torsdage Nedprioriteringen betyder mindre kapacitet i naturgruppen udvikling og udførelse af nye naturprojekter. Nedprioriteringen medfører længere sagsbehandlingstid på vandløbssager og dermed risiko for forsinkelse af erhvervs- og boligudbygning. Reduktion af åbningstid på rådhuset om torsdagen fra kl. 18 kl. 17 betyder en besparelse på det læg, som udbetales for dette tidsrum. 81 ØKU Ophør med koordinering af frivillige Koordinering af frivillige initiativer i Allerød Kommune kan ophører. 13

15 Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) ØKU 2018 katalog Titel Kort beskrivelse 82 ØKU Reduktion af Rehabiliterende møder ØKU 84 ØKU 85 ØKU 86 ØKU 87 ØKU Reduktion i adm. og visitatorressource Forvaltningen Ikke deltage i afhøring af unge mellem 15 og 18 år mellem kl Nedlægge en administrativ sling i familieafdelingen Færre valgsteder og ophør brevafstemning på bibliotekerne Reduktion i vederlag udvalgsformænd og -medlemmer Antallet af møder Rehabiliteringsteamet kan reduceres fra møder årligt. Reduktion af adm./visitator normering. Konkret længere ventetid på forebyggende hjemmebesøg og de mindst akutte visitationshenvendelser = praktisk hjælp. Indsatserne er valgt da de ikke har akut karakter Ændret praksis for socialvagtens deltagelse i afhøringer Der er en vakant sling i familieafdelingen, slingen genbesættes ikke Der kan i dag afgives brevstemme på bibliotekerne. Forslaget indebærer at dette bud nedlægges. Valgstederne Lillerød og Skovvang sammenlægges ét valgsted med ca vælgere - placeret i Lillerødhallerne. Forslaget indebærer en 30% reduktion af vederlag fagudvalgsformænd, Børn- og Ungeudvalgsformand samt alle udvalgsmedlemmer. 14