Afrapportering Implementering af realtid i X Bus

Transkript

1 Afrapportering Implementering af realtid i X Bus

2 Navn på Tilskudsmodtager: NT, Midttrafik og Sydtrafik Sagsnummer: P Dato: 15. december Udbetalingsanmodning A) Angiv det beløb, der anmodes om til udbetaling ved afrapportering af det afsluttede projekt: DKK , B) Angiv allerede udbetalt beløb, dvs. evt. tidligere rateudbetalinger: DKK 0, C) Angiv det samlede beløb (A+B): DKK , 2. Projektberetning 2.1 Projektets baggrund De 3 jyske trafikselskaber søgte i sensommeren 2010 om og fik tilsagn til Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X Busser. Projektet er nu afsluttet og evalueres i nærværende dokument med udgangspunkt i de leverancer og resultater der er angivet i den oprindelige projektbeskrivelse. Baggrunden for projektet var et ønske om at revitalisere X Bus konceptet, som gennem flere år havde oplevet et fald i passagertallene og et produkt der ikke i tilstrækkelig grad havde fulgt med udviklingen, hvilket yderligere har forstærket passagerflugten. Denne negative spiral ønskede Trafikselskaberne i Jylland at vende og igangsatte derfor en analyse af X Bus konceptet. Analysen pegede på flere udviklingsområder herunder bl.a. udvikling af nye services. En af services skulle bl.a. sikre kunderne får bedre information undervejs på rejsen via en realtidsløsning og dermed give kunden en bedre oplevelse med X Bus konceptet. En oplevelse der gerne skulle bidrage til at positionere X Bus som et højklasset produkt i den kollektive trafik.

3 2.2 Projektets forløb Projektet startede op umiddelbart efter tilsagnet og den første store opgave vedrørte udviklingen af den grundlæggende software. Udviklingen blev igangsat og i løbet af efteråret blev der startet tværgående samarbejde op mellem selskaberne som dels skulle sikre input fra nøglepersoner og dels skulle medvirke ved implementering. Efter at have kørt et par reviews på den udviklede software og den grundlæggende funktionalitet blev der indgået aftale med en vognmand om at køre en live test. Her skulle teknikken afprøves men også chaufførernes reaktioner og input skulle indsamles. Test perioden fungerede så godt at der umiddelbart efter blev i gang sat en fuld implementering. Status er, at alle X Busser i dag har implementeret realtidsinformation og kan forsyne kunder i bussen med relevant trafikinformation samt levere realtidsdata til eksterne parter, primært rejseplanen. Derudover har køreplanlæggere og kundeservice fået bedre muligheder for at følge op på busserne i forbindelse med kundehenvendelser eller analyse af performance på eksisterende ruter På infoskærmene i hovedparten af X busserne har man siden sommeren 2011 kunnet se oplysninger omkring skiftemuligheder, når bussen nærmede sig en station eller en busterminal. Samtidig har buschaufførerne haft mulighed for at se de samme oplysninger på deres infoskærm. Der vises realtider for alle busser med GPS, og køreplantider for de resterende busser. Indtil videre er denne løsning implementeret i alle de X busser, der kører i kontrakt med Midttrafik og Sydtrafik. Der arbejdes stadig med at få integreret løsningen i NT s busser, og det forventes, at det arbejde er afsluttet i løbet af 1. kvartal I NT har X busserne hele tiden leveret realtid og der arbejdes på en løsning, hvor NT's eksisterende system integreres med X bussens informationssystem. Udgangspunktet for dette arbejde er en integration mellem Rejsekortet og NT's realtidssystem. De første erfaringer med modulet har været rigtigt gode. Tilbagemeldingerne fra chaufførerne lyder på, at løsningen giver kunderne en god mulighed for selv at orientere sig om korresponderende ruter. Samtidig giver den chaufførerne mulighed for hurtigt at kunne danne sig et overblik, uden at skulle bladre i diverse køreplaner, og derudfra rådgive kunderne. I det følgende evalueres projektet på baggrund af de målsætninger der er skitseret i den oprindelige ansøgning. 1. Øget passagertal

4 Passagertallet for 2009 var og ambitionen var jf. projektbeskrivelsen, at skabe en nettovækst i antal passagerer på I vedlagte bilag er udviklingen illustreret og selvom der ikke entydigt kan skabes en kobling mellem implementeringen af realtid og passagervæksten må det siges at ambitionen samlet set, er indfriet. 2. Øget kundetilfredshed En af forudsætningerne for en blivende effekt af passagervæksten i den kollektive trafik er bl.a. kundetilfredshed. Derfor er der udført kvartalsvise målinger for udvalgte ruter, hvor kunderne bliver bedt om at vurdere X Bus ud fra en række parametre herunder bl.a. informationsniveauet i forbindelse med rejsen. Spørgsmålene summeres på baggrund af definerede vægte og giver en samlet servicescore for den enkelte rute. Vedlagt som bilag er udviklingen i servicescoren for udvalgte X Bus ruter, der tydeligt viser en øget kundetilfredshed. 3. Færre rejsegarantisager Antallet af rejsegarantisager er faldet hos både Sydtrafik og Midttrafik men steget hos NT. Stigningen hos NT er procentuel set markant men dels er der tale om en lav volumen målt på antal sager og dels skal det ses i lyset af at NT har skruet kraftigt op for kørselsudbuddet i regionen. Alt i alt må faldet og det det nuværende niveau i antal rejsegarantier, siges at være meget tilfredsstillende ifht. samlede antal X Bus rejser. 4. Færre forsinkelser Det er endnu for tidligt at konkludere på antallet af forsinkelser, da mængden af data endnu er for lille til at udlede et entydigt billede. Dog kan det konstateres, at løsningen allerede har været benyttet i flere tilfælde til at analysere enkeltstående ruter og hændelser i forbindelse med både kundehenvendelser og køreplanlægning. 5. Levering af realtidsdata til rejseplanen Der leveres i dag realtidsdata til rejseplanen fra alle X Busser. 6. Styrket samarbejde på tværs af selskaberne

5 Selvom det ikke entydigt kan måles og vejes, så har projektet været med til at styrke et i forvejen velfunderet samarbejde mellem de jyske trafikselskaber og har afstedkommet et tættere samarbejde og bedre vidensdeling om realtidsinitiativer på tværs af Jylland. 3. Regnskab Udførligt regnskab er vedlagt i nedenstående og som bilag med underskrifter. Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X Busser Realiseret Budget +/ Software mv , , ,50 Design af skærme 8.125, ,00 Software til stoppestedsannoncering , , ,00 Software til stoppestedsannoncering ,00 Software til visning af skiftemuligheder ,00 Software til realtidsvisning ,00 Administrationsmodul ,00 Implementering ,00 Testforløb , ,50 Hardware , , ,10 Rutevælger 7" skærm med touch ,50 Monteringskit til ovenstående ,50 Motering og kabeltrækning ,50 Projektledelse , , ,32 NT , , ,32 Midttrafik , , ,00 Sydtrafik , , ,00 X Bus forretningsudvikler , ,00 Total , , ,72 Tilskud fra Trafikstyrelsen ,00 Egenfinansiering ,78 Selvfinansieringsgrad 40% Supplerende kommentarer til regnskabet: 1. Det samlede budget for projektet er overholdt men der har været højere omkostninger til udvikling af softwaren og driftstest. Disse omkostninger dækkes af selskaberne og medgår som øget egenfinansiering. 2. Der er forbrugt færre timer på egen projektledelse, hvilket opvejes af ovenstående således at den procentvise egenfinansiering fastholdes.

6

7 'lmplementering af realtid ag stoppestedsannoncering i x Busse/' {t1.l,l.alo 30 rr.æu Dsknatrkættm ldræflr.ddd softyrae dl 3ttrppes*anno]lclrhg Sofhiare til vi5nin!, at t$ftrmufgbeder Sofhrvere U raaltldsvl$ing Admhietrat''oigmodl hphæmrrint T*tfiorkb $ r25dl ta&{t50 4et5q,0o ttett0,00 ilu500& 4it.ffi,00 8&?50.{X} 3r.0æ,m r4lj00,{p -rrtr&s ,æ 't1f,t:rt to nuælreter. 7F skæfln medtoudl Morteri$tkit til wsblååde dr.rn æn0 æap;lt' t4r.e&ql t84.t80,m ,no flhkdft-rtråflslwbdl

8 Udvikling i passagertal Tællinger fra Sydtrafik er estimeret til at være uændrede da alle tællinger ikke var opgjort ved evalueringens afslutning.

9 Udvikling i kundetilfredshed

10 Udvikling i rejsegarantisager

11

12

13 Calculation of hourly rates and direct cost of personnel - using actual costs incurred Name of contractor: X BUS c/o Nordjyllands Trafikselskab Project number: Project Name: Implementering af Realtid i X BUS Financial period start date: Financial period end date: 2011/01/ /12/31 Category: Currency: Name of the person: Name of the Project Manager: Lars Elgaard Thomsen Mikael Laustsen Signature: Signature: Hourly rate Salary details Gross salary (1) Employer's social charge (2) Others (3) Hours charged to the contract Month 1 January ,85 205, ,07 11,5 Month 2 February ,85 205, ,07 0 Month 3 March ,85 205, ,07 13,5 Month 4 April ,85 205, ,07 12,5 Month 5 May ,85 205, ,07 12,5 Month 6 June ,85 205, ,07 0 Month 7 July ,85 205, ,07 0 Month 8 August ,50 205, ,41 0 Month 9 September ,50 205, ,41 3,5 Month 10 October ,50 205, ,41 2 Month 11 Month 12 Month 13, 14 or other (4) (Holiday) ,54 Month 13, 14 or other (4) Month 13, 14 or other (4) Sub-totals , , ,72 Total salary + Social charges + Others A ,71 Sub-total Working hours for the period B 1196 Deduction for: (in days) Productive hours details Number of working hours per week (5) 34,5 Number of weeks during the period (6) 35 Annual holidays (7) 20 Statutory holidays (8) 1 jan, apr, 20 maj og 2+13 juni 7 Illness (9) 4 Continued expertise (10) 4 55,5 sub-total absence for the period (days) 35 Average numbers of working hours/day (11) 6,9 Total absence in hours C 241,5 Total Productive hours for the 12m period D=B-C 954,5 Hourly labour rate A/D 573,18 Total direct cost of personnel chargeable to the contract , % overhead ,68

14

15

16 Projektnavn: Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X Busser Projektnummer: P Projektmedarbejder Mikael Laustsen Underskrift: Projektleder Mikael Laustsen Underskrift: Organisation Dato Aktivitet Timer 30-nov Gennemlæsning og vurdering af leverandørtilbud 7,5 01-dec Gennemlæsning og vurdering af leverandørtilbud 7,5 02-dec Redesign af løsning 7,5 03-dec Forberedelse af indstlling til styregruppe 7,5 06-dec Forberedelse af indstlling til styregruppe 7,5 07-dec Styregruppemøde 3 08-dec Forberedelse, møde med leverandør 2 09-dec Transport, møde med Adibus 5 09-dec Møde med Adibus vedr. udvikling af løsning 3 10-dec Udarbejdelse af oplæg vedr. dashboard til Adibus 7,5 13-dec Telefonmøde med Adibus vedr. hardware 1 13-dec Test af eksisterende løsning hos NT 2 14-dec Telefonmøde med rejseplanen vedr. realtid 1 14-dec Revidering af kontrakt og tilbud 4 15-dec Møde med Adibus og NT vedr. snitflade til FARA 2 15-dec Transport, møde med Adibus og NT 5 22-dec Formøde med Adibus vedr. rejseplan og kontrakt 2 22-dec Referat, kontraktjustering mv dec Møde med rejseplanen og Adibus 2 Timer december, Total 79

17 Projektnavn: Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X Busser Projektnummer: P Projektmedarbejder Projektledelse, Implementering af realtid i X Bus Underskrift: Projektleder Mikael Laustsen Underskrift: Organisation Dato Aktivitet Timer 03-jan Telefonmøde med Adibus vedr. udvikling af software 2 03-jan Planlægning af møder med trafikselskaber 5,5 04-jan Telefonmøde med Adibus og Sydtrafik vedr. Vejleprojekt 1 04-jan Design af skabeloner, realtid 3 05-jan Design af skabeloner, realtid 2 07-jan Møde med bureau vedr. skabeloner 2 Total Transport, møde med bureau 6 18-jan Forberedelse til møde 5 19-jan Møde hos NT vedr. realtid i X Bus 3 19-jan Transport, møde hos NT 5 24-jan Forberedelse, møde hos Sydtrafik 2 28-jan Transport, møde hos Sydtrafik 4 28-jan Møde hos Sydtrafik 3 31-jan Møde hos NT vedr. realtid i X Bus 2 31-jan Transport, Møde hos NT 5 Timer Januar, ,5 Total 50,5

18 Projektnavn: Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X Busser Projektnummer: P Projektmedarbejder Projektledelse, Implementering af realtid i X Bus Underskrift: Projektleder Mikael Laustsen Underskrift: Organisation Dato Aktivitet Timer 01-feb Planlægning og koordinering af møder med selskaber 7,5 02-feb Udarbejdelse af dashboard oplæg 7,5 10-feb Afklaringsmøde med NT 2 10-feb Transport, afkklaring med NT 5 14-feb Forberedelse til workshop 2 Total Timer Februar, Total 24,0

19 Projektnavn: Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X Busser Projektnummer: P Projektmedarbejder Projektledelse, Implementering af realtid i X Bus Underskrift: Projektleder Mikael Laustsen Underskrift: Organisation Dato Aktivitet Timer 01-mar Planlægning og koordinering af møder med selskaber 7,5 02-mar Møde med Adibus vedr. udvikling af software 5,5 02-mar Transport, møde med Adibus 2 03-mar Første udkast til uddannelse 7,5 16-mar Forberedelse til workshop 2 18-mar Transport, workshop 1,5 Total Deltagelse i workshop vedr. realtid 2,5 21-mar Diverse koordinering med FARA ifht. Snitflade 7,5 Timer Marts, Total 36,0

20 Projektnavn: Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X Busser Projektnummer: P Projektmedarbejder Projektledelse, Implementering af realtid i X Bus Underskrift: Projektleder Mikael Laustsen Underskrift: Organisation Dato Aktivitet Timer 04-apr Forberedelse til workshop 7,5 05-apr Transport, workshop 3 05-apr Deltagelse i workshop vedr. realtid i X Bus 2,5 05-apr Transport, workshop 3 06-apr Diverse koordinering med FARA ifht. Snitflade 5 14-apr Forberedelse af test 7,5 Total Test/Installation hos Nobina 4 28-apr Transport, Test/installation 6 Timer April, ,5 Total 38,5

21 Projektnavn: Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X Busser Projektnummer: P Projektmedarbejder Projektledelse, Implementering af realtid i X Bus Underskrift: Projektleder Mikael Laustsen Underskrift: Organisation Dato Aktivitet Timer 10-maj Forberedelse til workshop 7,5 11-maj Transport, workshop 3 11-maj Deltagelse i workshop vedr. realtid i X Bus 2,5 11-maj Transport, workshop 3 12-maj Diverse opgaver ifb. Med realtid i X Bus 7,5 Total Timer Maj, ,5 Total 23,5

22 Projektnavn: Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X Busser Projektnummer: P Projektmedarbejder Projektledelse, Implementering af realtid i X Bus Underskrift: Projektleder Mikael Laustsen Underskrift: Organisation Dato Aktivitet Timer 06-jun Arbejdsmøde vedr hardware valg 4 07-jun Afrapportering til styregruppe 2 10-jun Transport, møde med udvikler 1 10-jun Møde med udvikler 3 10-jun Transport, møde med udvikler 1 14-jun Diverse koordinering med FARA ifht. Snitflade 7,5 Total Forberedelse, telefonmøde vedr. info på kundevendte skærme 1 21-jun Telefonmøde vedr. info på kundevendte skærme 2 Timer Juni, ,5 Total 21,5

23 Projektnavn: Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X Busser Projektnummer: P Projektmedarbejder Projektledelse, Implementering af realtid i X Bus Underskrift: Projektleder Mikael Laustsen Underskrift: Organisation Dato Aktivitet Timer 04-jul Arbejdsmøde vedr hardware valg 4 05-jul Telefonmøde med Adibus vedr. udvikling af software 2 06-jul Planlægning af møder med trafikselskaber 5,5 07-jul Telefonmøde med Adibus og Sydtrafik vedr. Vejleprojekt 1 11-jul Design af skabeloner, realtid 3 12-jul Design af skabeloner, realtid 2 Total Møde med bureau vedr. skabeloner 2 13-jul Transport, møde med bureau 6 18-jul Forberedelse, møde hos Sydtrafik 2 18-jul Transport, møde hos Sydtrafik 4 18-jul Møde hos Sydtrafik 3 19-jul Møde hos NT vedr. realtid i X Bus 2 19-jul Transport, Møde hos NT 5 Timer Juni, ,5 Total 41,5

24 Projektnavn: Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X Busser Projektnummer: P Projektmedarbejder Projektledelse, Implementering af realtid i X Bus Underskrift: Projektleder Mikael Laustsen Underskrift: Organisation Dato Aktivitet Timer 16-aug Forberedelse og bookning af realtidsmøde 7,5 Total Timer Juni, ,5 Total 7,5

25 Projektnavn: Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X Busser Projektnummer: P Projektmedarbejder Projektledelse, Implementering af realtid i X Bus Underskrift: Projektleder Mikael Laustsen Underskrift: Organisation Dato Aktivitet Timer 05-sep Forberedelse og bookning af realtidsmøde 4 06-sep Opfølgning, økonomi 4 21-sep Transport, realtidsmøde 3,5 21-sep Realtidsmøde i Århus 3 21-sep Transport, realtidsmøde 3,5 22-sep Referat og opfølgning 1 Total Økonomi, realtid 4 23-sep Forberedelse af møde hos Sydtrafik 3,5 26-sep Transport, møde hos Sydtrafik 1,5 26-sep Møde og undervisning hos Sydtrafik 3 26-sep Transport, møde hos Sydtrafik 1,5 Timer Juni, ,5 Total 32,5

26 Projektnavn: Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X Busser Projektnummer: P Projektmedarbejder Projektledelse, Implementering af realtid i X Bus Underskrift: Projektleder Mikael Laustsen Underskrift: Organisation Dato Aktivitet Timer 06-okt Transport, møde med Midttrafik 3,5 06-okt Møde med Midttrafik vedr. support af realtid 1 06-okt Transport, møde med Midttrafik 3,5 07-okt Økonomi, realtid 4 13-okt Telefonmøde, NT, Adibus 1 26-okt Forberedelse, undervisning af Vejle Terminal 4 Total Transport, møde med Sydtrafik (Vejle Terminal) 1,5 27-okt Undervisning af Vejle Terminal 2 27-okt Transport, møde med Sydtrafik (Vejle Terminal) 1,5 Timer Juni, Total 22,0

27 Projektnavn: Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X Busser Projektnummer: P Projektmedarbejder Projektledelse, Implementering af realtid i X Bus Underskrift: Projektleder Mikael Laustsen Underskrift: Organisation Dato Aktivitet Timer 23-nov Telefonmøde med Adibus 1 23-nov Telefonmøde med Lars Thomsen, NT 1 24-nov Afrapportering 4 25-nov Afrapportering 4 28-nov Afrapportering 7,5 29-nov Afrapportering 7,5 Total Afrapportering 7,5 Timer Juni, ,5 Total 32,5