% Bevilling Ibrugtagning jf. tidsplan % Igangsat ved bevilling

Transkript

1 Dato:7, juni 2013 Sagsbeh: mecl Journal 2013/ Anlægsprojekt 2010 Børnehuset Mariagården Dronningensvej modernisering af tagetage, herunder indretning af grupperum 2011 Ingeborggården, Troels- Lundsvej Renovering af en række installationer, vvs, el, ventilation, CTS, elevator og kaldeanlæg. Etablering af ståloverdækning % Bevilling tidsplan % Igangsat ved bevilling Afslutning af installationsarbejder ne maj Afslutning af arbejder for ståloverdækning februar 2010 Lokalerne blev taget i brug i august Forsinkelsen skyldes at entreprenøren ikke overholdt den aftalte tidsplan. Merforbrug skyldes, at bevillingen blev givet ekskl. moms. Udgifterne til renoveringen skal tilbagebetales via huslejen, hvorfor momsen ikke kan afløftes. Forbruget ekskl. moms var kr. dvs. et mindreforbrug på kr. i forhold til forudsætningen for bevillingen. Anlægsarbejdet (installationer blev afsluttet i henhold til tidsplan bortset fra elevatorerne). Mindre forsinkelse på ca. 2 måneder grundet undersøgelse af evt. olieforurening fra

2 Frederiksberg Svømmehal, Helgesvej 29 Energirenovering samt reparation af bassinbund ,1% Bevilling og tidsplan hydraulisk elevator, forsinket leverancer af elevator samt ekstraarbejde. Etablering af ståloverdækning afsluttet iht. tidsplan. Ibrugtagning i henhold til tidsplanen. Nørrevænget 2-8 Skovbørnehave, ny pavillon ,2% Bevilling Ibrugtagning iht. 1. tidsplan. Aflevering iht. revideret tidsplan juni Pavillonen blev taget i brug , da opførelse af pavillonen med moduler, gjorde det muligt at afslutte byggesagen ca. 4 mdr. tidligere end planlagt oprindeligt. Rådhuset, renovering og omflytninger på 0. 4 sal ,4% Bevilling på 5,2 mio. kr og 9 mio. kr Planlagt gennemførelse fra til Yderligere bevilling som bl.a. skyldes at flytningerne, som blev gennemført i etaper, blev langt mere omfattende end forventet, højere udgifter til selve ombygningen bl.a. nyt ventilationsanlæg og it-optimering af kontorer. Arbejdet blev afsluttet ultimo juli Forsinkelsen skyldes ændrede forudsætninger i projektet, bl.a. redesign af en fløj på 4. sal og ny rådgiver. Skolen på Nyelandsvej ,5% Bevilling Merforbruget skyldes ekstraudgifter til IT-

3 fase 1 Indretning af moderne undervisningslokaler i den gamle hovedbygning Skolen på La Cours Vej La Cours Vej 2 Bygningsmæssige ændringer på 3. salen 2012 Storm Petersens Vej 4-6 Istandsættelse og indretning af administrationslokaler Rådhusets klokkespil, renovering Smallegade 1 tidsplan ,8% Bevilling Ibrugtaging jf. tidsplan for det store projekt december ,9% Bevilling tidsplan ,7% Bevilling med efterfølgende bevilling tidsplan ændret til sensommer 2012 rykket til april 2012 installationer og længere byggetid, hvilket var årsagerne til at projektet blev forsinket med aflevering I forbindelse med en større ombygning af skolen, var byggeprojektet på 3. sal indarbejdet som en option på opgaven, såfremt licitationsresultatet ville give mulighed for at gennemføre projektet. Arbejdet blev udført over sommeren 2009 i forlængelse af det store byggeprojekt og ibrugtaget i henhold til tidsplanen for hovedprojektet. Mindreforbrug skyldes færre udgifter til håndværkere Ibrugtagning i henhold til tidsplan. Oprindelig bevilget kr. til renovering af klokkernes ophæng. Opgaven blev udvidet med opsætning af ekstra klokke samt afstemning af selve klokkespillet. Trods udvidelse af opgaven og at projektet blev udført som en specialopgave kunne arbejdet udføres inden for rammen med mulighed for at overføre kr. til projektet Opgradering af rådhusets sikring den

4 Anlægs- Regnskab Afvigelse bevilling Klokketårnet blev indviet Ny Hollænderskolen, ombygning Hollændervej 3 1. etape indskolingsanneks Hortensiavej 2. etape Nimbus Nimbusparken 26 Bakkegården, Bakkegårds Alle 18 Etablering af bad og toilet i 15 boliger ,8% Bevilling med efterfølgende bevilling tidsplan 1. del og 2. del ,3% Bevilling tidsplan ,9% Bevilling og tidsplan licitationsresultat, hvor tilbuddet fra den vindende entreprenør var væsentlig lavere end estimeret. Trods en kompliceret byggesag med store udgravninger og inddragelse af parterre til undervisningsbrug blev økonomi og tidsplan for etaperne holdt, således at lokalerne var klar til skoleopstart. Mindreforbrug skyldes et meget gunstigt Projektet blev afleveret i henhold til tidsplanen. Projektet blev udskudt da genhusning måtte afvente at byggeriet Pile Allé 33 blev færdiggjort. Bevillingen på i alt 14,3 mio. kr. blev reduceret med et forventet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. pga. tilretninger af projektet. Merudgiften på kr. skyldes at toilet- og badefaciliteter ikke kunne etableres inden for den reducerede bevilling. Ibrugtagning august Forsinkelsen skyldes tilretning af projektet samt fund af skimmelsvamp i etageadskillelsen

5 Børneambassaden HC. Ørstedsvej 19A ombygning Børnehuset Valhalla Holger Danskes Vej 104 Skolen på Duevej Duevej 63 Lydisolering af klasselokaler og fugtisolering af lokaler i parterre % Bevilling tidsplan ,9% Bevilling tidsplan februar ,4% Bevilling Arbejdet planlagt udført i skoleferien mellem kælder og stueplan. Et gunstigt licitationsresultat medførte reduktion af bevillingen med 0,487 mio. kr. overført til projektet Ombygning af skolen ved Bülowsvej. Ibrugtagning januar Forsinkelsen på ca. 3 mdr. skyldes råd og svamp i tagkonstruktionen. Merudgiften skyldes, at omfanget af skimmel i gulvkonstruktion var større end forudset. Ibrugtagning i henhold til tidsplan. Lokalerne blev taget i brug i henhold til tidsplanen.