TIL. Sagsnr Omkostning til sygefravær opgjort i lønsum og årsværk

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT TIL Omkostning til sygefravær opgjort i lønsum og årsværk Formål Til brug for beregning af forvaltningernes omkostninger til sygefravær opgjort i lønsum og årsværk, har Koncernservice (KS) udarbejdet nye nøgletal. Nøgletallene har til formål at skabe et fælles udgangspunkt i Københavns Kommune (KK) til bl.a. beregninger i forbindelse med indsatser til nedbringelse af sygefravær. Omkostningerne er opgjort pr. forvaltning, og tidligere opgørelser erstattes hermed af nærværende notat Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anders Stærdahl Villadsen Notatet beregner den økonomiske effekt ved nedbringelse af sygefraværet med ét fraværsdagsværk for samtlige fuldtidsansatte, samt de gennemsnitlig lønsumsomkostning pr. fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat pr. forvaltning. Endvidere beregnes den samlede lønsumsomkostning for sygefraværet i forvaltningerne, samt ét fraværsdagsværk for alle fuldtidsansatte omregnet til antal årsværk. Data er trukket af to omgange i Rubin. Ét datatræk på KK-niveau og ét datatræk på forvaltningsniveau. Modellens beregningsmetode med vægtet gennemsnit betyder, at resultaterne er korrekte på de respektive niveauer, men at det ikke er muligt at summere op på tværs af niveauer. Derfor kan resultaterne ikke summeres op fra forvaltningsniveauet til KK-niveauet. Bilagsoversigt Bilag 1 Bilag 1.1 viser lønsumsomkostningen til sygefravær på KK-niveau. Bilag 1.2 viser lønsumsomkostningen til sygefravær i forvaltningerne for ordinært ansatte, elever og ansatte på særlige jobordninger. Bilag 1.3 viser lønsumsomkostningen for ordinært ansatte og elever. Afgrænsningen til disse to grupper svarer til den generelle opgørelse af sygefravær og sygefraværsmåltal i KK. Bilag 1.4 viser fraværsdagsværk i antal årsværk i forvaltningerne for ordinært ansatte, elever og særlige jobordninger. Bilag 1.5 viser fraværsdagsværk i antal årsværk for forvaltningerne for ordinært ansatte og elever. Afgrænsningen til disse to grupper svarer til den generelle opgørelse af sygefravær og sygefraværsmåltal i KK. Bilag 2 Gennemgang af definitionerne og beregningsmetoden. Bilag 3 Omkostning pr. faggruppe pr. forvaltning, for ordinært ansatte, elever og særlige jobordninger. Bilag 4 Tværgående HR Borups Allé København NV Mobil EAN nummer

2 Oversigt over timelønnen pr. faggruppe inkl. alle løndele. Side 2 af 2

3 Bilag 1.1: Lønsumsomkostning til sygefravær på KK-niveau Område Rubin: KK ordinært ansatte, elever og særlige jobordninger KK ordinært ansatte og elever Samlet lønsumsomkostning sygefravær Fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat Antal fuldtidsansatte Antal fraværstimer Gns. lønsum pr. fraværsdagsværk pr. medarbejder Økonomisk effekt ved nedbringelse af sygefraværet med ét fraværsdagsværk for samtlige fuldtidsansatte kr. 12, , , kr kr kr. 12, , , kr kr. KK ordinært ansatte kr. 11, , , kr kr. Bilag 1.2: Lønsumsomkostning til sygefravær i forvaltningerne for ordinært ansatte, elever og særlige jobordninger Forvaltning Rubin: Samlet omkostning sygefravær alle (inkl. elever, fleksjob og seniorjob) Fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat (inkl. elever, fleksjob og seniorjob) Antal fuldtidsansatte Antal fraværstimer Gns. lønsum pr. fraværsdagsværk pr. medarbejder i forvaltningen Økonomisk effekt ved nedbringelse af sygefraværet med ét fraværsdagsværk for samtlige fuldtidsansatte BIF kr. 10, kr kr. BUF kr. 12, kr kr. KFF kr. 9, kr kr. SOF kr. 12, kr kr. SUF kr. 14, kr kr. TMF kr. 9, kr kr. ØKF kr. 8, kr kr. Side 3

4 Bilag 1.3: Lønsumsomkostning til sygefravær i forvaltningerne for ordinært ansatte og elever Forvaltning Rubin: Samlet lønsumsomkostning sygefravær ordinært ansatte inkl. elever Fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat Antal fuldtidsansatte Antal fraværstimer Gns. lønsum pr. fraværsdagsværk pr. medarbejder i forvaltningen Økonomisk effekt ved nedbringelse af sygefraværet med ét fraværsdagsværk for samtlige fuldtidsansatte BIF kr. 10, kr kr. BUF kr. 12, kr kr. KFF kr. 9, kr kr. SOF kr. 12, kr kr. SUF kr. 13, kr kr. TMF kr. 9, kr kr. ØKF kr. 8, kr kr. Bilag 1.4: Ét fraværsdagsværk for alle omregnet til årsværk pr. fraværsdagsværk for ordinært ansatte, elever og særlige jobordninger Ét Forvaltning (ordinært ansatte fraværsdagsværk Antal fuldtidsansatte Fraværsdagsværk Fraværstimer Antal årsværk i elever, fleks og senior) i forvaltningerne sygefravær Rubin: omregnet til antal årsværk BIF 1.759,69 10, ,3 6,8 BUF ,19 12, ,2 53,1 KFF 1.379,52 9, ,1 5,3 SOF 6.202,19 12, ,8 23,9 SUF 7.177,57 14, ,4 27,6 TMF 2.167,84 9, ,0 8,3 ØKF 1.939,62 8, ,6 7,5 KK i alt ,61 12, ,4 132,4 Side 4

5 Bilag 1.5: Ét fraværsdagsværk for alle omregnet til antal årsværk pr. fraværsdagsværk ordinært ansatte og elever Forvaltning: (ordinært ansatte og elever) Rubin: Antal fraværsdagsværk Fuldtidsansatte Fraværstimer Antal årsværk i sygefravær Ét fraværsdagsværk i forvaltningerne omregnet til antal årsværk BIF 10, ,3 BUF 12, ,6 KFF 9, ,0 SOF 12, ,0 SUF 13, ,9 TMF 9, ,0 ØKF 8, ,4 KK i alt 12, ,5 Side 5

6 Bilag 2: Definitioner og beskrivelse af beregningsmetoder I beregningen af lønsummen indgår bl.a. pensionsbidraget. Beregningen bygger udelukkende på lønsum og derfor indgår andre udgifter i forbindelse med sygefraværet, såsom vikardækning, ikke. a. Model til beregning af lønsumsomkostning Ved at trække den gennemsnitlige årsløn pr. faggruppe i Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) med alle løndele er det muligt, at finde lønsumsomkostningen pr. faggruppe pr. time ved at dividere med årsnormen på timer. Begrundelsen for at trække lønoplysningerne i KRL er, at alle løndele er inkluderet, samt der er benyttet et beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd, det er ikke muligt i KKs eget LIS-system RUBIN. Der er foretaget tre datatræk i KRL: 1. KK ordinært ansatte 2. KK ordinært ansatte og elever 3. KK ordinært ansatte, elever og ansatte på særlige jobordninger. Oplysningerne om 1) antal fraværstimer, 2) antal fuldtidsansatte og 3) fraværsdagsværk er trukket pr. faggruppe og forvaltning i Københavns Kommunes eget system Rubin 1. Data i Rubin er dynamiske, hvorfor der vil være afvigelser mellem data trukket på forskellige tidspunkter, som følge af at data opdateres løbende. Data er trukket i Rubin d Fraværstimer er fraværskoderne sygefravær og arbejdsskade. Med disse oplysninger kan der ved hjælp af et vægtet gennemsnit 2 beregnes den gns. lønsumsomkostning for ét fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat pr. forvaltning. Den gns. lønsumsomkostning ganges med antal fuldtidsansatte for at finde hvad det koster at alle fuldtidsansatte har én sygedag. Modellen er eksemplificeret i nedenstående beregningstrin: Trin 1: Trin 2: Gns. løn pr. time pr. faggruppe = gns. årsløn pr. faggruppe timer i et årsværk Gns. lønsumsomkostning for ét fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat n i=1 fraværstimer pr. faggruppe lønsumsomkostning pr. faggruppe = n fraværstimer pr. faggruppe i=1 Trin 3: Den gns. lønsumsomkostning for ét fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat ganges med antal fuldtidsansatte pr. forvaltning derved findes lønsumsomkostningen til for én sygedag for alle medarbejdere pr. forvaltning. Trin 4: 1 Selvejende institutioner er ikke med i beregningen, da fraværsdata og medarbejderdata ikke er tilgængelig. I var der er omkring fuldtidsansatte ved selvejende institutioner i BUF, mens der i SOF var omkring 430 fuldtidsansatte. 2 Det vægtede gennemsnit betyder, at resultaterne er korrekte på de respektive niveauer, men at det ikke er muligt at summere op på tværs af niveauer. Derfor kan resultaterne ikke summeres op fra forvaltninger til KK samlet. KK samlet beregnes på den baggrund selvstændigt. Side 6

7 Dette kan ganges med det givne fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat for at finde den samlede lønsumsomkostning til sygefravær. Følgende data indgår i modellen: Gns. årsløn er baseret på KRL data. Alle løndele er inkluderet bortset fra overarbejde. For tjenestemændene er der benyttet et beregnet pensionsbidrag. Timer i et årsværk er baseret på en årsnormen på arbejdstimer om året. Antal fuldtidsansatte pr. forvaltning er baseret på Rubin data Fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat pr. forvaltning er baseret på Rubin data Antal sygefraværstimer pr. forvaltninger er baseret på Rubin data b. Model til beregning af antal årsværk pr. fraværsdagsværk i forvaltningerne Modellen til beregning af antal årsværk pr. fraværsdagsværk er den sammen som i det ØUforelagte notat. Modellen bygger på antal fraværstimer pr. forvaltning divideret med årsnormen på timer, for at finde sygefraværet i antal årsværk. Herefter divideres dette med forvaltningernes fravær. Trin 1: Trin 2: Antal årsværk i sygefravær Antal fraværstimer i alt = Antal årsværk pr. fraværsdagsværk Antal årsværk pr. Antal årsværk i sygefravær = = fraværsdagsværk Fraværsdagsværk Side 7

8 Bilag 3: Omkostning pr. faggruppe pr. forvaltning, ordinært ansatte, elever og særlige jobordninger. Årsnorm 1924 Rubin: Dagsværk 7,4 KRL: Fraværsdagsvær k pr Fuldtidsansat Org. niveau 2 BIF BUF Antal Fuldtidsa nsatte Fraværsti mer Stillingskategori Samlet lønsumsomkostn ing til fravær pr. faggruppe/forval tning Lønsumsomkostni ngen pr. 1. fraværsdagsvær pr. fuldtidsansat Lønsumsomkost ning pr. 1 fraværsdagsvær k for alle fuldtidsansatte pr. forvaltning Administration og it mv., 11,4 448, , Akademikere, 6,5 270, , Chefer, 0,8 20,77 126, Egu-elever/Igu- Praktikanter, praktikaft. 0, Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. Håndværkere og ITsupportere Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. 1, ,7 13,00 453, ,0 13, , Journalister, 9,9 1,83 133, Kommunallæger 3,3 1,59 39, Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 9,4 41, , Medicinstud. i underordnet lægestilling Pædagogisk uddannede ledere Socialrådg./socialformi dlere, 1,1 1,04 8, , ,8 138, , Specialarbejdere mv., 5,8 3,98 169, Syge- og sundhedspersonale - 5,5 3,58 146, basis, Teknisk Service 9,7 21, , Vejledere/undervisere indenfor besk.omr. 11,7 775, , Øvrige 4,7 4,27 147, Administration og it mv., 8,5 455, , Akademikere, 7,3 381, , Arbejds-, vej- og gartnerformænd 3,9 7,00 199, Bygningskonstruktører 7,5 4,00 222, Chefer, 0,9 17,92 125, Dagplejere 18,3 257, , Ernærings- og hushold.økonomer, 2,0 1,00 14, Forhandlingskartellets personale Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 0, ,3 2,88 241, Side 8

9 KFF Håndværkere og ITsupportere Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. 8,5 52, , , , , Journalister, 4,2 6,61 207, Kantineledere/rengørin gsledere/-chefer 7,3 9,34 503, Ledere m.fl., undervisningsområdet Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. Lærere og pæd. ledere, Sankt Annæ gymn. 4,9 263, , , , , ,5 74, , Musikskolelærere 4,3 27,42 877, Pau-elever 0,4 7,03 22, Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 14, , , Pædagogisk personale i dagplejeordninger Pædagogisk uddannede ledere 9,1 32, , ,2 362, , Pædagogiske konsulenter 4,6 36, , Pædagogmedhj. og pædagogiske 14, , , assistenter Pædagogstuderende 5,5 2,71 110, Social- og sundhedspersonale, 7,1 3,90 205, Socialrådg./socialformi dlere, 9,2 3,14 213, Specialarbejdere mv., 9,4 154, , Speciallægekonsulenter 0, Syge- og sundhedspers., ledere, 7,0 7,70 400, Syge- og sundhedspersonale - 10,1 449, , basis, Tandklinikassistenter, 14,1 152, , Tandlæger 12,4 64, , Teknisk Service 12,6 175, , Tekniske designere 5,0 2,00 74, Øvrige 3,7 8,04 220, Administration og it mv., 11,4 531, , Akademikere, 5,9 408, , Arbejds-, vej- og gartnerformænd 7,1 13,86 730, Bibliotekarer (tj.mænd) incl. ledere 7,9 32, , Chefer, 3,3 41, , Driftsassistenter, Kbh 12,4 1,19 109, Ejendomsfunkt.,flyvepla dspersonale m.fl. 6,1 7,86 353, Side 9

10 SOF Håndværkere og ITsupportere Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. 9,1 1,64 111, , Journalister, 6,9 7,86 399, Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., 2,6 0,76 14, Socialrådg./socialformi dlere, 7,5 7,55 421, Specialarbejdere mv., 14,6 182, , Teknisk Service 8,6 125, , Tekniske designere 7,5 3,01 168, Vejledere/undervisere indenfor besk.omr. 5,3 4,95 192, Øvrige 8,5 6,16 387, Administration og it mv., 10,7 513, , Akademikere, 6,1 570, , Arbejds-, vej- og gartnerformænd 1, Bygningskonstruktører 25,7 1,00 190, Chefer, 4,5 61, , Dagplejere 0, Ejendomsfunkt.,flyvepla dspersonale m.fl. 10,1 1,59 119, Erhvervsudd.serv.ass.- og elever, Ernærings- og hushold.økonomer, Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. Håndværkere og ITsupportere Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. 3,2 0,92 22, ,5 3,58 146, , , , ,5 29, , ,2 113, , Journalister, 7,5 5,69 314, Kantineledere/rengørin gsledere/-chefer 5,5 4,00 161, Kommunallæger 0,08 0 Led. værkst.pers. mv., klientv., 33,1 15, , Ledere m.fl., undervisningsområdet Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 5,9 0,34 14, ,4 96, , Musikskolelærere 1, Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., 13,7 598, , Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. Pædagogisk personale i dagplejeordninger Pædagogisk uddannede ledere 0,5 2,08 7, , ,4 72, , Pædagogiske 19,4 11, , Side 10

11 SUF konsulenter Pædagogstuderende 13,9 4,10 421, Rengøringsassistenter, 32,2 0,68 161, Social- og sundhedspersonale, 17,5 871, , Socialrådg./socialformi dlere, 9,9 742, , Specialarbejdere mv., 7,8 43, , Speciallægekonsulenter 0, Syge- og sundhedspers., ledere, 5,3 55, , Syge- og sundhedspersonale - 12,0 409, , basis, Teknisk Service 8,1 32, , Tilsynsførende ass., forsorgshjem 13,9 27, , Underordnede læger (reservelæger) Vejledere/undervisere indenfor besk.omr. 12,5 19, , , Øvrige 13,2 13, , Administration og it mv., 10,8 382, , Akademikere, 5,5 298, , Arbejds-, vej- og gartnerformænd 256,6 0,32 608, Bygningskonstruktører 3,0 1,00 22, Chefer, 1,2 25,77 237, Egu-elever/Igu- Praktikanter, praktikaft. 0, Ejendomsfunkt.,flyvepla dspersonale m.fl. Erhvervsudd.serv.ass.- og elever, Ernærings- og hushold.økonomer, Forhandlingskartellets personale Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. Håndværkere og ITsupportere Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. 11,2 30, , ,6 23, , ,9 8,41 306, ,5 2,00 156, ,9 48, , ,6 97, , ,3 320, , Journalister, 3,9 5,92 170, Kantineledere/rengørin gsledere/-chefer 3,8 5,38 149, Kommunallæger 0,20 0 Laboratorie- og miljøpersonale, 10,0 0,40 29, Led. værkst.pers. mv., klientv., Ledere m.fl., undervisningsområdet 1,1 2,43 20, ,4 1,00 77, Side 11

12 TMF Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., 3,4 1,29 32, ,4 4,68 809, Pau-elever 11,8 266, , Plejehjemsforstandere 0,1 7,00 7, Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 5,9 3,43 148, Pæd. pers., særlige stillinger Pædagogisk uddannede ledere Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter Social- og sundhedspersonale, Socialrådg./socialformi dlere, Specialarbejdere mv., Syge- og sundhedspers., ledere, 2,4 1,86 32, , ,2 1,62 98, , , , ,4 3,49 139, ,2 17, , ,6 223, , Syge- og sundhedspersonale - 12, , , basis, Tandklinikassistenter, 12,3 21, , Tandlæger 17,3 12, , Teknisk Service 21,0 41, , Tekniske designere 14,4 1,95 207, Tilsynsførende ass., forsorgshjem 9,8 14, , Øvrige 3,6 6,75 180, Administration og it mv., 9,8 275, , Akademikere, 6,3 774, , Arbejds-, vej- og gartnerformænd 8,2 37, , Bygningskonstruktører 6,2 24, , Chefer, 3,8 88, , Forhandlingskartellets personale 4,5 15,98 533, Håndværkere og ITsupportere Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. 10,5 160, , ,9 35, , Journalister, 3,7 4,73 129, Laboratorie- og miljøpersonale, 7,3 10,41 562, Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. Pæd. pers., v. kommunale legepladser 0, ,4 0,51 625, ,7 52, , Side 12

13 ØKF Pædagogisk uddannede ledere 24,0 12, , Specialarbejdere mv., 12,9 446, , Syge- og sundhedspersonale - 0,7 1,40 7, basis, Teknisk Service 13,6 155, , Tekniske designere 10,7 63, , Øvrige 3,0 7,34 164, Administration og it mv., 10,7 806, , Akademikere, 5,8 604, , Arbejds-, vej- og gartnerformænd 7,4 22, , Bygningskonstruktører 6,0 31, , Chefer, 1,7 82, , Egu-elever/Igu- Praktikanter, praktikaft. 0, Ejendomsfunkt.,flyvepla dspersonale m.fl. Erhvervsudd.serv.ass.- og elever, Forhandlingskartellets personale Håndværkere og ITsupportere Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. 11,0 0,82 66, ,1 0,40 14, ,8 11,17 312, ,7 42, , ,3 190, , Journalister, 5,7 4,24 177, Kedel- maskin- og motorpassere 1,00 0 Laboratorie- og miljøpersonale, Led. værkst.pers. mv., klientv., Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., Rengøringsassistenter, Social- og sundhedspersonale, Socialrådg./socialformi dlere, 13,0 1,00 96, , ,8 0,50 473, ,8 0,26 20, , ,0 1,00 636, Specialarbejdere mv., 21,7 32, , Syge- og sundhedspersonale - 4,6 0,43 14, basis, Teknisk Service 9,3 90, , Tekniske designere 5,7 5,26 222, Tilsynsførende ass., forsorgshjem 4,1 1,02 30, Øvrige 4,1 8,66 260, Side 13

14 Bilag 4: Omkostning pr. faggruppe i KK for ordinært ansatte, elever og særlige jobordninger (Data: KRL d ) Faggruppe: Alle løndele Pris pr. år Pris pr. time Pris pr. dagsværk Administration og it mv., Akademikere, Arbejds-, vej- og gartnerformænd Bibliotekarer (tj.mænd) incl. ledere Bygningskonstruktører Chefer, Dagplejere Driftsassistenter, Kbh Egu-elever/Igu-Praktikanter, praktikaft Ejendomsfunkt.,flyvepladspersonale m.fl Erhvervsudd.serv.ass.-og elever, Ernærings- og hushold.økonomer, Forhandlingskartellets personale Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst Håndværkere og IT-supportere Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v Journalister, Kantineledere/rengøringsledere/-chefer Laboratorie- og miljøpersonale, Led. værkst.pers. mv., klientv., Ledere m.fl., undervisningsområdet Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv Lærere og pæd. ledere, Sankt Annæ gymn Musikskolelærere Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., Pau-elever Plejehjemsforstandere Pæd. pers., daginst./klub/skolefr Pæd. pers., v. kommunale legepladser Pædagogisk personale i dagplejeordninger Pædagogisk uddannede ledere Pædagogiske konsulenter Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter Pædagogstuderende Rengøringsassistenter, Social- og sundhedspersonale, Socialrådg./socialformidlere, Specialarbejdere mv., Speciallægekonsulenter Syge- og sundhedspers., ledere, Side 14

15 Syge- og sundhedspersonale - basis, Tandklinikassistenter, Tandlæger Teknisk Service Tekniske designere Tilsynsførende ass., forsorgshjem Underordnede læger (reservelæger) Vejledere/undervisere indenfor besk.omr Øvrige Side 15