Resultatrevision Jobcenter Viborg

Transkript

1 Resultatrevision 2008 Jobcenter Viborg

2 Beskæftigelsesministerens mål for 2009 Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven består af ledige A-dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere med mere end 3 måneders sammenhængende ledighed. Antallet opgøres som helårspersoner. Generelt er der sket et fald på 15,9% i løbet af 2008, i overensstemmelse med ministerens målsætning om et fald i forhold til året før. Faldet kulminerede i september 2008, og siden er der sket en kraftig stigning frem mod årsskiftet. Både i forhold til fald og stigning har udviklingen været kraftigst for gruppen af A- dagpengemodtagere og mindre udtalt for kontanthjælpsmodtagerne. I forhold til de øvrige kommuner med lignende rammevilkår placerer Jobcenter Viborg sig som nr. 8 ud af 15 på dette mål med en udvikling 0,6 %-point dårligere end gennemsnittet. På landsplan er arbejdskraftreserven faldet med 13,6%. Udviklingen i Viborg Kommune er altså 2,3 %-point bedre end landsgennemsnittet. Set i lyset af, at arbejdskraftreserven ved årets start allerede lå på et meget lavt niveau og at skiftet i konjunkturer har været både hurtigere og kraftigere i den vestlige del af landet må dette siges at være meget tilfredsstillende. Sygedagpengeforløb over 26 uger Niveauet for sygedagpengeforløb over 26 ugers varighed er generelt set for højt i Viborg Kommune. Området har gennem de seneste år været præget af en kraftig stigning. I 2008 er det lykkedes at bremse udviklingen, og status ved årets afslutning er et fald på 4,8% i forhold til niveauet ved årets start. Dette område indgik ikke i ministerens indsatsområder for 2008, men er først prioriteret i 2009, hvor målsætningen er et fald i forhold til At det er lykkedes at vende udviklingen danner et godt grundlag for at forvente en fortsats succesfuld indsats på dette område. I forhold til de øvrige kommuner med lignende rammevilkår placerer Jobcenter Viborg sig som nr. 11 ud af 15 på dette mål med en udvikling 3,6 %-point dårligere end gennemsnittet. På landsplan er antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger faldet med 5,8%. Udviklingen i Viborg Kommune er altså 1,0 %-point dårligere end landsgennemsnittet. Unge under 30 år Antallet af arbejdsmarkedsparate ledige under 30 år har til en vis grad fulgt udviklingen i den generelle ledighed, omend tendensen til fald har været mindre udtalt. Til gengæld er stigningen i de unges ledighed i 2. halvår 2008, særligt blandt A-dagpengemodtagere, fuldt på højde med den øvrige udvikling i ledigheden. I 2008 er der derfor samlet set tale om en stigning i antallet af ledige arbejdsmarkedsparate under 30 år. Dette betyder, at ministerens målsætning om et fald i forhold til det foregående år ikke er opfyldt. I forhold til de øvrige kommuner med lignende rammevilkår placerer Jobcenter Viborg sig som nr. 2 ud af 15 på dette mål med en udvikling 12,3 %-point bedre end gennemsnittet. På landsplan er antallet af arbejdsmarkedsparate ledige under 30 år steget med 21,4%. Udviklingen i Viborg Kommune er altså 9,1 %-point bedre end landsgennemsnittet, hvilket trods den manglende målopfyldelse må siges at være tilfredsstillende.

3 Samlet konklusion i forhold til Beskæftigelsesministerens mål Samlet set placerer Jobcenter Viborg sig i den bedste halvdel i forhold til jobcentre med sammenlignelige rammevilkår først og fremmest på grund af, at det er lykkedes at holde stigningen i ungeledigheden på et lavt niveau. Blandt jobcentre i Jylland i denne klynge, hvoraf en del er nabojobcentre, placerer Jobcenter Viborg sig som det gennemsnitligt bedste på Beskæftigelsesministerens indsatsområder. Også i forhold til landsgennemsnittet klarer Jobcenter Viborg sig godt, i kraft af en bedre udvikling på både arbejdskraftreserven og ungeledigheden, mens udviklingen på det længerevarende sygefravær er tæt på landsgennemsnittet.

4 Rettidighed og aktiveringsgrad Rettidighed Rettidigheden er som kvalitetsmål udtryk for, i hvor høj grad jobcenteret lever om til lovgivningens frister for den aktive beskæftigelsesindsats. Generelt anses det ikke for realistisk at opnå 100% rettidighed for større grupper gennem længere tid, idet målingerne ikke tager højde for en række forhold som jobcentrene ikke har kontrol over, f.eks. gentagne udeblivelser fra indkaldte samtaler og aktiveringstilbud. Rettidigheden er opgjort samlet for 4. kvartal A-dagpengemodtagere For A-dagpengemodtagerne opfylder Jobcenter Viborg det generelle mål om minimum 90% rettidighed, både i forhold til afviklingen af kontaktforløbssamtaler (jobsamtaler) og i forhold til igangsætning af aktivering. Konkret betyder det, at Jobcenter Viborg i høj grad lever op til de landsdækkende krav til en aktiv beskæftigelsespolitik overfor A-dagpengemodtagere, som de er fastsat i lovgivningen Kontant- og starthjælpsmodtagere For kontant- og starthjælpsmodtagerne opfylder Jobcenter Viborg ikke de generelle mål om rettidighed, hverken i forhold til kontaktforløbssamtaler (jobsamtaler) eller igangsætning af aktivering. På kontaktforløbssamtaler (jobsamtaler) er rettidigheden i 4. kvartal 2008 opgjort til 80%, hvilket er 10 %- point under det generelle mål på 90%. Rettidigheden på aktivering af kontant- og starthjælpsmodtagere er opdelt på hhv. arbejdsmarkedsparate, hvor det generelle mål er 80% rettidighed, og ikke-arbejdsmarkedsparate, hvor det generelle mål er 75% rettidighed. For hver af grupperne opgøres, om der er tale om borgerens første aktiveringstilbud, eller om der er tale om opfølgende (gentagen) aktivering. For de arbejdsmarkedsparate er rettidigheden for første aktivering opgjort til 61% og for gentagen aktivering til 56%. For de ikke-arbejdsmarkedsparate er rettidigheden for første aktivering opgjort til 42% og for gentagen aktivering til 55%. Samlet er der tale om, at 182 samtaler eller aktiveringstilbud ikke er afholdt til tiden i 4. kvartal Dette er ikke et udtryk for, at der ikke er holdt en samtale eller iværksat en aktivering, blot at dette ikke er sket indenfor tidsfristerne i lovgivningen.

5 Aktiveringsgrad Aktiveringsgraden er et udtryk for omfanget af aktivering, set i forhold til den teoretisk maksimalt opnåelige aktiveringsindsats. Generelt betragtes en aktiveringsgrad på 40% for aktiveringspligtige grupper som acceptabelt. A-dagpengemodtagere Den generelle aktiveringsgrad for denne gruppe er ved indgangen til 2009 på 17%, hvilket er et fald på 3 %- point i forhold til året før. Dette skyldes, at Jobcenter Viborgs A-dagpengemodtagere gennemsnitligt går ledige i kortere tid end for et år siden. De korttidsledige er ikke målgruppen for en omkostningsfuld aktiveringsindsats, idet uforholdsmæssigt mange hurtigt finder job af sig selv. Set i forhold til klyngen af jobcentre med sammenlignelige rammevilkår placerer Jobcenter Viborg sig som nr. 7 ud af 15, og en samlet aktiveringsgrad lidt over gennemsnittet. Samtidig er udviklingen i Jobcenter Viborg generelt et mindre fald i den samlede aktiveringsgrad end hovedparten af jobcentrene i klyngen. Hvis aktiveringsgraden opgøres i forhold til ledighedsancienniteten viser det sig, at der er sket markante stigninger i aktiveringsgraden for de længerevarende ledige, mens den er faldet for de korttidsledige. Dette er udtryk for en bevidst prioritering af indsatsen. Især gruppen uger, hvor Jobcenter Viborg tidligt har sat ind med aktiv indsats, og her har den markant højeste aktiveringsgrad i klyngen For alle grupper på nær de nyledige med mindre end 26 ugers dagpengeanciennitet ligger niveauet på aktivering af A-dagpengemodtagere i Jobcenter Viborg væsentligt over landsgennemsnittet. Og samlet set er udviklingen i Jobcenter Viborg lidt bedre end landsgennemsnittet. Kontant- og starthjælpsmodtagere Aktiveringsgraden er her opgjort separat for hhv. arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate. For de arbejdsmarkedsparate er aktiveringsgraden ved indgangen til 2009 på 36%, hvilket er en forøgelse i forhold til starten af 2008 på 13 %-point. Set i forhold til klyngen af jobcentre med sammenlignelige rammevilkår placerer Jobcenter Viborg sig som nr. 5 ud af 15 når det gælder niveauet for aktiveringsindsatsen for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, og væsentligt over gennemsnittet på 27%. Også udviklingen i niveauet har været markant i forhold til tidligere, og er den 4. højeste i klyngen. Jobcenter Viborg er nu på niveau med landsgennemsnittet, hvor aktiveringsgraden ikke har udviklet sig væsentligt det seneste år. For de ikke-arbejdsmarkedsparate er aktiveringsgraden ved indgangen til 2009 på 21%, hvilket er en forøgelse i forhold til starten af 2008 på 1 %-point. Set i forhold til klyngen af jobcentre med sammenlignelige rammevilkår placerer Jobcenter Viborg sig som nr. 7 ud af 15 når det gælder niveauet for aktiveringsindsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, og lidt over gennemsnittet på 20%. Udviklingen i niveauet har generelt været negativ i mange kommuner i klyngen, og Jobcenter Viborgs udvikling på dette punkt er derfor trods alt i den bedste tredjedel af kommunerne i klyngen. Jobcenter Viborg er på niveau med landsgennemsnittet, hvor aktiveringsgraden ikke har udviklet sig det seneste år.

6 Besparelsespotentiale Besparelsespotentialet er et udtryk for, hvor meget kommunen ville kunne spare på sine udgifter til overførselsindkomster, hvis niveauet bringes på samme niveau som gennemsnittet i klyngen af kommuner med sammenlignelige rammevilkår. Det skal bemærkes, at opgørelsesmetoden er ændret, og at opgørelsen efter Jobcenter Viborgs opfattelse i højere grad afspejler det virkelige potentiale end tidligere. Det fremgår, at Viborg Kommune i denne opgørelse har et samlet besparelsespotentiale på 63,2% i For A-dagpenge og kontant- og starthjælps er der tale om et negativt besparelsespotentiale. Dette er udtryk for, at Viborg Kommune i forhold til disse målgrupper er mere effektiv end gennemsnittet af kommuner med sammenlignelige rammevilkår men ikke nødvendigvis det samme som at der ikke kan hentes yderligere besparelser på udgifterne til overførselsindkomster ved en indsats på området. På sygedagpenge og på førtidspension er potentialet markant. I praksis vil det dog være svært på kort sigt at reducere udgifterne til førtidspension, da der er tale om en permanent ydelse. Også på ledighedsydelse er der et vist potentiale.

7 Data opdateret den Resultatoversigt - Viborg Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Arbejdskraftreserve i alt Jan A-dagpenge Jan Kontant- og starthjælp Jan Sygedagpengeforløb over 26 uger Dec Unge under 30 år i alt Jan A-dagpenge Jan Kontant- og starthjælp Jan Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Jan Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Jan Ikke-arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner Jan Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Jan Sygedagpenge - fuldtidspersoner Dec Antal forløb (26-52 uger) Dec Antal forløb (over 52 uger) Dec Revalidering - fuldtidspersoner Jan Antal berørte personer Jan Fleksjob - fuldtidspersoner Jan Påbegyndte forløb Jan Antal berørte personer Jan Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Jan Antal berørte personer Jan Antal forløb (over 13 uger) Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Feb Påbegyndte forløb Feb Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Højeste Ift. Ift. samme Gnsn. niveau niveau i måneden måned året i klyngen i Procent klyngen før, pct. før, pct. samme i samme point point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Jan Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate Jan Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate Jan Rettidighed Jobsamtaler a-dagpenge Jan Jobsamtaler kontant- og starthjælp Jan Første tilbud - a-dagpenge Jan Første tilbud - kontant- og starthjælp Dec arbejdsmarkedsparate Dec ikke-arbejdsmarkedsparate Dec Gentagne tilbud - a-dagpenge Jan Gentagne tilbud - kontant- og starthjælp Dec arbejdsmarkedsparate Dec ikke-arbejdsmarkedsparate Dec Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af personer og forløb for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent, og antal forløb med omkring 7-10 procent.

8 Data opdateret den 10/03/2009 Scorecard - Viborg Ministerens mål Arbejdskraftreserven Sygedagpengeforløb over 26 uger Unge på offentlig forsørgelse Jobcenter Antal personer Jan 2009 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal forløb Dec 2008 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Jan 2009 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Hillerød Furesø Gladsaxe Holbæk Fredensborg Viborg Kolding Roskilde Ballerup Herning Sorø Holstebro Glostrup Greve Frederikssund Hele klyngen Placering Kilde: jobindsats.dk Anm.: Jobcenterets placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre jobcentre i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret har opnået i forhold til de andre jobcentre i klyngen.

9 Rettidighed 4. kvt 2008 Jobsamtaler A-dagpenge Første aktiveringstilbud Gentagne aktiveringstilbud Jobsamtaler Kontant- og starthjælp Første aktiveringstilbud Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate Gentagne aktiveringstilbud Arbejdsmarkedsparate Målsætning Ikke-arbejdsmarkedsparate Jobcenter Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Manglende antal jobsamtaler og aktiveringstilbud til tiden for opnået målsætning Randers Skive Slagelse Egedal Hedensted Middelfart Stevns Struer Holbæk Ikast-Brande Odense Skanderborg Thisted Vesthimmerland Aabenraa Allerød Frederikshavn/Læsø Guldborgsund Haderslev Kalundborg Kerteminde Lemvig Lolland Mariagerfjord Norddjurs Nordfyns Nyborg Rebild Billund Esbjerg/Fanø Faaborg-Midtfyn Faxe Fredensborg Fredericia Furesø Gentofte Gribskov Helsingør Herning Horsens Hvidovre Høje-Tåstrup Jammerbugt Morsø Odder Ringsted Roskilde Silkeborg Sorø Syddjurs Tårnby/Dragør Vallensbæk/Ishøj Varde Vejen Vejle Viborg Vordingborg Århus/Samsø Halsnæs Holstebro Ringkøbing-Skjern Aalborg Albertslund Bornholm Brøndby Favrskov Frederiksberg Frederikssund Gladsaxe Herlev Hillerød Hjørring Kolding København Køge Lyngby-Taarbæk Næstved Odsherred Rudersdal Solrød Sv.borg/Langel./Ærø Sønderborg Hørsholm Ballerup Brønderslev Glostrup Greve Lejre Rødovre Tønder Assens Hele landet Kilde: Jobindsats.dk Anm.: En grøn farve i tabellen angiver, at den givne rettidighedsmålsætning er nået. Placeringen er givet på baggrund af antallet af opnåede rettidighedsmålsætninger. Rettidighedsopgørelserne er ikke korrigeret for personer, der er fritaget for aktivering som følge af barsel mv. Placering

10 Data opdateret den Besparelsespotentiale - Viborg Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2008 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 1,00 1, ,9 Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate 0,41 0, ,8 Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate 1,39 1, ,1 Introduktionsydelse 0,06 0, ,2 Revalidering, inkl. forrevalidering 0,35 0, ,8 Sygedagpenge 2,88 2, ,0 Ledighedsydelse 0,32 0, ,4 Førtidspension 6,79 6, ,8 I alt 13,20 12, ,2 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andelen af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre (klyngen). Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Det samlede besparelsespotentiale vil således være 0 kroner, hvis andelen af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelser af befolkningen i jobcentret er mindre end den gennemsnitlige andel i klyngen for alle forsørgelsesgrupper. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentrets. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene.