Forside. Afdeling. Afdeling Lykkesholms Allé

Transkript

1 Forside Afdeling Afdeling Lykkesholms Allé 8. august 2017

2 Budget for 2018 Afdeling Lykkesholms Allé BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 715 LBF-afdelingsnr Kommunenr. 751 ALBOA Afdeling Lykkesholms Allé Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Lykkesholms Allè 1-15 og 2-4a Rådhuspladsen 2, Postbox Viby J 8260 Viby J 8000 Aarhus C Bjørnholms Allè 1-27 Tlf.: Fax: post@alboa.dk aarhus.kommune@aarhus.dk CVR/SE-nr.: Antal Antal Bruttoetageareal à lejemåls- Antal lejemåls- Lejemål rum lejemål i alt (m2) enhed enheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Boligoplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum: Heraf enkeltværelser ,0 Fælleshus 0 0 0,0 Erhvervslejemål pr. påbeg. 60m2 0,0 Institutioner pr. påbeg. 60m2 0,0 Garager/carporte 1 1/5 0,2 Lejemålsoplysninger i alt ,2 Antal Bruttoetageareal Tilsagnsdato Skæringsdato for Støtteart: lejemål i alt (m2) for off.støtte byggeregnskab/drift Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Matrikelnr. Byggeart: Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri BBR-ejendomsnr. 14 fk m.fl. Viby by, Viby Beboerfaciliteter: Skriv ja/nej Tekniske installationer: Beboerhus Ja Komfur Særskilt selskabs- og mødelokale Nej Bad Gæsteværelse Nej Vaskeri Fælleslokale Nej Hobbylokale Nej Forbrugsmåling: Skriv ja/nej Opvarmning: Skriv ja/nej Vand, individuel Nej Fjernvarme Ja Vand, kollektiv Ja Naturgas Nej Varme, individuel Ja Olie Nej Varme, kollektiv Nej El, individuel Ja El, kollektiv Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31. december ,52 Side 2

3 Afdeling Lykkesholms Allé Regnskab Budget Budget Afvigelse Konto Spec. Beskrivelse UDGIFTER Ordinærer udgifter * Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 * Ejendomsskatter * Vandafgift * Renovation * Forsikringer Afdelingens energiforbrug * 1. El og varme til fællesarealer * 3. Målerpasning Bidrag til foreningen: * 1 Administrationsbidrag * 3 Arbejdskapital Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: * 1 A-indskud * 2 G-indskud Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Særlige aktiviteter: * 3 Drift af møde- og selskabslokaler * Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning * Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Side 3

4 Regnskab Budget Budget Afvigelse Konto Spec. Beskrivelse Ekstraordinære udgifter 125 * Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v * Afskrivning på forbedringsarbejder m.v * Andre renter Afvikling af: * 1 Underskud fra tidligere år Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 1 Afvikling af underfinansiering Overført opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Side 4

5 Regnskab Budget Budget Afvigelse Konto Spec. Beskrivelse INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje: 1.2 Almene familieboliger Garager/carporte Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål * Renter Andre ordinære indtægter: * 1 Tilskud fra foreningen * 6 Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud overført Indtægter og evt. underskud i alt Huslejeændring i alt 0 Side 5

6 Specifikation for Afdeling Lykkesholms Allé Budget Konto Specifikation 2018 (hele tusinde) UDGIFTER Nettokapitaludgifter 105 Udamortiserede lån / omprioritering Dispositionsfond Landsbyggefond Offentlige og andre faste udgifter Skatteværdiloft 106 Ejendomsskatter - grundskyld til kommunen: 24,6 o/oo Vandafgift Forbrug m³ à kr. 48, ,94 Fast afgift - måler 1.610,00 Individuel forbrug (overført til vandbudget) m³ inkl. afgift 78,9% ,46 Fællesforbrug 380 m³ inkl. afgift 21,1% , Vandbudget - Ændring af vandbidrag: kr. (minus) kr. = -7,28 kr. - Ændring pr. m² : m² 0,00 kr./m² Renovation Renovationsafgift ,00 Erhvervsaffald og øvrig renovation 2.000, Affaldsposer Skraldeposer: 300 pk à kr. 8,00 kr. = 2.400,00 kr Forsikringer Forsikringer ,22 kr. - Stigningsprocent 5,00% ,78 kr. Total - Forsikringer Afdelingens elforbrug Forbrug kwh a kr. 2, ,48 Fast afgift - måler 0 stk a kr. 750, ,00 Fællesforbrug kwh inkl. afgift 100,0% , Afdelingens varmeforbrug Forbrug 15 mwh a kr. 573, ,00 Effektbirag 50 m² a kr. 12, ,00 Fast afgift - måler 3.000,00 Fællesforbrug 15 mwh inkl. afgift 100,0% , Målerpasning m.m. Energimærkning 4.000,00 kr. Total - Målerpasning m.m Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder 25,2 stk à kr ,00 kr Tillægsydelse (vandregnskab): Ja - Fra 0 til 100 lejemålsenheder 25 stk à kr. 197,00 kr Over 300 lejemålsenheder 0 stk à kr. 122,00 kr Total - Administrationsbidrag Side 6

7 Budget Konto Specifikation 2018 (hele tusinde) Arbejdskapital Antal lejemålsenheder 25,2 stk à kr. 160,00 kr Landsbyggefonden - A-indskud - A-Indskud Landsbyggefonden - G-indskud - G-Indskud m² á kr. 65,28 kr Total - G-indskud Variable udgifter 114 Renholdelse Medarbejdere fordeles efter fordelingsnøgle på: 10,8% Løn til ejendomsfunktionærer Løn til afløsning for ejendomsfunktionærer 129 timer à kr. 250,00 kr Beredskabstillæg Arbejdsskadeforsikring 2 medarb à kr. 215,00 kr Huslejereduktion til ejendomsfunktionærer - Stigningsprocent 4,30% 2.079,41 kr Telefon til ejendomsfunktionærer - Telefonudgifter ,65 kr. - Stigningsprocent 4,30% 221,79 kr IT - Varmemesterkontor - Drift 1 terminaler à kr ,40 kr. - Drift 2 brugere à 354,75 kr. Total - Drift IT 2.248,90 kr Øvrige renholdelsesudgifter - Uddannelsesfond 2 medarb à kr. 258,00 kr. - Elevandel 2 medarb à kr. 596,63 kr. - ATP 2 medarb à kr. 244,03 kr. - AER 2 medarb à kr. 462,25 kr. - Tillidsmandstimer 2 medarb à kr. 56,44 kr. - Hospitalforsikring 2 medarb à kr. 220,38 kr. Total - Øvrige renholdelsesudgifter 3.675,43 kr Regnskab Budget Budget 115 Almindelig vedligeholdelse I alt pr. m² 32,99 35,93 35,93 Total - Alm. vedligehold Budgetbeløbene er fastsat på grundlag af erfaringstal fra tidligere år, afdelingens alder og vedligeholdelsestilstand Kontingent til Boligselskabernes Landsforening - Antal lejligheder: 25 stk à kr. 130,66 kr ,56 kr. Total - Kontingent til Boligselskabernes Landsforening Trivselsformål - Budgetbeløbet er fastsat af afdelingsbestyrelsen Afdelingsmøder - Budgetbeløbet er fastsat af afdelingsbestyrelsen Side 7

8 Budget Konto Specifikation 2018 (hele tusinde) Afdelingsbestyrelsen - Rådighedsbeløb bestyrelsesmedlemer 3 à kr. 510,00 kr ,00 kr. - Rådighedsbeløb boliger 25 à kr. 10,00 kr. 250,00 kr. - Rådighedsbeløb telefon og internet 1 à kr ,00 kr ,00 kr. - Rådighedsbeløb kontorartiker 1 à kr ,00 kr ,00 kr. - Afdelingsbestyrelsens forhøjelse/nedsættelse ,00 kr. Total - afdelingsbestyrelsen Andre udgifter - Budgetbeløbet er fastsat af afdelingsbestyrelsen Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Budgetteres på baggrund af den godkendte plan for langtidsplanlagt vedligeholdelse. - Pr. 1. januar 2017 henstod kr ,13 - Der henlægges for: ,00 - Forøgelse af henlæggelserne jf. genopretningsplan ,00 - Total - henlæggelser for: m2 á kr. 157, , Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402) - Der budgetteres med en istandsættelsesudgift pr. kvm. på kr. 300,00 - På konto 402 skal der således henstå kr Pr. 1. januar 2017 henstod kr Der henlægges for: m2 á kr. 41, Andre henlæggelser (konto 406) - Øgede henlæggelser ,00 Total - Andre henlæggelser ,00 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser på lån vedr. forbedringsarbejder Formål Kreditforening Hovedstol Årlig ydelse Varmeforsyning Nykredit Vinduesudskiftning Realkredit Danmark Badevær.modernisering Nykredit Køkkenudskiftning Nykredit Total Afskrivninger på forbedringsarbejde Formål Kreditforening Hovedstol Årlig ydelse Køkkener Selvfinansierede Total Renter Formål Kreditforening Hovedstol Årlig ydelse Køkkener Selvfinansierede Total Side 8

9 Budget Konto Specifikation 2018 (hele tusinde) NY_SIDE INDTÆGTER Ordinære indtægter Renter - Renter af mellemregning til forrentningssatsen: 0,50% 2.000,00 - Renter af interne lån ,00 Total - Renter Tilskud fra boligorganisationen Tilskud fra dispositionsfonden - Tilskud elevandel (50% af elevudgift) Udgifter er anført under kto Total - Tilskud fra Dispositionsfond 1.000,00 Total - Tilskud fra boligorganisationen Overført fra opsamlet resultat År Tilgang Afgang Saldo - Overført resultat Overført resultat Overført resultat Overført resultat Overført resultat Overført resultat Overførsel til drift i alt Ekstraordinære indtægter Huslejeforhøjelse pr. 1/ (Såfremt forbrugsbudgetterne udviser en regulering på mindre end kr. 1,00, fastholdes det nuværende acontobidrag) 1 Herudover: - Reguleres antennebidraget med: 18 kr. pr. lejemål pr. måned - Reguleres leje af garager/carporte med: 25 kr. pr. lejemål pr. måned Antennebidrag Forsyning - Antal boliger: 25 lejemål à kr 1.580, ,00 Total ,00 Overført til Antennebudget ,00 Antennebudget - Ændring af antennebidrag: kr. (minus) , ,00 - Ændring pr. lejemål pr. måned : kr./antal lejemål/måneder pr. år 18,00 Side 9