Det specialiserede socialområde

Transkript

1 Det specialiserede socialområde Særlige dagtilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge ældre og handicappede, grp. 002 og 003 ældre og handicappede, grp. 003 befordring, grp , 008 og Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Budget 2010 Udsatte børn og unge Udsatte voksne og handicappede Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud ældre og handicappede, ex. grp. 002 Pleje og omsorg Evt. Korrigeret Budget 2010 Forventet regnskab 2010

2

3 Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde for 1. kvartal 2010 Budget 2010 Evt. korrigeret Forventet Årsager til afvigelse Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber 2400 Mette barn tidligere fejlagtigt konteret på kto Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Jonna Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 6093 Jonna Døgninstitutioner for børn og unge 983 Jonna 2073 Det fortrykte tal er bruttotal, der burde have stået Væsentlig færre anb. på dyre socialpæd. opholdssteder. Flere anbringelser på billigere kost/efterskoler Flere børn i heldagsskoletilbud = 12 børn. Flere børn i aflastning = 14 børn. Det fortrykte tal er bruttotal, burde være sag tilført ekstra resso. Ej budgetlagt med 3 unge på UP i i alt 11 mdr Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 731 Jonna 731 *) Indberetningen baseres på nettodriftsudgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

4 Budget 2010 Evt. korrigeret Forventet Årsager til afvigelse Udsatte voksne og handicappede ældre og handicappede, grp. 002 og Charlotte 2870 Det fortrykte tal er bruttotal, der burde have stået ældre og handicappede, grp Charlotte 978 befordring, grp , 008 og Dorthe Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1261 Pia Botilbud for personer med særlige sociale problemer 155 Charlotte 162 Ved ikke hvor det fortrykte tal stammer fra?. Oprindelig budgettal er 978 og det er også det forventede regnskabstal for 2010 Budgettal er korrigeret ved 1. budgetrevision til 324 og der er 50% ref. På Fejlagtig er refusionen ikke medtaget i det oprindelige budget for 2010, så nettotal på det fortrykte burde have været 78 i stedet for Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 593 Charlotte 1166 tilpasset på baggrund af regnskab Behandling af stofmisbrugere 1428 Charlotte 1252 tilpasset på baggrund af regnskab Botilbud til længerevarende Det fortrykte tal på er bruttotal - der burde have stået ophold Charlotte Faldet skyldes afgang af 1 person Botilbud til midlertidigt ophold 6144 Charlotte 9348 Det fortrykte tal på 6144 er bruttotal - der burde have stået Stigningen skyldes en tilgang på 2 personer Kontaktperson- og ledsagerordninger 960 Charlotte 1176 Der har været en stigning i 2009 på 13 personer Beskyttet beskæftigelse 914 Charlotte Aktivitets- og samværstilbud 7830 Charlotte 7655 afgang af 1 person *) Indberetningen baseres på nettodriftsudgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

5 Budget 2010 Evt. korrigeret Forventet Årsager til afvigelse Pleje og omsorg ældre og handicappede, ex. grp. 002 og Hanne Usikkert hvad "ex. Grp. 002 og 003" betyder?hvis det betyder at de 2 grupper ikke skal medregnes, hvilke poster er der da tale om inden for ? Lønbudgettet er korrigeret i forhold til dobbelt fremskrivning. Desuden korrektion for vedtagne besparelser. ældre og handicappede, ex. grp Hanne Plejehjem og beskyttede boliger 9051 Hanne 6936 befordring, ex. grp , 008 og Dorthe 5275 Usikkert hvad "ex. Grp. 003" betyder? Hvis det betyder at grp. 003 Afløsning, aflastning og hjælp, m.v til ældre..., er det korrekte tal Også her korrigeret for besparelser og dobb. fremskrivning Det angivne tal er ikke korrekt. Skal være Desuden korrigeret for dobb. Lønfremskrivning og besparelser. Stigende udgifter til leje af hjælpemidler gennem privat leverandør. Ligeledes er der en stigning i antal borgere der har behov for hjælpemidler. Dette skyldes stigende ældrebefolkning og ændret praksis i hospitalsregi, hvor borgeren hjemsendes tidligere, med behov for hjælpemidler til plejen Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem 374 Dorthe 374