Befolkningsprognose

Transkript

1 Befolkningsprognose Lejre Kommune KØA Økonomistyring Henrik F. Søtorp Februar 2017 J.nr.: 17/16x99

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Status på befolkningsudvikling i Lejre Kommune... 3 Udvikling fra 2017 til Status på sidste års befolkningsprognose Befolkningsprognose Befolkningssammensætning Befolkningsudviklingen i udvalgte aldersgrupper... 7 Vuggestue og dagpleje de 0-2-årige... 7 Børnehave de 3-5-årige... 8 Skole de 6-16-årige... 8 Unge de årige... 9 Voksne - de årige... 9 Ældre - de 80+ årige Befolkningsudvikling i distrikter Planlagt nybyggeri Boligbyggeprogram Scenarier Side 2 af 15

3 1. Indledning Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for Lejre Kommunes økonomi og fysiske planlægning. Derfor udarbejdes hvert år en befolkningsprognose, som beskriver befolkningsudviklingen over en 12-årig periode ( ). Befolkningsprognosen fremlægges politisk i april og indgår som en del af forventningerne til budget Befolkningsprognosen for Lejre Kommune er et begrundet skøn over den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man aflæse tendenserne i udviklingen, under betingelse af at forudsætningerne i prognosen bliver realiseret. Befolkningsprognosen er et vigtigt element i Lejre Kommunes udarbejdelse af budgetter og øvrige planlægningsarbejder f.eks. på ældre, skole og børneområdet. Væsentligste forudsætning for befolkningsprognosen 2019 er befolkningstallet pr. 1. januar 2018 samt Lejre Kommunes forventninger til boligbyggeri i de kommende år, fertilitet og dødelighed. Prognosen er generelt mest nøjagtig på kortere sigt. Usikkerheden vokser i takt med antallet af år, der indgår i prognosen. Det anbefales derfor, at prognosetallene primært bruges inden for budgetperioden, mens tallene herefter bør betragtes som en tendensbeskrivelse, der kan indgå i langsigtede skøn over nødvendige fremtidige tilpasninger af kapacitet og serviceniveau. 1.1 Læsning af tabeller Ved læsning af tabellerne skal man være opmærksom på, at alle årstal refererer til den 1. januar. Et befolkningstal for året 2018 angiver således befolkningen pr. 1. januar 2018, og 2019 er det første prognose år. 1.2 Status på befolkningsudvikling i Lejre Kommune Nedenstående tabel viser befolkningsudviklingen i Lejre Kommune fra 2017 til Tabel Status befolkningen pr og prognose 2018 Aldersgruppe Faktisk Faktisk Prognose 2018 Udvikling Afvigelse faktisk 2018 og prognose Stigning 2017 til ,1% Side 3 af 15

4 Aldersgruppe Faktisk Faktisk Prognose 2018 Udvikling Afvigelse faktisk 2018 og prognose Stigning 2017 til ,1% ,2% ,3% ,6% ,5% Hovedtotal ,5% Udvikling fra 2017 til 2018 Lejre Kommunes befolkning er i løbet af 2017 steget med 142 indbyggere og befolkningstallet var øget til borgere pr. 1. januar 2018, hvilket svarer til en stigning på 0,5 pct. Stigningen ligger bl.a. i der netto er tilflyttet 82 borgere til Lejre Kommune i løbet af Nettotilflytningen er sammensat af en tilflytning på borgere og en fraflytning på borgere. Tabel 1.2.1A - Befolkningens udvikling i året løb Befolkningen 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskud -5 8 Tilflyttede Fraflyttede Nettotilflyttede 3 82 Indvandrede Udvandrede Nettoindvandrede Korrektioner Befolkningen 1. januar Nettovækst Side 4 af 15

5 Den årlige udvikling fra 2017 til 2018 ligger på niveau med de seneste års stigninger i Lejre Kommune (0,5 pct.), og lidt over vurderingen i befolkningsprognosen på 0,2 pct. fra budget Tabel Årlig stigning i procent for årene 2007 til Procent 0,9 0,7 0,1-0,1 0,5 0,1 0,3 0,7 0,5 0,3 0,3 0,5 Generelt gælder, at stigningen for de fleste kommuner normalt ligger væsentligt under 1 procent. Kun få kommuner som fx Vallensbæk, København, Frederiksberg og Aarhus har årlige stigninger på over 1 procent. Stigningen er særligt sket for de + 80-årige hvor der har været en stigning på 71 borgere. Ligeledes er antallet af de 0-5-årige steget (63 børn), men denne stigning mere end modsvares af et fald i antallet af 6-16-årige (90 børn/unge). For gruppen af erhvervsaktive (25-64 år) har der været et fald på 12 borgere. Status på sidste års befolkningsprognose Generelt set er indbyggertallet 74 borgere højere end forudsagt i befolkningsprognosen for I prognosen for 2018 var der regnet med en årlig stigning på 0,2 procent, men den faktiske stigning i befolkningstallet blev 0,5 pct. Den gennemsnitlige stigning i hele landet fra 2017 til 2018 har været på 0,6 procent. Stigningen i Lejre Kommune ligger således under landsgennemsnittet. Prognosen for 2018 har særligt undervurderet stigningen i antallet af 0-5-årige. I foråret 2017 forventede man 22 flere 0 5-årige, men stigningen viste sig at blive hele 63 flere i aldersgruppen. Ligeledes blev antallet af 6-16-årige undervurderet. Her forventede man i foråret 2017 et fald på 109 børn, men faldet blev på 90 børn/unge i løbet af Også stigningen i antallet af årige har været undervurderet i alt er der kommet 26 flere i aldersgruppen mod en forventning på blot 5 flere unge. Årsagen til afvigelserne skal findes i, at det er vanskeligt at forudsige hvor mange børn, der flytter kommunen, og også hvilken alder de tilflyttede børn har. 2. Befolkningsprognose Udviklingen i antallet af borgere i Lejre Kommune i perioden 2010 til 2030, inddeles i tre delperioder: Faktisk Budgetperioden Prognoseperioden Det samlede befolkningstal i Lejre Kommune er stigende og forventes fortsat, at stige gennem hele prognoseperioden med borgere fra i 2018 til Side 5 af 15

6 i Lejre Kommunes befolkning forventes i 2030 at bestå af flere borgere i stort set alle alderskategorier, jf. tabel 2. Stigningen kan delvist tilskrives boligbyggeprogrammet, som er baseret på en meget stor konkret interesse omkring opførelse af boliger i Lejre Kommune. Tabel 2.1 BEFOLKNINGSUDVIKLING I LEJRE KOMMUNE - ANTAL Faktisk Prognose Prognose Lejre Kommune har, jf. graf 2.1 haft en stabil stigning siden Stigningen har i gennemsnit for perioden 2010 til 2017 været på 0,5 pct. I perioden 2018 til 2030 forventes en gennemsnitlig stigning på 0,9 pct. Forudsætningen er, at en væsentlig del af boligbyggeprogrammet realiseres. Tabel 2.2: Befolkningsudvikling fordelt på alderskategorier Aldersgruppe Faktisk Stigning Stigning Stigning ,2% 8,4% 13% ,8% -1,1% -5% ,3% -1,0% -5% ,6% 12,1% 15% ,4% 5,1% 4% ,8% 19,9% 90% Hovedtotal ,1% 8,0% 11,7% Side 6 af 15

7 Befolkningssammensætning Sammensætningen af kommunens borgere forventes at ændre sig i løbet af perioden således, at de 80 +årige i 2030 skønnes at udgøre en større andel af den samlede befolkning end nu. Derimod forventes andelen af skolebørn og unge at falde. Tabel 2.1.1: Aldersfordeling i procent Aldersgruppe Faktisk ,9% 5,8% 5,9% 5,9% ,9% 14,6% 13,7% 12,7% ,8% 7,7% 7,2% 6,6% ,6% 49,8% 51,5% 51,1% ,6% 17,7% 17,1% 16,5% +80 4,2% 4,4% 4,7% 7,1% Hovedtotal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2.2 Befolkningsudviklingen i udvalgte aldersgrupper Vuggestue og dagpleje de 0-2-årige B E F O L K N I N G S U D V I K L I N G 0-2 Å R I G E - A N T A L Figur viser udviklingen for de 0-2-årige i perioden Antallet af 0-2-årige i Lejre Kommune er faldet fra 925 i 2010 til 665 i Dette fald er fra 2016 vendt til en stigning til 763 i Det forventes i følge prognosen, at denne udvikling fortsætter. I år 2023 vil antallet af 0-2-årige være på 806 børn, svarende til en stigning på 6 pct. i forhold til Side 7 af 15

8 Børnehave de 3-5-årige B E F O L K N I N G S U D V I K L I N G 3-5 Å R I G E - A N T A L Figur viser udviklingen for de 3-5-årige frem til Antallet i denne aldersgruppe er faldet fra i år 2010 til 819 i Fra 2018 forventes udviklingen at vende, så antallet af 3-5-årige vil stige. I 2030 forventes der således at være årige svarende til en stigning på knap 16 pct. i forhold til Skole de 6-16-årige Figur viser udviklingen for de 6-16-årige B E F O L K N I N G S U D V I K L I N G Å R I G E - A N T A L Side 8 af 15

9 Antallet af børn i denne aldersgruppe er faldet fra i år 2010 til i Tendensen forventes at fortsætte helt indtil Først i 2029 skønnes det at udviklingen vil vende. Unge de årige Figur viser udviklingen for de årige B E F O L K N I N G S U D V I K L I N G Å R I G E - A N T A L Antallet har været stigende siden 2010, om end der kun har været tale om en beskeden stigning de senere år. Antallet af årige i Lejre Kommune forventes at falde svagt mod 2030, så der i 2030 i alt vil være årige. Dette svarer til et fald på godt 5 pct. fra 2018 til Voksne - de årige Figur viser udviklingen for de årige i perioden B E F O L K N I N G S U D V I K L I N G Å R I G E - A N T A L Side 9 af 15

10 Antallet er faldet fra i 2010 til i 2018, svarende til knap 13 pct. Fra 2018 og frem forventes en stigning i aldersgruppen, så antallet af årige udgør i Antallet af årige vil dermed være tilbage på niveauet fra Voksne - de årige Figur viser udviklingen for de årige i perioden B E F O L K N I N G S U D V I K L I N G Å R I G E - A N T A L Antallet har været svagt stigende frem til I årene frem mod 2029 forventes en større stigning, og herefter skønnes antallet af årige igen at falde. Stigningen fra 2018 til 2030 forventes at være på 17 pct. Ældre - de årige Side 10 af 15

11 Figur viser udviklingen for de årige i perioden B E F O L K N I N G S U D V I K L I N G Å R I G E - A N T A L Antallet af årige er steget fra i år 2010 til i Et foreløbigt toppunkt forventes at blive nået i 2022, hvor antallet af borgere i aldersgruppen vil være steget til personer. Herefter forventes et beskedent fald i antal årige frem til 2030, hvor der vil være personer i aldersgruppen Ældre - de 80+ årige Figur viser udviklingen for de 80+ årige B E F O L K N I N G S U D V I K L I N G Å R I G E - A N T A L Side 11 af 15

12 Antallet er steget fra 829 personer i 2010 til i 2018, og prognosen forventer en kraftig stigning af borgere i denne aldersgruppe de kommende år. Antallet af borgere på 80 år og derover forventes således at stige til i 2030, og fra 2018 til 2030 vil der således være tale om en stigning på godt 90 pct. 2.3 Befolkningsudvikling i distrikter Prognosen er udarbejdet både for hele kommunen og for de syv distrikter, som svarer til skoledistrikterne. Tabel Befolkningsudvikling i distrikter Distrikt Stigning pct. Allerslev ,9% Osted ,5% Hvalsø ,0% Kirke Såby ,1% Ejby ,1% Kirke Hyllinge ,0% Gevninge ,2% Hovedtotal ,0% Befolkningsudviklingen er størst i Allerslev og i Hvalsø, hvor der forventes en tilvækst på 724 hhv. 738 personer i løbet af de næste 4 år. I Osted forventes en vækst på 328 borgere. Modsat forventes et lille fald i Kirke Såby i løbet af de næste 4 år. 3. Planlagt nybyggeri 3.1 Boligbyggeprogram Den vigtigste forudsætning for prognosen er boligbyggeprogrammet. Det aktuelle boligbyggeprogram er vist i nedenstående tabel. Den aktuelle høje aktivitet på boligmarkedet i Hovedstadsområdet kan aflæses i prognosens vurdering af en relativ stor boligudbygning de kommende år. Der indgår ikke i boligprognose en vurdering af borgere som ønsker at tage permanent ophold i deres sommerhus, da denne bevægelse i det væsentligste opfanges i forbindelse med den årlige genberegning af grundforudsætningerne i befolkningsprognosen. Modsat indgår heller ikke en vurdering af boliger der nedlægges. Side 12 af 15

13 Det forudsættes i prognosen, at boligerne bliver beboet i løbet af det år, der er angivet. Der er således i prognosen tale om en forventning til indflytning og ikke kun en forventning til færdiggørelse af byggeri. Boligbyggeprogrammet er administrationens bedste skøn på, hvornår nye byudviklingsarealer bliver beboede. De første fire år bygger skønnet blandt andet på viden om igangværende byggesager og byggemodning samt vedtagne lokalplaner. Hvor den mere detaljerede viden ikke rækker, er kommuneplanens rækkefølgeplan for lokalplanlægning udgangspunktet. Fra det femte år og frem er boligbyggeprogrammet et gennemsnitstal for den forventede udbygningstakt i kommuneplanen. Nybyggeri Total Allerslev Rynkebjerggård Degnejorden Muningård Lejrevej Skråningen Møllevej Valdemarsgård Huludfyldning Bramsnæsvig Lorentzensvej Boliger ved købmanden Ebbemosen Buen Snebærvej øst Sommerhusområdet Huludfyldning Osted Vingen - rest Margrethesminde Vingen - Almene boliger Hovedvejen Møllegården Nørretoften Huludfyldning Hvalsø Sofie madsensvej B øst bofællesskab Buske, Trebiens Allé Buske Nord Buske øst Side 13 af 15

14 Nybyggeri Buske Syd Skovgården Hyllegården Del l Søtorvet Hyllegårdsvej Skovvej Elverbakken Hyllegården Udvikling Mariehjemmet Frikøbing Åsen Ballonfabrikken Tolskovvej Huludfyldning Kr. Såby Egevej Huludfyldning Kr. Hyllinge Gårdager Vestervang - storparcel Bredager Vestervang syd Kirke Hyllinge Syd Ryttergården Huludfyldning Trællerup Dalagergård Fjordager Gevningegård Huludfyldning * Huludfyldning angiver tomme uspecificeret grunde de bebygges Den ønskede udbygningstakt er 130 boliger årligt ifølge Kommuneplanen. I de seneste år har antallet af nye boliger ligger under denne forventning. I prognosen regnes der med, at boligudbygningen og indflytningen i de nye boliger fortsat er lav i I 2018 forventes 81 nye boliger, og herefter forventes en betragtelig stigning i antallet af nye boliger. I 2019 forventes således indflytning i 176 nye boliger og i 2021 er tallet helt oppe på 293. Gennemsnitligt forventes der i perioden nye boliger årligt. 3.2 Flytninger og indvandring Side 14 af 15

15 Flytningen (fra ind- og udland) i den eksisterende boligmasse er beregnet på baggrund af tre historiske år i Lejre Kommune, mens indflytningen i nybyggeri er bestemt af parametre beregnet for hele Hovedstadsområdet. I historikken ligger der således også et skøn over indvandringen. Dette betyder, at antallet af nye flygtninge indfanges i befolkningsprognosen. Bortset fra aldersgruppen årige, der behandles specielt, benyttes nettofraflytningen som udgangspunkt for de enkelte aldersklasser. For alle aldersgrupper opdelt på køn og boligstørrelse benyttes de historiske data. Her kan man se, om nettotilflytningen i gennemsnit har været positiv eller negativ. 3.3 Scenarier Det er vanskeligt at forudsige, om der kommer efterspørgsel efter de nye boliger, der regnes med i boligbyggeprogrammet. For at illustrere boligbyggeprogrammets betydning og den usikkerhed, der er i prognosen, er der lavet to alternative beregninger. Der er lavet et scenarie hvor der ikke sker nogen form for tilvækst i antallet af boliger. Her vil befolkningen falde til borgere i Derudover er der lavet et scenarie hvor alle kendte planer for boligbyggerier bliver realiseret frem til Her vil befolkningen være steget til borgere. Antal Uden boligprogram Hovedscenarie Fuldt boligprogram Side 15 af 15