Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Transkript

1 opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 75,1 88,7 9,7 98,4 76,3 Jobcenter 68,1 80,9 8,5 89,3 76,2 Jobcenter 4,0 4,3-4,3 93,1 Beskæftigelsesråd -0,4-0,1 0,1-371,3 Løntilskud til personer i flexjob 16,3 24,5-0,2 24,3 67,0 Løntilskud ledige ansat i kommuner 2,0 1,9-0,8 1,0 192,3 Beskæftigelsesordninger -1,3-3,3 - -3,3-38,7 Sygedagpenge 25,7 29,5 5,0 34,5 74,7 Kontanthjælp 13,0 9,1 6,5 15,6 83,8 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 3,5 7,6-1,4 6,2 55,5 Introduktionsprogram -0,8-2,0 1,5-0,6-141,2 Introduktionsydelse 0,3 0,3 0,1 0,4 83,4 Repatriering 0,1 0,0-0,0 537,7 Revalidering 4,8 9,8-2,3 7,5 64,6 Servicejob -0,2-0,7 - -0,7-33,3 Særlige stillinger 0, Introduktionsprogram 1, Aktivering 7,0 7,8 1,2 9,0 77,3 Aktiveringscenter 4,2 4,2 0,9 5,1 82,3 Otterupgården 2,8 3,6 0,3 3,9 70,9 %, driftsudgifter Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 139,1 195,0 2,9 197,9 70,3 Jobcenter 132,1 187,2 1,7 188,8 69,9 Jobcenter 4,0 4,3-4,3 93,1 Beskæftigelsesråd -0,4-0,1 0,1-371,3 Løntilskud til personer i flexjob 31,0 60,8-2,0 58,8 52,7 Løntilskud ledige ansat i kommuner 6,0 11,3-2,9 8,4 71,0 Beskæftigelsesordninger 1,7 1,2-1,2 142,4 Sygedagpenge 46,8 54,4 3,9 58,3 80,4 Kontanthjælp 19,9 13,9 10,1 24,0 82,8 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 9,9 19,6-4,1 15,5 64,0 Introduktionsprogram 0,3-0,6 1,7 1,1 27,5 Introduktionsydelse 1,0 1,2 0,1 1,3 77,2 Repatriering 0,1 0,1-0,1 134,4 Revalidering 10,7 21,0-5,2 15,8 67,8 Særlige stillinger 0, Introduktionsprogram 1, Aktivering 7,0 7,8 1,2 9,0 77,3 %

2 opfølgning 30. september Aktiveringscenter 4,2 4,2 0,9 5,1 82,3 Otterupgården 2,8 3,6 0,3 3,9 70,9, statsrefusion Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Jobcenter -63,5-106,3 6,8-99,5-63,8 Løntilskud til personer i flexjob -14,7-36,2 1,8-34,4-42,6 Løntilskud ledige ansat i kommuner -4,0-9,5 2,1-7,4-53,9 Beskæftigelsesordninger -3,0-4,5 - -4,5-66,3 Sygedagpenge -20,6-24,9 1,1-23,8-86,4 Kontanthjælp -6,9-4,9-3,6-8,5-81,0 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere -6,5-12,0 2,7-9,3-69,7 Introduktionsprogram -1,1-1,5-0,2-1,7-67,7 Introduktionsydelse -0,6-0,9 - -0,9-74,4 Repatriering - 0,0-0,0 - Revalidering -5,9-11,2 2,9-8,3-70,8 Servicejob -0,2-0,7 - -0,7-33,3 % Overblik over ændringer Område Beskrivelse Erhvervsgrunduddannelse Færre forløb -0,1 Løntilskud Mindre månedlig refusionsudbetaling -1,3 Jobtræning Fald i antal -0,3 Beskæftigelsesordning Flere udgifter 0,5 Sygedagpenge Flere sager uge 1,9 Kontanthjælp Flere antal modtagere 1,6 Akt. kontanthjælp Færre antal modtagere -0,6 Introduktionsprogram Fald i udgifter -0,3 Introduktionsydelse Forkert beregning af refusion 0,2 Revalidering Færre antal -0,4 Servicejob For højt teret 0,2 I alt 1,4

3 opfølgning 30. september Produktionsskoler og erhvervsgrunduddannelser P-skoler: Pr. den har der været afholdt udgifter til grundtilskud, der stort set svarer til det terede. Der er afsat ca. 2,8 mio. kroner til elevbetalingen. Der er afholdt udgifter på 2,770 mio. kr. Der forventes ikke yderligere udgifter til Produktionsskoler i. EGU-forløb: Der har været afholdt udgifter svarende til ca. 0,4 mio. kr. Der forventes en mindre udgift på 0,1 mio. kr. på grund af færre forløb. Beskæftigelsesråd et udviser en nettoindtægt på 0,4 mio. kr. Der er overført 0,119 mio. kr. fra I tet er det forventet, at tilskuddet dækker de udgifter der er til Beskæftigelsesrådets aktiviteter. Løntilskud Løntilskud mv. til pers. i fleksjob m.v. 24,4 16,3 23,1 Driftsudgifter for pers. på ledighedsydelse 0,3 0,4 0,6 Løntilskud til pers. i løntilskudsstillinger 0,9 0,3 0,7 Ledighedsydelse under ferie 0,4 0,5 0,6 Særlig ydelse uden ret til ledighedsydelse 0,2 0,0 0,1 Driftsudgifter for pers. i fleksjob 0,2 0,0 0,1 ½ tilskud, pers. i fleksjob 18,6 8,4 16,6 2/3 tilskud, pers. i fleksjob 28,8 13,8 26,7 ½ tilskud, selvstændigt erhvervsdrivende 0,9 0,6 0,9 2/3 tilskud, selvstændigt erhvervsdrivende 0,7 0,6 0,8 Ledighedsydelse før første fleksjob 2,2 1,7 2,3 Ledighedsydelse mellem fleksjob 2,8 2,1 2,8 Ledighedsydelse under sygdom/barsel 0,5 0,2 0,3 Ledighedsydelse unden refusion 2,4 2,3 2,8 Refusion ledighedsydelse, 50% -0,8-0,3-1,0 Refusion ledighedsydelse, 35% -1,9-1,3-1,9 Løntilskud -31,8-13,0-29,3 (antal pers.) Løntilskud mv. til pers. i fleksjob m.v Løntilskud til pers. i løntilskudsstillinger ½ tilskud, pers. i fleksjob /3 tilskud, pers. i fleksjob ½ tilskud, selvstændigt erhvervsdrivende /3 tilskud, selvstændigt erhvervsdrivende 4 4,0 4,0 Ledighedsydelse før første fleksjob Ledighedsydelse mellem fleksjob Ledighedsydelse under sygdom/barsel Ledighedsydelse unden refusion et viser pr. den et forbrug på 16,3 mio. kroner og et rest på ca. 8,0 mio.

4 opfølgning 30. september Fleksjob Der er samlet teret med 324 fleksjob. Pr. den udgør antallet af fleksjob 331. For hele forventes gennemsnitlig 320 fleksjob pr. måned. Der er teret med 140 fleksjob med ½ tilskud i det korrigeret. Der forventes at blive gennemsnitlig 134 fleksjob ultimo. Der er teret med 170 fleksjob med 2/3 tilskud i det korrigeret Det forventes, at der gennemsnitlig vil være 174 fleksjob med 2/3 løntilskud ultimo. Ved opfølgningen pr blev der korrigeret i tet vedr. ½ tilskud, fleksjob med -0,5 mio. kr. netto og 2/3 tilskud,fleksjob med 0,6 mio.kr. Der forventes et beskedent merforbrug på grund af, at der forventes færre ½ løntilskud og flere 2/3 løntilskud. Dette er korrigeret ved opfølgningen pr. den et på løntilskud til fleksjob udviser ikke et retvisende forbrug, da mange virksomheder kun anmoder om løntilskud kvartalsvis bagud. Der er usikkerhed med hensyn til refusionsstørrelsen for det enkelte fleksjob. Der er store variationer i aflønningen, ligesom omfanget af sygefraværet påvirker den udbetalte refusion. et pr. den typer på, at forbruget vil blive mindre i månedlig refusion. Dette skyldes bl.a. større sygefravær. Der forventes et mindreforbrug på ca. 4,1 mio. brutto. Ledighedsydelse Samlet set er der teret med 59 personer på ledighedsydelse. Ved opfølgningen er dette nedjusteret til 49 personer. Pr. den har der gennemsnitlig været 55 personer på ledighedsydelse. Det forventes, at der i hele gennemsnitlig vil være 53 personer. 16 af disse ledighedsydelsespersoner har imidlertid modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder, således at der ikke ydes refusion(med 35 %). Der mistes refusion på kr. pr. år for hver helårsperson uden refusion. Der arbejdes p.t. på at afklare størstedelen af de personer, der har været på ledighedsydelse i mere end 18 måneder. Der er købt et forløb for ca. 10 personer ved anden aktør, som opstartes i december måned. Der vil for de fleste blive tale om overgang til pension. Løn til personer i jobtræning (i mio.kr.) regnskab Løntilskud/jobtræning 1,0 2,0 0,7 Løntilskud 8,4 6,0 8,0 Refusion -7,4-4,0-7,3 (antal pers.) Løntilskud/jobtræning Løntilskud

5 opfølgning 30. september Kvoten for personer i jobtræning udgør 73. Der er teret ud fra gennemsnitlig 50 personer i jobtræning. Pr. den har antallet udgjort 38, og der er korrigeret mæssigt for dette. Aktuelt er der kun 32 personer i jobtræning. For hele forventes det gennemsnitlige antal personer i jobtræning at udgøre 35 personer. Der forventes således en yderlige besparelse i. Beskæftigelsesordninger Beskæftigelsesordninger -3,3-1,3-2,8 Arbejdsmarkedsuddannelser 0,1 0,2 0,2 Andre udd. og korte vejledningsforløb 0,5 1,0 1,0 Udg. til hjælpemidler til akt.kont.modt. 0,1 0,0 0,1 Udg. til mentor til akt.kont.modt. 0,3 0,2 0,3 Udg. til opkvalificering af ansatte m.m. 0,0 0,0 0,0 Produktionsskoler 0,5 0,3 0,5 Undervisning i dansk som andetsprog 0,1 0,0 0 Arbejdsskadeforsikring 0,3 0,4 0,5 Tilskud til jobcenter -0,3-0,3-0,3 Ny chance for alle -0,4-0,1-0,4 Refusion driftsudgifter -4,5-3,0-4,7 Pr. den udgør forbruget ca. -1,3 mio. kr. Det forventede resultat er -3,3 mio. kr. Denne funktion udgør udgifter i forbindelse med aktivering samt refusion af mange forskellige driftsudgifter vedrørende målgrupperne. Kontoen vedr. andre uddannelser. og korte vejledningsforløb forventes et merforbrug på kr. Dette skyldes større udgifter i forbindelse med tilbud til kontanthjælpsmodtagere på bosteder, hvor der foregår en erhvervsmæssig afklaring. Der er desuden merudgifter til arbejdsskadeforsikring (for kontanthjælpsmodtagere). Der er ikke teret med denne udgift. Der forventes samlet merudgifter på kr. Sygedagpenge Sygedagpenge 34,5 26,3 36,4 Sygedagpenge efter 52 uger, uden 11,8 refusion 10,7 9,1 Sygedagpenge med 50% refusion 47,4 37,6 49,0 Sygedagpenge alvorligt syge børn 0,2 0,2 0,2 Regresindtægter vedr. sygedagpenge 0,0 0,0 0,0 Refusion -23,8-20,6-24,6 (antal pers.)

6 opfølgning 30. september Sygedagpenge Sygedagpenge efter 52 uger, uden refusion Sygedagpenge med 50% refusion Efter 52 uger Der er oprindeligt teret med gennemsnitlig 30 sager. Pr. den har antallet af sager gennemsnitlig udgjort 71 sager, men der forventes en nedgang i antallet af sager i den resterende del af, således at det gennemsnitlige antal sager vil udgøre gennemsnitlig 69 sager for hele. Der forventes således et merforbrug svarende til 1.1 kr. i forhold til det korrigerede. Sager mellem 5. og 52 uge Der er oprindeligt teret med 325 sager i gennemsnit. Pr. den har antallet af sager udgjort 310 sager. Det forventes at antallet af sager vil falde i den resterende del af året. Faldet har dog været mindre end forventet ved opfølgningen pr. den I uge 44 uge udgør antallet af sager 282 sager. For hele forventes antallet af sager at udgøre 300. Bemærkninger Der er stor fokus på sygedagpengeområdet i jobcentret. I slutningen af 2007 og begyndelsen af er der tilført ekstra personaleressourcer til området. Der er desuden igangsat forskellige tilbud i forhold til de sygemeldte. I efteråret vil der blive igangsat yderligere initiativer. De øgede personaleressourcer samt de flere tilbud til de sygemeldte har medført at antallet af sygemeldte er faldet i 2. halvår af. Erfaringen viser, at det tager tid, inden de øgede perso-naleressourcer medfører et fald i antallet af sygemeldte. Resultaterne har imidlertid ikke været helt så gode som forventet. Det skyldes især den langvarige sygeplejerske-strejke, som har været skyld i mange udskydelser af operationer og undersøgelser af sygemeldte, med øgede udgifter til sygedagpenge som følge. Det må konstateres, at antallet af sager efter 52. uge er teret for optimistisk. I løbet af er antallet af sager mellem uge nedbragt med 97 sager fra uge 1 til uge 44. Problemstillingen er fortsat sagerne efter 52. uge. Disse er nedbragt fra 67 til 59 i uge 44. Antallet har imidlertid været højere i de senere uger. Kontanthjælp regnskab Kontanthjælp 15,6 13,1 17,2 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp 17,1 13,4 17,1 Kontanthjælp ej. refusionsberettiget 0,0 0,6 0,8 Særlig støtte, 34 0,2 0,2 0,2 Kontanthjælp til ikke forsørgere 5,0 4,1 5,8 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år 0,4 0,3 0,4 Kontanthjælp, starthjælp til unge 1,5 1,4 1,9 Tilbagebetaling af ydet hjælp -0,1-0,1-0,1 Refusion 35% -8,5-6,9-8,9

7 (antal pers.) opfølgning 30. september regnskab Kontanthjælp Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp Kontanthjælp til ikke forsørgere Kontanthjælp til personer fyldt 60 år Kontanthjælp, starthjælp til unge Der var teret ud fra en forventning om, at der i forbindelse med ny chance til alle bliver afklaret et større antal modtagere til fleksjob og førtidspension. Desuden var der en forventning til, at den gunstige situation på arbejdsmarkedet også skulle give et faldende antal kontanthjælpsmodtagere. Dette er ikke sket i forventet omfang. Der var også en forventning om en aktiveringsgrad på 50 %. Dette er ikke nået på nuværende tidspunkt og nås ikke i. Aktuelt er aktiveringsgraden på 45 %. Samlet er passiv kontanthjælp oprindeligt teret ud fra 144 modtagere. Pr. den har det gennemsnitlige antal modtagere udgjort 258 modtagere. Jobcentret har opnået en tilfredsstillende aktiveringsgrad for de ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, p.t. 43 %. Denne aktiveringsgrad forventes at kunne stige til omkring 50 %. For de arbejdsmarkedsparate er aktiveringsgraden aktuelt 52 %. Aktiveringsgraden er påvirket af, at der er et stort antal i denne matchkategori, som er på barselsorlov, ca. 20 personer. Det forventes, at aktiveringsgraden vil kunne hæves til ca. 60 % for de arbejdsmarkedsparate i løbet af Der har ikke været teret med udgifter til kontanthjælpsmodtagere, der er godkendt til et fleksjob, og som ikke er kommet i fleksjob i løbet af 18 måneder samt betaling af udgifter til andre kommuner. Disse udgifter dækker udgifter i forbindelse med, at en borger tager ophold på et forsorgshjem. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 6,2 3,4 5,6 Særlig støtte, 34 0,2 0,1 0,2 Godtgørelse 1,0 0,6 0,9 Forsørgelse af pers. i tilbud kap ,2 8,1 11,4 Løntilskud til personer i kap. 12 1,4 0,7 1,0 Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion 0,1 0,0 0,1 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering 0,6 0,4 0,6

8 opfølgning 30. september Refusion 65% -9,3-6,5 (antal pers.) Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Forsørgelse af pers. i tilbud kap Løntilskud til personer i kap Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering Der henvises til bemærkninger under passive kontanthjælpsmodtagere. Forsørgelse af personer i tilbud Der er teret med oprindeligt 154 modtagere i. Antallet af modtagere har gennemsnitlig udgjort 123 modtagere. Der forventes en større aktiveringsgrad i den resterende del af. I oktober måned var der 159, som var aktiveret. således at det gennemsnitlige antal modtagere vil udgøre 132 for hele. Der forventes et mindre forbrug på denne konto. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere i tilbud Pr. den var der 8 modtagere. Der er teret ud fra gennemsnitlig 18 modtagere. For hele forventes et gennemsnit på 10 modtagere. Kontanthjælp under forrevalidering Der er teret med 23 modtagere. Pr. den har der gennemsnitlig været 9 modtagere. Der forventes et gennemsnit på 8 modtagere for hele.

9 Introduktionsprogram opfølgning 30. september Introduktionsprogram -0,6-0,8-0,9 Udgifter, 23a 0,6 0,4 0,6 Udgifter, 23b 0,1 0,0 0,1 Udgifter, 23c, mentor 0,1 0,0 0,1 Udgifter til undervisning 1,0 0,3 0,8 Udgifter til danskudd., selvforsørgende 0,5 0,5 0,5 Udgifter til danskudd., øvrige 1,2 0,2 0,7 Gebyr deltagelse i danskudd. -0,2-0,1-0,1 Resultattilskud, ordinær beskæftigelse -0,2 0,0-0,2 Resultattilskud, danskprøve -0,1 0,0-0,1 Grundtilskud -1,9-1,0-1,9 Refusion, grp ,9-1,1-1,0 Refusion, grp. 13-0,8 0,0-0,4 Størrelsen af grundtilskuddet samt resultattilskuddene forventes at svare til det korrigerede pr. den Udgifterne til foranstaltninger for flygtninge forventes at udgøre kr. mindre. Udgifterne til danskundervisning forventes at blive 0,7 mio. kr. mindre. Introduktionsydelse Introduktionsydelse 0,4 0,3 0,6 Ydelse til udlændinge 1,3 0,8 1,3 Hjælp i særlige tilfælde 0,0 0,1 0,0 Refusion særlig hjælp 0,0-0,3 0,0 Refusion -0,9-0,3-0,7 Der er teret med 20 modtagere i. Der var teret ud fra, at Nordfyns Kommune ikke skulle modtage flygtninge i. Dette var imidlertid en fejl. Kvoten er 8. Der forventes et gennemsnitligt antal modtagere svarende til 18. Selvom der forventes færre modtagere, vil der blive tale om et beskedent merforbrug på 0,1 mio, som er korrigeret ved opfølgningen pr. den Dette skyldes, at ydelsen til modtagerne har været teret for lavt. Udgifter til Hjælp i særlige tilfælde er fejlagtigt konteret under Arbejdsmarked men skulle rettelig være konteret under Myndighed. Der er foretaget en omkontering således dette fremadrettet konteres korrekt.

10 opfølgning 30. september Revalidering Revalidering 7,5 4,9 7,1 Revalideringsydelse 8,0 5,7 7,5 Tillægsydelser under revalidering 0,7 0,5 0,7 Driftsudgifter ifm. revalidering 2,8 1,7 2,8 Løntilskud i.f.m. revalidenders ansættelse 0,3 0,2 0,3 Revalideringsydelse i.f.m. virksomhedspraktik 4,0 2,7 3,5 Refusion, 50% -0,3-0,1-0,3 Refusion, 65% -8,0-5,8-7,4 (antal pers.) Revalidering 48 Revalideringsydelse Revalideringsydelse Der er teret ud fra 70 modtagere. For hele forventes 45 modtagere. Der vil derfor være tale om en yderligere mindre udgift på kr. set i forhold til opfølgningen pr. den Tillægsydelser i forbindelse med revalidering: På denne konto udgiftsføres dels diverse udgifter i forbindelse med revalidenders uddannelsesforløb dels udgifter i forbindelse med bo- og erhvervsafklaring af revalidender. Der forventes et forbrug svarende til tet. Driftsudgifter i forbindelse med revalidering: Denne konto indeholder primært udgifter til betaling for uddannelser for revalidender samt betaling for ophold på afklarings- og revalideringsinstitutioner. Der har været et fald i udgifterne til betaling til uddannelsesinstitutioner, medens der har været væsentligt større udgifter til afklaringsforløb. Det forventes, at udgifterne svarer til tet. Løntilskud i forbindelse med revalidender: Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. svarende til det korrigerede. Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik: Der er teret med 25 forløb i. Der forventes 21 forløb. Der forventes en yderligere mindre udgift på kr. i forhold til det korrigerede pr. den Servicejob Der er kun hjemtaget refusion for et kvartal. Der forventes en mindreindtægt på 0,2 mio. kr. Der er teret med indtægter på 0,7 mio. kr. Da der er 5 personer i servicejob, vil

11 opfølgning 30. september Særlige stillinger: Dette dækker udgifter i forbindelse med kommunale skånejob. Pr. den udgør udgiften kr. Der forventes en samlet udgift på kr. Aktiveringscenter tet for forventes at overholdes. Decentralt. Otterupgården tet for forventes at overholdes. Decentralt.