|
|
- Karen Frank
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1
2
3 Side 3
4 Side 4
5 Side 5
6 Side 6
7 Side 7
8 Side 8
9 Side 9
10 Side 10
11 Side 11
12 Side 12
13 Side 13
14 Side 14
15 Side 15
16 Side 16
17 Side 17
18 Side 18
19 Side 19
20 Side 20
21 Side 21
22 Side 22
23 Side 23
24 Side 24
25 Side 25
26 Side 26
27 Side 27
28 Side 28
29 Side 29
30 Side 30
31 Side 31
32 Side 32
33 Side 33
34 Side 34
35 Side 35
36 Side 36
37 Side 37
38 Side 38
39 Side 39
40 Side 40
41
42 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2015 Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat - overførselsudgifter Samlet resultat - aktivitetsbestemt medfinansiering Samlet resultat - nettoudgifter til ældreboliger Samlet resultat - forsyningen Samlet resultat Heraf: Aktuel måned Sidste måned Aktuel måned Sidste måned Økonomi- og erhvervsudvalget - i alt (serviceudgifter) Social- og Sundhedsudvalget - serviceudgifter i alt Social- og Sundhedsudvalget - aktivitetsbestemt medfinansiering Social- og Sundhedsudvalget - nettoudgift ældreboliger Social- og Sundhedsudvalget - overførselsudgifter i alt Social- og Sundhedsudvalget i alt Beskæftigelsesudvalget - serviceudgifter i alt Beskæftigelsesudvalget - overførselsudgifter i alt Beskæftigelsesudvalget - i alt Teknik- og Miljøudvalget - serviceudgifter i alt Teknik- og Miljøudvalget - forsyningen Teknik- og Miljøudvalget i alt Børne- og Familieudvalget - serviceudgifter i alt Børne- og Familieudvalget - overførselsudgifter i alt Børne- og Familieudvalget - i alt Side 42 Kultur- og Fritidsudvalget - i alt (serviceudgifter) Finansielle poster
43 Side 43 Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2014 til Budgetopfølgning pr. 31. oktober netto Andel Oprindeligt overført budget 2015 til anlæg Forbrug Forbrugs % 2015 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab ultimo okt. Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab ultimo okt. Forbrugs % 2012 i.f.t. regnskab ultimo okt. Forventet regnskab 2015 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse Samlet resultat ,32 82,45 81,14 81, Heraf "råderumspulje" Samlet resultat - serviceudgifter ,35 83,69 84,39 84, Samlet resultat - overførselsudgifter ,29 84,81 75,99 74, Samlet resultat - aktivitetsbestemt medfinansiering ,09 63,80 65,07 61, Samlet resultat - nettoudgifter til ældreboliger ,32 141,68 118,60 114, Samlet resultat - forsyningen ,96 342,67-760, Økonomi- og erhvervsudvalget - i alt (serviceudgifter) ,80 83,95 83,92 85, Heraf "råderumspulje" Beboelse ######### 78,02 100,00 107, Byfornyelse ,66 56,94 53,21 53, Driftssikring af boligbyggeri ,89 52,09 51,91 52, Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen ,74 69,59 75,28 73, Andre kulturelle opgaver , Fælles formål ,47 98,20 100,00 90, Kommunalbestyrelsesmedlemmer ,04 89,22 83,57 83, Kommissioner, råd og nævn ,73 76,48 55,33 82, Valg m.v ,29 98,62 10,39 100, Administrationsbygninger ,08 83,90 84,42 84, Sekretariat og forvaltninger ,35 83,73 82,51 85, Fælles IT og telefoni ,31 83,01 84, Jobcentre ,53 85,13 82, Naturbeskyttelse ,36 90,06 83, Miljøbeskyttelse ,08 84,41 84, Byggesagsbehandling ,23 77,95 84, Voksen-, ældre- og handicapområdet ,87 82,17 82, Det specialiserede børneområde ,06 83,30 83, Administrationsbidrag Udbetaling Danmark ,93 83,33 82, Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love ,80 73,52 90,69 94, Turisme ,06 100,77 93,80 82, Udvikling af menneskelige ressourcer Innovation og anvendelse af ny teknologi ,07 100,00 97,74 73, Erhvervsservice og iværksætteri ,71 93,80 94,17 83,
44 Side 44 Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2014 til Andel Oprindeligt overført budget 2015 til anlæg Forbrug Forbrugs % 2015 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab ultimo okt. Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab ultimo okt. Forbrugs % 2012 i.f.t. regnskab ultimo okt. Forventet regnskab 2015 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse Samlet resultat Udvikling af yder- og landdistriktsområder ,03 54,80 374,75-782, Løn- og barselspuljer samt råderumspuljer ,03 78,30 82,82 37, Tjenestemandspension ,44 80,00 90,19 89, Social- og Sundhedsudvalget i alt Heraf "råderumspulje" Social- og Sundhedsudvalget - serviceudgifter i alt Social- og Sundhedsudvalget - aktivitetsbestemt Social- og Sundhedsudvalget - nettoudgift ældreboliger Social- og Sundhedsudvalget - overførselsudgifter i alt Sundhed og Omsorg - i alt Sundhed og Omsorg - serviceudgifter i alt Heraf "råderumspulje" ,73 79,40 80,04 77, ,86 84,07 84,28 83, ,09 63,80 65,07 61, ,32 141,68 118,60 104, ,74 83,69 83,37 49, ,02 78,29 78, ,17 84,98 85,86 84, Beboelse ,40 105,25 108,24 112, Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning ,00 82,98 82,11 83, Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut ,17 79,43 71,71 73, Kommunal tandpleje ,80 57,45 85,27 93, Sundhedsfremme og forebyggelse ,97 53,01 35,18 76, Andre sundhedsudgifter ,98 43,87 77,37 57, Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede ,63 86,51 86,95 86, Forebyggende indsats for ældre og handicappede ,45 74,48 83,77 82, Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring ,39 81,11 82,88 70, Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning ,32 84,53 90,53 75, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner ,50 86,13 86,10 85, Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ,75 88,60 75,44 80, Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund ,63 78,94 85,25 85, Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh ,45 78,88 79,94 76, Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) ,90 74,89 75,14 71,
45 Side 45 Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2014 til Andel Oprindeligt overført budget 2015 til anlæg Forbrug Forbrugs % 2015 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab ultimo okt. Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab ultimo okt. Forbrugs % 2012 i.f.t. regnskab ultimo okt. Forventet regnskab 2015 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse Samlet resultat Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) ,87 36,71 172,59 71, Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) ,17 83,77 84,08 83, Øvrige sociale formål ,69 94,46 93,31 84, Handicap og Psykiatri - i alt Handicap og Psykiatri - serviceudgifter i alt Heraf "råderumspulje" ,21 82,52 81,58 80, ,48 82,51 81,59 80, Andre faste ejendomme ,13 98,41 33,75 51, Specialpædagogisk bistand til voksne ,21 98,41 33,75 51, Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede ,67 83,60 84,14 83, Forebyggende indsats for ældre og handicappede ,93 82,72 79,64 78, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner ,40 89,74 68,76 68, Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) ,48 79,30 75,61 72, Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) ,65 83,16 85,32 86, Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) ,42 79,20 82,39 80, Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) ,10 86,57 75,00 66, Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) , Øvrige sociale formål ######### 80,98 82,08 79, Handicap og Psykiatri - overførselsudgifter i alt Heraf "råderumspulje" ,04 86,37 78,13 74, Sociale formål ,04 86,37 78,13 74, Service og digitalisering (Social- og Sundhedsudv.) ,73 83,04 82,39 52, Borgerservice (Social- og Sundhedsudv.) - serviceudgifter ,24 77,83 71,76 91, Heraf "råderumspulje" Andre sundhedsudgifter ,03 77,69 71,78 91, Øvrige sociale formål ,27 86,09 69,40 77, Borgerservice (Social- og Sundhedsudv.) - overførselsudgifter i alt Heraf "råderumspulje" ,36 83,62 83,51 48, Personlige tillæg ,82 85,50 83,89 71, Boligydelse til pensionister ,95 84,04 84,30 35, Boligsikring ,06 81,83 81,75 64,
46 Side 46 Samlet Aktivitetsbestemt resultat medfinansiering af sundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Ældreboliger i alt Sundhed og Omsorg Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2014 til Andel Oprindeligt overført budget 2015 til anlæg Forbrug Forbrugs % 2015 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab ultimo okt. Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab ultimo okt. Forbrugs % 2012 i.f.t. regnskab ultimo okt. Forventet regnskab 2015 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse ,09 63,80 65,07 61, ,09 63,80 65,07 61, ,88 141,68 118,60 114, ,81 86,62 78,68 82, Ældreboliger ,81 86,62 78,68 82, Handicap og Psykiatri Ældreboliger , Ældreboliger, Sundhed og Omsorg ,86 143,73 116,16 114, Ældreboliger ,86 143,73 116,16 114, Ældreboliger, Voksenhandicap og Soc ,15 84,90 89,12 82, Ældreboliger ,15 84,90 89,12 82, Beskæftigelsesudvalget - i alt Heraf "råderumspulje" Beskæftigelsesudvalget - serviceudgifter i alt Beskæftigelsesudvalget - overførselsudgifter i alt Beskæftigelse - i alt Beskæftigelse - serviceudgifter i alt ,92 84,96 76,20 76, ,73 94,64 94,43 85, ,56 84,82 75,96 76, , ,73 94,64 94,43 85, Beboelse ,07 339,57 39, Produktionsskoler ,26 100,00 99,92 100, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge ,38 563, Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative ,91 70,07 117,82 88, Servicejob ,98-38,47-33,97 113, Sekretariat og forvaltninger ,45 76,19 72,97 79, Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre ,03 482,21-81,35-191, Beskæftigelse - overførselsudgifter i alt ,56 84,82 75,96 75, Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v ,36 11,66-496,57 22, Kontanthjælp til udlændinge omfatte af integrationsprogram ,39 83,09 83,57 80, Repatriering Førtidspension med 50 pct. refusion ,16 83,96 68,81 75,
47 Side 47 Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2014 til Andel Oprindeligt overført budget 2015 til anlæg Forbrug Forbrugs % 2015 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab ultimo okt. Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab ultimo okt. Forbrugs % 2012 i.f.t. regnskab ultimo okt. Forventet regnskab 2015 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse Samlet resultat Førtidspension med 35 pct. refusion ,06 84,15 55,46 79, Førtidspension med 35 pct. refusion ,43 83,46 57,32 78, Sygedagpenge ,18 83,71 86,73 81, Sociale formål ,02 79,25 83,32 89, Kontanthjælp ,92 81,56 81,22 76, Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere ,98 80,47 83,51 76, Dagpenge til forsikrede ledige ,40 84,07 77,75 76, Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Revalidering ,11 87,47 86,38 79, Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud ,07 88,92 90,68 66, Ressourceforløb ,93 69,71 68, Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats ,39 78,88 113,06 64, Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige ,28 130,66 38,77 95, Seniorjob til personer over 55 år ,66 86,73 150,40 78, Beskæftigelsesordninger ,65 88,76 90,77 92, Teknik- og Miljøudvalget i alt Heraf "råderumspulje" Teknik- og Miljøudvalget - serviceudgifter i alt Teknik- og Miljøudvalget - forsyningen Land, By og Kultur i alt Heraf "råderumspulje" Teknik (ekskl. hovedkonto 01) ,04 80,37 83,58 77, ,69 80,37 83,58 87, ,96 342,67 306,54-760, ,69 80,37 83,58 87, ,69 80,37 83,58 87, Ubestemte formål ,15 152,95 115, , Grønne områder og naturpladser ,90 88,61 75,23 85, Stadion og idrætsanlæg ,46 95,24 81,60 95, Andre fritidsfaciliteter Naturforvaltningsprojekter ,05 75,35 68,01 83, Sandflugt ,02 0,60 21,51 1, Vedligeholdelse af vandløb ,73 72,90 73,56 83, Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v ,65 100,00 191,05 205,
48 Side 48 Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2014 til Andel Oprindeligt overført budget 2015 til anlæg Forbrug Forbrugs % 2015 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab ultimo okt. Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab ultimo okt. Forbrugs % 2012 i.f.t. regnskab ultimo okt. Forventet regnskab 2015 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse Samlet resultat Fælles formål ,48 101,71 151,26 201, Bærbare batterier ,57 100, Miljøtilsyn - virksomheder ,58-29,72-86,39-62, Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v ,16 92,64 62,77 51, Skadedyrsbekæmpelse ,50 126,60 152,65 210, Redningsberedskab ,18 96,93 92,71 93, Fælles formål ,76 104,94-66,02 83, Arbejder for fremmed regning , , ,24 523, Driftsbygninger og -pladser ,55 79,55 81,87 81, Vejvedligeholdelse m.v ,61 74,51 71,61 79, Belægninger m.v ,72 65,28 94,70 116, Vintertjeneste ,65 58,61 77,10 54, Fælles formål ,81 91,74 99,95 82, Busdrift ,51 90,79 96,20 88, Lufthavne ,00 75,00 75,00 75, Lystbådehavne m.v ,75 153,97 147,50 145, Befordring af elever i grundskolen ,56 72,62 88,05 94, Museer ,41 100,00 100,00 100, RKSK ejendomme , Fælles formål ,78 86,60 86,87 72, Beboelse ,11 98,80 99,52 124, Andre faste ejendomme ,72 109,44 106,70 123, Administrationsbygninger ,67 84,99 30,41-34, Teknik - forsyningen - i alt RKSK ejendomme - udvendig vedligehold ,15 59,25 49,12 58, ,96 342,67 306,54-760, Ordninger for dagrenovation - restaffald ,88 510,69 347, , Ordninger for storskrald og haveaffald ,16 89, Ordninger for glas, papir og pap ,69 84, Ordninger for farligt affald ,64 91, Genbrugsstationer ,70 186,31 213,20-478, Øvrige ordninger og anlæg ,30 86, Børne- og Familieudvalget - i alt Heraf "råderumspulje" ,09 83,08 83,72 84,
49 Side 49 Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2014 til Andel Oprindeligt overført budget 2015 til anlæg Forbrug Forbrugs % 2015 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab ultimo okt. Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab ultimo okt. Forbrugs % 2012 i.f.t. regnskab ultimo okt. Forventet regnskab 2015 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse Samlet Børne- resultat og Familieudvalget - serviceudgifter i alt ,08 83,03 84,04 84, Børne- og Familieudvalget - overførselsudgifter i alt Børn og Familie - i alt Børn og Familie - serviceudgifter i alt Heraf "råderumspulje" ,49 89,74 36,05 79, , ,05 81,64 81,04 84, Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v ,45 83,42 83,29 82, Kommunal tandpleje ,19 82,44 82,14 79, Kommunal sundhedstjeneste ,33 83,37 85,45 83, Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge ,50 83,58 82,73 93, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge ,52 82,05 82,51 82, Døgninstitutioner for børn og unge ,25 74,48 72,60 68, Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge ,63 89,60 86,97 88, Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ,13 46,75 75,79 119, Kontaktperson- og ledsagerordninger Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Børn og Familie - overførselsudgifter i alt ,94 81,54 16,42 72, Sociale formål ,94 81,54 16,42 72, Dagtilbud og Undervisning i alt Dagtilbud og Undervisning i alt (serviceudgifter) Heraf "råderumspulje" ,40 83,42 84,84 84, ,32 83,35 84, Andre faste ejendomme ,24 106,73 68,71 73, Folkeskoler ,95 81,47 82,66 83, Syge- og hjemmeundervisning ,62 99,62 54,96 54, Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v ,24 83,35 80,62 79, Skolefritidsordninger ,18 80,70 84,58 82, Befordring af elever i grundskolen ,76 66,47 56,90 16, Specialundervisning i regionale tilbud ,68 71,64 75,54 74, Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o ,74 78,36 82,06 80, Efter- og videreuddannelse i folkeskolen ,47 69, Bidrag til statslige og private skoler ,48 99,95 100,00 99, Efterskoler og ungdomskostskoler ,99 100,00 100,08 100,
50 Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2014 til Andel Oprindeligt overført budget 2015 til anlæg Forbrug Forbrugs % 2015 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab ultimo okt. Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab ultimo okt. Forbrugs % 2012 i.f.t. regnskab ultimo okt. Forventet regnskab 2015 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse Samlet resultat Ungdommens Uddannelsesvejledning ,89 105,30 93,39 86, Sociallpædagogisk bistand til børn i forskolealderen Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov ,90 77,86 74,52 82, Ungdomsskolevirksomhed ,55 83,83 80,59 85, Fælles formål ,75 79,48 82,63 81, Dagpleje ,33 85,12 85,22 85, Børnehaver ,66 85,22 86,14 84, Integrerede daginstitutioner ,77 79,15 84,90 84, Særlige dagtilbud og særlige klubber ,24 78,91 81,21 87, Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr ,04 84,77 80,87 83, Dagtilbud og Undervisning - overførselsudgifter i alt ,38 131,55 124,40 141, Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold ,38 131,55 124,40 141, Kultur- og Fritidsudvalget - i alt (serviceudgifter) Heraf "råderumspulje" Land, By og Kultur ,00 90,75 91,48 91, ,14 90,75 91,48 91, Andre ejendomme Stadion og idrætsanlæg ,68 84,67 86,99 89, Andre fritidsfaciliteter ,71 76,51 79,21 65, Folkebiblioteker ,76 85,73 87,96 86, Museer ,78 99,96 94,96 94, Biografer Teatre ,72 104,24 105,04 99, Musikarrangementer ,91 96,15 102,00 98, Andre kulturelle opgaver ,68 92,28 102,63 84, Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning ,00 98,81 94,84 90, Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde ,19 80,85 66,73 73, Lokaletilskud ,93 99,53 98,82 100, Fritidsfaciliteter uden for folkeoplysningsloven Side 50 Direkte sammenlignning mellem forbrugsprocent 2013, 2012 og 2011 kan være forbundet med en vis usikkerhed.
51 Budgetopfølgning pr. 31. oktober netto Korrigeret budget 2015 Oprindeligt budget 2015 Forbrug Forventet regnskab 2015 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Afvigelse mellem korrigereet budget og forventet regnskab - netto Resultat sidste opgørelse - netto Samlet resultat Renter Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i tilgodehavender hos staten Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Afdrag på lån og leasing Forskydninger i langfristet gæld Finansiering Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Forskydninger i langfristet gæld Side 51
52 Oversigt over akkumulerede forbrugsprocenter i 2015 ekskl. overførsler og forsyningen sammenlignet med akkumulerede forbrugsprocenter i 2012, 2013 og 2014 i forhold til det samlede forbrug i regnskab 2012, 2013 og 2014 Procent 110,00 Økonomi- og erhvervsudvalg Procent 110,00 Teknik- og Miljøudvalget 100,00 100,00 90,00 90,00 80,00 80,00 70,00 70,00 60,00 60,00 50,00 50,00 40,00 40,00 30,00 30,00 20,00 20,00 10,00 10,00 0,00 0,00 Måneder Måneder Akk. Forbrugsprocenter 2012 Akk. Forbrugsprocenter 2013 Akk. Forbrugsprocenter 2012 Akk. Forbrugsprocenter 2013 Akk. Forbrugsprocenter 2014 Akk. Forbrugsprocenter 2015 Akk. Forbrugsprocenter 2014 Akk. Forbrugsprocenter 2015 Procent Social- og Sundhedsudvalget Procent Børne- og Familieudvalget 110,00 110,00 100,00 100,00 90,00 90,00 80,00 80,00 70,00 70,00 60,00 60,00 50,00 50,00 40,00 40,00 30,00 30,00 20,00 20,00 10,00 10,00 0,00 0,00 Måneder Måneder Akk. Forbrugsprocenter 2012 Akk. Forbrugsprocenter 2013 Akk. Forbrugsprocenter 2014 Akk. Forbrugsprocenter 2015 Akk. Forbrugsprocenter 2012 Akk. Forbrugsprocenter 2013 Akk. Forbrugsprocenter 2014 Akk. Forbrugsprocenter 2015 Procent Beskæftigelsesudvalget Procent Kultur- og Fritidsudvalget 110,00 110,00 100,00 100,00 90,00 90,00 80,00 80,00 70,00 60,00 70,00 60,00 50,00 50,00 40,00 40,00 30,00 30,00 20,00 20,00 10,00 10,00 0,00 0,00 Måneder Måneder Akk. Forbrugsprocenter 2012 Akk. Forbrugsprocenter 2013 Akk. Forbrugsprocenter 2012 Akk. Forbrugsprocenter 2013 Akk. Forbrugsprocenter 2014 Akk. Forbrugsprocenter 2015 Akk. Forbrugsprocenter 2014 Akk. Forbrugsprocenter 2015 Side 52
53
54 Ringkjøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden Ringkøbing Økonomi Gl. Køge Landevej 26 Postboks Valby Telefon jvd@lejerbo.dk Lejerbo Skjern, afd I ovennævnte afdeling er det på et afdelingsmøde den besluttet at udskifte køkkener ved kollektiv råderet. Kopi af det godkendte anlægsbudget for projektet er vedlagt. Som følge heraf har vi indhentet tilbud på såvel byggelån som endelig finansiering. Vi vedlægger kopi af tilbud/prisindikation fra hhv. BRFkredit og Jyske Bank. Vor ref. JVD Deres ref. Dato: 5. november 2015 Det tilbudte kreditforeningslån er et 15-årigt kontantlån på kr Som det fremgår af lånetilbuddet respekterer det nye lån alle foranstående lån, hvorfor der ikke vil være lån der skal indfries eller rykke for det nye lån Der kræves ikke kommunegaranti for lånet. Vi anmoder venligst Kommunen om godkendelse af låneoptagelsen, i henhold til Lov om almene boliger samt støttede private andelsboligforeninger m.v. 29 stk. 1. Den nødvendige lejestigning til dækning af låneydelsen udgør kr. 454 pr. køkken månedligt, svarende til mellem 8,42 og 11,99 %. Vi anmoder derfor venligst om kommunens godkendelse af lejeforhøjelsen i h.t. bekendtgørelse nr om drift af almene boliger 76, stk. 4. Vi gør for god ordens skyld opmærksom på, at samtlige beløb herunder også lejeforhøjelsen er budgetterede beløb, som vil blive reguleret endeligt i forbindelse med udarbejdelsen af byggeregnskabet. Vi imødeser Kommunens velvillige behandling af sagen. Venlig hilsen LEJERBO Jane Vanting Dannesøe TELEFON MANDAG TORSDAG FREDAG EKSPEDITION MANDAG FREDAG Side 54
55
56 Side 56
57
58 7 8 9'+:*"#*#$"#$%&'%()*+,!"#$%&'%()*+,!"#$%/0, D ;!"<%=*#> ?@+>A>>*" E:$"* GH'+IJ<*#*IJ)(H#*+.F62666.F2666 BC K'%%*>#(:L=J*+*#M9'+:*"#*#%*N*/=%O L*:(<('"<R'"'+$+ PQ))*<$)<R'"'+$+ 3S F66 X PQ))*%="<+*"#*+ D D.62F4T S2TF6 UVWCC 1S32F44 E#(H#*%<*<@+':(<('" Y="*<$)<)*&Q+ KI+#$)* L*)(<#+*+(")<$H)(H#M.5FZ$HR':*J<#'%O \*&Q+H'+#(")%Q<"(") ](")%Q<"(")<$H)(H# -.2[ F F L*$%>+*J(#%="5>I+<:_+J(M&*+*)"*<O.2336 ^ UBUV UBUV 12.1S2666 TT2S.1 `ab D ba 9$/(%(*&'%()*+,cI:_+*"J*%*N*@+2>:/2@+2.2NI%(16.F ]Q@*!"#$%&'%()* TF.5F6 K:/ dj*%<*@=+*$%>+*j(#%="':*+.f=+mdj*%<*<@+'e*"#(h'+r'%j#(%"*##'@+':*"i*ft546zo E$/%*#QJ*%<*')$H:(>%(")($%# D ; g h i KA>>*" F2SSF.3-2-S[ SFS jklmnopq Side 58
59 !"J+*IJ)(H#*+ r="j:_+>*+ij)(h#* h g g7 7 9("$"<(*+(")<IJ)(H#*+ C 12F46 i g g7 WVVW P'%()#Q@* s Da a g a D!"#$%+I/ 7 t P'%()u/0 ci:_+2%*n* v"j+(") cq%*n* we#2e#()"(") VWV 9$/(%(*&'%() T F2-43 S2S.F -2T4S SFS F24S6 S243[ S Z..5[[Z txs Da a?y(r$+$hr*"<q"#(%':*+<>i*%()r*j*">i"#$)*#j*"<#a+<#*')j*"/("j<#*#q@*/*j("j*"h'+j**">*%#* g a D D 45S1Z g {?K'//I"$%&*<#Q+*%<*"<)'J>*"J*%<*$H@$"#*&+*:<IJ<#*J*%<*2 &'%()<#A++*%<*+2z*+>$"H'+*>'//*/("J+*$H:()*%<*+(H'+R'%J#(%J*">'">+*#*RI<%*N*2?P'%()'+)$"(<$#('"<&*<#Q+*%<*"<)'J>*"J*%<*$H%*N*H$<#<_##*%<*2?K'//I"$%&*<#Q+*%<*"<)'J>*"J*%<*$H*:*"#I*%%*N*5J*+':*+<#()*+FZ$HJ*"=+%()*%*N*? :*"#I*%%*#(%<$)"'/#(%<>IJ*HH*>#I+*+*<<'/<#(@I%*+*#2?!"%_)<&IJ)*#IJ$+&*NJ*#@=)+I"J%$)$H'@%Q<#*>I+<*+')<$#<*+H'++*$%>+*J(#%="@=&*+*)"(")<#(J<@I">#*#2 "J*%()>I+<')QJ*%<*H'++*$%>+*J(#%="H$<#<_##*<HA+<#:*J%="*IJ&*#$%(")2 jklmqopq Side 59
60
61 Side 61
62 Side 62
63 Side 63
64
65 Side 65
66 Side 66
67 Side 67
68
69 Side 69
70 Side 70
71 Side 71
72 Side 72
73 Side 73
74 Side 74
75 Side 75
76 Side 76
77
78 RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Separering af Herborg Udarbejdet den 24. juni 2015 Side 78
79 Tillæg nr. 11 til spildevandsplan Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Baggrund Politisk behandling og offentlig høring Planlægningsgrundlaget Miljøvurdering Spildevandsanlæg Separering af ejendomme Tilpasning af kloakoplande med kommuneplanen Øvrige forhold Berørte matrikler Arealbehov Økonomi og tidsplan... 8 Bilag for Herborg Indhold Nr. Oplandsskema 1 Udløbsskema 2 Temakort med oplande og udløb 2.25 Side 79
80 Tillæg nr. 11 til spildevandsplan Side 3 1. Indledning Forslag til Tillæg nr. 11 til Ringkøbing-Skjern Kommunes Spildevandsplan har til formål at opdatere planen med ændringer i Herborg. Disse er: 1. Udpege ejendomme der skal separatkloakeres 2. Etablering af to regnvandsbassiner 3. Opdatere kortet for Herborg i overensstemmelse med kommuneplanen Separeringen af de udpegede ejendomme indebærer, at ejere skal adskille regn- og spildevand i to ledninger på egen grund. Ejerne skal afholde udgifterne til ledningsarbejderne på egen grund. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S afholder øvrige udgifter i forbindelse med separeringen. 1.1 Baggrund Der er følgende årsager til udarbejdelsen af tillægget, som er: 1. Separeringen af ejendomme foretages, da Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S har vurderet, at der er et akut behov for fornyelse af de nedslidte kloakker i Herborg. Samtidig tilgodeses kommunens ønske om at renovere veje i Herborg. I forbindelse med separeringen bliver Forsyningens spildevandssystem dimensioneret iht. spildevandsplanens bestemmelser for Dimensionering af kloaksystemet, så de forventede klimaforandringer kan håndteres. 2. Angivelse af placering af to regnvandsbassiner, der etableres i forbindelse med separeringen. 3. Opdatering af planen så den er i overensstemmelse med kommuneplanen. Tillægget giver det juridiske grundlag til at foretage nødvendige arealerhvervelser i forbindelse med anlæg af ledninger, bassiner m.m. Når byrådet har en ekspropriationshensigt, bliver erstatningerne skattefrie. 1.2 Politisk behandling og offentlig høring Byrådets forslag til tillæg til Spildevandsplan skal offentliggøres og være i offentlig høring i mindst 8 uger. Forslaget sendes samtidig med offentliggørelsen til Naturstyrelsen Vestjylland til orientering. I offentlighedsfasen er det muligt for borgere, myndigheder og interesseorganisationer at kommentere det fremlagte forslag overfor Byrådet. Efterfølgende vil Byrådet behandle kommentarerne, og eventuelle ændringer vil blive indarbejdet i tillægget, hvorefter det vedtages endeligt af Byrådet. Vedtagelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside. Side 80
81 Tillæg nr. 11 til spildevandsplan Side 4 Når Byrådet har vedtaget tillægget, udgør det Ringkøbing-Skjern Forsynings juridiske grundlag for at gennemføre det beskrevne. I henhold til Miljøbeskyttelsesloven kan Byrådets vedtagelse ikke påklages til anden administrativ myndighed. Tillægget kan efter de generelle regler om domstolsprøvelse, indbringes for domstolene. Side 81
82 Tillæg nr. 11 til spildevandsplan Side 5 2. Planlægningsgrundlaget Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende love, bekendtgørelser og vejledninger, som kan findes på Love: Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som senest ændret ved lov nr. 537 af 29. april Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber ved lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010, som senest er ændret ved lov nr. 56 af 27. januar Lov om afgift af spildevand, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 27. juni 2013 Bekendtgørelser: Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, som senest er ændret 24. februar 2015 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og rammer nr. 939 af 3. juli Vejledninger m.v.: Vejledning fra Miljøstyrelsen 5/1999. Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Rørcenteranvisning 013, Erfaringer med nedsivningsanlæg februar 2007 Vejledning fra Miljøstyrelsen 3/2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg. 2.1 Miljøvurdering Tillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har gennemført en screening efter de kriterier, der er fastlagt i lovgivningen. Planforslaget vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på omgivelserne. Forslaget er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering. Side 82
83 Tillæg nr. 11 til spildevandsplan Side 6 3. Spildevandsanlæg 3.1 Separering af ejendomme Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S har valgt at forny kloakken i Herborg, da der er et akut behov for fornyelse af denne. På kortbilag 2.25 er det berørte område vist og i efterfølgende figur er et udsnit, som viser området. Figur 3.1 De berørte ejendomme som skal separeres er markeret med signaturen Lyserød med grønne striber, som er hovedparten af Herborg Separeringen sker ved at erstatte den eksisterende fælleskloak med separatkloak. Denne består af to ledninger, hvor den ene skal aflede spildevand og den anden tag- og overfladevand. Separeringen betyder, at udgifter til pumpning regnvand og behandling af regnvand på Videbæk Renseanlæg reduceres. I forbindelse med separeringen bliver kloakkerne større, så de forventede klimaforandringer kan håndteres. Inden regnvandet udledes i recipient forsinkes det og renses i et vådt regnvandsbassin. Der skal søges særskilt tilladelse for dette. Bassinet er dimensioneret efter beskrivelsen i kommunens retningslinjer, som er beskrevet i notatet Dimensionering af våde regnvandsbassiner i Ringkøbing-Skjern Kommune, dateret den 20. maj Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S etablerer desuden et tørt bassin i oplandet, så den eksisterende regnvandskloak ikke overbelastes. Side 83
84 Tillæg nr. 11 til spildevandsplan Side 7 Af spildevandsplanens afsnit 14.5 Omkloakering fra fælleskloak til separatkloak fremgår bl.a.: Ved en omkloakering udskifter Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S det offentlige enstrengede fællessystem med et nyt to-strenget separatsystem og fører ét spildevandsstik og ét regnvandsstik frem til hver enkelt grundgrænse. De pågældende grundejere er herefter, jf. miljøbeskyttelseslovens 30, forpligtet til for egen regning at adskille spildevand og regnvand på egen grund i separate kloaksystemer og tilslutte sig de til grundgrænsen fremførte to stik. Tidsfristen for en omkloakering på egen grund fastsættes af Ringkøbing-Skjern Kommune og vil fremgå af kommunens påbud. Den normale tidsfrist er 1 år, men andre frister kan forekomme afhængigt af projektets omfang og kompleksitet. Ejerne af de berørte ejendomme i skal have foretaget separeringen af regn- og spildevand på egen grund efter følgende tidsplan: Kloakopland Separering senest HB HB Grundejerne vil særskilt modtage et skriftligt påbud om dette, så snart Ringkøbing- Skjern Forsyning A/S har gennemført kloakeringen. Ejerne må meget gerne inden modtagelse af påbuddet frivilligt foretage separeringen, da det vil give den miljømæssige forbedring tidligere. 3.2 Tilpasning af kloakoplande med kommuneplanen Der er sket en tilpasning af oplandene, så de følger Kommuneplanen og i videst mulig omfang matrikelskel. Dog er boldbanerne og P-pladsen ved skolen i kommuneplanens opland 18of002 fjernet, da de ikke forventes bebygget. Derudover er der angivet nogle ejendomme beliggende uden for kommuneplanens grænser, som er tilsluttet kloakken. Side 84
85 Tillæg nr. 11 til spildevandsplan Side 8 4. Øvrige forhold 4. 1 Berørte matrikler Separeringen af ejendomme i Herborg er opland HB02 og opland HB06, som fremgår af kortbilag Derudover vil følgende matrikler blive berørt ved etablering af regnvandsbassiner. Sted Ejerlavsnavn Matr. nr. Bassintype Nord for Finderupvej 12 og 14 Herborg By, Herborg 2ff Vådt Syd for Skolevej 16b Herborg By, Herborg 2fn Tørt 4.2 Arealbehov Etablering af de planlagte bassiner vil betyde, at de berørte arealer, skal erhverves. Byrådet vil erhverve de berørte arealer ved ekspropriation med mindre der kan opnås frivillige aftaler. 4.3 Økonomi og tidsplan Separat kloakeringen samt etablering af regnvandsbassiner forventes at andrage ca. 10 millioner for Forsyningen, samt ca. 3 millioner for de private lodsejere. I den efterfølgende tabel er skitseret den forventede tidsplan. Aktivitet Måned År Politisk behandling af tillæg August Offentlighedsfase September - oktober Politisk vedtagelse af tillæg November 2015 Anlægsarbejde separering Juni september Påbud om tilslutning December Sidste frist for tilslutning - HB Sidste frist for tilslutning HB Side 85
86
87 2015 Oplandsskema for Herborg Udskrevet den Side 1 Opl.nr. Ejer Plan Oplandsnavn Kloak- Oplandsstørrelse Tørvejrsmængde: Regnvandsbetingede udløb [Ja] type Areal A-koef. Bef.ar. Bolig Erhverv Total Qspv Qind Total Ra. Type Udløbsnr. Recipientnavn Bemærkning [ha] [ha] [p.e.] [p.e.] [p.e.] [l/s] [l/s] [l/s] nr Status HB01 F Herborg - øst S 6,09 0,25 1, ,1 0,1 0,2 03 SE UHB03R Herborg Bæk HB02 F JA Brinken F 1,50 0,35 0, ,0 0,0 0,1 03 OV UHB01S Herborg Bæk HB03 F Enggårdsvej m.m. S-N 1, ,0 0,0 0,0 03 Alt regnvand nedsives HB04 F Finderupvej S 2,92 0,15 0, ,0 0,0 0,0 03 SE UHB03R Herborg Bæk HB06 F JA Herborg F 10,04 0,30 3, ,3 0,2 0,4 03 OV UHB01S Herborg Bæk HB07 F Campingpladsen S-N 1, ,0 0,0 0,0 03 Alt regnvand nedsives Lokalplan 364 Sum 23,43 5, ,5 0,3 0,8 Planlægning HB02 F JA Brinken S 1,50 0,35 0, ,0 0,0 0,1 03 RBR UHB03R Herborg Bæk Oplandet separeres HB06 F JA Herborg S 10,04 0,30 3, ,2 0,1 0,4 03 RBR UHB03R Herborg Bæk Oplandet separeres HB05 F Ved Skolevej S 3,38 0,30 1, ,0 0,0 0,0 03 RBR UHB03R Herborg Bæk Planlagt opland HB08 F Storgårdsvej S 1,37 0,30 0, ,0 0,0 0,0 03 RBR UHB03R Herborg Bæk Planlagt opland Sum plan 16,30 4, ,3 0,2 0,5 Sum uændrede oplande 11,89 1, ,2 0,1 0,3 Sum total 28,19 6, ,5 0,3 0,8 Side 87
88
89 3 1 V 6 P VV 4 V V 2 V V V V V V V V V 8 V V V V 16 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 1 V V V V V V V V V V V V V V V V V VV V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 1 Til Videbæk 2A N Finderupvej Finderupvej 7 Finderupvej 22B 23 Tolsgaardsvej HB04 HB m-90pel Finderupvej 19A Herborg Bæk Finderupvej Brinken HB A Brinken 13 HB A 1 3 3A 14D 16 14C 14B 14A 12E Finderupvej Mølevej Mølevej UHB03R UHB01S B 9 12D Genvej A 12B 12C 7 Genforeningsvej Genforeningsvej A 4 Enggårdsvej 3 2C 2B 2A Finderupvej Finderupvej Genforeningsvej HB08 Storgårdsvej 2 HB03 Enggårdsvej HB01 HB Birkmosevej Birkmosevej 1 3 1A A 16B A18B HB06 HB01 HB Skolevej HB01 B HB01 22A 22B Skolevej HB A A26B 20 28A28B28C Birkmosevej HB B 8 Skolebakken 16A HB01 Skolebakken Skolebakken Skolebakken 6 14A 10 43A 12 14B 4A 4B Skolevej 2B 2A Kirkevænget Kirkevænget Skolebakken 48 HB01 HB01 HB06 3 Skolevej 50 Kirkevænget 28 Finderupvej Skolevej SIGNATURFORKLARING STATUS PLAN Separatkloak Mølevej Spildevandskloak Fælleskloak B B Regnvandsbassin 22 Sag Forslag til Tillæg nr. 11 Udløb fra fælleskloak eller renseanlæg Udløb fra separatkloak P P Pumpestation, status Pumpestation, plan Mølevej Emne Spildevandsplan Herborg - Kloakoplande Sagsnr Målforhold Kotesystem 1:5000 Strømretning, plan Overløbsbygværk Mølevej 5 Dato Projektleder Projekteret Tegnet Kontrol Godkendt Tegn. nr PPPP 2.25 PPPP OLRI Rev. ORBICON A/S Klostermarken 12 Telefon: DK Viborg info@orbicon.dk Mølevej T:\Projects\223\2012\ RK-SK tillæg til spildevandsplan\tillaeg nr 11\Tegninger Tillæg 11\DGN\2-25_Herborg Tillæg 11.DGN OLRI :05:33 Side 89
90
91 TAKSTER 2015 OG 2016 Takst/gebyr 2015 Takst/gebyr 2016 Affald, dagrenovation (i kr. inkl. moms) (i kr. inkl. moms) Bringeordning sommerhuse l sæk, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv l sæk, 38 tømninger/år, sommerhuse l sæk, 52 tømninger/år, sommerhuse l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv l container, 38 tømninger/år, sommerhuse l container, 52 tømninger/år, sommerhuse l container, 26 tømninger/år * l container, 38 tømninger/år * l container, 52 tømninger/år * l container, 26 tømninger/år * l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv l container, 38 tømninger/år, sommerhuse l container, 52 tømninger/år, sommerhuse l container, 26 tømninger/år * l container, 52 tømninger/år * l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv l container, 38 tømninger/år, sommerhuse l container, 52 tømninger/år, sommerhuse l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv l container, 52 tømninger/år * l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv l container, 52 tømninger/år, boligforeninger/boligblokke m. affaldsø l container, 26 tømninger/år * l container, 52 tømninger/år * Beskyttelsesposer, 26 tømninger/år Beskyttelsesposer, 38 tømninger/år Beskyttelsesposer, 52 tømninger/år Ekstra sække, pr. stk Nedgravet container - ugentlig tømning Nedgravet container - tømning hver 14. dag Nedgravet container - månedstømning Behandlingsafgift pr. ton Der betales et gebyr á conto. Opgøres én gang årligt. Genbrugsgebyr Gebyr for genbrugspladser, miljøstationer, døgnstationer m.m. Boliger og sommerhuse Erhvervsaffaldsgebyr Gebyr for administration og planlægning Virksomheder Erhvervs adgang genbrugspladsen inkl. administration og planlægning Øvrige virksomheder Håndværker 0-1 ansatte Håndværker 2-10 ansatte Håndværker over 10 ansatte * ordningen tilbydes ikke længere og udfases løbende Side 91
92 Side 92
93
94 TAKSTER 2016 TEKNIK Affald, dagrenovation Takst/gebyr 2015 Takst/gebyr 2016 (i kr. inkl. moms) (i kr. inkl. moms) Bringeordning sommerhuse l sæk eller 80 l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv l sæk eller 80 l container, 38 tømninger/år, sommerhuse l sæk eller 80 l container, 52 tømninger/år, sommerhuse + erhverv l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv l container, 38 tømninger/år, sommerhuse l container, 52 tømninger/år, sommerhuse + erhverv l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv l container, 38 tømninger/år, sommerhuse l container, 52 tømninger/år, sommerhuse + erhverv l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv l container, 38 tømninger/år, sommerhuse l container, 52 tømninger/år, sommerhuse + erhverv l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv l container, 52 tømninger/år, sommerhuse + erhverv l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv l container, 38 tømninger/år, sommerhuse l container, 52 tømninger/år, sommerhuse + erhverv l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv l container, 52 tømninger/år, sommerhuse + erhverv l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv l container, 52 tømninger/år, sommerhuse + erhverv l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv l container, 52 tømninger/år, sommerhuse + erhverv Beskyttelsesposer, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv Beskyttelsesposer, 38 tømninger/år, sommerhuse Beskyttelsesposer, 52 tømninger/år, sommerhuse + erhverv Ekstra sække / snip, pr. stk Nedgravet container - ugentlig tømning Nedgravet container - tømning hver 14. dag Nedgravet container - månedstømning Behandlingsafgift pr. ton Der betales et gebyr á conto. En gang årligt pr. 31. december opgøres det faktiske forbrug) Genbrugsgebyr Gebyr for genbrugspladser, miljøstationer, døgnstationer m.m. Boliger og sommerhuse Side 94
Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereRAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Separering af Herborg
RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af Herborg Udarbejdet den 24. juni 2015 Tillæg nr. 11 til spildevandsplan Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereR A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort
R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereRAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk
RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Læs mereRingkøbing-Skjern Kommune R A P P O R T. Tillæg nr. 17 til Spildevandsplan Separering af fælleskloakken i den sydlige del af Grønbjerg
R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 17 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af fælleskloakken i den sydlige del af Grønbjerg Udarbejdet den 3. november 2017 Vedtaget i Byrådet den 13.
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436
Læs mereRingkøbing-Skjern Kommune R A P P O R T. Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan Separering af fælleskloakken ved Nørredige i Ringkøbing
R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af fælleskloakken ved Nørredige i Ringkøbing Udarbejdet den 5. oktober 2017 Vedtaget i Byrådet den 13. marts
Læs mereNøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereSide 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 15 Side 16 Stadion Størrelse Heraf græs Kunstgræs/grusanlæg Areal Boldbane Ekstra baner ha Medlemmer Medlemmer pr.
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat
Læs mere*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereRingkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande
Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Udarbejdet den 24. april 2013 T i l l æ g n r. 5 t i l s p i l d e v a n d s p l
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereRingkøbing-Skjern Kommune R A P P O R T. Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan Byggemodning til oplevelsescenter NaturKraft
R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2010-2020 Byggemodning til oplevelsescenter NaturKraft Udarbejdet den 18. oktober 2017. Vedtaget i Byrådet den 13. marts 2018.
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereHele kr. (- for indtægter) 2017* 2018**
Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 59.215.975 99.865.200 84.440.800 80.226.900 72.736.900 67.498.100 10 Byudvikling - Drift 61.673 674.200 277.600 277.600
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereForeløbigt. Hele kr. (- for indtægter) 2018* 2019**
Foreløbigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 82.557.353 68.420.300 93.974.900 81.911.000 69.587.500 68.636.800 10 Byudvikling - Drift 217.641 454.900 6.800
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mere" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!
! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBudgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster
Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereSærlige skatteoplysninger 2014
Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal
Læs mereNøgletal for regnskab 2015
ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning
Læs mereTorsted. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan Kloakering af ejendomme omkring Torsted
Torsted Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af ejendomme omkring Torsted Udarbejdet den 25. oktober 2013 T i l l æ g n r. 7 t i l s p i l d e v a n d s p l a
Læs mereersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Læs mereBudget Budget 2019
Hovedoversigt forslag forslag - Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.001-23.273 98.476-22.412 Heraf refusion 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBudget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014
Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mereIndholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..
Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mere:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle
Læs mereRegnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2014
Regnskabsoversigt - Halvårs budget 1. halvår budg Økonomiudvalg U 37.435 7.549 377.984 144.675 374.357 3.922 Økonomiudvalg I -86.91-2.2-88.291-36.242-88.393-2.32 Ejendomme og administrationsbygninger U
Læs mereSammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Læs mereForbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533
Læs mereBilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401
Læs mereKontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig
Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge
Læs mereRingkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Det justerede betalingsprincip Skjern Papirfabrik A/S
Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip Skjern Papirfabrik A/S Udarbejdet den 13. januar 2014 T i l l æ g n r. 8 t i l s p i l d e v a n d s
Læs mereKorr. Budget Forbrug pr. 30/9
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2018-2021 Bind 2 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereNøddelund. Viborg Kommune. Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Separatkloakering af landsbyen Nøddelund
Nøddelund Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2009 2013 Rekvirent Teknik & Miljø Natur og Vand Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg Kontakt: Anders Haugstrup Rådgiver Orbicon A/S Klostermarken 12 8800
Læs mere