Center for Ejendomme og Intern Service

Transkript

1 Økonomiudvalget Realiseret forbrug og Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Februar - December 216 i alt ) Fælles Administration % Forsikringer og risikostyring % % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Korrigeret periodisering Periodiseringsafvigelser Korrigering for forskydning af forbruget Korrigering for forskydning af forbruget Prisændringer Aktivitetsændringer Budgettet til udbedring af ikke anerkendte forsikringsskader på bygninger som følge af hærværk, indbrud med mere søges overført til ejendomsdrift, primært på skolerne, hvor udgifterne til udbedring bliver afholdt. Der søges overført 2 mio. kr. til rammen for Intern Service under Planudvalget. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodiseret og forbrug Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Center for Ejendomme og Intern Service Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Realiseret forbrug Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter og ) Februar - December forventning Samlet afvigelse 216 i alt Bagudret Fremadr tet ettet (forventn (forventn ing 3) ing 3) Løn % Øvrige udgifter % ####### Udgifter i alt % ####### Indtægter % ####### ####### % ####### Centerets kommentarer: AKTIVITET: Forsikring Budgettet til udbedring af ikke anerkendte forsikringsskader på bygninger som følge af hærværk, indbrud med mere søges overført til ejendomsdrift, primært på skolerne, hvor udgifterne til udbedring bliver afholdt. Der søges overført 2 mio. kr. til rammen om Intern Service under Planudvalget. AKTIVITET: Risikostyring Intern omplacering af tet indenfor aktiviteten til en ekstraressource til at varetage de øgede krav til sikring af bygninger og vedligeholdelse af alarmanlæg i forbindelse med det kommende udbud af forsikringsopgaven. Desuden varetog beredskabet tidligere akut skadeshåndtering, som eksempelvis tilkaldelse af hjælp til sikring og aflåsning af bygninger, der har været indbrud i eller som er udsat for hærværk. Der omplaceres 252. kr. i indeværende år og 45. kr. i overslagsårene. AKTIVITETER: Beredskab og Ejendomsadministration Kommunens forpagtninger har været i udbud og indtægtstet øges herefter med 3. kr. Desuden blev der fejlagtigt lagt med indtægter til beredskabet og indtægtstet på 3. kr. fjernes. Samlet går justeringen af indtægtsterne på de to aktiviteter i nul. AKTIVITET: Forsikring Der flyttes driftster for kommunale ejendomme vedrørende flygtninge fra CBS til CEI til aktiviteten om Forsikring. AKTIVITET: Fælles administration Der reduceres med 244. kr. i forbindelse med den nye regnskabsenhed. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216

2 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Økonomiudvalget Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Tjekliste Rammeansvarlig Økonomikonsulent Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Dato for færdiggørelse af rangering

3 Fælles administration under Planudvalget Afvigelser Samlet afvigelse Februar - December 216 i alt og ) % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodiseret og forbrug Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Fælles administration under Planudvalget Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Februar - December

4 og ) Fælles administration under Planudvalget forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Udvidelser

5 Fælles administration under Planudvalget Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten

6 Fælles administration under Planudvalget Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Fælles administration - ejendom Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering Periodeforskydning af forbrug Periodeforskydning af forbrug Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Barselspulje tilfører 4. kr. til tet + effektivisering af regnskab indebærer reduktion af løn med 244. kr. årligt Barselspulje tilfører 4. kr. til tet effektivisering af regnskab indebærer reduktion af løn med 244. kr. årligt. Mindre væsentlige afvigelser

7 Forsikringer og risikostyring Afvigelser Samlet afvigelse Februar - December 216 i alt Realiseret forbrug og ) % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodiseret og forbrug Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Forsikringer og risikostyring Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Februar - December

8 Realiseret forbrug og ) Forsikringer og risikostyring forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Udvidelser

9 Forsikringer og risikostyring Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten

10 Forsikringer og risikostyring Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Beredskab Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Periodisering ændret ift. forventet betaling til nyt -6 selskab. Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering Periodisering ændret ift. forventet betaling til nyt -6 selskab. Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Fjernelse af indtægts. Det finansieres af merindtægter fra forpagtninger Fjernelse af indtægts. Det finansieres af merindtægter fra forpagtninger Forsikringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering Periodeforskydning af forbrug Aktivitetsændringer Udgifter til udbedring af ikke anerkendte forsikringsskader på bygninger som følge af hærværk, indbrud med videre afholdes på bygningsvedligeholdelsen og skal overflyttes til aktiviteterne om bygningsvedligeholdelse Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser

11 Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Risikostyring Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering Intern finansiering af 252. kr. i indeværende år og 45. kr. i overslagsårene. Omprioriteirng til en ekstra ressource til at varetage øgede krav til sikring af bygninger i forbindelse med det kommende udbud af forsikringsopgaven samt overtagelse af opgaver, der tidligere blev varetaget af beredskabet ift. akut skadeshåndtering på bygninger, der har været indbrud i eller som har været udsat for hærværk. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser