Budgetopfølgning 30. juni 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning 30. juni 2008"

Transkript

1 Generelt Budgettet indenfor består af følgende: Undervisning PPR Dagpleje og daginstitutioner Børn og unge Sundhedsplejen Forbrug Oprindeligt Tillægs- Ompla- Korrigeret 1-6 budget bevilling cering budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 237,1 484,3 12,2 0,0 496,5 47,8 Undervisning 140,4 292,4 7,3 0,9 300,6 46,7 Syge og Hjemmeundervisning 0,1 0,3 0,0-0,2 0,0 365,5 Befordring af elever 3,8 5,5 0,0 0,0 5,5 69,2 Bidrag til statslige og private skoler 0,0 14,1 0,0 0,0 14,1 - Efterskoler og ungdomskostskoler 0,0 5,7 0,0 0,0 5,7 - Ungdommens uddannelsesvejledning 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 - SFO børn m. vidtg. handicap 3,1 5,8 0,0 0,0 5,8 54,2 Specialundervisning i regionale tilbud 11,1 23,8 0,0-0,2 23,6 46,9 Specialpæd.bistand 0,1 0,9 0,0 0,0 0,9 8,1 Fællesudgifter 2,4 11,5 0,0-0,3 11,2 21,4 Hårslev Skole og SFO 4,5 8,3 0,6 0,0 9,0 50,2 Særslev Skole og SFO 6,9 12,1 0,8 0,0 12,9 53,3 Søndersø Skolen og SFO 15,4 29,8 0,2 0,1 30,2 51,0 Veflinge Skole og SFO 4,6 7,7 0,6 0,3 8,6 54,1 Havrehedskolen og SFO 11,7 22,2 0,4 0,0 22,7 51,5 Horsebækskolen og SFO 4,0 7,8 0,1 0,0 8,0 49,9 Krogsbølle Skole og SFO 8,6 15,8 0,3 0,1 16,1 53,4 Otterup Skole og SFO 15,0 28,1-0,2 0,0 27,9 53,7 Nordvestskolen og SFO 4,8 8,6 0,6 0,0 9,2 52,3 Skovløkkeskolen og SFO 5,6 10,4-0,2 0,1 10,4 53,7 Løkkemarkskolen og SFO 3,8 7,0 0,5 0,0 7,5 50,9 Bogense Skole og SFO 16,4 31,4 0,5 0,0 32,0 51,3 Kongslundskolen og SFO 4,0 6,8 0,2 0,1 7,1 56,6 Klinteskolen og SFO 5,0 9,4 0,3 0,3 10,1 49,2 Heldagsskolen 3,1 6,4 0,1 0,2 6,7 45,9 Skolebiblioteket 0,7 1,2 0,1 0,0 1,3 51,3 Værkstedsklassen 1,1 2,3 0,5-0,1 2,7 42,0 Fællesudgifter/Indtægter SFO -5,0-8,5 0,0-0,1-8,6-58,4 Ungdomsskolen 3,0 4,9 0,7 0,3 5,9 50,3 Musikskolen 3,6 4,9 0,2 0,0 5,2 69,8 Fællesudgifter klubber -0,6-0,9 0,0 0,0-0,9-73,1 Klubben, Søndersø 1,6 2,9 0,2 0,1 3,2 49,9 Aktivitetshuset, Otterup 1,4 2,8 0,4 0,0 3,2 45,6 Klubben Bogense 0,7 1,4 0,2-0,1 1,5 45,3 PPR 7,4 13,3 0,8 0,6 14,7 50,3 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 3,7 6,9 0,4 0,0 7,3 50,9 Støttepædagoger 2,9 4,8 0,2 0,6 5,7 50,9 Ergoterapeut 0,8 1,6 0,1 0,0 1,7 45,8 Dagpleje og daginstitutioner 47,6 100,4 3,9-0,4 103,8 45,8 Fællesudgifter 2,8 6,3 0,0 0,4 6,7 41,3 Dagplejen 21,1 42,7 0,5-0,7 42,6 49,5-1-

2 Børnehaver fælles -8,5-14,0 0,0-0,1-14,1-60,7 Børnehaven Adamsminde 2,0 5,1 0,1-1,2 4,0 50,8 Mælkevejens Børnehave 2,0 4,1 0,2 0,2 4,5 45,0 Børnehaven Kernehuset 2,0 3,2 0,4 0,1 3,7 53,6 Veflinge Børnehave 1,4 2,7 0,1 0,0 2,8 51,3 Særslev Børnehave 1,7 3,2 0,1 0,0 3,3 52,6 Børnehaven Birkemose 2,5 4,3 0,4 0,1 4,8 53,3 Skamby Børnehave 1,5 2,7 0,0 0,2 2,8 54,9 Børnehaven Vejruphuse 2,3 3,9-0,1 0,2 4,0 57,0 Børnehaven Græshoppen 1,9 3,1 0,2 0,0 3,2 58,0 Børnehaven Kastaniegården 2,0 3,9 0,2 0,1 4,2 46,8 Børnehaven Rønnebærhaven 2,1 4,0 0,2 0,1 4,3 49,7 Børnehaven Sneglehuset 1,7 3,2 0,0 0,0 3,2 52,1 Børnehaven Dalskovreden 1,8 3,6 0,4 0,0 4,0 45,4 Børnehaven Poppelgården 2,1 3,3 0,2 0,0 3,5 59,1 Bogense Børnehave 1,5 2,6 0,3 0,0 2,9 53,6 Børnehaven Skovhuset 1,6 3,6 0,5 0,1 4,2 38,3 Ny børnehave i Søndersø 0,8 1,7 0,0 0,2 2,0 40,2 Legestuer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Tilskud til private børnehaver -0,4 3,5 0,0 0,0 3,6-11,4 Specialbørnehaver 1,7 3,8 0,0 0,0 3,8 44,9 Børn og unge 34,7 63,5 0,9-1,2 63,2 54,9 Plejefamilier og oph.steder 16,5 31,6 0,1 0,0 31,7 52,1 Forebyggende foranstaltninger 7,4 16,4 0,5-0,2 16,6 44,7 Døgninstitutioner 3,4 10,4 0,3 0,0 10,7 31,6 Sikrede døgninstitutioner 1,8 0,3 0,0 0,0 0,3 674,3 Kontante ydelser 5,6 4,8 0,0-1,0 3,9 142,1 Sundhedsplejen 7,0 14,7-0,6 0,0 14,1 49,3 Sundhedsprojekt for børn i 1. kl. 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 - Kommunal tandpleje 5,1 10,5-0,6 0,0 9,9 51,8 Sundhedsplejen 1,5 3,6 0,0 0,0 3,5 43,9 Børne- og ungelægen 0,3 0,7 0,0 0,0 0,7 46,6-2-

3 Overblik over budgetændringer Område Beskrivelse mio. kr. Undervisning, befordring Omplacering vedr. befordring af elever pga. -1,378 af elever den lukkede rute i Søndersø overgår til Befordring vedr. specialundervisning Teknik og Miljø den 1. august 2008 Budget 2008 har ikke omfattet udgifter til transport vedr. vidtgående specialundervisning m.v. 3,090 Bidrag til statslige og Færre elever end forventet -0,485 private skoler SFO, vidtgående Flere elever end forventet 1,369 specialundervisning Vidtgående Flere elever end forventet 1,804 specialundervisning Specialpædagogisk Omplaceres til vidtgående -0,772 bistand specielundervisning Skoler Reguleringer primært vedr. fleksjob og 1,129 rengøring SFO Reguleringer primært vedr. fleksjob, -0,611 forældrebetaling og fripladser Klubber Reguleringer vedr. forældrebetaling og -0,317 fripladser Dagpleje Regulering vedr. forældrebetaling og -1,111 fripladser samt strejken i foråret Daginstitutioner Regulering vedr. børnetal 1. halvår ,112 samt rengøring Familiepleje og Øget anvendelse af opholdssteder i stedet 3,783 opholdssteder for familiepleje Forebyggende -1,981 foranstaltninger Døgninstitutioner Færre anbragte end forventet -3,682 Sikrede Højere belægning end forventet 1,757 døgninstitutioner Sundhedsplejen Besparelse vedr. strejken i foråret -0,260 I alt 2,448-3-

4 Undervisning Befordring af elever I budget 2008 er udgifter til transport vedr. vidtgående specialundervisning ikke budgetteret særskilt, idet taksterne for vidtgående specialundervisning tidligere indeholdt både undervisning og transport. Befordring Oprindeligt budget Forbrug Forslag til budget Den lukkede rute i Søndersø 3,050 1,674 1,674 Skolebørn FynBus, bogføres ultimo ,884 1,884 Øvrig skolekørsel og kørsel vedr. specialundervisning 0,596 1,839 3,372 Udgifter vedr ,312 0,312 Sum i mio. kr. 5,530 3,825 7,242 FynBus har fremsendt et revideret budget 2008, hvor blandt andet den lukkede rute i Søndersø er overgået til FynBus, og i den forbindelse flyttes budgettet fra til Teknik og Miljøudvalget, hvilket svarer til 1,378 mio. kr. for perioden 1. august til 31. december Udgifter til skolebørn via FynBus forventes at være uændret, og udgiftsniveauet pr. 30. juni 2008 til øvrige skolekørsel og kørsel vedr. specialundervisning er omregnet til helårsvirkning, dvs. 11 måneder. Når den resterende del af budgettet vedr. den lukkede rute i Søndersø omplaceres til Teknik og Miljøudvalget 1,378 mio. kr. og de samlede udgifter til transport forventes at udgøre 7,242 mio. kr. er der behov for en tillægsbevilling på 3,090 mio. kr. Bidrag til statslige og privat skoler På grund af færre elever indskrevet på statslige og private skoler forventes en mindre udgift på 0,485 mio. kr. SFO, vidtgående specialundervisning Der forventes en merudgift på 1,369 mio. kr., hvilket skyldes flere elever end forventet. Vidtgående specialundervisning Der forventes en merudgift på 1,804 mio. kr., hvilket skyldes flere elever end forventet. Specialpædagogisk bistand Udgifterne afholdes hovedsageligt under vidtgående specialundervisning, hvorfor det resterende budget på 0,772 omplaceres til vidtgående specialundervisning. -4-

5 Skoler og SFO Reguleringerne kan hovedsageligt henføres til ændringer vedr. fleksjob samt ændringer vedr. rengøring som konsekvens af rengøringsanalysen. Derudover er forældrebetaling og fripladser tilrettet de faktiske indskrivninger i SFO. Skoler Forventet Budget Forskel Nordvestskolen, regulering rengøring 0,047 0,000 0,048 Nordvestskolen feriepenge 0,037 0,000 0,037 Hårslev Skole, energi 0,282 0,294-0,012 Horsebækskolen rengøring mv. 0,074 0,000 0,074 Løkkemarkskolen, flexjob 0,201 0,000 0,201 Bogense Skole regulering budget 0,437 0,000 0,437 Klinte Skole regulering rengøring 0,023 0,000 0,023 Skovløkkeskolen, regulering af rengøring 0,454 0,277 0,177 Skoler Gl. Otterup, teknisk serviceleder 0,144 0,000 0,144 Sum 1,700 0,571 1,129 SFO Forventet Budget Forskel Horsebækken, flexjob 0,000 0,103-0,103 SFO Krogsbøll, flexjob 0,067 0,111-0,044 SFO-Løkkemark, flexjob 0,051 0,000 0,051 Søskenderabat 3,430 2,437 0,993 Fripladser 2,077 2,704-0,627 Egenbetaling -15,031-13,931-1,100 Sommerferieåbent 0,220 0,000 0,220 Sum -9,187-8,576-0,611 Klubber Regulering kan henføres til rettelse af fripladser og forældrebetaling i forhold til de faktiske indskrivninger. Klubber Forventet Budget Forskel Fripladser 0,212 0,291-0,079 Egenbetaling -1,415-1,148-0,266 Klubben Bogense 0,028 0,000 0,028 Sum -1,175-0,858-0,317 Klubbernes budgetter er ikke tilrettet de faktiske indskrivninger, idet der ikke er vedtaget et regelsæt, der tager hensyn til ændring i børnetallet. PPR Forbrugsprocenten pr. 30. juni 2008 er 50,3 %, hvilket ser fornuftigt ud, og der forventes ikke de store problemer på området. Der er dog en øget bevågenhed vedr. udgifterne til fysioterapi og ergoterapi Fynsordning, hvor der er en tidsmæssig forskydning i modtagelse af regninger fra andre kommuner. -5-

6 Dagpleje og daginstitutioner Reguleringerne kan hovedsageligt henføres til ændringer vedr. fleksjob samt ændringer vedr. rengøring som konsekvens af rengøringsanalysen. Derudover er forældrebetaling og fripladser tilrettet de faktiske indskrivninger. Endelig har strejken i foråret resulteret i en besparelse på 1,160 mio. kr. Dagpleje og børnehaver Forventet Budget Forskel Besparelse pga. strejken -1,160 0,000-1,160 Søskenderabat 3,113 3,763-0,649 Fripladser børnehaver 2,207 2,757-0,550 Privat pasning 1,056 0,678 0,378 Egenbetaling Børnehaver -16,874-17,893 1,019 Fripladser dagplejen 1,361 1,725-0,363 Egenbetaling dagplejen -13,895-14,110 0,215 Sum -24,191-23,081-1,111 Reg.Børnetal børnehaver 1. halvår. Forventet Budget Forskel Adamsminde 0,118 Kernehuset 0,085 Birkemose 0,007 Mælkevejen -0,049 Veflinge BH -0,010 Vejruphuse -0,087 Skamby BH -0,005 Særslev BH 0,115 Græshoppen 0,070 Rønnebærhaven -0,051 Sneglehuset -0,026 Dalskovreden -0,101 Kastaniegården -0,094 Poppelgården 0,016 Skovhuset -0,024 Bogense BH 0,044 Kernehuset, rengøring 0,053 0,000 0,053 Særslev Børnehave, rengøring 0,052 0,000 0,052 Sum 0,112-6-

7 Børn og Unge Plejefamilier og opholdssteder Pr. 30. juni 2008 er forbrugsprocenten 52,1. Der er forskydninger i anvendelse af foranstaltningerne, idet der er tendens til øget anvendelse af opholdssteder i stedet for plejefamilier. Denne tendens har afledte økonomiske konsekvenser, idet opholdssteder er dyrere end plejefamilier. Anbringelser Forventet Budget Forskel Familie og opholdssteder 18,806 Plejefamilier 14,056 Netværksfamilier 0,540 Kost- og efterskoler 1,535 Egne værelser 0,391 Refusion dyre sager -1,547 Udgifter vedr. år 2007 (kontant ydelser) 1,700 Sum 35,480 31,697 3,783 Der forventes et merforbrug på 3,783 mio. kr. Forebyggende foranstaltninger Forbyggende foranstaltninger Forventet Budget Forskel Fælles omkostninger 0,600 0,593 0,007 Øk. Støtte i.f.m. 0,200 0,071 0,129 Støtteperson til forældre 0,000 0,168-0,168 Aflastninger 2,891 3,427-0,536 Støttekontaktperson 1,909 1,611 0,298 Øk. Støtte for at undgå anbringelser 0,300 0,514-0,214 Praktisk støtte i hjemmet 0,243 2,083-1,840 Familiebehandling 1,100 0,000 1,100 Øk. Tilskud efterskoler 0,650 0,837-0,187 Anden rådgivningshjælp 0,650 0,484 0,166 Praktikophold 0,100 0,292-0,192 Personlig rådgiver 0,320 0,154 0,166 Konsulentbistand 0,110 0,820-0,710 Sum 9,073 11,053-1,981 Resultatet af budgetopfølgningen under forebyggende foranstaltninger viser et forventet mindrebrug på 1,981 mio. kr. -7-

8 Døgninstitutioner Pr. 30. juni 2008 er forbrugsprocenten kun 31,6 %. Den lave forbrugsprocent skyldes bl.a. at der ved betaling for ophold er en tidsmæssig forskydning i regningerne fra andre myndigheder. Der forventes dog et mindreforbrug på 3,682 mio. kr. Forventet Budget Forskel Døgninstitutioner 8,125 Refusion dyre sager -1,423 Sum 6,702 10,384-3,682 Sikrede døgninstitutioner I 2008 har der været en højere belægning end forventet, hvilket resulterer i et forventet merforbrug på 1,757 mio. kr. Forventet Budget Forskel Sikrede døgninstitutioner 2,020 0,263 1,757 Sundhedsafdelingen Sundhed Der er for 2008 ingen entreprenøraftaler eller rammeaftaler for børnesundhedsområdet. For 2009 er der igangværende forhandlinger for det børnepsykiatriske område, herunder forebyggelse af selvmord blandt børn. Der behandles i august 2008 ansøgning om, at der afsættes budget til formålet. Strejken i foråret har resulteret i en besparelse på 0,260 mio. kr. vedr. lønudbetalinger til sundhedsplejen. Kommunal tandpleje Den kommunale tandpleje tilbyder også omsorgstandpleje for kommunens ældre. Omsorgstandplejen er ikke indeholdt i budgettet men medtaget i myndighedsafdelingen, som er den bevilgende myndighed. Der er ikke dækning for omkostningerne i de overførte midler, og omsorgstandplejen finansieres aktuelt på bekostning af arbejdet med børn og unge. Social- og sundhedsudvalget behandler i august 2008 princippet om afregning af ydelsen efter antallet af tilmeldte borgere. Hvis disse principper godkendes vil der i september skulle fastsættes takster i. -8-

Opmærksomhedsliste. Familieudvalget

Opmærksomhedsliste. Familieudvalget Familieudvalget Budgetoplæg 2010 Drift i 2010-priser i 2010-priser Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 527,5 6,077 Undervisning 328,3 2,135 Svømmeundervisning 0,1 Syge og Hjemmeundervisning 0,6 Befordring

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts 2009

Budgetopfølgning 31. marts 2009 Generelt Nærværende budgetopfølgning omfatter de budgetområder, der figurerer under afsnittet, og budgetopfølgningen vil blive forelagt på mødet i april. De øvrige budgetområder under vil blive forelagt

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Generelt Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 248,8 514,0 493,9 20,1 0,0 48,4 Undervisning

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner

Dagpleje og daginstitutioner 50.40.01. Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0 6årige i dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Tilskud privat pasning af børn i alderen 0-2 år. Specialbørnehaver

Læs mere

Undervisning. Fællesudgifter. Budget 2009

Undervisning. Fællesudgifter. Budget 2009 Folkeskoler inklusive kommunale specialpædagogiske undervisningstilbud, skolefritidsordninger m tilhørende klubber, socialpædagogiske klubber, ungdomsskole og musikskole Fællesudgifter Fællesudgifter omfatter

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Budget 2009 til 1 behandling 5020 Folkeskoler inklusive kommunale specialpædagogiske undervisningstilbud, skolefritidsordninger m tilhørende klubber, socialpædagogiske klubber, ungdomsskole og musikskole

Læs mere

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion , Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene PERSONALEOVERSIGT. (side )

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene PERSONALEOVERSIGT. (side ) PERSONALEOVERSIGT (side 294-299) 294 I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2014 til 2017 vist. OVERSLAG Arbejdsmarkedsudvalget 284.133 279.108 279.455 277.540

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser

Læs mere

Personaleoversigt. (side )

Personaleoversigt. (side ) (side 262-267) 262 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det administrative budget for 2015 til 2018 vist. OVERSLAG Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Personaleoversigt. (side )

Personaleoversigt. (side ) (side 222-229) 222 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2016 til 2019 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 22.400

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drifts og statsrefusion 659.077 660.976 148.440 22,46 664.805-3.829 144.602 21,86

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Personaleoversigt. (side ) 179 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Personaleoversigt. (side ) 179 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 179-185) 179 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er personaleoversigten for det administrative budget for 2019 til 2022 vist. Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Gennemsnitlig likviditet (mio. kr)

Gennemsnitlig likviditet (mio. kr) Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 19. Afsnit 1 - likviditet Afsnit 1 - likviditet (mio. kr.) Udvikling i likviditet 18-19 1 1 1 1 3 mdr. 12 mdr. 25 Gennemsnitlig likviditet (mio. kr) 15 5

Læs mere

Personaleoversigt. (side ) 211 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Personaleoversigt. (side ) 211 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 211-217) 211 BUDGET SAMT OVERSLAGSÅRENE - Personaleoversigt I nedenstående oversigt er personaleoversigten for det vedtagne budget for til vist. Alle beløb er i -priser (i hele 1.000 kr.) Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

BOP BUL

BOP BUL BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig

Læs mere

Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger

Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Drift + statsrefusion Oprindeligt budget u 810.617 i -139.211 r -13.842 Oprindeligt budget i alt 657.564 Tillægsbevillinger Byrådet den 1.

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget 1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE 1 U dvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalgets ansvarsområde omfatter: Undervisningsmæssige opgaver vedrørende folkeskolen, specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08

Læs mere

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt

Læs mere

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

NOTAT Dato

NOTAT Dato NOTAT Dato 07.04.2008 Budgetoverførsler af driftsmidler fra 2007 til 2008 2007 har været et turbulent år med hensyn til økonomi og økonomiopfølgning. I maj 2006 godkendte Sammenlægningsudvalget principperne

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel Beskæftigelsesråd resultat Løntilskud 115,1 170,6 55,4 Beskæftigelsesordnin 105,8 160,7

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder 1 Anbringelser 114.653 77.517 129.921 15.268

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Hjælpemidler til handicappede børn XG

Hjælpemidler til handicappede børn XG 3. Budgetopfølgning BFKU Konto Korrigeret Forventet Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP element Art budget 2014 regnskab 2014 Sektor: 3 Folkeskole Afregning med

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 1508 Detaljeret budgetopfølgning pr. 3107 for det specialiserede børneområde. Budgetopfølgning pr. 31/07/ Forbrug i Perioden Procent Forventet forbrug i hele Korr. Budget Forv. Mer() eller

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget

Læs mere

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO) Bilag 5: Andre forhold 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud 5.1.1 Skolefritidsordninger (SFO) Alle børn i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse tilbydes pasning i egen skoles skolefritidsordning. Skolefritidsordningen

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO) Bilag 5: Andre forhold 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud 5.1.1 Skolefritidsordninger (SFO) Alle børn i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse tilbydes pasning i egen skoles skolefritidsordning. Skolefritidsordningen

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau Børne- og Ungeudvalget 862.466. 837.958. 835.475. 833.22. Skoler 5.838. 48.295. 478.798. 475.824. 3221 Folkeskoler 1 Drift 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. Staben

Læs mere

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau Skole- og Børneudvalget 3.01 Skoler 032201 Folkeskoler 1 Drift 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 Staben for HR, Udvikling & It 253.265 253.265

Læs mere

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.

Læs mere

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 2, Bemærkninger til budgetopfølgningen 1. kvartal 2013, Børne- og Undervisningsudvalget. Økonomi og Analyse

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 2, Bemærkninger til budgetopfølgningen 1. kvartal 2013, Børne- og Undervisningsudvalget. Økonomi og Analyse GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 2, Bemærkninger til opfølgningen 1. kvartal, Børne- og Undervisningsudvalget NOTAT Dato: 30. april I nærværende bilag beskrives opfølgningen for de enkelte områder.

Læs mere

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der

Læs mere

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 16 TORSDAG DEN 1. NOVEMBER 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 1. november 2007 Side: 2 Fraværende: Mogens Christensen.

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget -2022 Overførselsudgifter Version 2 Børn 3001 Sociale formål - Børn 4.319 4.684 4.684-100 -100-100 -100 21.08.18 Anbefales Overførselsudgifter - Indarbejdet

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Familieudvalget FAMILIEUDVALGET. (side )

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Familieudvalget FAMILIEUDVALGET. (side ) FAMILIEUDVALGET (side 92-143) 92 Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008.

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008. Notat Rambøll Danmark as Rambøll NYVIG Bredevej 2 DK-2930 Virum Danmark T: +45 4574 3600 D: +45 4574 3625 F: +45 4576 7640 hhu@nyvig.dk www.nyvig.dk CVR nr. DK 3512 8417 Dato 2008-07-04 Ref hhu Skolevejsanalyse

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.

Læs mere

Opvækst og Uddannelsesudvalget DRIFT

Opvækst og Uddannelsesudvalget DRIFT (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 102 Opvækst og Uddannelsesudvalget samlet bevilling 877.991 10 Skole og klubområdet 434.250 03 Undervisning og kultur 394.175 22 Folkeskolen m.m. 377.679 01 Folkeskoler

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) 127 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) BEMÆRKNINGER 128 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.737 Netto 1.737 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2013-budgettet

Læs mere

BILAG TIL ÅRSBERETNINGEN FOR 2010

BILAG TIL ÅRSBERETNINGEN FOR 2010 BILAG TIL ÅRSBERETNINGEN FOR 2010 Indholdsfortegnelse Bilag til regnskab 2010 Hovedoversigt... 3 Regnskabsoversigter på driften Arbejdsmarkedsudvalget... 4 Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget... 6 Erhvervs-

Læs mere

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste

Læs mere

Budget Temadrøftelse

Budget Temadrøftelse Budget 2016 - Temadrøftelse Børneudvalgets temadrøftelse den 10. Overordnet serviceramme i 2015 Politikområder r Handlemuligheder Tidsplan og balancekatalog 1 stevns kommune Serviceudgifter 2015 Serviceudgifter

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret

Læs mere

Opmærksomhedsliste. Arbejdsmarkedsudvalget

Opmærksomhedsliste. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Drift Kommentarer i -priser i -priser Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 170,6 0,300 Jobcenter 160,7 0,300 Oprettelse af pulje til 5 kommunale helårspladser vedr. EGUforløb Jobcenter

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 2,8 mio. kr. et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet e besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet Center for Økonomi og Personale, april 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Besparelsespotentialer... 4 3. Samlet oversigt over teknisk besparelsespotentiale

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114 Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere