Bilag 0 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 0 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen"

Transkript

1 Bilag 0 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsens partier har samlet stillet ændringsforslag til Magistratens budgetforslag. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen. Der er følgende opmærksomhedspunkter til afstemningstemaet: Drift 1 ) Bevillinger vedtages udvalgsvis i rækkefølgen fremlagt i afstemningstemaet. 2 ) 3 ) 4 ) Tekniske ændringsforslag fra forvaltningen er listet først. De tekniske ændringer indeholder bl.a. afledt drift på anlægsprojekter. Håndtering af ændringer i afledt drift er beskrevet under punkt 6 nedenfor. Politiske ændringsforslag er sorteret efter den rækkefølge hvoraf de fremgik i den udsendte budgetforslagsberegner. Effektiviseringer fremgår dermed før udvidelser. ene er nummeret fortløbende. De samlede driftsbevillinger under hvert udvalg er opgjort som bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag tillagt tekniske ændringsforslag og tillagt de politiske ændringsforslag, som indstilles af et flertal i Kommunalbestyrelsen. 5 ) Anlæg Politiske ændringsforslag på anlæg er tilsvarende driften sorteret efter udvalg og dernæst efter den rækkefølge hvoraf de fremgik i den udsendte budgetforslagsberegner. De enkelte anlægsforslag er nummereret fortløbende. 6 ) Vedtagelse af anlægsforslag påvirker driftsbevillingerne, i det omfang andre beløb på afledt drift vedtages, end de indstillet af Kommunalbestyrelsens partier. Jævnfør forretningsordenen er driftsbevillingerne vedtaget inden anlægsforslagene. Der foreslås derfor en undtagelse til forretningsordenen i de tilfælde, således at konsekvenser for driftsbevillinger af afledt drift korrigeres som konsekvens af afstemning om anlæg. De samlede driftsbevillinger på tværs af udvalg holdes dog uændrede, idet en eventuel difference afsættes som pulje på Magistraten. Finansielt område 7 ) Tekniske ændringsforslag fra forvaltningen er listet først. 8 ) Politiske ændringsforslag på det finansielle området er sorteret i alfabetisk rækkefølge. ene er nummereret fortløbende. 1 / 58

2 Rettelser nummer Rettelser til afstemningstema Det bemærkes at der ift. det udkast der blev forelagt Magistraten 24. september 2018 er foretaget en række ændringer af rent teknisk karakter. Ændringerne fremgår nedenfor. Derudover er der på baggrund af kvalitetssikringen sket ændringer i fordelingen af udmøntningen af Udbudsplanen, Moderniseringsinitativer og afledt drift. Det angivne løbenummer henviser til løbenummeret i dene version af afstemningstemaet. Ændringer foretaget siden Magistratens møde 1. oktober er desuden fremhævet med kursiv. Bolig- og Ejendomsudvalget - Teknisk korrektion vedr. Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet - Teknisk korrektion vedr. "Aveny-T status" er tilføjet Undervisningsudvalget - Teknisk korrektion takster er tilføjet som teknisk ændring - Bevillingssag vedr. to nye satspuljeprojekter i Fællesrådgivningen tilføjet og efterfølgende korrigeret - Bevillingssag vedr. forlængelse af lejeaftale Norske Hus er tilføjet 4 slag er opgjort på udgifter og indtægter 9 slag er opgjort på udgifter og indtægter 16 Skolevedligeholdelsesplanen er flyttet fra anlæg til drift Ældre- og Omsorgsudvalget - Teknisk korrektion vedr. PL-korrektion er tilpasset - Teknisk korrektion vedr. Omprioritering af værdighedsmilliard er tilpasset, så den kun fremgår i - Teknisk korrektion vedr. digitaliseringsplan 2017 tilføjet - Teknisk korrektion vedr. Hjemmeplejeanalysen - Ændring i koncept for levering af mad til borgere i eget hjem tilføjet Kultur- og Fritidsudvalget - Teknisk korrektion vedr. "Aveny-T status" er tilføjet - Bevillingssag vedr. forlængelse af lejeaftale Norske Hus er tilføjet 51 undersøgelse af idrætshal ved Rolighedsvej er flyttet fra anlæg til drift 2 / 58

3 Børneudvalget - Teknisk korrektion vedr. DUT fordeling mellem BU og MAG er udgået - Teknisk korrektion takster er tilføjet som teknisk ændring - Bevillingssag vedr. to nye satspuljeprojekter i Fællesrådgivningen tilføjet og efterfølgende korrigeret - Teknisk korrektion vedr. Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet - Bevillingssag vedr. forlængelse af lejeaftale Norske Hus er tilføjet 52 slag er opgjort på udgifter og indtægter 54 slag er opgjort på udgifter og indtægter 60 slag er opgjort på udgifter og indtægter Socialudvalget - Teknisk korrektion vedr. digitaliseringsplan 2017 tilføjet By- og Miljøudvalget 91 Allégadeprojektet (forprojekter) er flyttet fra anlæg til drift (Allégadeprojektet er dermed opdelt mellem drift og anlæg 92 Strategi til bekæmpelse af luftforurening er flyttet fra anlæg til drift 93 Pulje til renovering af byudstyr er flyttet fra anlæg til drift 94 Tilgængelighedstiltag på kulturområdet er flyttet fra anlæg til drift 95 Opfølgning på strategi for vedvarende energi er flyttet fra anlæg til drift 96 undersøgelse vedr. Bispeengbuen er flyttet fra anlæg til drift 97 Mobilt teleslyngeanlæg er flyttet fra anlæg til drift Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget - Teknisk korrektion vedr. DUT mm. er tilføjet og efterfølgende bruttoficeret Sundheds- og ebyggelsesudvalget - Bevillingssag vedr. to nye satspuljeprojekter i Fællesrådgivningen tilføjet og efterfølgende korrigeret - Teknisk korrektion vedr. digitaliseringsplan 2017 tilføjet 3 / 58

4 Magistraten - Teknisk korrektion vedr. DUT fordeling mellem BU og MAG er udgået - Teknisk korrektion vedrørende refusionsindtægter i 2020 er tilføjet (MAG i stedet for SU) - Teknisk korrektion vedr. takster og demografi er tilpasset - Teknisk korrektion vedr. DUT mm. er tilføjet - Bevillingssag vedr. integrations-og beskæftigelsesambassadør er tilføjet - Teknisk korrektion vedr. digitaliseringsplan 2017 tilføjet - Teknisk korrektion vedr. Hjemmeplejeanalysen - Ændring i koncept for levering af mad til borgere i eget hjem tilføjet Anlæg - Ni ændringsforslag fordelt på UU, KFU og BMU er flyttet fra anlæg til drift jf. ovenstående 4 / 58

5 Afstemningstema - Bolig- og Ejendomsudvalget overslag DRIFT Bevilling for Bolig- og Ejendomsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U I x x Tekniske korrektioner Teknisk korrektion vedr. "Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet", budgetændring flyttes fra BU til BEU Teknisk korrektion vedr. "Aveny-T - status", budgetændring flyttes fra KFU til BEU U I x Udmøntning af moderniseringsinitiativer U x Afledt drift tilpasses budgetforligets anlægsplan U INGEN ÆNDRINGSFORSLAG Bolig- og Ejendomsudvalget - Driftsbevilling herefter U I / 58

6 Afstemningstema - Undervisningsudvalget overslag DRIFT Bevilling for Undervisningsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U I Politiske ændringer siden 1. behandling x To nye satspuljeprojekter i Fællesrådgivningen (MAG , pkt. 349) U x I x længelse af lejeaftale Norske Hus (MAG , pkt. 276) U Tekniske korrektioner x Teknisk korrektion takster U x I x Udmøntning af mønsterbryderpuljen U x Afledt drift tilpasses budgetforligets anlægsplan U x Udmøntning af moderniseringsinitiativer U x Udmøntning af Digitaliseringsplan U x Udmøntning af Udbudsplan U / 58

7 Afstemningstema - Undervisningsudvalget overslag 25 0 x ændringer - Kommunalbestyrelsens partier x Åben skole øget brug af skoletjenesten samt øget samarbejde med lokale aktører U x Tilpasning af søgs- og udviklingspuljen U x Midlertidig tilpasning af midler til kompetenceudvikling på skoleområdet U x Påskeåbent i klubber U x I x Påskeåbent i SFO U x Naturbusser U x Normering pædagoger og pædagogmedhjælpere U x Personalesammensætning på specialskolen Skolen ved Nordens Plads U x Klub - koordineret sommeråbent i klubber (aktiviteter tilbageføres) U x I / 58

8 Afstemningstema - Undervisningsudvalget overslag x Undervisning af børn med særlige forudsætninger - Juniortalentforløb U x Belysning på åbne friarealer U x Etablering af skoleorkester på fem skoler U x IT-skolebetjente U x Skolemad - driftstilskud til madpakkeordning U x Socioøkonomisk tilskud til folkeskoler U x Skolevedligeholdelsesplan U Undervisningsudvalget - Driftsbevilling herefter U I / 58

9 Afstemningstema - Ældre- og Omsorgsudvalget overslag DRIFT Bevilling for Ældre- og Omsorgsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U I x Politiske ændringer siden 1. behandling Bevillingssag om puljemidler til tværfaglig ernæringsindsats for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab (MAG pkt. 343) U x I x Bevillingssag om puljemidler til demensindsatser (MAG pkt. 344) U x I Tekniske korrektioner x Teknisk korrektion vedr. Hjemmeplejeanalysen - Ændring i koncept for levering af mad til borgere i eget hjem U x Teknisk korrektion vedrørende digitaliseringsplan 2017 U x Omprioritering af værdighedsmilliardsmidler U x Omprioritering af værdighedsmilliardsmidler I / 58

10 Afstemningstema - Ældre- og Omsorgsudvalget overslag x PL-korrektion U x Udmøntning af midler til klippekort på plejeboligområdet U x Afledt drift tilpasses budgetforligets anlægsplan U x Udmøntning af moderniseringsinitiativer U x Udmøntning af Digitaliseringsplan U x Udmøntning af Udbudsplan U x ændringer - Kommunalbestyrelsens partier x Hjemmeplejeanalysen - Revurdering af indkøbsordning U x Hjemmeplejeanalysen - Ændring i koncept for levering af mad til borgere i eget hjem U x Målretning af 79 omsorgsklubber U x Revurdering af rammer for tildeling af hjælpemidler U x Tilpasning af kapacitet på aktivitetscentre U x Mereffekt ved etablering af sygeplejeklinikker U x enkling af arbejdsgange vedr. hverdagsrehabilitering U / 58

11 Afstemningstema - Ældre- og Omsorgsudvalget overslag x Optimering af arbejdsgange på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering U x Ensretning af Servicepakkekoncept på plejeboligområdet I x Hjemmeplejeanalysen - Koordinering af mødetider i Hjemmeplejen U x Bedre samarbejde med hospitaler om specialiseret genoptræning U x Hjemmeplejeanalysen - Introduktion af badeservietter til den personlige pleje U x Strukturelle udfordringer vedr. specialiseret rehabilitering U x Strukturelle udfordringer vedr. botilbuddet Græsplænen U x Strukturelle udfordringer vedr. hjælpemiddelområdet U / 58

12 Afstemningstema - Ældre- og Omsorgsudvalget overslag x Hjemmeplejeanalysen - Tilpasning af afregningstidspunkt for øvrig tid i den kommunale hjemmepleje U x Optimeret ressourceanvendelse på hjælpemiddelområdet U x Fælles Lokalt Sundhedsvæsen - analyse U x I x Pårørendekoordinator U x Hjemmepleje - ekstra rengøring U x Rekruttering og fastholdelse af plejepersonale U x I Ældre- og Omsorgsudvalget - Driftsbevilling herefter U I / 58

13 Afstemningstema - Kultur- og Fritidsudvalget overslag DRIFT Bevilling for Kultur- og Fritidsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U I Politiske ændringer siden 1. behandling x længelse af lejeaftale Norske Hus (MAG , pkt. 276) U Tekniske korrektioner x Teknisk korrektion vedr. "Aveny-T - status", budgetændring flyttes fra KFU til BEU I x Udmøntning af moderniseringsinitiativer U x Afledt drift tilpasses budgetforligets anlægsplan U x ændringer - Kommunalbestyrelsens partier x Effektiv drift på kulturområdet U x Litteraturforum U x Midlertidig tilpasning af digitaliseringsprocessen på museumsområdet U x Tilpasning af puljer U / 58

14 Afstemningstema - Kultur- og Fritidsudvalget overslag x Tværgående forslag om styrkelse af biblioteksvisionen og Frederiksberg Kommunes Borgerservice U x Tilskud til Haveselskabet U x Fritidspas og fritidsguideordning U x Aveny-T - status U x I x Tilskud til Parasport Frederiksberg U x Bevæg dig for livet - øgelse tilskud folkeoplysning til medlemmer 60+ U x CONTACT - årligt driftstilskud U x Riddersalen - engangstilskud samt pris- og lønregulering U x Kommunale lokaler til rådighed for byudvikling U x undersøgelse af idrætshal ved Rolighedsvej U Kultur- og Fritidsudvalget - Driftsbevilling herefter U I / 58

15 Afstemningstema - Børneudvalget overslag DRIFT Bevilling for Børneudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U I Politiske ændringer siden 1. behandling x To nye satspuljeprojekter i Fællesrådgivningen (MAG , pkt. 349) U x I x længelse af lejeaftale Norske Hus (MAG , pkt. 276) U / 58

16 Afstemningstema - Børneudvalget overslag Tekniske korrektioner x Teknisk korrektion vedr. "Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet", budgetændring flyttes fra BU til BEU U x Teknisk korrektion takster U x I x Udmøntning af mønsterbryderpuljen U x Udmøntning af moderniseringsinitiativer U x Udmøntning af Digitaliseringsplan U x ændringer - Kommunalbestyrelsens partier x Koordineret påskeåbent i daginstitutioner U x I x Afvikling af centralt administreret pulje med begrænset søgning U x Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet U x I x En tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge U / 58

17 Afstemningstema - Børneudvalget overslag x Aflastningsordninger - gradueret serviceniveau tilpasset målgruppen U x Headspace på Frederiksberg U x Evaluering af mønsterbryderpuljen U x Dagtilbud - forældrebetaling til 25 pct. I x Dagtilbud - normering U x I x Mønsterbryderudvalget - forebyggende indsats for 0-6-årige U Børneudvalget - Driftsbevilling herefter U I / 58

18 Afstemningstema - Socialudvalget overslag DRIFT Bevilling for Socialudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U I Tekniske korrektioner x Teknisk korrektion vedrørende digitaliseringsplan 2017 U x Afledt drift tilpasses budgetforligets anlægsplan U x Udmøntning af moderniseringsinitiativer U x Udmøntning af Digitaliseringsplan U x ændringer - Kommunalbestyrelsens partier x Tilpasning af merudgiftsydelser via øget fokus på visitationsprocessen U x I x Køb af pladser hos eksterne leverandører forhandling af lavere priser og bedre ydelser U x Effektivisering ved fraflytning fra botilbud på Diakonissestiftelsen U x Bedre håndtering af borgerforløb på herberger og krisecentre U / 58

19 Afstemningstema - Socialudvalget overslag 25 0 x I x Tilpasning af budget til personlige tillæg som følge af aftagende behov U x I x Nyt botilbud til svært psykisk syge U x Socialfaglig sygeplejerskekompetence i gadeplansindsatsen U x Tryghed i Finsens Have: Fastholdelse af indsatsen U x Øget tryghed og sikkerhed på herberger og botilbud U x I x TUBA U x Kompetenceløft på det specialiserede socialområde U x Rådighedsbeløb førtidspensionister (personlige helbredstillæg) U x I Socialudvalget - Driftsbevilling herefter U I / 58

20 Afstemningstema - By- og Miljøudvalget overslag DRIFT Bevilling for By- og Miljøudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U I Tekniske korrektioner x Projekt i Digitaliseringsplan flyttes fra BMU til MAG U x Afledt drift tilpasses budgetforligets anlægsplan U x Udmøntning af moderniseringsinitiativer U x Udmøntning af Digitaliseringsplan U x Udmøntning af Udbudsplan U x ændringer - Kommunalbestyrelsens partier x Færre brugermålinger U x Mere effektiv vinterbekæmpelse U x Fastholdelse af reduceret sagsbehandlingstid i parkering U x Mindre busreserve U x Synergi mellem FGV og Renovationen I x Optimeret styring af anlæg og puljer U / 58

21 Afstemningstema - By- og Miljøudvalget overslag x Færre forundersøgelser mv. vedr. byrum U x Færre P-vagter U x Ressourcer til opgaver vedr. bygge- og anlægsaffald U x Drift af legepladsen i Frederiksberg Have U x Omlægning af parkeringsordning I x Grøn dag U x Miljøpunkt U x længelse af pulje til grønne initiativer U x Omstilling af plastindkøb til bæredygtige materialer U x Klimakompensation for flyrejser og skovbørnehavekørsel U x "Det Flotte Frederiksbergtag" - bæredygtig tagrenovering U / 58

22 Afstemningstema - By- og Miljøudvalget overslag x Allégadeprojektet (forprojekter) U x Strategi til bekæmpelse af luftforurening U x Pulje til renovering af byudstyr U x Tilgængelighedstiltag på kulturområdet U x Opfølgning på strategi for vedvarende energi U x undersøgelse vedr. Bispeengbuen U x Mobilt teleslyngeanlæg U By- og Miljøudvalget - Driftsbevilling herefter U I / 58

23 Afstemningstema - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget overslag DRIFT Bevilling for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U I Tekniske korrektioner x Udmøntning og korrektion af DUT vedr. FGU og danskundervisning mm. U x I x Udmøntning af mønsterbryderpuljen U x Udmøntning af moderniseringsinitiativer U x Udmøntning af Udbudsplan U / 58

24 Afstemningstema - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget overslag 25 0 x ændringer - Kommunalbestyrelsens partier x Investering i ledighedsydelsesmodtagere U x I x Målrettet brug af tilbud U x Fokus på job til mennesker med handicap U x I x Målrettede jobinitiativer til jobparate voksne på kanten af arbejdsmarkedet og de svageste unge U Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget - Driftsbevilling herefter U I / 58

25 Afstemningstema - Sundheds- og ebyggelsesudvalget overslag DRIFT Bevilling for Sundheds- og ebyggelsesudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U I Politiske ændringer siden 1. behandling x To nye satspuljeprojekter i Fællesrådgivningen (MAG , pkt. 349) U x I Tekniske korrektioner x Teknisk korrektion vedrørende digitaliseringsplan 2017 U x Teknisk ændring demografiregulering U x Udmøntning af moderniseringsinitiativer U x ændringer - Kommunalbestyrelsens partier x Afvikling af kommunens Sundhedsdage U x Fokus på effekten af forebyggende indsatser på sundhedsområdet U x Sundhedstjenesten Tilpasning af ældreklasser U / 58

26 Afstemningstema - Sundheds- og ebyggelsesudvalget overslag x x Indsatser til reduktion af udgifter til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering Tilpasning af kampagneaktiviteter med begrænset effekt under forebyggelsesområdet U U x Sundheds- og forebyggelsesaktiviteter U x Konsekvenser for tandplejen efter etablering af Styrelsen for Patientsikkerhed U x ebyggelse af ensomhed hos yngre borgere U x Sundhedsplejerske til 3-årsbesøg hos udsatte familier U Sundheds- og ebyggelsesudvalget - Driftsbevilling herefter U I / 58

27 Afstemningstema - Magistraten overslag DRIFT Bevilling for Magistraten i henhold til Magistratens budgetforslag U I Politiske ændringer siden 1. behandling x Integrations- og beskæftigelsesambassadør (KB , pkt. 179) U x I Tekniske korrektioner x Teknisk korrektion vedr. Hjemmeplejeanalysen - Ændring i koncept for levering af mad til borgere i eget hjem U x Teknisk korrektion vedrørende digitaliseringsplan 2017 U x Projekt i Digitaliseringsplan flyttes fra BMU til MAG U x Udmøntning og korrektion af DUT vedr. FGU og danskundervisning mm. U x Udmøntning af midler til klippekort på plejeboligområdet U x Teknisk korrektion af refusionsindtægter I x Takster og demografi U x Udmøntning af moderniseringsinitiativer U x Udmøntning af Digitaliseringsplan U x Udmøntning af Udbudsplan U / 58

28 Afstemningstema - Magistraten overslag x Afledt drift tilpasses budgetforligets anlægsplan U x Nulstilling af effektiviseringspulje U x ændringer - Kommunalbestyrelsens partier x x x Hjemmeplejeanalysen - Ændring i koncept for levering af mad til borgere i eget hjem Hjemmeplejeanalysen - Introduktion af badeservietter til den personlige pleje En tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge U U U x Tilpasning af merudgiftsydelser via øget fokus på visitationsprocessen U x Køb af pladser hos eksterne leverandører forhandling af lavere priser og bedre ydelser U x Bedre håndtering af borgerforløb på herberger og krisecentre U x Optimeret styring af anlæg og puljer U x Administrative effektiviseringer U x Digitaliseringsplan - tværgående U / 58

29 Afstemningstema - Magistraten overslag x Digitaliseringsplan - områdefordelt U x Handlingsplan for Udbud U x Effektivisering vedr. fleet-management U x FM: Optimering af den kommunale ejendomsportefølje U x FM: Optimering af tyverialarmservice og vægterforbrug U x Moderniseringsinitiativer U x Ansættelse af borgerrådgiver U x Opkrævningens ekstraordinære opkrævningsindsatser U x Styrkelse af kontrolenheden/folkeregistret U x Ansættelse af en erhvervsplaymaker på Frederiksberg U x Ungeforum U x Unge godt på vej - Netværksdannelse og fritidsjobformidling U x Vækst- og jobskabelse på Frederiksberg - fast track-ordningen for virksomheder med sygemeldte medarbejdere U x Bidrag til Copenhagen Film Fund U x Bedre match mellem borgere og virksomheder U x Finansiering fra puljer U / 58

30 Afstemningstema - Magistraten overslag x Afledt drift - korrektion U x Eventpulje U x Kompetence- og trivselspulje U x Halvering af byggesagsgebyr I x Nedbringelse af antal sager per socialrådgiver til børnehandicapområdet U Magistraten - Driftsbevilling herefter U I / 58

31 Afstemningstema - Brugerfinansieret overslag DRIFT Bevilling for det brugerfinansierede område i henhold til Magistratens budgetforslag U I Tekniske korrektioner x Udmøntning af beslutning om indsamling af madaffald U x I x søg med indsamling af plast og metal fra villaer og rækkehuse U x I INGEN ÆNDRINGSFORSLAG Brugerfinansieret - Driftsbevilling herefter U I / 58

32 Afstemningstema - Anlæg overslag ANLÆG Rådighedsbeløb i henhold til Magistratens budgetforslag U I Tekniske korrektioner x Nulstilling af anlægsplan U x I x Anlægsforslag - Kommunalbestyrelsens partier 25 0 x Bolig- og Ejendomsudvalget x 100 Almene boliger x Indskud i Landsbyggefonden x Byfornyelse og boligforbedring U x I x Afledt drift x Ledig låneramme x Pulje til imødekommelse af AT-påbud U x Afledt drift / 58

33 Afstemningstema - Anlæg overslag x Pulje til rådhusarbejder U x Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster U x Skybrudssikring af kommunale ejendomme U x Afledt drift x Pulje til energirenovation og vedligehold af kommunale ejendomme U x Afledt drift x Ledig låneramme x Pulje til flere almenboliger x Indskud i Landsbyggefonden x FM: Optimering af tyverialarmservice og vægterforbrug U x Undervisningsudvalget x Klub Bülowsvej 14A - istandsættelse U x Klub på J.M. Thielesvej - 4 etager U x Afledt drift x Klub Tempeltræet - Bülowsvej U x Renovering af skolegårde med klimatilpasning U / 58

34 Afstemningstema - Anlæg overslag x Skoleforlig Faglokaler Ny Hollænderskolen U x Afledt drift x Udearealer - Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen U x Afledt drift x Åben Skolegård - Skolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej 10 U x Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekommelse af AT-påbud U x Afledt drift x Ældre- og Omsorgsudvalget x Helhedsplan Solbjerg Have, Ældre- og Omsorgsudvalget (Servicedel) U x Afledt drift x Plejeboligmodernisering - Ingeborggården, (Boligdel) U x Afledt drift x Lånoptagelse x Plejeboligmodernisering - Ingeborggården, (Servicedel) U / 58

35 Afstemningstema - Anlæg overslag 25 0 x Afledt drift x Plejeboligmodernisering - Plejecenter Betty 3 (Boligdel - indskud) x Afledt drift x Indskud i Landsbyggefonden x Plejeboligmodernisering - Plejecenter Betty 3 (Servicedel) U x Afledt drift x Deponering x Plejeboligmodernisering - Projektledelse U x Udvidelser af eksisterende plejeboligkapacitet U x Plejeboligmodernisering - Søndervang, (Servicedel) U x Plejeboligmodernisering - Søndervang, (Boligdel) U x Lånoptagelse / 58

36 Afstemningstema - Anlæg overslag x Udvidelse af kapacitet med fem pladser - anlægsudgifter U x Afledt drift x Deponering x Indskud i Landsbyggefonden x Kultur- og Fritidsudvalget x Kultur- og Musikskole på Konservatoriegrunden U x Deponering x Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek U x Skybrudsprojekter og kunstgræsbaner på Jens Jessens vej U x Pulje til gavlmalerier U x Afledt drift x Pulje til åbne idrætsanlæg U x Afledt drift / 58

37 Afstemningstema - Anlæg overslag x Renovering af Damsøbadet U x Afledt drift x Ledig låneramme x Renovering af Frederiksberg Svømmehal U x Afledt drift x Udskiftning af sorteringsmaskine og renovering af indgangsparti Hovedbiblioteket U x Aveny-T, nyt væksthus x Deponering x Opgradering af Kærlighedsstien U x Tværgående forslag om styrkelse af biblioteksvisionen og Frederiksberg Kommunes Borgerservice U x Børneudvalget x Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget U x Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud U x Pulje til vedligehold af daginstitutioner U x Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet U / 58

38 Afstemningstema - Anlæg overslag 25 0 x Socialudvalget x Helhedsplan Solbjerg Have Socialudvalget U x Botilbud for borgere med svær psykisk sygdom (tidl. Diakonissen) Deponering x Indskud i Landsbyggefonden x Etablering af botilbud på Betty Nansens Alle U x Afledt drift x Deponering x By- og Miljøudvalget x Busfremkommelighed U x I x Afledt drift x By- og pendlercykelsystem U / 58

39 Afstemningstema - Anlæg overslag x Byrum på Sylows Plads U x Afledt drift x Byrummet Solbjergvej Øst (frivilling udbygningsaftale med Frederiksberg Centret) U x Afledt drift x Byrummet Sylows Alle U x Afledt drift x Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser U x Afledt drift x Elevator til metro ved Frederiksberg Gymnasium U x Afledt drift x Ledig låneramme x bedring af cykelparkeringsforhold U x Afledt drift x grønning af Peter Bangsvej U x Afledt drift / 58

40 Afstemningstema - Anlæg overslag x skønnelsespulje vedr. bunkers U x Afledt drift x Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (skattefinansieret) U x Afledt drift x Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum U x Afledt drift x Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd U x I x Afledt drift x Ledig låneramme x Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest U x I x Afledt drift x Ledig låneramme / 58

41 Afstemningstema - Anlæg overslag x Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret U x I x Afledt drift x Ledig låneramme x Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé U x Ledig låneramme x Overdækning af rulletrapper på Aksel Møllers Have og Frederiksberg Station U x Ledig låneramme x Overgang ved Peter Bangs Vej og omlægning af Den Grønne Sti (Diakonissestiftelsen) U x Parkering relateret til Konservatoriegrunden samt Kultur- og Musikskolen U x Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond U x I x Pulje til fortovsrenovering U x Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan U / 58

42 Afstemningstema - Anlæg overslag x Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan projektledelse og udvikling U x Pulje til offentlige legepladser U x Afledt drift x Pulje til renovering af vejbelysning U x Afledt drift x Ledig låneramme x Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat samarbejde) U x Pulje til tilplantning af nye vejtræer U x Pulje til udlægning af nyt slidlag U x Pulje til vedligehold af kirkegårde U x Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning U x I x Afledt drift x Roskildevej, ændring af vejprofil ved ZOO U / 58

43 Afstemningstema - Anlæg overslag x Trafikhandlingsplan: bedret trafiksikkerhed, skoleveje U x Afledt drift x Trafikhandlingsplan: Opfølgning på cykelhandlingsplan U x Afledt drift x Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier U x I x Afledt drift x Træer ved kommunens indfaldsveje U x Afledt drift x Udearealer til Kultur- og Musikskole U x Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde U x Photokatalyserende belægninger U x Afledt drift x Legepladsen ved Kejserinde Dagmars Plads U x Afledt drift / 58

44 Afstemningstema - Anlæg overslag x Allégadeprojektet U x Afledt drift x Flere grønne byrum U x Afledt drift x Pulje til begrønning og udskiftning af træer U x Flere cykelparkeringspladser U Afledt drift x Flere bilparkeringspladser U Afledt drift / 58

45 Afstemningstema - Anlæg overslag 25 0 x By- og Miljøudvalget - Brugerfinansieret x Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (takstfinansieret) U x Lånoptagelse x Magistraten x Digitaliseringsplan 2018 U x Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U x Plejeboligmodernisering - Ingeborggården - Salg af grund I x x Plejeboligmodernisering - Søndervang - Køb af forsyningsgrund - (boligdel) Plejeboligmodernisering - Søndervang - Køb af forsyningsgrund - (servicedel) U U x Plejeboligmodernisering - Søndervang - Salg af grund I x Digitaliseringsplan U Anlæg - Rådighedsbeløb herefter U I / 58

46 Afstemningstema - Finansielt område overslag DRIFT Bevilling for det finansielle område i henhold til Magistratens budgetforslag U I x ændringer - Kommunalbestyrelsens partier x Deponering (jf. pkt. 133, 159 og 168 samt konsekvensberegninger) U x Grundkapitalindskud (jf.pkt. 139 og 159) U x Modregning af parkeringsindtægter (jf. pkt. 82, opregnet til løbende priser) U x Reservation vedr. sanktion af økonomiaftale bortfalder I Finansielt område - Bevilling herefter (med forbehold for afledte ændringer i kasseforbrug og renter heraf) U I / 58

47 Økonomiske nøgletal - Afledte effekter på nøgletallene af ændringer indstillet af samtlige af Kommunalbestyrelsens partier kr. overslag Afledt effekt pris- og lønvirkning, drift U Afledt effekt pris- og lønvirkning, anlæg U Kasseforbrug (- = kassetræk) U Renter af kasseændring I / 58

48 Økonomiske nøgletal - Beregnet på ændringer indstillet af samtlige af Kommunalbestyrelsens partier kr. B2018 BF BO2020 BO2021 BO2022 skudsskatter Øvrige skatter Efterregulering Skatter i alt Driftsudgifter heraf serviceudgifter P/L-regulering Drift inkl. P/L Ordinær drift før tilskud og udligning Tilskud og udligning Efterregulering, selvbudgettering Efterregulering, parkeringsindtægter Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden Tilskud og udligning i alt Ordinær drift efter tilskud & udligning Renter Strukturel balance (drift, skat, TU og renter) / 58

49 Økonomiske nøgletal - Beregnet på ændringer indstillet af samtlige af Kommunalbestyrelsens partier kr. B2018 BF BO2020 BO2021 BO2022 Anlægsudgifter, inden for loftet Anlægsudgifter, ældreboliger Anlægsindtægter P/L-regulering Indskud mv Anlæg i alt Heraf lånefinansieres Anlægsudgifter efter lån I alt drift efter tilskud, renter og anlæg Afdrag Øvrige finansforskydninger I alt afdrag og finansforskydninger Skattefinansieret område i alt Renovation Driftsbidrag, klimatilpasning Anlægsudgifter, klimatilpasning Lånefinansiering, klimatilpasning Brugerfinansieret område i alt Kasseforbrug uden årlig deponering Kasse ultimo uden deponering Deponeringspligt i alt, ultimo året Kasseforbrug med årlig deponering Kasse ultimo med deponering / 58

50 Takstblad I hele kr Ændring Byggetilladelser m.v. Timepris Parkering* Timetakst 3. time time time time P-licens til zoneparkering Beboerlicens pr. år Licens til lånt/lejet bil pr. uge Pendlerlicens pr. hele måned Pendlerlicens pr. dag Pendlerlicens erhverv (Håndværkerbiler) Dagsbillet Ugebillet Erhvervslicens P-afgift Parkering på handicapplads og ud for ind- og udkørsel Evt. rykkergebyr *Kommunalbestyrelsens partier har i budgetaftalen for vedtaget en omlægning af parkeringstakster. Udmøntningen af denne er endnu ikke besluttet, og parkeringstaksterne afspejler derfor de vedtagne i Institution, børn og unge (pr. plads pr. måned) Lov 554 af 29. maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.) indebærer at der oprettes deltidspladser med nedsat takst i dagtilbud. Dagpleje (uanset barnets alder) samt Daginstitution, 0-2 år : - Fuldtidstakst Deltidstakst - grundbeløb Deltidstakst - per time, per uge Daginstitution, 3 år - skolestart 50 / 58

51 Takstblad I hele kr Ændring Fuldtidstakst Deltidstakst - grundbeløb Deltidstakst - per time, per uge Frokosttakst, daginstitutioner SFO Fritidsklub Ungdomsklub Ungdomsskolen ingen gebyrer, dog Udstedelse af kørekort til lille knallert Diverse vedrørende plejehjem m.v. Betaling for dagcenterplads pr. mødedag Betaling for daghjem pr. dag Endagsture (pensionister) Botilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder Døgnpris for voksne inkl. morgenmad og sengelinned: Huslejebetaling ved ophold på Lindevangen ( 110 selvejende institution) o. 25 år: Huslejebetaling ved ophold på Lindevangen ( 110 selvejende institution) u. 25 år: Huslejebetaling ved ophold på Lærkehøj o. 25 år: Huslejebetaling ved ophold på Lærkehøj u. 25 år: Sygesikring og sundhed Skift mellem sygesikringsgruppe 1 og 2 samt lægeskift Gebyr for bortkommet sygesikringsbevis *Taksterne er fremskrevet med satsreguleringsprocenten for. Den endelig prisfremskrivning fastsættes ved bekendtgørelse og oplyses først endeligt i efteråret Madservice Egenbetaling for levering af madservice, per måltid Servicepakker Madpakke (pr. md.) Vaskeri (pr. md.) Leje og linned (pr. md.) Rengøringsartikler til egen bolig (pr. md.) / 58

52 Takstblad I hele kr Ændring Omsorgstandpleje Egenbetaling for omsorgstandpleje, årligt* Egenbetaling for særlig tandpleje o. 18 år, årligt* *Taksterne er fremskrevet med satsreguleringsprocenten for. Den endelig prisfremskrivning fastsættes af Ministeriet for Sundhed og ebyggelse og oplyses først endeligt i oktober Biblioteket Takster for at aflevere materialer for sent: Fra 1. dag efter afleveringsfristen dage efter afleveringsfristen dage efter afleveringsfristen dage efter afleveringsfristen Ekstra omkostninger ved afhentning Gebyr ved erstatning Unge under 18 år betaler ½ gebyr af voksentakst ved for sen aflevering. Leje af kommunale lokaler (alle udgifter er pr. time med undtagelse af overnatningsgebyr) Lille mødelokale Almindeligt lokale (bl.a. klasselokaler) Mellemstort lokale (bl.a. faglokaler, dobbeltklasselokaler og lokale 1 på Danasvej) Stort lokale (bl.a. Metronomen og Medborgersalen på Danasvej) Sale, Aulaer mv. (bl.a. gymnastiksale, skoleaulaer og Bibliotekssalen) Ønskes Bibliotekssalen lejet med betjentbistand vil udgiften pr. time udgøre Lokaleudstyr udover timelejen, såfremt udlån sker i ferier og i øvrigt uden for normal åbningstid Overnatningsgebyr Erstatning Materialer, der ikke er afleveret 30 dage efter afleveringsfristen, betragtes som bortkommet og skal erstattes. Biblioteket sender en regning på erstatningsbeløbet inkl. gebyret på 230/115 kr. I tilfælde af mangelfuld betaling vil sagen overgå til kommunens opkrævningskontor, hvorefter der også påløber 250 kr. pr. rykkerbrev. Erstatningsprisen for ødelagt og bortkommet materiale fastsættes af biblioteket / 58

53 Takstblad I hele kr Ændring Frederiksberg svømmehal Svømmehal og luksusafdeling Svømmehal enkelt, voksen Svømmehal 12 klip, voksen Svømmehal månedskort, voksen Svømmehal, kampagne på månedskort, voksne Svømmehal enkelt, børn (indtil 15 år) Svømmehal 12 klip, børn (indtil 15 år) Svømmehal månedskort, børn Svømmehal familie, 2 voksne + 2 børn Svømmehal familie, 2 voksne + 1 barn Luksusafdelingen (kun voksne) Luksusafdelingen (kun voksne), 12 klip Luksusafdelingen (kun voksne) 1 måneds Pensionister til svømmehal og luksusafdeling Frederiksbergske pensionister mandag-fredag mandag-fredag (med helbredstillægskort) Gratis Gratis - mandag-fredag mandag-fredag 15-21, 12 klip Udenbys pensionister, alm. afdeling mandag-fredag mandag-fredag 07-21, 12 klip Kurbadet Kurbadet (kun voksne) Kurbadet (kun voksne) 6 klip Kurbadet Plus (kun voksne) inkl. håndklæde, frugt og kildevand Pensionister i kurbadet Pensionister i kurbadet 6 klip Babybassinet Babysvømning 1 voksen + 1 baby Babysvømning 1 voksen + 1 baby, 12 klip Babysvømning tillæg for 1 voksen / 58

54 Takstblad I hele kr Ændring Babysvømning 8 ugers hold Babysvømning 17 ugers hold Ungdomsrabat Unge mellem år efter kl Øvrige gebyrer og brugerbetalinger m.v. Råden over vejareal: Skurvogn (pr. 3x5 m areal pr. dag ) Container (pr. 3x5 m areal pr. dag) Byggeplads (pr. m2 pr. måned) Stillads (pr. dag pr. stillads): 0,0-25,0 m ,0 50,0 m Over 50 m Mobilkran, lift o.l Pølsestader, halvårligt Faste stadepladser, halvårligt Indbringelse af sag for Huslejenævnet Indbringelse af sag for Beboerklagenævnet håndsgodkendelse i huslejenævnet (De tre ovenstående takster afventer regulering til efteråret, hvor de reguleres efter nettopris index) Tillægsgebyr for udlejere i sag, hvor lejerne får 100% medhold i huslejenævnet Adresseoplysninger pr. stk Bopælsattester pr. stk BBR-ejermeddelelser pr. stk Skatteattester pr. stk Vurderingsattester pr. stk Anmodning om prøvelse af ægteskabsbetingelser, hvis ingen af parterne har bopæl her i landet (vielser) Stadepladser, store Stadepladser, små Stadeplads Rådhusplads/lørdage (salg af grøntsager/levnedsmidler pr. gang) 54 / 58

Vedtagen anlægsplan (1.000 kr.) U/I Anlægsoversigt Side 1

Vedtagen anlægsplan (1.000 kr.) U/I Anlægsoversigt Side 1 Anlægsoversigt Side 1 Magistraten U 3.990 8.837 1.100 50 I -18.483 0-22.392 0 Digitaliseringsplan 2018 U 150 0 0 0 Digitaliseringsplan 2019 U 3.340 150 50 50 Plejeboligmodernisering - Ingeborggården -

Læs mere

Vedtagne effektiviseringsforslag, drift (Beløb i kr.)

Vedtagne effektiviseringsforslag, drift (Beløb i kr.) Effektiviseringsoversigt Side 1 Vedtagne effektiviseringsforslag, drift Undervisningsudvalget -3.522-3.124-3.124-3.124 Klub - koordineret sommeråbent i klubber (aktiviteter tilbageføres) Midlertidig tilpasning

Læs mere

U Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme

U Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme Magistraten U 19.077 5.650 5.150 53.000 I -34.323 0 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 2.500 5.500 5.150 0 I -1.300 0 0 0 Digitaliseringsplan 2014 U 661 0 0 0 Digitaliseringsplan 2015 U 745

Læs mere

2. behandling af budget

2. behandling af budget 2. behandling af budget -2022 Løbe nr. Bolig- og Ejendomsudvalget U/I Bevilling for Bolig- og Ejendomsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U 183.586 I -87.364 Teknisk korrektion vedr. "Kapacitetstilpasning

Læs mere

Bilag 1 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen

Bilag 1 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen Bilag 1 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsens partier har samlet stillet ændringsforslag til Magistratens budgetforslag. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen.

Læs mere

Anlægsplan

Anlægsplan Anlægsudgifter (1.000 kr.) i p/l Anlægsplan - MAG U 41.029 5.428 5.500 4.500 Heraf ikke igangsat U 3.145 4.995 5.500 4.500 I 0-1.300 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 100 2.500 5.500 4.500

Læs mere

I hele kr. B 2015 Budgetforslag 2016 Budget 2016 Ændring Timepris

I hele kr. B 2015 Budgetforslag 2016 Budget 2016 Ændring Timepris Byggetilladelser m.v. Timepris 741 741 741 0 Parkering mv. P-licens til zoneparkering Beboerlicens pr. år 150 150 150 0 Månedslicens (erhverv) 400 400 400 0 Daglicens 70 70 70 0 Erhvervslicens (max. 2

Læs mere

Bilag 1 Magistratens ændringer til det administrative budgetforslag 2012 ( ) 5. september 2011

Bilag 1 Magistratens ændringer til det administrative budgetforslag 2012 ( ) 5. september 2011 Bilag 1 Magistratens ændringer til det administrative budgetforslag 2012 (2013-2015) 5. september 2011 Ændringer til budgetforslag 2012 (2013-2015) side 2 af 26 nummer Drifts og forsyningsudvalget Ref

Læs mere

Bilag 5b - Opfølgning på budgetforlig (anlæg)

Bilag 5b - Opfølgning på budgetforlig (anlæg) 01 Magistraten 005105 Tilbageskødning af grund i Flintholmområdet Igangsat 005066 Salg af arealer - Kraghave Igangsat 005070 Købsaftaler (mageskifte) Igangsat 013106 Salg af Bygaden 66, Kraghave Igangsat

Læs mere

5 A B C D E F G H I J K L. Tekniske omperiodiseringer

5 A B C D E F G H I J K L. Tekniske omperiodiseringer Bilag 3: Tekniske 5 A B C D E F G H I J K L Tekniske overførsler og tekniske A Skattefinansieret anlæg 495.062 400.870 330.830 318.480-142.720 120.370 14.700 500 352.342 521.240 345.530 318.980 I -54.037-47.626-36.750-21.334

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

Bilag 1 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen

Bilag 1 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen Bilag 1 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen Der er stillet ændringsforslag til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen Der

Læs mere

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter 018060 Ingeborggården køb af ejendom (serviceareal) U 4.437 90 0 Afvigelsen skyldes en højere tinglysningsafgift end teret. 013050 Salg af Den Gule Villa

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

2. behandling af budget

2. behandling af budget 2. behandling af budget 2018-2021 Løbe nr. Bolig- og Ejendomsudvalget U/I Budget 2018 DRIFT Bevilling for Bolig- og Ejendomsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U 178.388 I -85.880 Politiske

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Bilag 0a - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen

Bilag 0a - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen Bilag 0a - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen Der er stillet ændringsforslag til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen Der

Læs mere

Bilag 5 Resume af bevillingsændringer

Bilag 5 Resume af bevillingsændringer Notat 18. september 2019 Sagsbeh.: JTP J.nr.: 00.30.10-S00-3-19 Økonomi og Udbud Bilag 5 Resume af bevillingsændringer 1. Samlede budgetoverslag Tabel 1 og 2 viser de samlede budgetoverslag ved henholdsvis

Læs mere

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Bilag 3j. af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Den afledte drift til en række anlægsprojekter, der er afsluttet, søges frigivet. Der frigives i alt 1,5 mio.kr. til relevante driftskonti. Bolig-

Læs mere

Bilag 3l - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 3l - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter Bilag 3l - Beskrivelse af r på anlægsprojekter U 11.200 0 0 AMA1701 Køb af klubhus Følger grundkøbesummen på Ingeborggården. I -1.300 1.300 0 AMA1703 Monopolbrud U 3.200-3.200 0 Monopolbruddet er forsinket

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

Bilag 1 - Afstemningstema

Bilag 1 - Afstemningstema Bilag 1 - Afstemningstema Der er stillet ændringsforslag til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen Der er følgende opmærksomhedspunkter

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

2. behandling af budget

2. behandling af budget 2. behandling af budget 2017-2020 Løbe nr. Bolig- og Ejendomsudvalget U/I Budget 2017 DRIFT Bevilling for Bolig- og Ejendomsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U 179.475 I -85.439 Tekniske

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten 11.849 14.249 0-2.179-2.179 - heraf modpost på andre udvalg 7.870 7.870 Udvalget ekskl. modposter 1.801 4.201 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -3-3 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -60-60

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret

Læs mere

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et

Læs mere

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Bilag 2A: r på service med modpost på kassen 14 Emne TB 2012 Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) 9.347 7.329 bilag 3A - heraf modpost på andre udvalg 4.674 4.674 Udvalget ekskl. modposter 4.673 2.655

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847

Læs mere

Bilag 4 Opgaveændringer

Bilag 4 Opgaveændringer April 2018 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2019-22 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2018 for

Læs mere

2. behandling af budget 2016-19

2. behandling af budget 2016-19 2. behandling af budget 2016-19 Løb e nr. Bolig- og Ejendomsudvalget U/ I Budget 2016 DRIFT Bevilling for Bolig- og Ejendomsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U 177.228 I -78.134 Tekniske

Læs mere

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse

Læs mere

Bilag behandling af budget Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2012

Bilag behandling af budget Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2012 Bilag 1 2. behandling af budget 2013 Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2012 Ændringer til budgetforslag 2013 (2014-2016) side 2 af 41 nummer stillet af Drifts og forsyningsudvalget Ref 2013 2014 2015

Læs mere

Bilag 7 Finansielle poster og brugerfinansieret område

Bilag 7 Finansielle poster og brugerfinansieret område Notat 16. august 2017 Sagsbeh.: JTP, LLJ, AW J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 7 Finansielle poster og brugerfinansieret område 1. Lånoptagelse I budgetperioden 2018-21 er der indregnet

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9 Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445

Læs mere

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener

Læs mere

Direktionensforslag til anlægsplan Bemærk: X markerer igangsatte projekter

Direktionensforslag til anlægsplan Bemærk: X markerer igangsatte projekter Direktionensforslag til anlægsplan 2018-2021 Bemærk: X markerer igangsatte projekter Nr. Anlægsudgifter () i U/I Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Anlægsudgifter, brutto U 500.683 428.243

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017 Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Budget Budgetforlig

Budget Budgetforlig Budget 2015-2018 - Budgetforlig (Finansielle poster i årets priser, drift og a Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1.508,6 1.521,8 1.549,4 1.569,0

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten 12.282 12.182 Udvalget ekskl. modposter -1.489-1.589 104 Politisk organisation -75-75 103B DUT - folkeafstemnning om patentdomstol -180-180 103C Portobesparelse ved folkeafstemning -240-240

Læs mere

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Anlægsforslag. Budget

Anlægsforslag. Budget Anlægsforslag Budget 2019-2022 Direktionens anlægsplan 2019-2022 2019 2020 2021 2022 Anlægsramme (udgifter inden for loftet) U 326.761 256.643 177.718 165.488 I -30.162-6.616-24.542-1.500 Anlægudgifter,

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetforslag behandling

Budgetforslag behandling Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Budget 2018 Undervisningsudvalget Aktiviteter Undervisningsudvalget har ansvaret for folkeskolen på Frederiksberg herunder SFO, klubber, Ungdomsskolen samt rådgivning og specialiserede tilbud, der knytter

Læs mere

Bilag 1 - Afstemningstema

Bilag 1 - Afstemningstema Bilag 1 - Afstemningstema Der er stillet ændringsforslag til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen Der er følgende opmærksomhedspunkter

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten -8.930 3.655 2.185 642 387 388 Udvalget ekskl. modposter -8.682 3.512 3.011 1.285 1.029 1.029 108 Opgradering af systemer i kommunalbestyrelsens mødesal 400 400 0 0 0 0 128 Mindreforbrug IT-afdelingen

Læs mere

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Bilag 3k. Beskrivelse af afvigelser på anlæg

Bilag 3k. Beskrivelse af afvigelser på anlæg Bilag 3k. Beskrivelse af r på anlæg Dette bilag indeholder forklaringer på de r, der er på anlæg på projektniveau. Det vil sige at det kun er anlæg hvor der forventes r, der er medtaget i nedenstående.

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter AMA1703 Monopolbrud 3.200-3.200 0 Monopolbruddet er forsinket fra fælleskommunal side, så der forventes ikke kommunale aktiviteter i 2018 svarende til tet,

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2015 2016 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,97% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Byrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden

Byrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden Byrådets 1. behandling den 10. september Fanø kommunes budget for perioden 2019 2022 Udgangspunktet i budgetlægningen Fanø Kommune - Budget 2019-22 Spillerumsopstilling nr. 2.0 Budget Overslag Overslag

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015 Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%

Læs mere

Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011

Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Fra partierne: O Dansk Folkeparti 2 medlemmer V Venstre 8 medlemmer HOVEDOVERSIGT Resultatoversigt Budget 2012

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017 sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget

Læs mere

19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning

19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning Resultatopgørelse, budget 217-2 Mio. kr. Skatter Tilskud og udligning Tekniske korrektioner, skatter og tilskud Ændringer skatter og tilskud Drift Serviceudgifter Pris og lønpulje, serviceudgifter Tekniske

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Læs mere

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.) Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

1.000 kr. 2013 pl ref. 2013 2014 2015 2016. Garantiprovision Forsyning (kommende sag) 1.1-360 -360-360 -360 FIN

1.000 kr. 2013 pl ref. 2013 2014 2015 2016. Garantiprovision Forsyning (kommende sag) 1.1-360 -360-360 -360 FIN Bilag 4 Tekniske korrektioner til BF 2013 ud over budgetforslagspublikationen 24. juli 2012 Sagsbehandler: ØA Dok.nr.: 2012/0062713-2 Økonomiafdelingen På en række punkter er der behov for teknisk at korrigere

Læs mere

Budgetforlig

Budgetforlig Budgetforlig 2020-2023 Resultatopgørelse (minus = indtægter) (mio. kr.) Regnskab 2018 Oprindeligt budget 2019 Foreløbigt regnskab 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultatopgørelse

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Genberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster

Genberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Genberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer,

Læs mere

Budgetbidrag Økonomiudvalget Juni Bilag L. Takstbilag

Budgetbidrag Økonomiudvalget Juni Bilag L. Takstbilag Budgetbidrag 2008-2011 Juni 2007 Bilag L Takstbilag Budgetbidrag 2011-2014 L. Takstbilag 2010 2011 Udstedelse af pas: voksen... 600 kr.... 600 kr. folkepensionist... 350 kr.... 350 kr. børn under 18 år...

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Oplæg om budgetforslag 2019-22 Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018 Fra haver til maver Læringslokomotivet KLC Børnehaver Arnbjerg Ørum Skals Familieområdet Overført underskud

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015. Budget 2016

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015. Budget 2016 Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015 Budget 2016 Indholdsfortegnelse 1 SKATTER OG TAKSTER... 5 1.1 Skatter... 7 1.2 Tværgående... 7 1.3 Ledelse og personale... 8 1.4 Bygningsgebyrer... 9 1.5 Vej og

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder. BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative

Læs mere

Bibliotekerne Erstatninger ved bortkomne materialer

Bibliotekerne Erstatninger ved bortkomne materialer 6 TAKSTER I Bibliotekerne Erstatninger ved bortkomne materialer Kommunalfuldmagten. Hvis det lånte materiale ikke er afleveret 30 dage efter endt lånetid, betragtes det som bortkommet og skal erstattes.

Læs mere

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område

Læs mere

Bilag 4 Opgaveændringer

Bilag 4 Opgaveændringer August 2018 Økonomiafdelingen Bilag 4 Opgaveændringer Opsummering Bilag 4 i 2. finansielle orientering om budget 2019-22 omhandler de driftsændringer til budgettet, der er kommet til siden 1. finansielle

Læs mere

BILAG KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET TAKSTER I Bibliotekerne Erstatninger ved bortkomne materialer. Kommunalfuldmagten.

BILAG KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET TAKSTER I Bibliotekerne Erstatninger ved bortkomne materialer. Kommunalfuldmagten. Bibliotekerne Erstatninger ved bortkomne materialer Kommunalfuldmagten. Hvis det lånte materiale ikke er afleveret 30 dage efter endt lånetid, betragtes det som bortkommet og skal erstattes. Biblioteket

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Implementering af budget

Implementering af budget Implementering af budget 2017-2020 Sager markeret med grøn kræver ikke yderligere politisk behandling. Sager markeret med gul behandles på dagens udvalgsmøde. Sager markeret med rød behandles på et senere

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Bilag 6 Ansøgte overførsler

Bilag 6 Ansøgte overførsler Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2016-2017 1 Facility management opstartsudgifter af tekniske serviceudgifter på Børne- og Ungeområdet Undervisningsudvalget 300 t. kr. 135 t. kr. 165 t. kr. Der ønskes

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere