ÅRSBUDGET for Roholte Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Faxe Kommune. Myndighedskode CVR-nr

Transkript

1 ÅRSBUDGET 18 for Roholte Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Faxe Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål

2 BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Vi vil arbejde på at bevare en levende og aktiv kirke i Roholte, og dermed en lokal arbejdsplads. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Udskiftning af buksbomhække fortsætter i etaper. Etablering af ny "Anonym urnegravplads" er påkrævet, da den nuværende tilsyneladende ligger ovenpå en stenbunke. Ligeledes er en "Kendt urnegravplads" et ønske.

3 Side Supplerende forklaringer til budgettet Det bliver vanskeligere og vanskeligere at lave et budget, der hænger sammen. For tredje år i træk er udmeldingen fra provstiet, at der skal være -vækst. Altså en uforandret driftsramme. For vores vedkommende forstærkes effekten heraf, at tilbagebetalingen af hjemfaldne gravstedskapitaler før 7 er faldet betydeligt. I 17 faldt beløbet med 8. kr., og i 18 et yderligere fald på.7 kr. Det betyder alt andet lige, at vi med en uændret driftsramme har 7. kr. mindre til rådighed i 18 end i 1. Der er nogle udgifter, der ikke kan findes besparelser på, hvis vi skal have en kirke. Der er intet der er blevet billige i perioden. I budget 17 foretog vi nogle besparelser, som ikke alle kunne række ind i fremtiden. Udmeldingen fra provstiet er også, at der ikke må budgetteres med underskud. Da budgettet alligevel udviser et underskud på 7.1 kr., kunne man vælge, at sløjfe udgifter svarende hertil og så søge om merudgifter i Bilag. Alternativt må der gøres et stort indhug i Frie midler. Samlet set er lønningerne steget med 1. kr.. Sammen med en -løsning på driftsrammen, og kr. fra hjemfaldne gravstedskapitaler betyder det, at alle øvrige poster i budgettet, er vurderet omhyggeligt i hvert enkelt tilfælde, da en generel fremskrivning er helt umulig. I 17 måtte vi til det endelige budget finde store besparelser, svarende til. kr. plus et forbrug af Frie midler på. kr. Så udgangspunktet for, at lave et budget for 18 uden underskud, ser ikke godt ud. Generelt er lønningerne fremskrevet med,1 % i forhold til marts 17. Organistens grundløn stiger som aftalt i ansættelsesbevis fra. kr. til.kr.. (19/7 af årsløn.) D stiger gravermedhjælperens pensionsbidrag til 1%. Konto, Kirkebygning og Sognehus Udgiften til varme er sat op med samlet 7. kr. grundet forventning om stigning i olieprisen. Ligeledes er udgiften til el sat op. Der er foretaget en samlet besparelse på 9. kr. vedr. inventar i kirken og indvendig vedligeholdelse i Sognehuset. Konto, Kirkelige aktiviteter Der er et stort ønske om flere penge til koncerter og musik til enkelte gudstjenester. Disse ønsker kan i den nuværende situation ikke opfyldes, trods gode visioner. tet til vækstudvalget på 7. kr. fastholdes, på trods af, at det ikke har været brugt fuldt ud i 1. Det er de eneste penge, der er til at opfylde ganske lidt af de visioner, vi opfordres til at have. Konto, Kirkegård Langtidsplanen om at udskifte sygdomsramte buksbomhække med thujahække fortsætter i det planlagte tempo, da en udskydelse kun vil skubbe udgiften foran os. Anskaffelse af maskiner er sat ned med 7. kr. Der foretages indkøb i 17, som gør det muligt. Endvidere er der lagt en besparelse på. kr. ind på "Kørsel af affald". Konto, Præstebolig Udgifterne til varme og el er sat op med. kr. Eventuelle overskydende midler fra Indvendig vedligeholdelse, kan efter forslag fra præsten konverteres til Udvendig vedligeholdelse. Der er nogle ting der trænger til reparation. Vedrørende øvrige konti og enkelte andre steder er der foretaget mindre justeringer. tet er nu nået til et niveau uden plads til overraskelser. Det kan ikke udelukkes, at budgettet ikke kan holde uden ekstra bevillinger. De besparelser der er foretaget er ikke langtidsholdbare. Sker der ikke en forhøjelse af driftsrammen for 19, må vi forudse, at den sidste rest af Frie midler er væk. Sker det må vi bede om hjælp på anden måde.

4 Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter , 1.., Finansielle poster 1. A Resultat af drift -7.1 Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) 7.1 Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler , , ,7, -11.7, , ,9., -.18, -8.,7-1.1, 18.19,7-78.8, ,8-19.1, 9.91,1-71., , -18.7,7., -77.7, , ,9 1.97, , -7.7, -7.1,.8, , -71., , 19.17,7-9.11,8-11.9,7-1.78, 88.97,7 -.98,1 -.91, ,7 1.1, ,7-88.8,97..,.7, ,8-1.78, overslag ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) ,,, -7., -1.,,,, 1.., ,8,, B Resultat af anlæg -8.78,1-1.1,8 C Årets resultat , E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen

5 Side Formål 1 Fælles indtægter i alt heraf Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne ,, 1..,, , 1.., 1.8. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård , ,8-1.88, , -1.8,7, -.7, -17.8,1 -.9, -118.,9-1.7,, , , Kirkelige aktiviteter heraf Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK , -91.9,9-8.8,8, -.7, -9.81,7-89.8,9 -.7,,, -9.7, ,79, -.997,8 -.1,8-7., -.79,, ,9-7.1, Kirkegård heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård , -1.7,7,, -81.7,8 -.8,1,, , ,

6 Side Formål Præstebolig mv heraf Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme , -19.1,,,,,,,,, -1.78,,,,,,,, , -1.78, Administration og fællesudgifter heraf Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn ,1-9.1, -.7,, -.97,,, -7.,7 -, -7.97,, -.8,8 -., -.81,9 -.,97 -.8,,, -,, -7.,, , , Finansielle poster heraf Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering ,,,,.81,, 1.8,8, -,7,.18,.1,78, -1., ,.7,1 1.

7 Side Formål 8 Anlægsramme Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg ,,, -1.,,,,,,,,,, ,8,,,,,,,,,, 1..,, heraf ,1-1.1,8