Økonomiudvalget. Regnskab Opr. Budget Korr. Budget Indtægt Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund
|
|
- Torben Ludvigsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund Salg af Esrogårdsvej 3, Jægerspris Salg af jord i Slangerup ved Raasigvangen Salg af matr. 13 a. i Oppe Sundby Vinge - Byggemodning og salg af grunde Salg af 4 arealer Salg af offentlig vejareal U U Der er i afsat 5,600 mio. kr. til køb af hovedhus med tilhørende bygninger på Toftevej 1. I 2019 er der afsat 4,427 mio. kr. til køb af den resterende landbrugsjord. Ejendommen er relevant at erhverve, da den er tænkt som en del af støjvolden langs Frederikssundsvej i Vinge. I Der er i afsat en anlægsindtægt på 0,067 mio. kr. fra salg af jord i Slangerup. Der er tale om tre mindre matrikler, der støder op til erhvervsejendomme på Raasigvangen 2, 4 og 6, som kommunen tidligere har solgt. Jorden sælges til købere som fremadrettet vil anvende arealerne i erhvervsmæssig sammenhæng. Handlen er ikke afsluttet i I Salget er ikke afsluttet i. U I U I I Esrogårdsvej 3 har stået tom siden børnehuset Katholt blev nedlagt. Salget er sket primo Der har i været anlægsudgifter for 50,4 mio. kr. til Vinge, svarende til et merforbrug på 14,5 mio. kr. og indtægter for 4,3 mio. kr., svarende til en mindreindtægt på 170,7 mio. kr., hvilket primært skyldes den annullerede Vinge kontrakt. For en uddybende regnskabsforklaring henvises til side 5 og 6 "sforklaring Vinge". Det er besluttet at sælge 4 mindre arealer i kommunen. Salgene er ikke afsluttet i. Det er på byrådsmødet d. 30. august, besluttet at sælge et mindre vejarealer i kommunen. Salget er ikke afsluttet i. I
2 Realisering af Space Management Tilbagekøb af ejendommen Ved Kirken 6, Frederikssund Salg af Engledsvej 2, Slangerup Vinge - Køb af areal A og B U I U U I U Der er i afsat bruttoudgifter for 2,850 mio. kr. til ombygninger, nedrivninger, udvidelser mv., i takt med at funktioner flyttes, bygninger udfases m.v. Der er i afsat 0,4 mio. kr. til udgifter i forbindelse med flytning af mødestedet. Projektet blevet forsinket og er først kommet igang i Der søges overført 0,4 mio. kr. af restbeløbet til 2018, til finansiering af udgifter i forbindelse med flytning af møde stedet. Der er ydermere indregnet salgsindtægter for 7,150 mio. kr. i forbindelse med realisering af Space Management i. Det er lykkes at komme i mål med de planlagte salg, som imidlertid dog er indtægtsført under nye bevillinger i stedet for nedskrivning af Space bevillingen. Det drejer sig bl.a. om salg af administrationsbygningen i Skibby og Parkvej 3 i Jægerspris, som ikke skulle have været oprettet som selvstædige bevillinger. På byrådsmødet d. 30. august, blev det besluttet at tilbagetage ejendommen Ved Kirken 6 fra Frederikssund Forsyning. Beløbet skal anvendes til tinglysningsgebyr i forbindelse med overtagelsen. Tinglysningen er ikke nået at gå igennem i. Engledsvej 2 er solgt pr. 1. november Men der manglede fortsat en indtægt på 0,110 mio. kr. og afregning for udgifter til mæglersalær som først forfaldt i. Der forventes ikke yderligere udgifter eller indtægter i forbindelse med salget. Der er bevilget 3,9 mio. kr. fordelt med 3,3 mio. kr. til køb af areal i Vinge, og 0,6 mio. kr. til arkæologiske undersøgelser. Købet er afsluttet, men undersøgelserne er fortsat igangværende, men dog stoppet for vinteren på grund af frost.
3 Køb af Dalvejen 7 og Gl. Slangerupvej Køb af Gl. Slangerupvej 9 og Dalvejen 3 - Vinge Køb af Matr. nr. 1n, Snostrup By - Vinge Salg af tidl. Oppe-Sundby Skole Salg af Øvej 36, Slangerup Salg af Hanghøjgaard, Skibby U U U U Gl. Slangerupvej 5 er overtaget af kommunen i 2016, men Dalvejen 7 er først overtaget i efteråret i. Dalvejen 3 er overtaget i december Slangerupvej 9 er købt primo. Købet er afsluttet. Erhvervelsen af grunden, sker med henblik på opførelse af boulevarden i Vinge. Købet er afsluttet i efteråret. I Primo er Øvej 36, i Slangerup solgt. Salget er afsluttet. U I Salget er ikke afsluttet i. U På baggrund af en konkret valuarvurdering er der afsat en indtægt på 55,0 mio. kr. ekskl. moms i ved salg af Ådalens Skole afd. Syd (tidligere Oppe-Sundby Skole) til boliggrunde. Der er ydermere afsat 12,4 mio. kr. til byggemodning og tilslutningsafgift, samt 15,0 mio. kr. til nedrivning af den gamle Oppe-Sundby skole. Det afsatte budget er beregnet under forudsætning af, at kommunen selv stod for byggemodning og efterfølgende salg af grunde. I foråret blev det politisk besluttet at forsøge at sælge grunden, hvor køber afholder udgiften til byggemodning mod en lavere købspris. Det er lykke at sælge område B i og det forventes at kunne sælge område A i er og udgifter i 2018 er håndteret i byrådssagen d. 21. marts I
4 Salg af administrationscenter i Skibby (tidl. Rådhus) Salg af Parkvej 3A i Jægerspris Det tidligere rådhus i Skibby er solgt. U I U Parkvej 3A i Jægerspris er solgt i efteråret. Der mangler en indtægt vedr. refusionsopgørelse som først modtages i I U I Netto I
5 sbemærkning - Vinge ANLÆG : De samlede nettoanlægsudgifter har i udgjort 46,027 mio.kr., svarende til et merforbrug på 185,175 mio. kr. i.f.t. korrigeret budget. Afvigelsen skyldes merudgifter for 14,521 mio. kr., samt manglende indtægter for 170,654 mio.kr. Vinge C: Budget Forbrug Afvigelse UDGIFTER: Oprindeligt budget Overførsler fra 2016/17 UDG Tillægsbevilling 26/ Budgetopfølgning pr. 30/ Budgetopfølgning pr. 30/9 UDG INDTÆGTER: Oprindeligt budget Tillægsbevilling 26/ Budgetopfølgning pr. 30/ Budgetopfølgning pr. 30/9 INDT Deltakvarteret: UDGIFTER: Oprindeligt budget INDTÆGTER: Oprindeligt budget Anlægsoverførsler fra 2016/17 INDT sbevillinger sbevillinger Netto De afholdte anlægsudgifter vedrører primært forberedende arbejder omkring Vinge Centrum, arkæologiske udgravninger, bygherre og juridisk rådgivning, samt delvis færdiggørelse af Deltakvarteret. Kommunen har i 2018 indgået en aftale med de benyttede rådgivere, som har resulteret i en samlet tilbagebetaling af honorarer for i alt 5,086 mio. kr., som dog er bogført i regnskabsåret Vinge C:
6 Frederikssund Kommune indgik den 23. juni aftale om byudviklingen af Vinge med AP Ejendomme og med MT Højgaard som totalentreprenør. Aftalegrundlaget var betinget af forhold, som primært vedrørte de overordnede rammer for byudviklingen. Det lykkedes imidlertid ikke at få forhandlet de endelige kontraktlige forhold på plads, hvilket bevirkede at den betingede aftale blev annulleret. Ud af den samlede afvigelse kan 163,3 mio.kr. henføres til de manglende salg af byggeretter i Vinge C., som følge af annulleringen af aftalen med AP ejendomme Besluttet af Byrådet den 20. december. Der har i været afholdt anlægsudgifter til Vinge C. for samlet 46,432 mio. kr., svarende til et merforbrug i.f.t. korrigeret budget på 17,484 mio. kr. Merforbruget vedrører primært forberedende anlægsarbejder og projektering udført af MT Højgaard, hvor der var forudsat samlede udgifter for 25 mio.kr. i, og hvor endeligt regnskab indeholder udgifter for samlet 36 mio. kr. En del af merforbruget kan tilskrives merudgifter som følge af annulleringen af Vinge, nedtagning af byggeplads m.v. De endelige forhandlinger med MT Højgaard omkring restafregningen for arbejder udført i, blev først afsluttet i 2018, hvorfor der ikke er ansøgt om de nødvendige tillægsbevillinger i, til dækning af disse merudgifter. Det resterende merforbrug på 6,484 mio. kr. skal ses i sammenhæng med et mindre forbrug på driftsbudgettet til Vinge, svarende til 7,163 mio.kr. Deltakvarteret: Der er i afholdt anlægsudgifter for samlet 3,941 mio.kr. til færdiggørelse af Deltakvarteret, svarende til mindre udgifter for samlet 2,963 mio. kr. i.f.t. korrigeret budget. Mindre forbruget skyldes en verserende voldgiftssag, som indebærer tilbageholdelse af entreprenør betalinger for i alt 4,016 mio.kr., som forventes udbetalt når sagen er afgjort. Af de bogførte indtægter på 4,328 mio. kr., vedrører de 3,443 mio. kr. 2. rate fra Novafos, vedrørende køb af Deltaet. Det resterende forbrug vedrører salg af parceller samt afregning af opkrævede tilslutningsbidrag. Mindre indtægten på 7,372 mio. kr. i.f.t. det korrigerede budget, kan henføres til mindre salg af byggegrunde, tilbagekøb af tidligere solgte grunde, samt manglende restafregning af 3. rate fra Novafos for køb af Deltaet, som tidligst kan forventes i 2018 svarende til 4,203 mio. kr.
Regnskab U Nej 0. U Nej I Nej
002020 Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund 003003 Salg af Esrogårdsvej 3, Jægerspris 003004 Salg af jord i Slangerup ved Raasigvangen U 5.600.000 5.600.000 5.657.430-57.430 Nej 0 U 0 10.000 4.000
Læs mereTillægsbevilling. Nyt korr. Budget I I U
002040 Vinge forberedelse af grundsalg 003003 Salg af Esrogårdsvej 3, Jægerspris D. 30. maj blev der givet en tillægsbevilling til det videre arbejde med forberedelserne for grundsalg herunder afklaring
Læs mereInvesteringsoversigt
Investeringsoversigt 2017-2021 4. september 2017 Budget* 2017 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget Udg. 71.182 65.258 68.158 99.467 87.895 Indt. 252.897 21.585 66.073 151.310 83.550 Vinge Byggemodning og
Læs mereTidslinje/ oversigt over bevillinger for Vinge
2014 Byrådet, 29.1.2014 pkt 68 Byrådet, 26.2.2014 pkt 75 Frigivelse af midler til forundersøgelser for evt genskabelse af Hagerup Sø Ansøgning om kommunal andel i nyt EUDP støttet projekt i Vinge Der søges
Læs mereBF2015 BO2016 BO2017 BO2018
Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I
Læs mereNOTAT. 22. marts Journal nr Ø Sagsbehandler CSHAN
Overførsler 2017 på drift og anlæg Økonomi og udvikling har sammen med fagområderne gennemgået årets på drift og anlæg i 2017 med henblik på en opgørelse af ets konsekvens for overførsler til efterfølgende
Læs mere#0 - Økonomi - oversigt bevillinger
1651749#0 - Økonomi - oversigt bevillinger 2014 Byrådet, 29.1.2014 pkt 68 Byrådet, 26.2.2014 pkt 75 Frigivelse af midler til forundersøgelser for evt genskabelse af Hagerup Sø Ansøgning om kommunal andel
Læs mereNotat vedrørende budgetlægningen af Vinge-projektet i perioden
Notat vedrørende budgetlægningen af Vinge-projektet i perioden 2015-2019 I dette notat beskrives forslag til budget for Vinge-projektet for perioden 2015-2019. Budgettet omfatter skøn over de umiddelbare
Læs mereSalget er afsluttet Salg af matr. 13 a. i Oppe Sundby. I Ja
Økonomiudvalget Restbudget Afsluttet Overførsel Kommentar 002022 Salg af Sydbyen Alle 9 boliggrunde i Ørnestens Vænge, der blev udbudt til salg i foråret 2015, er blevet solgt. Fem af U 0 2.271 2.271 0
Læs mereI det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.
Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereLikviditetsprognose og økonomisk status
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. august :...2 Resultatopgørelse:...4 Driftsudgifter på politikområder:...5 Status anlæg:...7 1 Likviditet pr. 31. august : Den gennemsnitlige
Læs mereAnlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget
I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende
Læs mere-Indtægter, renter, anlæg og finansiering
Økonomiudvalget -Indtægter, renter, anlæg og finansiering -2019 Indtægter Indtægterne forventes at blive 2,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Skat Ejendomsskat og dækningsafgift forventes samlet
Læs mereRegnskab 2017 U I U U
002023 Byggemodning af Sydbyen 010013 Installation af energimålere U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 I 0 0-241.614 241.614 U 0 32.810 0 32.810 erne anvendes til gassikring af Ørnestensbjerget og til
Læs mereAnlægsprojekter afsat i Budget 2016
Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereI det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2014.
Anlægsprojekter afsat i budget 2014 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2014. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mereRegnskab U Nej U Nej I
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere U 0 985.129 715.838 269.291 Nej 269.291 U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 Nej 275.159 I 0 0-241.614 241.614
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereØkonomisk status pr. 31. maj 2019
Økonomisk status pr. 31. maj Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud Vedtaget Adm. skøn s % indevær. år ifht. vedt. s % indevær. år ifht. korr. adm. s % sidste år Skatter, tilskud
Læs mereForslag til tillægsbelling
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer tet udgør et merforbrug i 2016 som
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 (forbrug pr. 7. januar 2019)
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 (forbrug pr. 7. januar ) 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 7. jan. regnskab afvigelse * Regnskab 2017 Drift 259.962 258.545
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereHalvårs- regnskab 2014
1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereAnlægsopfølgning ØK Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018
Anlægsopfølgning ØK2 2018 Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 I mio. kr. Overførsel til 2018 Korr. Budget Frigivet Forbrug pr. 30. sept. 2018 Forv. Forbrug Forv. rest korr. Forv. overførsel til 2019 Afvigelse
Læs mereBilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt
Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 810 Kirkegårde 1.004
Læs mereSagsbehandler CSHAN Tabel 1. Samlet resultat
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Økonomi og udvikling har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2017, der gennemgås i det følgende. Samlet resultat NOTAT 17.
Læs merePlanlægning og Byggeri
- 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer
Læs mereEgedal Kommune Center for Administrativ Service
Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med
Læs mereBudgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Teknik- og Erhvervsudvalget Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget 2019 Forbrug pr. 31.3.2019 Forventet regnskab 2019 Afvigelse i forhold til korr. budget Heraf
Læs mereKvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg.
1 of 5 7. april 2016 Til økonomiudvalg og byråd Kvartalslig opfølgning pr. 29. februar 2016. Anlæg. 1 Resume den samlede anlægsvirksomhed i Den oprindeligt terede anlægsudgift i 2016 på netto 79,3 mio.
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereSvar på spørgsmål fra den socialdemokratiske byrådsgruppe i forbindelse med behandling af Redegørelse for Vinge C
Svar på spørgsmål fra den socialdemokratiske byrådsgruppe i forbindelse med behandling af Redegørelse for Vinge C 5. marts 2018 (endelig version) 1. Hvilke parter har aftalt, at Frederikssund Kommune ikke
Læs mereLukket punkt - Projekt
Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder
Læs mereØkonomisk ledelsesinformation. Pr
Økonomisk ledelsesinformation Pr. 31. 10. 2013 Økonomisk ledelsesinformation: Introduktion Den økonomiske ledelsesinformation er opgjort politikområde. Den viser: - Det korrigerede budget, dvs. det aktuelle
Læs mere3. Budgetopfølgning 31. marts 2015
Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 4. maj 215 3. Budgetopfølgning 31. marts 215 15-714 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført opfølgningen pr. 31. marts. Budgetopfølgningen
Læs mereI forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:
Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på
Læs mereBeslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Læs mereIndstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser
Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.
Læs mereForventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter
NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager TEU, Anlæg Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået igangværende anlæg. Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger.
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereRegnskab Roskilde Kommune
Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereKvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015
1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede
Læs mereFuresø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION
UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION 1 U valg for digitalisering og innovation Nedenfor fremgår udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter og udvalgets andel af antal fuldtidsstillinger i kommunen.
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget
Læs mereOverførsler fra 2011 til. Korrigeret budget. Område =2-6 Jordforsyning Fritidsområder - kolonihaver
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereOverførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014
Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra til 2014 Forbrug Korrigeret budget Rest korr. Budget Forventet overførsel til 2014 Bemærkninger U/I Byrådet netto 30.331.914 59.610.878 29.275.964 26.439.617
Læs mereIndstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereForretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet.
Forretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet. Nedenstående regler er gældende fra tidspunktet for revisionens godkendelse
Læs mereDato Aktioner Bemærkninger Fonden fremsender krav om at HBK godtgør merudgiften
Dato Aktioner Bemærkninger 08.02 2017 Fonden fremsender krav om at HBK godtgør merudgiften 08.02 2017 Temamøde for kommunalbestyrelsen Slides vises med status på hele området. Status viser at der allerede
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereIndhold. Regnskab Teknisk Forvaltning
Indhold Regnskabsbemærkninger for anlæg på Teknik- og Miljøudvalget område... 2 Årets gang hvad er der sket?... 2 Økonomisk oversigt... 3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer... 3 fordelt på projekter...
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2018 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018-069312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Administration, gives
Læs mereKorr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0
Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mereÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C
ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 3. marts 2004 via Magistraten J.nr.: 13.06.04.P20.018.02 51 Den Ref.: Tlf.nr.: hh/bb
Læs mereU U
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer Korr. U 985.129 507.558 477.571 985.129
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereNOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.: 12/2463
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 14. februar 2012 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.:
Læs mereKorrigeret budget (incl. Overførsler fra 2012 til =2-6
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mereSagen er lukket, da den vedrører salg af fast ejendom. Den kan åbnes, når alle grundene på vejen Ageren er solgt.
Pkt. 163 Salg af grunde Sagsnr. 250011 Byrådet Lukket punkt Resume De 2 sidste storparceller på Ageren i Trekroner forslås udstykket i 12 mindre grunde og sælges individuelt til tæt lavt byggeri. I bekræftende
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2016
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 09 Handicap DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 453.665-194.550 259.115 Forbrug regnskab
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo september 2016 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Budgetopfølgning 3. kvartal 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 1. november 2016 Til: J. nr.: Børne- og Kulturforvaltningens administration regnskab pr. ultimo september
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013 DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget 2013 - = merudg - =
Læs mereBorgermøde om Vinge. 6. September 2018, kl
Borgermøde om Vinge 6. September 2018, kl. 19.00 21.30 Program 1. Velkomst / John Schmidt Andersen, borgmester 2. Vinges vision og grundlag for de politiske beslutninger / Søren Smidt-Jensen, chefkonsulent,
Læs mereGodkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2017 til budget 2018, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018
Punkt 5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 217 til budget 218, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 218 217-62218 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender,
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereBevilling under Planudvalget U 1,6 Bevilling under Planudvalget
Center/institution: ALLE - ANLÆG Baseret på forbrug til og med måned: Juni 2014 Tabel 1 viser årets oprindelige budget for 2014 opdelt på udvalg. Tabel 1 Oprindeligt årsbudget Opr. årsbudget (1.000 kr.)
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mereOplæg til anlægsbudget for efter sommerens budgetopfølgning
Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2014
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 483.401-52.622 430.779 Forbrug
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget.
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget, samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo august 2017 Dato: 9. september 2017 1. Indledning
Læs mere1. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015.
Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 1. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015. 15-033542 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført budgetopfølgningen pr. 31. oktober
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereBeslutninger: Økonomiudvalget den 7. februar 2006 kl i Raadsalen
er: udvalget den 7. februar 2006 kl. 16.00 i Raadsalen Pressen Fraværende: Peter Frederiksen Indhold Orientering og efterretning...1 Sager til behandling...2 1. Budgetopfølgning pr. 31-01-06 - ØU s bevillinger...2
Læs mereAttachments: Budgetopfølgning pr anlæg - Udvalget for plan, udvikling og kultur.pdf
From: Lone Klinge Christensen Sent: 15 Sep 2017 13:00:24 +0200 To: Lone Klinge Christensen Subject: VS: Anlægsregnskab på PUK området Attachments: Budgetopfølgning pr. 30.06.17 - anlæg - Udvalget for plan,
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mere1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning
1 of 6 Udvalget for plan, udvikling og kultur Budgetopfølgning Den 21.5.214 Notat til budgetopfølgning pr. 3.4.14 på drift vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur Note Bevilling Sted Forskel Bemærkninger
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017
Læs merePixiudgave Regnskab 2016
Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mere