Bilag 4 Opgaveændringer
|
|
- Erik Johnsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 August 2018 Økonomiafdelingen Bilag 4 Opgaveændringer Opsummering Bilag 4 i 2. finansielle orientering om budget omhandler de driftsændringer til budgettet, der er kommet til siden 1. finansielle orientering. Samlet set er der indarbejdet opgaveændringer på 45,1 mio. kr. i 2019, -5,5 mio. kr. i 2020, -38,3 mio. kr. i 2021 og -94,4 mio. kr. i Hertil kommer en opregulering på 106,2 i 2019 stigende til 107,8 mio. kr. i 2022 som følge af pris- og lønfremskrivning. Nedenfor ses summen af alle ændringer fordelt på serviceudgifter og udgifter undtaget fra serviceloftet. Tabel 0.1 Opgaveændringer i 2. finansielle orientering, fordelt på type, serviceudgifter Politisk vedtaget ændring Teknisk ændring DUT Tekniske effektiviseringsforslag Øvrig udgiftsvækst Pris- og lønregulering I alt Tabel 0.2 Opgaveændringer i 2. finansielle orientering, fordelt på type, udgifter undtaget fra service Aktivitetsbestemt medfinansiering Budgetgaranterede områder Tekniske effektiviseringsforslag DUT Anden udgiftsvækst Pris- og lønregulering I alt Som det ses af Tabel 0.1 og 1.2 udvides serviceudgifterne samlet set med 85,5 mio. kr. i 2019, mens udgifter undtaget fra servicerammen udvides med 66,3 mio. kr. i Ændringer som følge af hhv. lovog cirkulæreprogrammet (DUT) og budgetgarantien er forklaret i bilag 2 og 3 og gennemgås derfor ikke nærmere i det følgende. Politisk vedtagne ændringer Tabel 2 indeholder alle ændringer vedtaget på Kommunalbestyrelsesmøder fra behandlingen af 1. finansielle orientering og frem til 4/ Der er i år i perioden kun vedtaget en enkelt sag med
2 bevillingsmæssig konsekvens for driften i budgetforslagets budget- og overslagsår. Denne fremgår nedenfor med angivet årstal og dagordenspunkt. Tabel 0 Politisk vedtagne opgaveændringer (drift) til 2. finansielle orientering 02 Bolig- og ejendomsudvalget /217 Køb af ejendomme I alt Udgiftsneutrale opgaveændringer Tabellen nedenfor viser indarbejdede udgiftsneutrale opgaveændringer. Størstedelen af disse vedrør ændringer vedtaget med 2. Forventet Regnskab (2. FR), som behandles af Magistraten på mødet d. 20 august 2018, og vises med henblik på med henblik på indarbejdelse i budgetforslaget. Ændringer fra 2. FR gengives ikke her der henvises i stedet til bilagsmaterialet vedr. 2. FR. De øvrige drejer sig hovedsageligt af tekniske budgetomplaceringer indenfor og på tværs af udvalg. Tabel 3 Udgiftsneutrale opgaveændringer som følge af 2. FR, udvalgsfordelt 01 Magistraten Bolig- og ejendomsudvalget Undervisningsudvalget Ældre- og omsorgsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Børneudvalget Socialudvalget By- og miljøudvalget Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget Sundheds- og forebyggelsesudvalget I alt Nye opgaveændringer i 2. finansielle orientering Nedenfor præsenteres nye ændringer indarbejdet i budgetforslag En del af disse har teknisk karakter (eksempelvis indarbejdelse af afledt drift indeholdt i Direktionens anlægsplan) og fremgår af tabel 4.1. Af tabel fremgår den udvalgsfordelte effekt af pris og lønfremskrivningen af budgettet fra 18 til 19 priser. I tabel 4.4 fremgår ændringer med karakter af decideret udgiftsvækst. Disse er desuden uddybet under tabellen. 2
3 Tabel 4.1 Tekniske ændringer 01 Magistraten Hovedstadens Beredskab Foreløbig afledt drift Undervisningsudvalget FR 2016 Ansøgte overførsler (nulstilling i 2022) By- og miljøudvalget Movia Vejafvandingsbidrag Socialudvalget FO Personlige tillæg og helbredstillæg I alt Tabel 4.2 Effekt af pris- og lønfremskrivning, serviceudgifter 01 Magistraten Bolig- og ejendomsudvalget Undervisningsudvalget Ældre- og omsorgsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Børneudvalget Socialudvalget By- og miljøudvalget Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget Sundheds- og forebyggelsesudvalget I alt Tabel 4.3 Effekt af pris- og lønfremskrivning, udgifter undtaget fra servicerammen 01 Magistraten Bolig- og ejendomsudvalget Undervisningsudvalget Ældre- og omsorgsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Børneudvalget Socialudvalget By- og miljøudvalget Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget Sundheds- og forebyggelsesudvalget I alt Tabel 4.4 Nye ændringer i 2. finansielle orientering Nr. Titel Udvalg SER/UND 1 Afledt drift - P-kælder på Plejehjemmet Lotte BEU SER 2 Afledt drift - Parkeringskælder tilknyttet KU:BE BEU SER 3 Ejerforeningsbidrag, Akaciegården BEU SER 3
4 Nr. Titel Udvalg SER/UND AT-påbud: Afledt drift vedr. 4 ventilationsanlæg BEU SER 5 Drift af Konservatoriegrunden BEU SER 6 Ejendomsskat på Konservatoriegrunden BEU SER 7 Byfornyelse teknisk tilpasning, serviceudgifter BEU SER 8 Byfornyelse teknisk tilpasning, undtaget fra service BEU UND 9 Modtageklasser (flygtninge) UU SER Modtagehold ikke optimal 10 holddannelse UU SER 11 Flygtningekoordinatorer på skoler UU SER 12 Tilpasning af hjælpemiddelbudget indenfor Fællesrådgivningen for Børn og Unge UU SER 13 Fælles konti (skole, sfo, klubber) UU SER 14 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling ÆOU SER 15 Ejendomsdrift, KU.BE KFU SER Flygtningekoordinatorer på skoler - 16 nulstilling 2022 BU SER 17 Ekstra ressourcer til flygtninge BU SER 18 Genhusning Betty (Husleje) SU SER 19 Genhusning Mariendalsvej (Husleje) SU SER 20 Afledt drift - Vejtræer BMU SER 21 Demografi aktivitetsbestemt medfin SFU UND Lægeerklæringer og 22 tandlægekonsulentbistand MAG SER 23 Tjenestemandspension MAG SER 24 AES MAG SER 25 Arbejdsskader MAG SER 26 Teknisk korrektion: Reperiodisering godtgørelse MAG SER 27 Tjenestemandspension, opsparing forsyning MAG UND 28 Prisregulering af byggesagstakster MAG SER Regulering af priser for råden over 29 vej MAG SER 30 Langsigtet effektiviseringspulje MAG SER 31 Budget 2019 effektiviseringspulje MAG Flere 32 Overførselspulje vedr. forsikrede ledige MAG UND 33 Overførselspulje vedr. BG og konjunkturregulerede områder MAG UND 34 Medfinansieringspulje MAG UND 35 Teknisk takstpulje MAG SER 36 Pulje vedr. køb og salg af pladser MAG SER 37 Erhvervsfremme MAG SER I alt
5 1. Afledt drift - P-kælder på Plejehjemmet Lotte Frederiksberg kommune ejer parkeringskælderen på det ved Plejecenter Lotte på Borgmester Fischers vej, og indgår i Ejerforeningen på Borgmester Fischers Vej - OK-huset Lotte. Der afsættes 0,130 mio. kr. pr. år. til kommunens betaling for drift og ejerforeningsbidrag. 2. Afledt drift - Parkeringskælder tilknyttet KU:BE KU.BE s P-kælder ejes i fællesskab med MT Højgaard og der afholdes udgifterne til driften aftales i vedtægterne for gårdlauget, som parterne indgår i. Frederiksberg Kommunes andel af driftsudgifterne forventes endelig faslagt 22/36, hvilket svarer til årlige udgifter på 0,071 mio.kr. 3. Ejerforeningsbidrag, Akaciegården I forbindelse med omdannelsen af Akaciegården til almene plejeboliger burde der have været afsat budget til udvendig vedligeholdelse, tekniske installationer og forbrugsudgifter vedr. servicearealet, finansieret af det gamle plejehjemsbudget. Udgifterne afholdes som et ejerforeningsbidrag til Akaciegården. 4. AT-påbud: Afledt drift vedr. ventilationsanlæg Kommunen har fået et påbud fra Arbejdstilsynet om at etablere ventilation på Skolen ved Bülowsvej. Ventilationsanlæg medfører afledte driftsudgifter til strøm, service på ventilationen og på CTS-anlægget samt til reparationer. 5. Drift af Konservatoriegrunden Frederiksberg Kommune ejer grunden på Jakob Dannefærdsvej nr , hvor der er planlagt en kulturog musikskole. Den nuværende bygning på grunden er kondemneret og adgangen til den er afspærret. Indtil Musikskolen opføres er der udgifter forbundet med rottebekæmpelse, oprydning og rengøring mv., da grunden blandt andet benyttes af hjemløse. Udgiften til renholdelse mv. på Konservatoriegrunden afsættes indtil 2022, hvor en Kultur og Musikskole forventes færdigbygget. 6. Ejendomsskat på Konservatoriegrunden Konservatoriegrunden var tidligere fritaget for ejendomsskat, da den blev benyttet til offentligt formål. Som følge af etablering af permanente flygtningeboliger er der sket en ejerlejlighedsopdeling, og da grunden i øvrigt står ubenyttet hen, kan den ikke fritages for ejendomsskat. Udgiften til ejendomsskat udgør 457 t.kr. årligt, indtil Musik- og Kulturskolen ibrugtages. Da det forventes at ske i 2022, er udgiften budgetlagt til og med Byfornyelse teknisk tilpasning, serviceudgifter Der er mindreudgifter til byfornyelse bl.a. som følge af lavere rente. 8. Byfornyelse teknisk tilpasning, undtaget fra service Se ovenfor. 9. Modtageklasser (flygtninge) Regulering af budgettet for modtageklasser og modtagehold justeres på baggrund af beregnede priser, der indeholder udgift til lærer- og pædagogløn, psykologbistand samt overhead. Desuden reguleres med et normtal per elev svarende til normtallet til normaleleverne. 5
6 10. Modtagehold ikke optimal holddannelse Med den opdaterede sektorprognose for 2018, forventes udgiften til modtagehold og klasser at stige. Heraf skyldes 0,4 mio. kr. i 2019 merudgifter, som skyldes ikke optimal holddannelse. 11. Flygtningekoordinatorer på skoler Med den opdaterede sektorprognose for 2018 foreslås koordinatorfunktionen videreført til Oprindeligt er koordinatorerne finansieret af budget fra BU og dette fastholdes fra Tilpasning af hjælpemiddelbudget indenfor Fællesrådgivningen for Børn og Unge Fællesrådgivningen har de seneste tre år arbejdet med en tættere styring i forhold til indkøb og genbrug af hjælpemidler, som har givet en reel effektivisering på området. 13. Fælles konti (skole, sfo, klubber) Forvaltningen vurderer, at det er muligt uden serviceforringelser at reducere i budgettet til fælleskonti skoler, SFO og klub. Dette gøres ved en stram prioritering på tværs af samtlige fælleskonti og konkret især via mere detaljeret budgetterig og opfølgning bl.a. vedrørende udgifter til skolebestyrelser. 14. Vederlagsfri Fysioterapeutbehandling På tværs af Region Hovedstaden ses der en markant stigning i kommunernes udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Det er de praktiserende læger der visiterer til ordningen, og kommunerne har dermed ikke mulighed for at påvirke områdets udgifter. Budgettet reguleres derfor med 1,2 mio. kr. 15. Ejendomsdrift, KU.BE Efter ibrugtagelsen af KU.BE kan det konstateres, at de afsatte midler til ejendomsdrift ikke er tilstrækkelige. Særligt er det afsatte budget til indvendig vedligehold og terræn blevet væsentligt højere end budgetteret. Hvor der ved forslagets udarbejdelse var forudsat et budget på ca. 0,2 mio. kr., forventes udgifterne at beløbe sig til minimum 1,1 mio. kr., hvor vedligeholdelse af byhaven alene udgør 0,8 mio. kr. og den indvendige vedligeholdelse udgør 0,3 mio. kr. I alt er det således vurderingen, at der mangler ca. 0,9 mio. kr. til ejendomsdrift. 16. Flygtningekoordinatorer på skoler - nulstilling 2022 Med den opdaterede sektorprognose for 2018 foreslås koordinatorfunktionen videreført til Oprindeligt er koordinatorerne finansieret af budget fra BU og dette fastholdes fra Ekstra ressourcer til flygtninge Udgiften til ekstra ressourcer til dagtilbud er tilpasset det forventede fald i antallet af flygtninge. 18. Genhusning - Betty (Husleje) Beboerne fra det nu nedlagte botilbud Betty er genhuset på den nyoprettede institution Lioba, indtil det nye botilbud på Betty Nansens Allé står klar til indflytning. Anlægsprojektet er imidlertid forsinket, hvilket indebærer, at der mangler finansiering til genhusningen i andet halvår af Huslejebudgettet opskrives derfor med de manglende 475 t. kr. 6
7 19. Genhusning Mariendalsvej (husleje) Beboerne fra det nu nedlagte bofællesskab Mariendalsvej er genhuset på den nyoprettede institution Lioba, indtil det nye botilbud på Betty Nansens Allé står klar til indflytning. Anlægsprojektet er imidlertid forsinket, hvilket indebærer at der mangler finansiering til genhusningen i andet halvår af Huslejebudgettet opskrives derfor med de manglende 475 t. kr. 20. Afledt drift Vejtræer I forbindelse med budgetaftalen for 2018 blev der afsat 1,5 mio.kr. til ekstra vejtræer, men afledt drift til træerne indgik ikke. Derfor indarbejdes nu afledt drift på 0,02 mio.kr. pr. år. 21. Demografi aktivitetsbestemt medfinansiering Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering er opdateret med udgiftsskønnet i økonomiaftale for budget Skønnet er fremskrevet med den forventede demografiske udvikling. 22. Lægeerklæringer og tandlægekonsulentbistand Efter Sygedagpengereformen har været øget behov for at indhente lægeattester vedr. sygedagpengemodtageres fravær inden opfølgningssamtale i Jobcentret. Udgifterne vedrørende tandlægekonsulentbistand har været stigende særligt i forbindelse med enkeltydelser. 23. Tjenestemandspension Den gennemsnitlige pension har været stigende hvilket især skyldes at de nytilkomne tjenestemandspensionister har en højere tjenestemandsanciennitet og løn, og dermed også en højere pension, end tidligere pensionister. 24. AES Udgifterne til AES har på grundlag af især takststigninger været stigende. 25. Arbejdsskader Der har for arbejdsskaderne været en udvikling med højere ydelser, især vedrørende arbejdsskader med løbende udbetalinger, samt menerstatninger. Det skal bemærkes, at omkostningerne ikke har en jævn periodisering og er forbundet med en vis grad af tilfældighed som følge af bl.a. dyre enkeltsager. 26. Reperiodisering godtgørelse En budgetteret udbetaling af godtgørelse er reperiodiseret til Tjenestemandspension, opsparing forsyning Antallet af aktive tjenestemandsansatte hos forsyningsvirksomhederne er faldende, hvilket medfører at kommunens indtægter vedrørende fremtidige pensioner (pensionsopsparing) falder. 28. Prisregulering af byggesagstakster Timeprisen for byggesagsbehandling fastsat i 2015 reguleres med den gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning svarende til 2019 niveau. 7
8 29. Regulering af priser for råden over vej Prisen for opstilling af containere, skurvogne og mobilkraner på vejareal opjusteres. Envidere opkræves en takst for råden over vej i forbindelse med byggeri, fx når der inddrages dele af vejareal og/eller fortove til byggepladsen. 30. Langsigtet effektiviseringspulje Der indarbejdes en effektiviseringspulje for serviceudgifter på 15 mio. kr. i 2021 stigende til 30 mio. kr. i Dette sker med baggrund i konsekvenserne af den opdaterede uddannelsesstatistik, som koster 100 mio. kr. årligt i tilskud og udligning. I 2019 og 2020 kompenseres tabet via et særtilskud, men fra 2021 realiseres tabet umiddelbart i kommunens økonomi. Derfor tages der hul på løsningen af denne udfordring ved at afsættes en effektiviseringspulje til udmøntning i kommende budgetprocesser. 31. Budget 2019 effektiviseringspulje 2. finansielle orientering om budgetforslaget er udarbejdet ud fra en forudsætning om, at der vedtages effektiviseringer for netto 34 mio. kr. stigende til 83 mio. kr. over budgetperioden. Det samlede effektiviseringskatalog giver mulighed for at realisere dette og samtidig prioritere udvidelser på op til 20 mio. kr. årligt. 32. Overførselspulje vedr. forsikrede ledige Der er i tidligere års budgetter vedtaget effektiviseringer på ca. 13 mio. kr. vedrørende dagpenge til forsikrede ledige. I budgetskønnet kan det konstateres, at det er en udfordring af holde udgiftsniveauet 13 mio. kr. under det niveau for dagpenge, som beskæftigelsestilskuddet kan finansiere. Derfor afsættes en pulje på 13 mio. kr. årligt til at finansiere en udfordring med fuldt at realisere niveauet for vedtagne effektiviseringer. 33. Overførselspulje vedr. BG og konjunkturregulerede områder Skønnet for overførslesudgifterne i bilag 3 er udarbejdet ud fra de konkrete ydelsesmodtagere i kommunen og viser en beløbsmæssigt svagt faldende profil. Dette er modsat tendens på landsplan. Dette svarer til, at Frederiksberg hvert år har et stigende overskud fra finansiering af overførselsudgifterne i forhold til de konkrete udgifter. Da der er usikkerhed om, hvorvidt denne gevinst realiseres, indarbejdes en pulje på 23 mio. kr. i 2019 aftrappende til 19 mio. kr. i 2020 og 15 mio. kr. i 2021 svarende til, således at der i det enkelte år er en reserve til en mindre gunstig udvikling i antallet af ydelsesmodtagere i forhold til landsplan. 34. Medfinansieringspulje Der kan konstateres et fald i Frederiksbergs andel af de samlede sundhedsudgifter i Region Hovedstaden i KL s skøn for udgifter Dette kommer til udtryk i nedjusterede udgifter. For at tage hånd om usikkerheden i KL s skøn afsættes en pulje på 20 mio. kr. i 2019, som aftrappes til 15 mio. kr. og 10 mio. kr. i hhv og Teknisk takstpulje Det indstilles at der reserveres budget til at håndtere eventuelle effekter på forældrebetalingstakster o.l. af tiltrådte effektiviseringer og udvidelser i det endelige budget. 8
9 36. Pulje vedr. køb og salg af pladser Med budget 2018 blev vedtaget en pulje til at finansiere eventuel usikkerhed omkring udvikling i køb og salg af plejehjemspladser. Puljen blev oprindeligt indstillet til 10 mio. kr. men blev teknisk nedskrevet i budgetprocessen. Forvaltningen vurderer at usikkerheden fortsat er i størrelsesordenen 10 mio. kr. og puljen foreslås derfor genetableret til dette niveau i Erhvervsfremme Som led i Aftale om erhvervsfremme etableres erhvervshuse til erstatning for de nuværende væksthuse. Kommunerne bidrager til finansieringen. Bidraget til erhvervshusene er imidlertid højere end bidraget til væksthusene. Merudgiften for Frederiksberg Kommune udgør 1 mio. kr. om året. 9
Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse
Læs mereBilag 4 Opgaveændringer
April 2018 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2019-22 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2018 for
Læs mereBilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereBilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereBilag 4 Opgaveændringer
Notat 18. maj 2016 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 4 Opgaveændringer 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2017-20 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget
Læs mereBilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises
Læs mereSamlet set er der indarbejdet opgaveændringer for 123,9 mio. kr. i 2016, 129,1 mio. kr. i 2017, 140,7 mio. kr. i 2018 og 146,2 mio. kr. i
Bilag 4 Opgaveændringer Sagsbeh: MKV Sag: Budget og Regnskab Drift Budgetforslag 2016 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2015 for perioden 2016-18, mens 2019 i udgangspunktet sættes
Læs mereBilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab
Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mereBilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser
Bilag 3j. af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Den afledte drift til en række anlægsprojekter, der er afsluttet, søges frigivet. Der frigives i alt 1,5 mio.kr. til relevante driftskonti. Bolig-
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereBilag 3a - Magistraten, samlet oversigt
Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 100 Fælles formål 458 458 0
Læs mereBilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter
skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget U 27.929 2.188 26.629-1.300-1.300
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 698.654
Læs mereBilag 3a - Magistraten, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 785.547 211.630
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716
Læs mereBilag 4 Opgaveændringer
August 2017 J.nr.: 00.30.10-S00-3-17 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 2. finansielle orientering om budget 2018-21 omhandler de ændringer til budgettet, der er kommet til siden
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder
Læs mereOVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges
Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget
Læs mereSamlet set er der indarbejdet opgaveændringer for -38 mio. kr. i 2014, -33 mio. kr. i 2015, -32 mio. kr. i 2016 og -20 mio. kr. i 2017.
Bilag 2 Opgaveændringer Sagsbeh: JH/Nave Sag: 2013/0006724 Budget og Regnskab Drift Budgetforslag 2014 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2013 for perioden 2014-16, mens 2017 i udgangspunktet
Læs mereBilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3.
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun anlægsudgifter og -indtægter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014
Læs mere1. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 721.033
Læs mereBilag 1 - Resumé. 2. finansielle orientering om budget
Bilag 1 - Resumé 2. finansielle orientering om budget 2015-2018 Denne indstilling beskriver Frederiksberg Kommunes økonomiske situation på baggrund af økonomiaftalen, samt udviklingen fra Magistratens
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives
Læs mereÆndringer i økonomien siden B2014-2017
Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-17 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereBilag 4 Opgaveændringer
Notat 18. august 2016 Økonomiafdelingen Bilag 4 Opgaveændringer 1. Opsummering 2. finansielle orientering om budget 2017-20 omhandler de ændringer til budgettet, der er kommet til siden 1. finansielle
Læs mereFor budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.
Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereBilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2018 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018-069312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Administration, gives
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2016
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget 2014 Ompl. 2014 TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 31/3 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 1. FR 2014
Læs mereTabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12
Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund
Læs mereBilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mereBilag 3a - Magistraten, samlet oversigt
Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger Afvigelse efter TB 100 Fælles
Læs mereforventet regnskab Sagsfremstilling (bilag)
331. 3. forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag) Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for driftsudgifter samt indtægter på det skattefinansierede område, der tilsammen udgør
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereBilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen
Magistraten 12.282 12.182 Udvalget ekskl. modposter -1.489-1.589 104 Politisk organisation -75-75 103B DUT - folkeafstemnning om patentdomstol -180-180 103C Portobesparelse ved folkeafstemning -240-240
Læs mereBilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse
Læs meregenn Indtægtsprognose
genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Læs mereBilag A - Ændringer fra B 2012 til BF 2013
Bilag A - Ændringer fra B 2012 til BF 2013 Resumé af 1. finansielle orientering 2. maj 2012 Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen 1. Baggrund Budgetproceduren i Frederiksberg Kommune indebærer, at der
Læs mereKorrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet
Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,
Læs mere1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR
Læs mereBilag 3a - Magistraten, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereTabel 1 Opgaveændringer i B2013, fordelt på type, service/overførsler akt. Medfin. (1.000 kr. 12 pl)
Bilag 2 Sagsbeh: LFM/JK Budget og Regnskab Opgaveændringer Drift Budgetforslag 2013 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra B2012 for perioden 2013-15, mens 2016 i udgangspunktet sættes lig 2015.
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter
Forbrug Afvigelse pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3. FR 2014 ramme- POL2 10.210 8.784 0 3.010 11.795 13.444 12.872 1.077-5 neutral skema 3. forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereBilag 5 Resume af bevillingsændringer
Notat 18. september 2019 Sagsbeh.: JTP J.nr.: 00.30.10-S00-3-19 Økonomi og Udbud Bilag 5 Resume af bevillingsændringer 1. Samlede budgetoverslag Tabel 1 og 2 viser de samlede budgetoverslag ved henholdsvis
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereØkonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10
Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereBilag C skal ikke længere medtages i budgetbidraget. Men vil indgå i de endelige budgetbemærkninger.
Den 27.05.2015 Til Økonomisk Sekretariat Hermed fremsendes s budgetbidrag. Budgetbidraget er opstillet på følgende bilag: Bilag A. Overensstemmelse med driftsrammen Bilag A1 - Uddybning af tekniske korrektioner/mindreudgifter
Læs mereBilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.
Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 29. april 2013 Sagsbeh: thol Sag: 2013/0006724 Økonomiafdelingen
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget
Læs mereNOTAT. 2. budgetprognose Budget
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015
Læs mereÆndringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.
2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereBilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse
Læs mereFamilie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling.
Punkt 4. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder 2014 - tillægsbevilling. 2014-34532. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, indstiller, byrådet godkender, der
Læs mereBilag 6 Ansøgte overførsler
Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2017-2018 Nr. 1 Resterende midler fra den politisk besluttede bevilling vedr. Kompetence- og Trivselspuljen. Magistraten 14.329 kr. 80.671 kr. Kontoafgrænsning 13090-645511002-MP1390
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
ske 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)
Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked
Læs mereBilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune
Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt
Læs mere1. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse
Læs mereNedenstående tabel viser, hvorledes dette års LCP fordeler sig på hhv. serviceudgifter og overførelser.
Bilag 3 4. juli 2014 Økonomiafdelingen På baggrund af aktstykke nr. 125 af 19. juni 2014 er Lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) opgjort for Frederiksberg Kommune. LCP programmet vedrører 2014-2018. I dette
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mereREVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget
KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,
Læs mereIndtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017
Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mere