Naturbeskyttelse, naturforvaltningsprojekter, drift. Korrigeret årsbudget

Transkript

1 Naturbeskyttelse, naturforvaltningsprojekter, drift Udgifter Indtægter Netto Omfatter udgifter til pleje af fortidsminder, naturpleje af privat fredede arealer og vedligeholdelse af 30 km offentlige stier. Stierne indgår flere steder, som en del af de fredede arealer. Endvidere er der afsat beløb til videreførelse af mindre og mellemstore naturgenopretningsprojekter samt naturinformation. Arbejdet med naturforvaltningen udføres af personale ansat i Teknik og Byg, og udgifter til dette personale, de maskiner der anvendes samt materialer overføres til denne funktion. Fortidsminder Kommunen har overtaget plejen af 666 registrerede fortidsminder fra det tidligere Nordjyllands Amt. Der er indgået aftale om pleje af 19 stk. Fra det gamle Århus Amt blev overtaget 400 fortidsminder, hvor der er indgået aftale om pleje af 65 stk. Der er således i alt fortidsminder, hvoraf der er indgået aftale om pleje af 84 stk. Der er udført førstegangspleje for de fleste af de 84, hvor der er indgået aftale. En førstegangspleje koster ca kr. pr. fortidsminde. Naturpleje af private fredede arealer Størrelsen af de enkelte fredninger varierer fra få ha op til ha, som er Lille Vildmose fredningen (Tofte Skov). Der er i alt ha privatejede fredede arealer i kommunen. Hovedparten af udgifterne på området kr. eller ca. 68 % - er i 2009 anvendt til dette. Hovedopgaven har i 2009 været naturgenopretning i Onsild Å-dal. Staten betaler en del af disse udgifter, men de resterende indtægter på projektet kommer først i Naturpleje af kommunalt ejede 3-arealer Kommunen har plejepligt på sammenlagt 201 ha kommunalt ejede naturarealer, beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Behovet for naturpleje er varierende og vurderes ved tilsyn på arealerne. Naturgenopretning Egenfinansiering af kommende EU støttede projekter, der muliggør at der kan hjemsøges eksterne midler til naturprojekter, der kan understøtte frilufts-, turist-, sundheds- og naturstrategi. Udgifterne hertil har i 2009 været kr.

2 2 Information Udgift til udgivelse af pjecer, afholdelse af naturture, vandretursfoldere, afmærkning af naturstier samt vedligeholdelse og nyopsætning af informationstavler og kortborde. Der er i 2009 afholdt udgifter for kr. til naturinformation. Kommunens udgifter til Grønt råd føres også på denne funktion. De har i 2008 været kr. I 2009 gav byrådet en tillægsbevilling på kr. til afholdelse af en lokal klimakonference. Der er anvendt kr. til formålet, men der foregår stadig aktiviteter, og ikke alle udgifter nåede at blive betalt i 2009, så de resterende udgifter forventes anvendt i 2010.

3 Naturbeskyttelse, fredningserstatninger, drift Udgifter Indtægter Netto Omfatter udgifter til fredningserstatninger. Der afsættes årligt et mindre beløb til fredningserstatninger. Der arbejdes med en ny stor fredning af Alstrup Krat, hvor det vurderes, at der kan blive tale om en kommunal andel af erstatninger i størrelsesordenen ca kr. Der har ikke i 2009 været afholdt udgifter til fredningserstatninger. Kommunens andel af finansieringen afholdes først ved et projekts afslutning, og større fredningsprojekter er flerårige. Restbeløbet overføres til 2010 til finansiering af ovennævnte erstatning.

4 Vandløbsvæsen, drift Udgifter Indtægter Netto Området omfatter udgifter til vedligeholdelse af de offentlige vandløb. Området omfatter udgifter i forbindelse med oprensning og vedligeholdelse i henhold til vandløbsregulativerne af kommunens offentlige vandløb med en samlet længde på ca. 321 km. Nogle af de offentlige vandløb oprenses ikke, men henligger som naturvandløb. Andre vandløb oprenses en til flere gange pr. sæson. Oprensningen af vandløbene foretages fortrinsvis ved fremmed entreprenør i henhold til indgåede kontrakter, der har forskellige udløbsperioder, dog vedligeholdes størstedelen af de vandløb, der er overtaget fra amtet, af eget mandskab. Den administrative opgave med syn m.v. varetages primært af forvaltningen. Udgifterne til området blev i kr. mindre end det korrigerede budget. Hovedparten af udgifterne kr. eller ca. 60 % - af udgifterne er afholdt til den ordinære grødeskæring i vandløbene. Der har i 2009 kun været afholdt udgifter på ca kr. til ekstraordinær grødeskæring og vedligeholdelse. Desuden er anvendt kr. til opmåling af vandløb, kr. til kontroludstyr og kr. til beregninger, rådgivning m.v. Denne rådgivning vedrører tilsyn med dambrug, registrering af vandløb, overvågning af effekter ved grødeskæring m.v. Disse udgifter har været større end de budgetterede, men det opvejes af mindreudgifter på grødeskæring og oprensning. Endelig er der betalt kr. til Rebild, Viborg og Randers kommuner for betaling af Mariagerfjord Kommunes andel for vandløb, der løber gennem begge kommuner, men hvor de andre kommuner foretager vedligeholdelsen. Mariagerfjord Kommune har opkrævet kr. ved andre kommuner for same opgave.

5 Øvrige miljøforanstaltninger, drift Årsbudget Udgifter Indtægter Netto Omfatter udgifter til kontrol af badevand og til forureningsforsikring og miljømateriel. Der er afsat midler til badevandundersøgelser for kr., kr. til forureningsforsikring og kr. til miljømateriel. Udgifterne til badevandskontrol har været kr., kr. mere end budgetteret, og udgiften ventes at fortsætte på dette niveau. Merudgiften opvejes af, at der ikke på funktionen har været afholdt udgifter til forureningsforsikring.

6 Miljøtilsyn - virksomheder Årsbudget Udgifter Indtægter Netto Omfatter udgifter til kontrol af virksomheder. Arbejdet udføres dels af eget personale ansat på konto 6 og dels af eksterne virksomheder. Midler på funktion er i 2009 anvendt til ekstern konsulentbistand til miljøgodkendelser af husdyrbrug og til miljøgodkendelser m.v. af industrivirksomheder. Mindre forbrug i 2008 var tiltænkt anvendt til dækning af lovbundne opgaver indenfor Kvalitetsstyringsloven. Regningen herfra blev imidlertid først fremsendt marts 2009 og udgiften er således blevet afholdt på budget 2009, og der blev overført midler til formålet.

7 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Årsbudget Udgifter Indtægter Netto Omfatter udgifter og indtægter til indsatsplanlægning på grundvandsområdet. Området er oprindeligt nettobudgetteret, idet det var forudsat brugerfinansieret. Der blev ultimo 2007 ansat personale til den kommunale del af arbejdet. Aflønning sker på konto 6, og de relevante udgifter er derefter overført til fenne funktion. Området blev overført til kommunalt regi i I 2007 blev der opkrævet finansiering på ca. 2,6 mio.kr. hvoraf halvdelen var statens andel. I 2008 er finansieringen reduceret. I 2009 er der igen sket ændring i finansiering, idet det ikke længere er kommunerne der forestår opkrævningen. Denne overgik til Skat, og kommunerne blev i stedet tilført midler fra DUT. Ved Økonomivurderingen pr blev funktionen tillagt kr., der var Mariagerfjord Kommunes andel af DUT-midlerne. Forbruget i 2009 har delvist været overførsel af udgifter til personale aflønnet på konto 6 og dels eksterne rådgivere. På funktionen var endvidere afsat kr. til Kvalitetsstyringscertificering. De faktiske udgifter til dette har i 2009 været kr.

8 Skadedyrsbekæmpelse, drift Udgifter Indtægter Netto Omfatter udgifter og indtægter til skadedyrsbekæmpelse. Området er fuldt ud brugerfinansieret. Der er udover rottebekæmpelse udgifter til bekæmpelse af vildkatte. Udgiften til rottebekæmpelse m.v. var budgetteret til kr. og til bekæmpelse af andre skadedyr var afsat kr. Der har i 2009 været afholdt fornyet udbud på rottebekæmpelsen i samarbejde med Rebild kommune. Indtægten opkræves som 0,04 promille af ejendomsværdien. De faktiske udgifter til rottebekæmpelse har i 2009 været ca kr. Udgifter vedr. andre skadedyr har været ca kr. Over tid skal udgifter og indtægter balancere, så den budgetterede og realiserede merindtægt skal senere tilbagebetales ved opkrævning af mindre gebyrer.

9 9 Natur og Miljø Spildevandsanlæg Tømningsordninger, drift Udgifter Indtægter Netto Omfatter udgifter og indtægter ved tømningsordninger. Området er fuldt brugerfinansieret og skal over tid hvile i sig selv. Der er p.t ejendomme i det åbne land, der er tilsluttet kommunal tømningsordning. Tømningsordninger vedr. septiktanke i det åbne land vedrører indtil videre de tidligere Mariager, Hobro, Nørager og Arden kommuner og vil i blive udvidet til også at omfatte Hadsund området. Omfanget af tømningsordninger og deraf følgende udgifter og indtægter - er stigende, hvilket er korrigeret i budgettet. Resultatet er en nettoindtægt på kr kr. mere end budgetteret. Mariagerfjord Kommune deltager i et udviklingsprojekt; Innovation under overfladen der har til formål at forbedre håndteringen og formidlingen af spildevandsrensningen i det åbne land.

10 Affaldshåndtering Udgifter Indtægter Netto Området omfatter samtlige udgifter til affald, d.v.s. dagrenovation, drift af genbrugspladser, deponier, farligt affald, indsamlingsordninger m.v. Området er brugerfinansieret og skal over tid hvile i sig selv. Med vedtagelse af regulativ for bortskaffelse af dagrenovation og farligt affald fra private husholdninger er der lagt op til et uændret - og inden for visse områder en udvidelse af - serviceniveauet inden for affaldsområdet. Det vedtagne serviceniveau forventes ikke at medføre væsentlige ændringer i de samlede udgifter inden for området. Der er indgået en kontrakt med MiljøTeam A/S for perioden 1. april 2007 til 31. marts Med hensyn til tilknytning til affaldsselskaber er der igangsat et udredningsarbejde med henblik på en afklaring af dette, idet de gamle Mariager og Hobro Kommuner har I/S Fællesforbrænding til at varetage en række opgaver med behandling af affald, herunder også visse administrative funktioner. De gamle Hadsund og Arden Kommuner leverer brændbart affald til Reno- Nord og her varetager Mariagerfjord Kommune selv administrationen af området, samt driften af genbrugspladser. Fra det brugerfinansierede område forventes der årligt leveret ca ton dagrenovation til forbrænding, samt en ikke pt. opgjort mængde brændbart affald fra genbrugspladser. Der forventes årligt leveret ca ton til deponi. Heri indgår en del erhvervsaffald, som tilføres deponier uden for kommunen, og som dermed ikke indgår i ovenstående økonomi. Der er en ordning med indsamling af farligt affald i miljøkasser. Der er indregnet administrationsudgifter for ca. 2,9 mio. kr. Udgifterne er ca. 1,2 mio.kr. større end budgetteret, mens indtægterne er 3,3 mio. kr. større end budgetteret. Der har også de tidligere år været større indtægter end udgifter, og der blev derfor i 2009 vedtaget, at taksterne fra skulle nedsættes for at eliminere de årlige overskud.

11 11 Udgifterne fordeler sig på de enkelte områder: Dagrenovation: Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer kr kr kr kr kr. Der er 5 genbrugsstationer i Mariagerfjord Kommune, hvoraf kommunen selv forestår driften af pladserne i Hadsund og Rostrup. I/S Fællesforbrændingen forestår driften af pladserne i Hobro, Mariager og Gunderup. I 2009 er endvidere startet drift af en genbrugsplads i Øster Hurup i sommermånederne. Der er foretaget opsparing indenfor renovationsområdet blandt andet med henblik på renovering af genbrugspladser i Hadsund og Rostrup og med henblik på igangsætning af eventuelle nye initiativer som følge af den forestående affaldsplanlægning.

12 12