Forventet regnskab & TB. November 2016

Transkript

1 Forventet regnskab & TB November 2016

2 På det decentraliserede område forventes merudgifter Mio. kr. RAMME FORVENTET FORBRUG FORVENTET AFVIGELSE Sektor 3.31 Pleje og omsorg 2.638, ,9-0,5 Opsparing forventes ultimo 2016 at udgøre: Mio. kr. PRIMO ÅRETS DRIFTS- RESULTAT ULTIMO Sektor 3.31 Pleje og omsorg 71,9-0,5 71,4 Positive beløb er opsparing Positive beløb er opsparing Primo opsparing er korrigeret for korrektion af status som følge af opsparingsfinansiering af budgetforlig på 13,9 mio. kr.

3 Årets forventede resultat i hovedoverskrifter Årsager til resultat Merudgifter - diverse puljer (botilbud, pasning af døende, hospice, ledsageordning, handicapbiler, færdigbehandlede patienter) -30,5 Mindreudgifter gældsafvikling lokalområder 27,7 Mindreudgifter Øvrige inkl. reserver (fx uddannelse af basispersonalet) 2,3 Underskud -0,5

4 Ikke decentraliserede sektorer & anlægsområdet IKKE DECENTRALISERET OMRÅDE KORR. BUDGET FORVENTET FORBRUG FORVENTET RESULTAT DRIFT 3.34 Ældreboliger -114,2-115,1 0, Aktivitetsbestemt medfinansiering 882,1 839,6 42, Vederlagsfri fysioterapi 66,2 66,2 0, Ydelsesstøtte og servicearealtilskud 1,3 1,1 0,2 Ikke decentraliseret drift i alt 835,3 791,7 43, KB anlæg (1) 186,7 76,1 110, ANLÆG (2) 644,6 16,6 628,0 Anlæg i alt 831,3 92,7 738,6 Mindreudgiften på anlæg er i form af overførsler til efterfølgende år. (1) Blandt andet mindreudgifter til velfærdsteknologi i plejeboliger 65,5 mio. kr. (2) Blandt andet mindreudgifter til Generationernes hus og Det ny Demensbyggeri på samlet set 653,8 mio. kr.

5 Sektor 3.31 Forventet resultat ift varigt budget (rammen) DRIFT / mio. kr. FORVENTET RAMME FORVENTET FORBRUG RESULTAT IFT RAMMEN Lokalområder 1.604, ,9 27,7 - Drift (*) 560,6 549,5 11,1 - Bestiller 1.044, ,4 16,6 - Hjemmepleje og rehabilitering 488,1 477,3 10,8 - Plejehjem 555,9 550,1 5,9 Sundhedsudvikling 327,9 335,9-8,0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering 48,5 46,1 2,3 - Institutioner 151,5 158,3-6,8 - Færdigbehandlede patienter 1,7 5,5-3,8 - Sundhedsudvikling, øvrige (HK5) 126,1 125,9 0,2 Øvrige områder (**) 616,8 640,1-23,3 - HK5 fællesmidler 568,7 598,2-29,4 - HK6 fællesmidler 48,1 42,0 6,1 Forvaltning (***) 89,1 86,0 3, I alt 2.638, ,9-0,5 (*) inkl HK6 på lokalområder, (**) Inkl. HK6 fællesmidler, (***) HK6 afdelingsbudget eksklusiv Lokalområder..

6 Stigende kompleksitet i opgaverne i hjemmeplejen Samlet set er den afregnede tid pr. modtager pr. uge steget med 9,9 min. i 2016 svarende til 5,2 %

7 Millioner Reduktion i forebyggelige indlæggelser - mål og niveau, * 37 Målet 35 Niveau Udgangspunkt Målet Niveau *: Prognose simpel fremskrivning af perioden januar-august 2016

8 Investeringsmodel med fokus på borgere i plejeboligerne Forventninger til økonomien i forhold til investeringsmodellen Mio. kr Udgift til borgere på plejehjem 10,9 11,2 10,2 * Forventet udgift efter investeringen 8,45 5,2 3,7 Forventet besparelse i forhold til ,75 6 7,5 Investering 2,75 5 ** 5 ** Effektivisering 0 1 2,5 *: For første halvår 2016 har der været udgifter for 5,1 mio. kr. hvis dette fremskrives mekanisk, giver det en reduktion i udgifterne på 1 mio. kr. i forhold til 2015 ** Her er forudsat, at investeringen øges til 5 mio. kr. i 2017 og 2018 Status for 2016: 3 områder startet fra februar 2016 til maj 2016 de øvrige er startet august/september 2016 dvs. effekten i første halvår 2016 har nok været begrænset Usikkerheder: Antallet af borgere der har valgt der kommunale tilbud, har ikke været helt så stort som forventet. Samtidig med dette, gøres der en ekstraordinær indsats for at påvirke den generelle udgiftsudvikling (f.eks. samarbejde med de praktiserende læger, Praksisplan) jf. budgetforliget.

9 Anlæg

10 Anlæg sektor 3.32 Beløb i mio. kr. Budget Forventet udgift Ansøgt overførsel Bemærkning Velfærdsteknologi i plejeboliger 74,5 9,0 65,5 Ekstraordinære istandsættelser 25,8 10,0 15,8 Energirenovering og solceller 16,2 2,0 14,2 Midler til velfærdsteknologi i plejeboliger, som ikke når at blive anvendt i Fordeles i henhold til plan i årene Årsag til overførslen skyldes tidsforskydninger i anvendelsen af midlerne. Midler forventes anvendt i Midler til energirenovering som ikke bliver anvendt i år. Midlerne fordeles i henhold til plan i årene Besjæling 6,2 1,0 5,2 Besjælingsmidler til Lokalområderne, hvor midlernes anvendelse forventes tidsforskudt til Tryghedsplanen 6,2 2,6 3,6 Midler til tryghedsplanen, som ikke bliver anvendt i år. Fordeles i henhold til plan i 2017 og Omdannelse af personalefaciliteter 3,1 0,0 3,1 Alle midler søges overført til næste år IT i ældreboliger 46,7 43,7 3,0 Budget til CURA overført fra drift sektor Mindreudgiften søges overført til næste år. Loftslifte 0,8 0,0 0,8 Alle midler søges overført til næste år Saxild Strand ombygning 0,8 0,0 0,8 Alle midler søges overført til næste år Forsøg med el-biler 0,3 0,1 0,2 Midler er ikke fuldt ud anvendt i år og søges overført til SVI - Velfærdsteknologisk investeringspulje 4,8 4,8 0,0 Investeringspulje til velfærdsteknologiske indsatser og projekter på tværs i Aarhus Kommune. Puljen forventes afsluttet med regnskabet for Modernisering Carl Blochs Gade 28 0,0 0,0 0,0 Forventes afsluttet med regnskabet for Sundheds- og Omsorgshotel Vikærgården 1,2 2,9-1,7 Underskud på projektet overføres til 2017, da projektet endnu ikke er fuldt ud afsluttet. Finansiering sker indenfor det samlede budget til KB-indsatser. KB i alt 143,0 32,4 110,6

11 Anlæg sektor 3.36 Beløb i mio. kr. Budget Forventet udgift Ansøgt overførsel Salgsprojekter -59,5 0,6-60,1 Anlæg uden aktivitet i år 8,0 0,0 8,0 Igangværende anlæg 696,1 16,0 680,1 Samlet for sektor ,6 16,6 628,0

12 Anlæg sektor salgsprojekter Beløb i mio. kr. Budget Forventet udgift Ansøgt overførsel Bemærkning Salg af feriehjemmet Klitgården i Bønner -7,1 0,6-7,7 Er sat til salg men endnu ikke solgt. Udgift vedrører udstykning af grunden. Forventes solgt i Salg udlejningsboliger Kløvervangen -10,6 0,0-10,6 Forventes solgt i Salg af grunde/bygninger til ældrebolig Samlet for salgsprojekter -41,7 0,0-41,7-59,5 0,6-60,1 Afhænger af igangsætning af andre anlægsprojekter og fordeles i henhold til deres planer på årene

13 Anlæg sektor 3.36 projekter uden aktivitet i år Beløb i mio. kr. Budget Forventet udgift Forventet resultat Bemærkning Plejeboliger Malling - omdannelse 3,7 0,0 3,7 Midler søges overført til Marselis - omdannelse 2,1 0,0 2,1 Midler søges overført til Carl Blochs Gade - omdannelse 1,4 0,0 1,4 Havkær - ombygning 1,4 0,0 1,4 Abildgade 9 - ombygning 0,2 0,0 0,2 Midler søges overført i henhold til plan til 2017 og Omdannelse fra plejeboliger til ældreboliger er bestemt i boligplan Overføres i henhold til plan til 2017 og Projektet hænger sammen med det nye Demensbyggeri, som er i planlægningsfasen. Byggeriet er ikke begyndt endnu. Plejeboliger Toftegården -0,1 0,0-0,1 Projektet forventes henlagt i Plejeboliger Egå -0,7 0,0-0,7 Samlet for anlæg uden aktivitet i år 8,0 0,0 8,0 Projektet og regnskabet er under færdiggørelse. Forventes afsluttet i 2017.

14 Anlæg sektor 3.36 igangværende projekter Beløb i mio. kr. Budget Forventet udgift Ansøgt overførsel Bemærkning Plejeboliger Generationernes Hus på Havnen 446,2 10,0 436,2 Projektet er i planlægningsfasen og byggeriet er ikke begyndt endnu. Plejeboliger Abildgården 224,6 7,0 217,6 Projektet er i planlægningsfasen og byggeriet er ikke begyndt endnu. Rehabiliteringscenter for kronikere på Marselisborg 17,7 2,0 15,7 Projektet er i planlægningsfasen. Lindenborgvej - ombygning 9,1 0,3 8,8 Projektet forventes afsluttet i Plejeboliger Sønderskovhus 2,7-0,2 2,9 Projektet er i afslutningsfasen. Når dog ikke at blive afsluttet i Frivillighus Thorsvej -0,6 0,1-0,7 Projektet forventes afsluttet i Øvrige projekter og servicearealtilskud -3,4-3,2-0,3 En række mindre projekter, som tidsforskydes. Igangværende projekter 696,1 16,0 680,1

15 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN