Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, samlet oversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, samlet oversigt"

Transkript

1 Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger Afvigelse efter TB 400 Hjemmeplejen Boligtilbud Aktivitetstilbud Øvrige tilbud Demensindsats Døgntilbud Hjælpemidler Genoptræning Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Vederlagsfri fysioterapeutbehandling Hovedtotal Overførselsudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger Afvigelse efter TB 401 Botilbud Hjælpemidler Aktivitetsbestemt medfinansiering Hovedtotal Side 1 af 15

2 Servicerammeneutral skema Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Ældre- og Omsorgsudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Ældre- og Omsorgsudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Omsorg U I Hjemmeplejen U A Visitationen E Elever TEK0 Demografi - Hjemmepleje ( 83 og 94) Ja TEK5 Korrektioner af værdighedsmilliard Ja OVF Ansøgte overførsler Ja 400 Hjemmeplejen I TEK5 Korrektioner af værdighedsmilliard Ja TEK4 Kræftplan IV Ja 401 Boligtilbud U A Boligtilbud TEK5 Korrektioner af værdighedsmilliard Ja TEK6 Korrektioner af tomgangsleje Ja TEK7 Fortætningspulje Ja TEK9 Udligning af bruttodifference Ja TEK11 Demografi - Boligtilbud Ja TEK10 Tilpasning af plejehjemsramme Ja 401 Boligtilbud I TEK5 Korrektioner af værdighedsmilliard Ja TEK9 Udligning af bruttodifference Ja TEK11 Demografi - Boligtilbud Ja TEK10 Tilpasning af plejehjemsramme Ja Side 2 af 15

3 Servicerammeneutral skema Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Ældre- og Omsorgsudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Ældre- og Omsorgsudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Aktivitetstilbud U Aktivitetstilbud I Øvrige tilbud U Øvrige tilbud I Demensindsats U TEK5 Korrektioner af værdighedsmilliard Ja 404 Demensindsats I Døgntilbud U TEK5 Korrektioner af værdighedsmilliard -3-3 Ja 405 Døgntilbud I Hjælpemidler U I Hjælpemidler U Hjælpemidler TEK2 Udbud - Urologi (Stomi) Ja 410 Hjælpemidler I Side 3 af 15

4 Servicerammeneutral skema Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Ældre- og Omsorgsudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Ældre- og Omsorgsudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Sundhed U I Genoptræning U Genoptræning TEK5 Korrektioner af værdighedsmilliard -9-9 Ja 430 Genoptræning I Sundhedsfremme og forebyggelse U TEK1 Praksisplan Ja TEK4 Kræftplan IV Ja TEK5 Korrektioner af værdighedsmilliard Ja 431 Sundhedsfremme og forebyggelse I Andre sundhedsudgifter U TEK13 Bruttoficering af plejetakster Ja 432 Andre sundhedsudgifter I TEK13 Bruttoficering af plejetakster Ja 433 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling U Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapeutbehandling I Side 4 af 15

5 skema Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Ældre- og Omsorgsudvalget U TB I Omsorg U I Botilbud U O401 Boligtilbud (udenfor servicerammen) TEK6 Korrektioner af tomgangsleje Botilbud I Hjælpemidler U I Hjælpemidler U Hjælpemidler I Aktivitetsbestemt medfinansiering U Aktivitetsbestemt medfinansiering U O420 Medfinansiering 0 0 Side 5 af 15

6 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget 400A Titel: Aktivitet: 40 Omsorg Visitationen Indmelding (netto): Udgifter Visitationen til hjemmepleje udviser budgetbalance. Budgetbalancen udgøres af: - Budgetbalance vedr. køb af hjemmeplejeydelser hos den kommunale og private levandører - Mindreudgifter på 0,3 mio. kr. vedr. 95-ordningen (BPA) - Mindreudgifter på 0,4 mio. kr. vedr. indkøbsordningen - Merudgifter på 0,7 mio. kr. vedr. madservice - Budgetbalance vedr. mellemkommunal afregning Køb af hjemmeplejeydelser hos den kommunale og de private leverandører ( 83) Budgettet til køb af hjemmeydelser efter servicelovens 83 og 83a udviser budgetbalance efter budgetkorrektionen som følge af demografiregulingen. En række forhold kan dog påvirke områdets udgifter og vil blive fulgt tæt frem mod 2. forventet regnskab. Det drejer sig om den forestående konflikt i de aktuelle overenskomstforhandlinger, hvor den kommunale hjemmepleje på Frederiksberg er udtaget som område, hvor der varsles strejke. Derudover skete der en forskydning mellem leverandører i 2017 og en forskydning fra praktisk hjælp til personlig pleje og ydelser givet om aftenen, nat og weekender. Hvis denne udvikling fortsætter i til det forventeligt føre til et øget udgiftsbehov. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - 95-ydelser Der forventes mindreudgifter på 0,3 mio. kr. på visitationens budget til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Udgifterne til BPA er meget afhængige af enkeltborgere, da borgere omfattet af BPA får omfattende støtte. Visitationen har arbejdet aktivt med at nedbringe udgifterne til BPA gennem bl.a. revisitation. Mindreudgifterne anvendes til at nedskrive den samlede budgetudfordring på området. Indkøbs-, madservice-, og vaskeriordning og apotekerudbringning På baggrund af den hidtige aktivitet i forventes der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. under indkøbsordningen, samt merudgifter på i alt 0,7 mio. kr. vedr. madservice. Mellemkommunal afregning Området havde i 2017 et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Dette kunne i høj grad tilskrives problemer med afregningen i Københavns Kommune. Disse problemer forventes at være løst i, og der forventes derfor på nuværende tidspunkt ingen afvigelser på området. Aktiviteten vil dog blive fulgt tæt frem mod 2. forventet regnskab. Side 6 af 15

7 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget 400E Titel: Aktivitet: 40 Omsorg Elever Indmelding (netto): Udgifter Elevområdet udviser et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. På baggrund af erfaringerne fra 2017 forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Udgiften til elever varierer dog fra år til år, og afhænger af, hvor mange elever Frederiksberg Kommune modtager fra uddannelsesinstitutionerne. Prognosen er derfor forbundet med en stor usikkerhed, da kommunen på nuværende tidspunkt ikke kender de endelige elevtal for. Eleverne anvendes både i den kommunale hjemmepleje, hos de private leverandører af hjemmehjælp samt på plejecentrene. Forvaltningen vil i den kommende tid følge området tæt og vurdere, hvorvidt antallet af elever påvirker økonomien på hjemmeplejeområdet. Side 7 af 15

8 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget 401A Titel: Aktivitet: 40 Omsorg Boligtilbud Indmelding (netto): Udgifter Boligtilbud udviser et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Afvigelsen består af: - Merudgifter på 1,5 mio. kr. vedr. det selvejende plejecenter Akaciegården. - Mindreudgifter på 6,1 mio. kr vedr. køb og salg af plejehjemspladser. -Merindtægter på 0,1 mio. kr. vedr. huslejeindtægter - Merudgifter på på 1,0 mio. kr. vedr. Græsplænen Selvejende plejecentre Det selvejende plejecenter Akaciegården forventer på nuværende tidspunkt et estimeret merforbrug på 1,5 mio. kr. i. En del af merforbruget kan henføres til en kontraktmæssig forpligtigelse til uniformsrobotter og rensning af linned. Dertil kommer en række udgifter til revisions- og administrationsudgifter vedrørende den igangværende undersøgelse af Akaciegårdens realiserede merforbrug på ca. 5 mio. kr. i Udgifterne vedrører både 2017 og. Der arbejdes på berigtigelse af regnskabet for 2017, og der er igangssat en handlingsplan, der blandt andet medfører, at institutionen sættes under skærpet tilsyn. Afvigelsen er derfor også forbundet med en stor usikkerhed, og som en del af det skærpede tilsyn, vil plejecenterets økonomi blive fulgt nøje af forvaltningen. Merforbruget fra 2017 er ikke - som normalt - blevet automatisk overført til. I forbindelse med overførselssagen er det i stedet blevet besluttet, at halvdelen af merforbruget nulstilles, mens den resterende halvdel vil blive afdraget over en 4 årig periode, der starter i Handleplanen mv. vil blive præsenteret i en selvstændig sagsfremstilling der fremlægges for Ældre- og Omsorgsudvalget samtidig med 1. Forventet regnskab. Køb og salg af plejeboligpladser Budgettet til køb og salg af plejeboligpladser er blevet aktivitetsreguleret i forhold til forbrugstal fra 2017, hvilket har reduceret budgettet med 2,3 mio. kr. (se skema TEK11). Baseret på aktivitetstallene for udviser prognosen for køb og salg af plejeboligpladser et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. Aktivitetstallene er dog baseret på sidste års takster, hvilket øger usikkerheden i prognosen. Plejeboligpladser (t. kr.) Forventet budget Forventet forbrug Forventet afvigelse Køb af pladser Salg af pladser Samlet Det samlede mindreforbrug søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt, da selv mindre ændringer i antallet af købte og solgte pladser, vil medføre store afvigelser i det forventede forbrug. Side 8 af 15

9 Huslejeindtægter På grund af ændringer i rammerne for huslejebetalingen på plejehjemmet Søndervang forventes der på nuværende tidspunkt en merindtægt på 0,1 mio kr. Merindtægten har modpost på Bolig og Ejendomsudvalgets område. Afvigelsen er dog fortsat forbundet med en stor usikkerhed, og beløbet søges derfor på nuværende tidspunkt ikke tilægsbevilget. Der pågår således en afklaring af de juridiske rammer for huslejebetalingen, hvilket kan have effekt på på de forventede indtægter på området. Der forventes en endelig afklaring i løbet af 2 og 3. kvartal. Herefter vil midlerne blive søgt tillægsbevilget. Græsplænen Græsplænen afregnes af Frederiksberg Kommune efter beboernes plejetyngde. Beboerne på Græsplænen er over den senere tid blevet mere plejekrævende end tidligere. Der er udarbejdet en prognose med udgangspunkt i det faktiske plejebehov i årets første to måneder samt et skøn over fremtidige plejebehov f.s.v angår komplekse beboere med dårlige helbredstilstande. Prognosen viser derfor forventede merudgifter på 1,0 mio. kr. Dette reflekteres ligeledes i regnskab 2017, hvor der ved 3. FR blev tillægsbevilget 1,0 mio. til udgifter forbundet med stigende plejetyngde blandt beboerne på Græsplænen. Side 9 af 15

10 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget O401 Titel: Aktivitet: 40 Omsorg Boligtilbud (udenfor servicerammen) Indmelding (netto): Udgifter 830 Som en del af helhedsplanen for Solbjerg Have, er der på Ældre- og Omsorgsområdet indarbejdet et budget til afledt drift herunder tomgangsleje i forbindelse med renoveringen af kommunens 45 pensionistboliger i området. Boligerne omdannes til almene ældreboliger og frasælges derfor til det almene boligselskab FFB. Som en del af denne proces har Frederiksberg Kommune påtaget sig driftsudgifterne til genhusning og tomgangsleje. I de oprindelige beregninger for udgifterne til projektet var der lagt til grund, at kommunen ville have tomgangslejeudgifter på i alt 403 t. kr. Dette var baseret på en skønnet tomgang svarende til i alt 73 måneder til en pris på kr. pr måneder fordelt på de involverede lejligheder. De foreløbige udgifter til tomgang viser sig dog at overstige dette beregnede niveau. Det skydes til dels, at der er tale om ældre og sårbare beboere. Det blev derfor, i forbindelse med den oprindelige bevilling, besluttet, at der kun i begrænset omfang ville blive gjort brug af midlertidig genhusning. Boligerne er i stedet blevet holdt tomme i forbindelse med naturlig fraflytning. Denne beslutning blev dog ikke indarbejdet i beregningsforudsætningerne, og den faktiske tomgang ligger derfor væsentligt over forudsætningerne i ovenstående. Derudover er projektet blevet forsinket, hvilket betyder, at de tomme boliger først vil være færdigrenoveret og klar til indflytning ultimo 2019, hvilket yderligere øger udgifterne til tomgangsleje. Det undersøges løbebende, hvorvidt en eller flere af de tomme lejligheder kan anvendes til midlertidig genhusning eller lign. Flere af lejlighederne er dog i en så dårlig stand, at udgifterne til midlertidige renovering helt eller delvist overstiger udgifterne til tomgang. Med udgangspunkt i de seneste prognoser forventes der nu en tomgang på i alt 432 måneder. Med udgangspunkt i den forventede gennemsnitlige husleje på kr. giver det følgende afvigelser fordelt på budgetår Forventet udgift til tomgangsleje Indarbejdet budget Afvigelse Det har derduover vist sig, at det oprindelige budget til tomgangsleje ved en fejl er blevet placeret under serviceudgifter på funktion Dette rykkes derfor til funktion vedrørende Ældreboliger. Dette sker i skemaet TEK6 Side 10 af 15

11 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget 410 Titel: Aktivitet: 41 Hjælpemidler Hjælpemidler Indmelding (netto): Udgifter På hjælpemiddelområdet forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr. Merforbruget udgøres af: - Merudgifter på inkontinenshjælpemidler på 1,0 mio. kr. - Merudgifter på nødkaldsordningen på 0,9 mio. kr. - Merudgifter på stomi på 0,4 mio. kr. - Merudgifter på handicapkørsel på 0,5 mio. kr. - Merudgifter på diabetes på 0,4 mio. kr. Hjælpemiddelområdet forventes i af udvise et merforbrug på i alt 3,2 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at en stigende andel af kommunens borgere har behov for forskellige hjælpemidler, samt at kompleksiteten i borgernes behov er øget. Dette giver både en stigning i antallet af hjælpemidler, der leveres til borgerne, samt en stigning i stykprisen for de leverede hjælpemidler. Da området er rammestyret, reflekteres denne ikke udvikling i budgettet. Dertil kommer, at der på området er blevet indarbejdet en række forventede udbudseffekter i form af reducerede priser på forskellige hjælpemidler. I praksis har det dog vist sig, at disse kun i begrænset omfang har kunne realiseres. Denne udvikling fremgik ligeledes af regnskabsresultatet for 2017, hvor området oplevede et større merforbrug på trods af tillægsbevillinger i løbet af året. Der er stor styringsmæssig fokus på området, og senest i februar 2015 vedtog Kommunalbestyrelsen en handleplan på området. Aktiviteten på området bliver fortsat fulgt tæt, og der vil frem mod juni blive udarbejdet en fornyet handleplan med henblik på at kortlægge de nuværende økonomiske udfordringer samt eventuelle handletiltag på området. De enkelte forventede afvigelser i gennemgås i nedenstående. Inkontinenshjælpemidler På inkontinenshjælpemidler forventes et merforbrug på 1,0 mio.kr. Merforbruget er reduceret med 1 mio. kr. i forhold til regnskab 2017, da området er tildelt budget indenfor egen ramme. De stigende udgifter er et udtryk for, at den gennemsnitlige udgift pr. modtager er stigende. På baggrund af udgifterne i årets første 2 måneder og erfaringer fra 2017 forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Nødkaldsordninger Der forventes et merforbrug på nødkaldsordninger på 0,9 mio. kr., baseret på regnskab 17 og udgiftsniveauet i årets første måneder. Stomi Den foreløbige prognose på stomihjælpemidler viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. Årsagen til merforbruget skyldes stigende udgifter pr. modtager. Handicapkørsel Handicapkørsel er en lovbunden ydelse. Den foreløbige prognose på handicapkørsel viser et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Årsagen til merforbruget skyldes øget efterspørgsel efter ture samt prisstigningerne, der overstiger den forventede løn og prisudviklingen. Side 11 af 15

12 Diabetes Den foreløbige prognose på diabetes viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. Der blev i 2016 gennemført et udbud af diabetes hjælpemidler, området blev reduceret med ca. 0,6 mio. kr., hvilket er højere end det effekt der har været mulig at realisere. Den gennemsnitlige udgift pr. modtager er faldet efter udbuddet, men ikke i det forudsatte omfang. På de øvrige områder der udviste et merforbrug i 2017 hhv. mobilitet samt arm og benproteser var antallet modtagere af hjælpemidler i 2017 markant højere end foregående år. Side 12 af 15

13 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget 430 Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Genoptræning Indmelding (netto): Udgifter På genoptræningsområdet forventes et merforbrug på 1 mio. kr. Merforbruget udgøres af: - Balance vedr. Frederiksberg Kommunes institution "Ambulant Genoptræning og Rehabilitering" - Balance vedr. den specialiseret genoptræning, der leveres af hospitalerne - Merforbrug vedr. specialiseret rehabilitering på 1,0 mio. kr. (se nedenfor) Specialiseret rehabilitering Den 1. januar 2015 trådte en revideret bekendtgørelse om genoptræningsplaner i kraft. Den medførte at hospitalerne kan udskrive svært skadede borgere med en genoptræningsplan til det der hedder Rehabilitering på specialiseret niveau. Det drejer sig om få borgere, der typisk har en erhvervet hjerneskade. De vil have behov for en neurofaglig indsats, som kommunen skal købe på blandt andet Center for Hjerneskade. Denne indsats er ofte omkostningsfuld. Ældre- og Omsorgsudvalget blev ikke bevilget yderligere budget til opgaven i forbindelse med, at hospitalerne overtog visitationen og handlerretten på disse ydelser. Udgifterne til området er efterfølgende steget løbende, og de øgede udgifter har derfor skulle afholdes indenfor egen ramme. I forventes dette på nuværende tidspunkt at medføre et merforbrug på i alt 1,0 mio. kr. Området vil blive fulgt tæt. Side 13 af 15

14 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget 433 Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Vederlagsfri fysioterapi Indmelding (netto): Udgifter På vederlagsfri fysioterapi forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. Ved 3. FR 2017 blev området tillægbevilliget 1,2 mio. kr, Grundet øgede udgifter i årets sidste måneder udviste regnskabet et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. udover det tillægsbevilligede beløb ved 3. forventet regnskab. Der forventes ligelkedes et merforbrug i. I Region Hovedstaden ses en markant stigning i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi. De praktiserende læger bevilger vederlagsfri fysioterapi, mens borgerens bopælskommune afholder udgiften hertil. Kommunen har derfor ingen indflydelse på omfang, behovsvurdering m.m. I den forbindelse er området svært styrbart. Der skønnes aktuelt et merforbrug på 1,2 mio. kr. I forbindelse med Budgetforlig 2017 er der iværksat en analyse af udgifterne til vederlagsfri fysioterapi for at afdække området. Denne analyse forventes påbegyndt medio. Side 14 af 15

15 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget O420 Titel: Aktivitet: 42 Aktivitetsbestemt medfin. Medfinansiering Indmelding (netto): Udgifter Budgettet til medfinansiering forventes på nuværende tidspunkt at balancere i. Hospitalerne i Region Hovedstaden har implementeret det nye patient-it system "Sundhedsplatformen". Der har, efter systemet indførsel, været udfordringer med korrekt og dækkende indberetning til Landspatientregistret, hvilket har medført en ustabil afregning til kommunerne. Dette betyder, at prognosen på medfinansiering i er forbundet med stor usikkerhed. Udviklingen følges løbende og skønnet kan ændre sig, såfremt Kommunerne modtager efterreguleringer på området. Dertil kommer at der i indføres et nye aldersbetingede medfinansieringstakster. Konsekvenserne af dette nye takstsystem er endnu ikke fuldt afdækket, hvilket yderligere øger usikkerheden på områdets prognoser. Side 15 af 15

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Læs mere

Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, samlet oversigt Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger Afvigelse efter

Læs mere

Bilag 3d - Sundheds- og Omsorgsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3d - Sundheds- og Omsorgsudvalget, samlet oversigt Bilag 3d - Sundheds- og Omsorgsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger Afvigelse efter

Læs mere

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 1000

Læs mere

Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Ældre- og Omsorgsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 785.547 211.630

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. ske 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Sundheds- og Omsorgsudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 997.659

Læs mere

Bilag 3d - Sundheds- og Omsorgsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3d - Sundheds- og Omsorgsudvalget, serviceudgifter skema Bilag 3d - Sundheds- og Omsorgsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo oktober 3. FR Afvigelse TB

Læs mere

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 810 Kirkegårde 1.004

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget U 27.929 2.188 26.629-1.300-1.300

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

U POL (inkl. modpost andre udvalg)

U POL (inkl. modpost andre udvalg) skema Titel: Udvalg: SOU Aktivitet: Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 2015 Sundheds- og

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug april 2. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.565 175.039

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716

Læs mere

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et

Læs mere

Bilag 4 Opgaveændringer

Bilag 4 Opgaveændringer April 2018 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2019-22 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2018 for

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 698.654

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 100 Fælles formål 458 458 0

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3.

Læs mere

Årsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg

Årsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg Årsager til budgetoverskridelser, 2015 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Årsager til budgetoverskridelse...3 Forbrugssiden 2015...3 Fællesområderne under Center Pleje og Omsorg...3 Elever...4

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.

Læs mere

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. 1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 24. april 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020 Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale

Læs mere

Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016

Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016 Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016 tillægsbevillinger MSO 2016 1. Resume Forventet årsresultat på det decentraliserede

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten 11.849 14.249 0-2.179-2.179 - heraf modpost på andre udvalg 7.870 7.870 Udvalget ekskl. modposter 1.801 4.201 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -3-3 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -60-60

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

SÆH Økonomirapport 2 - drift

SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret

Læs mere

Velfærdsudvalget -300

Velfærdsudvalget -300 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 priser

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 priser skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg)

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2005 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 992 Omsorgstandpleje 99 Bevilling 990 Ældrepleje- og omsorg Beløb i 1.000 kr. Ældreboliger Udg. Indt. Regnskab Budget

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013 Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug august 1. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Økonomivurdering ultimo november måned 2016

Økonomivurdering ultimo november måned 2016 Økonomivurdering ultimo november måned 2016 - = merforbrug Samlet viser økonomivurderingen ultimo november 2016, at Pleje og Omsorg og Sundhed samlet set står til at forbruge 333,1 mio. kr., hvilket svarer

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter

SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 7. maj 219 SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 219 på bevillinger og hovedprodukter Sagsnr. 219117865 Dokumentnr.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Bilag 3j. af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Den afledte drift til en række anlægsprojekter, der er afsluttet, søges frigivet. Der frigives i alt 1,5 mio.kr. til relevante driftskonti. Bolig-

Læs mere

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 721.033

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for

Læs mere