ÅRSBUDGET for. Ølsted. under. Ølsted. Hedensted provsti. Hedensted kommune

Transkript

1 ÅRSBUDGET for under i Hedensted provsti i Hedensted kommune

2 Side 1 Årsbudget tet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den Der henvises i øvrigt til følgende forklaringer til budgettet: Beregning af kassebeholdning pr. 1. januar Disponibel kassebeholdning pr. 31. december overført fra årsregnskabet... +/- Kendte større afvigelser i forhold til budget (bilag... 3) Bevægelser på kassebeholdningen ifølge budget... Beregnet kassebeholdning 1. januar , , ,34

3 Side 2 (forklaringer til budgettet fortsat) Da regnskab starter ud med et overskud på imod et forventet underskud på vil der være et helt andet opstarts tal for regnskabsår end de som budgettet starter med De tal som provstiet har lagt til grund for udregning af budget er misvisende, først rundes der ned med 3% og sålægges der 3% til, altså har vi ikke fået penge til den stigning som forventes i,ligeledes er de penge vi fik i til at dække udgiften til forsikring brugt som indtægt i, alt i alt giver det et ca kr som vi mangler i vores budget. GODKENDT PÅ ET MØDE AFHOLDT den Helle Ø. Nielsen formand Bent Pedersen kasserer PROVSTIUDVALGETS PÅTEGNING VEDR. BUDGETTETS OVERENSSTEMMELSE MED PROVSTIUDVALGETS FASTSÆTTELSE AF RAMMER FOR DRIFTSUDGIFTER OG BEVILLING FOR ANLÆGSUDGIFTER:

4 Side 3 Hedensted provsti Hedensted kommune ÅRSBUDGET tet kan aflægges i hele tusinde kr. Note DRIFTSRAMMEN Udbetalinger 0 Løn overslagsår (i 1000 kr.) Kirkelige aktiviteter Administration Præsteboliger... 4 Kirke, menighedslokaler og funktionærboliger Kirkegård Udbetalinger i alt Indbetalinger 6 - Indbetalinger i alt Driftsrammen i alt ANLÆGSRAMMEN Anlægsarbejder Låneydelser Opsparing Anlægsrammen i alt Drifts- og anlægsrammen i alt KIRKELIG LIGNING 8 Kirkelig ligning Drifts- og anlægsrammen i alt Bevægelser på kassebeholdningen. der sammen med kassebeholdningen udgør kassebeholdningen

5 Side 4 Note 0: Løn m.v Graver, kirkegårdsleder. -assistent , , Medhjælp, kirkegård , , Kirkesanger , Vikarer for kirkesanger Konfirmandlærer , , Sognemedhjælper m.v , Medhjælp, diæter m.v , Ungdomsmedarbejder , Vikarer for organist , Kasserer heraf tlf. 100 kr , , Formand heraf tlf. 100 kr , Kirkeværge heraf tlf. 100 kr , , ,96 Løn i alt , , , ATP , , AER, AES, arbejdsmiljøafgift m.v , Tvungne pensionsordninger , , Rejse- og befordringsgodtgørelse ,40 Løn m.v. i alt , ,16 Note 1: Kirkelige aktiviteter 1020 Konfirmandundervisning , Kirkeblad , , Kirkekoncerter, honorarer , Kirkekoncerter, andre udgifter , Børnearbejde , Honorar til foredragsholdere m.v , Møder og udflugter , Repræsentation , Stiftbøger Foreningssamarbejde ,00 Kirkelige aktiviteter i alt , ,88

6 Side 5 Note 2: Administration 2110 Menighedsrådet , Kursusudgifter vedr. menighedsrådet Annoncer , Telefoner m.v , Kontorholdsudgifter , Kursusudgifter vedr. funktionærer , Honorarer til bygningskyndig, arkitekt m.v Administr. samarb. mellem menighedsråd 223, Menighedsrådsvalg Folkekirkens forsikring ,00 Administration i alt , ,71 Note 3: Præstegård, præsteboliger m.v Telefon m.v , , Skatter, afgifter , Opvarmning og el , , Konfirmandlokaler (i præstegård) , Anskaffelser og vedligeh., boliger , Synsudsatte Præstegård Præstegården i alt , ,88 Note 4: Kirke, menighedslok., funkt. bolig m.v 4110 Skatter, afgifter , El , Varme , Rengøringsartikler, vask m.v , Eftersyn orgel, klokker m.v , Gudstjenesten, blomster, lys m.v , Anskaffelser og vedligeh., kirke , Synsudsatte Kirke Anskaffelser og vedligeh., sognegård ,32 Kirke menighedslokaler i alt ,79

7 Side 6 Note 5: Kirkegård 5110 Materialer og planter til videresalg , Materialer og planter til kirkegård , , Entreprenørudgifter, grave Entreprenørudgifter, kirkegård , Nye hække , Arbejdstøj , Vedligeholdelse, bygninger , Vedligeh. maskiner, redskaber, værktøj , Vedligeh. P-plads, hegn m.v , Nyanskaffelser, bygninger , Nyanskaf., maskiner, redskaber, værktøj , Vedligeholdelse, kirkegårdsareal , Nyanskaffelser, kirkegårdsareal Diverse ,44 Kirkegård i alt , ,45 INDBETALINGER Note 6: Renteindtægter 6110 Renter af stiftsmidler excl. gravstedskap , , Renter af kassebeholdning ,99 Renteindtægter i alt , ,67 INDBETALINGER Note 6: Indtægt af fast ejendom 6270 Præsters boligbidrag ,00 indtægter af fast ejendom i alt ,00 INDBETALINGER Note 6: Brug af kirken m.v Pyntning i kirken ,20 Brug af kirken i alt ,20

8 Side 7 INDBETALINGER Note 6: Kirkegård 6440 Hjemfaldne gravstedskapitaler Salg af planter, ren- og vedligeh. m.v , Renter af aktuelle gravstedskapitaler ,95 Kirkegård i alt ,35 INDBETALINGER Note 6: Ekstraordinære indtægter 6610 Generelt tilskud ,00 Ekstraordinære indtægter i alt ,00 Indtægter i alt , , ,82 Note 7: Anlægsarbejder 7012 Digerenovering , Kirkerenovering inde/ude Anlægsarbejder i alt ,35 Note 7: Låneydelser, hovedtal 7110 Renter stiftsmiddellån , , Afdrag stiftsmiddellån Låneydelser i alt , ,00 Note 7: Renter stiftsmiddellån Fordelt efter område 7310 Renter kirke (stiftsmiddellån Renter stiftsmiddellån i alt

9 Side 8 Note 7: Afdrag stiftsmiddellån Fordelt efter område 7370 Afdrag kirke (stiftsmiddellån Afdrag stiftsmiddellån i alt INDBETALINGER Note 8: Kirkelig ligning 8010 Kirkelig ligning , PU-godkendt tillægsbevilling (5% midler) Kirkelig ligning i alt ,00

10 Side 9 Opsparing til særlige formål forventes at udvikle sig således i Bilag 1 Pengeinstitut Formål Beregnet saldo 1. jan. Opsparing jvf. note 7 Rentetilskrivning Forbrug Beregnet saldo 31. dec Ialt

11 Side 10 Bilag 2 Aktuelle og nye lån forventes at udvikle sig således i Långiver Haderslev Stift Formål Kirkerenovering Beregnet saldo 1. jan. Nye lån Renter jvf. note 7 Afdrag jvf. note 7 Beregnet saldo 31. dec , ,67 Restløbetid 0 Ialt , ,67

12 Side 11 Kendte større afvigelser i Bilag 3 Anvendelse af overskud på drifts- og anlægsrammen Menighedsrådet disponerer iflg. årsregnskab, side 1, over følgende overskud: Nedenfor angives, hvordan overskuddet forventes anvendt i. Formålsangivelse Salmebøger Forventet anvendt overskud i i alt Del af overskud, der forventes anvendt Andre kendte større afvigelser i i forhold til budget Formålsangivelse Andre kendte større afvigelser i alt Overførte midler fra anlæg til drift* PU godkendt tillægsbevilling * Større kendt afvigelse * Forudsættes at være godkendt af provstiudvalget, jf. punkt 8 i Kirkeministeriets cirkulære af 18. december 2003 Forventet anvendt overskud i i alt Andre kendte større afvigelser i alt I ALT Kendte større afvigelser i (overføres til side 1) Se Kirkeministeriets vejledning for yderligere information

13 Side 12 Oversigt over ansatte / Bilag 4 Navn Bent Kristensen Bodil Juul Dorthe D. Jørgensen Johan Jørgensen Leif Rasmussen Maria Østergaard Nielsen Stillingsbetegnelse Stillingskategori Kirkesanger Graverafløser / Rengør Sognemedhjælper Graverafløser Graver Rengøring Bruttoløn (inkl. pension) Beskæft. grad (kvote, i pct) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)

14 Side 13 Ønsker om yderligere driftsudgifter og bevillinger til anlæg i Bilag 5 Ønsker om yderligere driftsudgifter: Ønsker om bevillinger til anlæg: