Center for Teknik og Miljø

Transkript

1 1. ens primære opgaver Primære aktiviteter De primære aktiviteter for affaldshåndteringen omfatter: o Administration af affaldsordningerne for private og erhverv o Dagrenovationsordningen o Ordningen for indsamling af glas, papir og pap o Storskrald- og haveaffaldsordningen o Ordningen for farligt affald for private og erhverv I det efterfølgende er ordningerne for glas, papir og pap, storskraldsordningen, haveaffaldsordningen samt ordningen for farligt affald for private og erhverv samlet under Genbrugsstationer, da affaldsmængderne principielt hører til genbrugsstationerne. 2. Resultatmål Finansielle: Ikkefinansielle: Inden den 1. juli 2016 skal der være indgået nye kontrakter for indsamlingen af dagrenovation, storskrald og haveaffald. Inden den 1. juli 2016 skal det være besluttet, hvordan indsamlingsordningen af plast, papir, metal og glas fra samtlige husstande skal være. Inden udgangen af 2016 skal implementeringen af ordningen for indsamling af plast, papir, metal og glas være iværksat, men ikke afsluttet. 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser affaldshåndteringens budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser affaldshåndteringens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for fagområdet fordelt på løn, øvrig drift og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 25. marts 2015 (i 2015-priser) Budget 2) forslag forslag forslag forslag Løn Øvrig drift Udgifter totalt Indtægter totalt Fagcenterets nettobevilling i alt Som det ses af tabel 1, er der budgetteret med et nettounderskud på en. Det skyldes, at der i løbet af de forudgående år er genereret et overskud på affaldskontoen. Overskuddet ligger som et mellemværende med borgerne/virksomhederne og Egedal Kommune. Primo 2016 forventes det, at overskuddet er på 21 mio. kr., hvilket betyder at borgerne og virksomhederne samlet set har et tilgodehavende i kommunekassen på dette beløb. Indtægterne, det vil sige de besluttede takster er fastsat lavere end det forventede udgiftsbudget. I perioden reduceres mellemværendet dermed ca. 12,6 mio. kr. Mellemværendet fordeler sig på de forskellige affaldsordninger. Nogle ordninger har over årene genereret et overskud og andre et underskud, men samlet set er der genereret det ovennævnte overskud. Tabel 2 nedenfor viser, at mellemværendet hovedsagelig er på genbrugsstationerne, idet der budgetlægges med

2 en nettodriftsudgift på 7,8 mio. kr. i 2016 faldende til 4,9 mio. kr. i Omvendt budgetteres med en nettoindtægt på administration af affaldshåndteringen og dagrenovationen, da Egedal Kommune på disse områder har et tilgodehavende. Herudover er der anlægsinvesteringer i affaldshåndteringen i årene 2015 og Disse investeringer er ikke indregnet i takstberegningen. Dette betyder, at der primo 2019 er balance i mellemværendet. Tabel 2 Nettodriftsbudget for affaldshåndtering fordelt på områder Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 25. marts 2015 (i 2015-priser) Budget 2) forslag forslag forslag forslag Adm. af affaldshåndtering Dagrenovation Genbrugsstationer ens nettobevilling i alt Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Indtægter fra salg af genanvendeligt materiale. Forudsætninger Indtægterne fra salg af de genanvendelige materialer (glas, papir, metal mv.) varierer meget fra år til år i takt med de generelle konjunkturer på markedet. Variationerne har erfaringsmæssigt vist sig ikke at overstige plus/minus 2 mio. kr. om året.

3 3.2.1 Periodiseret budget for affaldshåndteringen Figur 1 Forventet udgiftsniveau på løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr Løn Øvrige udgifter Indtægt Løn Lønnen er fordelt over året i 1/12-dele, dog en lidt større udgift i april og maj på grund af henholdsvis udbetaling af særlig feriegodtgørelse og ikke afholdt 6. ferieuge. Der er ingen væsentlige afvigelser mellem årene, da der hverken har været tilgang eller afgang af personale. Øvrige udgifter Udgifterne til administration af affaldshåndteringen fordeler sig ligeledes jævnt over hele året i 1/12- dele. Enkelte store udgiftsposter falder fire gange om året. Stigningen i december måned er dels den kvartalsvise betaling, dels det administrationsbidrag der beregnes som 5 % af de faktiske nettoudgifter. Indtægter Taksterne for affaldshåndtering opkræves over ejendomsskattebilletten i to rater (januar og august), men bliver indtægtsført i januar på én konto, for herefter at blive fordelt på affaldsordningerne. På figur 1 fremgår det, at indtægterne først modtages i april måned. Det skyldes at indtægterne i 2014 (som danner grundlag for figuren) først blev fordelt på ordningerne i april måned. I 2016 vil dette ske i januar.

4 Figur 2 Forventede udgifter pr. område 2016 i kr Adm. af affaldshåndtering Dagrenovation Genbrugsstationer Administration af affaldshåndteringen Udgifterne til administration af affaldshåndteringen omfatter hovedsageligt løn, som er periodiseret i 1/12-dele. Udsvingene marts, juni, september og december skyldes dels de kvartalsvise afregninger af A-gebyret til Vestforbrænding, og dels afregning af administrationsudgifter til kommunen på 5 % i december. Dagrenovation Udgifterne til dagrenovation er periodiseret i 1/12-dele. Udsvingene skyldes, at opkrævningerne og afregningerne i 2014 ikke er sket lige efter ydelsen er leveret. Genbrugsstationer Udgifterne til genbrugsstationerne er periodiseret i 1/12-dele. Der kan være mindre udsving over året på visse udgiftsposter, som ikke entydigt kan periodiseres til faste årlige måneder. Under genbrugsstationerne hører også indsamling af glas, papir og pap, storskrald og haveaffald, samt farligt affald. Disse udgifter er ligeledes periodiseret i 1/12-dele. Udsvinget i december skyldes afregning af administrationsudgifterne til kommunen på 5 %.

5 Figur 3 Forventede indtægter pr. område 2016 i kr Adm. af affaldshåndtering Dagrenovation Genbrugsstationer Administration af affaldshåndteringen, dagrenovation og genbrugsstationer Indtægterne for disse områder modtages én gang om året og fordeles på ordningerne i januar jf. kommentarerne til Indtægter i figur 1. Afvigelsen på figuren skyldes, at regnskabet for 2014 danner grundlaget for denne figur. 3.3 Risici På affaldsområdet er der ingen væsentlige risici i forhold til at overholde budgettet. Der vil altid være mindre afvigelser, som skyldes varierende dieselpriser, indtægter for salg af genanvendelige materialer mv. Disse afvigelser betragtes som mindre, og udgør ikke en risiko for en væsentlig overskridelse af budgettet. 4. Driftsbudget for affaldshåndteringen pr. område 4.1 en Aktivitetsbudget for affaldshåndteringen Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for affaldshåndteringen Tabel 3 Aktivitetsbudget for Beløb i kr. 1) Mængde Enheds-pris Budget Adm. af affaldshåndtering Dagrenovation Genbrugsstationer Der findes ikke styringsrelevante aktiviteter på denne ramme.