2. behandling af budget

Transkript

1 2. behandling af budget Løbe nr. Bolig- og Ejendomsudvalget U/I Bevilling for Bolig- og Ejendomsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U I Teknisk korrektion vedr. "Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet", budgetændring flyttes fra BU til BEU U -229 Teknisk korrektion vedr. "Aveny-T - status", budgetændring flyttes fra KFU til BEU I 0 Udmøntning af moderniseringsinitiativer U -3 Afledt drift tilpasses budgetforligets anlægsplan U -126 INGEN ÆNDRINGSFORSLAG Bolig- og Ejendomsudvalget - Driftsbevilling herefter U I Løbe nr. Undervisningsudvalget U/I Bevilling for Undervisningsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U I To nye satspuljeprojekter i Fællesrådgivningen (MAG , pkt. 349) U I Forlængelse af lejeaftale Norske Hus (MAG , pkt. 276) U -22 Teknisk korrektion takster U 138 I 146 Udmøntning af mønsterbryderpuljen U 75 Afledt drift tilpasses budgetforligets anlægsplan U -4 Udmøntning af moderniseringsinitiativer U -227 Udmøntning af Digitaliseringsplan U -500 Udmøntning af Udbudsplan U ændringer - Kommunalbestyrelsens partier Åben skole øget brug af skoletjenesten samt øget samarbejde med lokale aktører U Tilpasning af Forsøgs- og udviklingspuljen U Midlertidig tilpasning af midler til kompetenceudvikling på skoleområdet U Påskeåbent i klubber U -61 I 12 5 Påskeåbent i SFO U -169

2 6 Naturbusser U Normering pædagoger og pædagogmedhjælpere U Personalesammensætning på specialskolen Skolen ved Nordens Plads U Klub - koordineret sommeråbent i klubber (aktiviteter tilbageføres) U -353 I Undervisning af børn med særlige forudsætninger - Juniortalentforløb U Belysning på åbne friarealer U Etablering af skoleorkester på fem skoler U IT-skolebetjente U Skolemad - driftstilskud til madpakkeordning U Socioøkonomisk tilskud til folkeskoler U Skolevedligeholdelsesplan U Undervisningsudvalget - Driftsbevilling herefter U I Løbe nr. Ældre- og Omsorgsudvalget U/I Bevilling for Ældre- og Omsorgsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U I Bevillingssag om puljemidler til tværfaglig ernæringsindsats for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab (MAG pkt. 343) U 625 I -625 Bevillingssag om puljemidler til demensindsatser (MAG pkt. 344) U 236 I -236 Teknisk korrektion vedr. Hjemmeplejeanalysen - Ændring i koncept for levering af mad til borgere i eget hjem U Teknisk korrektion vedrørende digitaliseringsplan 2017 U -86 Omprioritering af værdighedsmilliardsmidler U Omprioritering af værdighedsmilliardsmidler I PL-korrektion U Udmøntning af midler til klippekort på plejeboligområdet U Afledt drift tilpasses budgetforligets anlægsplan U Udmøntning af moderniseringsinitiativer U -597 Udmøntning af Digitaliseringsplan U 99 Udmøntning af Udbudsplan U -315 ændringer - Kommunalbestyrelsens partier Hjemmeplejeanalysen - Revurdering af indkøbsordning U Hjemmeplejeanalysen - Ændring i koncept for levering af mad til borgere i eget hjem U Målretning af 79 omsorgsklubber U 0 20 Revurdering af rammer for tildeling af hjælpemidler U Tilpasning af kapacitet på aktivitetscentre U -200

3 22 Mereffekt ved etablering af sygeplejeklinikker U Forenkling af arbejdsgange vedr. hverdagsrehabilitering U Optimering af arbejdsgange på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering U Ensretning af Servicepakkekoncept på plejeboligområdet I Hjemmeplejeanalysen - Koordinering af mødetider i Hjemmeplejen U Bedre samarbejde med hospitaler om specialiseret genoptræning U Hjemmeplejeanalysen - Introduktion af badeservietter til den personlige pleje U Strukturelle udfordringer vedr. specialiseret rehabilitering U Strukturelle udfordringer vedr. botilbuddet Græsplænen U Strukturelle udfordringer vedr. hjælpemiddelområdet U Hjemmeplejeanalysen - Tilpasning af afregningstidspunkt for øvrig tid i den kommunale hjemmepleje U 0 33 Optimeret ressourceanvendelse på hjælpemiddelområdet U Fælles Lokalt Sundhedsvæsen - analyse U I Pårørendekoordinator U Hjemmepleje - ekstra rengøring U Rekruttering og fastholdelse af plejepersonale U I Ældre- og Omsorgsudvalget - Driftsbevilling herefter U I Løbe nr. Kultur- og Fritidsudvalget U/I Bevilling for Kultur- og Fritidsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U I Forlængelse af lejeaftale Norske Hus (MAG , pkt. 276) U 29 Teknisk korrektion vedr. "Aveny-T - status", budgetændring flyttes fra KFU til BEU I 0 Udmøntning af moderniseringsinitiativer U -84 Afledt drift tilpasses budgetforligets anlægsplan U -43 ændringer - Kommunalbestyrelsens partier Effektiv drift på kulturområdet U Litteraturforum U Midlertidig tilpasning af digitaliseringsprocessen på museumsområdet U Tilpasning af puljer U Tværgående forslag om styrkelse af biblioteksvisionen og Frederiksberg Kommunes Borgerservice U Tilskud til Haveselskabet U Fritidspas og fritidsguideordning U Aveny-T - status U I 0

4 46 Tilskud til Parasport Frederiksberg U Bevæg dig for livet - Forøgelse tilskud folkeoplysning til medlemmer 60+ U CONTACT - årligt driftstilskud U Riddersalen - engangstilskud samt pris- og lønregulering U Kommunale lokaler til rådighed for byudvikling U 0 51 Forundersøgelse af idrætshal ved Rolighedsvej U Kultur- og Fritidsudvalget - Driftsbevilling herefter U I Løbe nr. Børneudvalget U/I Bevilling for Børneudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U I To nye satspuljeprojekter i Fællesrådgivningen (MAG , pkt. 349) U 135 I -135 Forlængelse af lejeaftale Norske Hus (MAG , pkt. 276) U -7 Teknisk korrektion vedr. "Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet", budgetændring flyttes fra BU til BEU U 229 Teknisk korrektion takster U I -515 Udmøntning af mønsterbryderpuljen U -575 Udmøntning af moderniseringsinitiativer U -737 Udmøntning af Digitaliseringsplan U -597 ændringer - Kommunalbestyrelsens partier Koordineret påskeåbent i daginstitutioner U I Afvikling af centralt administreret pulje med begrænset søgning U Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet U I En tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge U Aflastningsordninger - gradueret serviceniveau tilpasset målgruppen U 0 57 Headspace på Frederiksberg U 500

5 58 Evaluering af mønsterbryderpuljen U Dagtilbud - forældrebetaling til 25 pct. I Dagtilbud - normering U I Mønsterbryderudvalget - forebyggende indsats for 0-6-årige U Børneudvalget - Driftsbevilling herefter U I Løbe nr. Socialudvalget U/I Bevilling for Socialudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U I Teknisk korrektion vedrørende digitaliseringsplan 2017 U -23 Afledt drift tilpasses budgetforligets anlægsplan U -205 Udmøntning af moderniseringsinitiativer U -199 Udmøntning af Digitaliseringsplan U 0 ændringer - Kommunalbestyrelsens partier Tilpasning af merudgiftsydelser via øget fokus på visitationsprocessen U I Køb af pladser hos eksterne leverandører forhandling af lavere priser og bedre ydelser U Effektivisering ved fraflytning fra botilbud på Diakonissestiftelsen U Bedre håndtering af borgerforløb på herberger og krisecentre U I Tilpasning af budget til personlige tillæg som følge af aftagende behov U I Nyt botilbud til svært psykisk syge U 0 68 Socialfaglig sygeplejerskekompetence i gadeplansindsatsen U Tryghed i Finsens Have: Fastholdelse af indsatsen U Øget tryghed og sikkerhed på herberger og botilbud U I TUBA U Kompetenceløft på det specialiserede socialområde U Rådighedsbeløb førtidspensionister (personlige helbredstillæg) U I -500 Socialudvalget - Driftsbevilling herefter U I

6 Løbe nr. By- og Miljøudvalget U/I Bevilling for By- og Miljøudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U I Projekt i Digitaliseringsplan flyttes fra BMU til MAG U 225 Afledt drift tilpasses budgetforligets anlægsplan U -449 Udmøntning af moderniseringsinitiativer U -281 Udmøntning af Digitaliseringsplan U -225 Udmøntning af Udbudsplan U -170 ændringer - Kommunalbestyrelsens partier Færre brugermålinger U Mere effektiv vinterbekæmpelse U Fastholdelse af reduceret sagsbehandlingstid i parkering U Mindre busreserve U Synergi mellem FGV og Renovationen I Optimeret styring af anlæg og puljer U Færre forundersøgelser mv. vedr. byrum U 0 81 Færre P-vagter U 0 82 Ressourcer til opgaver vedr. bygge- og anlægsaffald U Drift af legepladsen i Frederiksberg Have U Omlægning af parkeringsordning I Grøn dag U Miljøpunkt U Forlængelse af pulje til grønne initiativer U Omstilling af plastindkøb til bæredygtige materialer U Klimakompensation for flyrejser og skovbørnehavekørsel U "Det Flotte Frederiksbergtag" - bæredygtig tagrenovering U Allégadeprojektet (forprojekter) U Strategi til bekæmpelse af luftforurening U Pulje til renovering af byudstyr U Tilgængelighedstiltag på kulturområdet U Opfølgning på strategi for vedvarende energi U Forundersøgelse vedr. Bispeengbuen U Mobilt teleslyngeanlæg U 100 By- og Miljøudvalget - Driftsbevilling herefter U I Løbe nr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U/I Bevilling for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U

7 Magistratens budgetforslag I Udmøntning og korrektion af DUT vedr. FGU og danskundervisning mm. U I Udmøntning af mønsterbryderpuljen U 500 Udmøntning af moderniseringsinitiativer U -2 Udmøntning af Udbudsplan U ændringer - Kommunalbestyrelsens partier Investering i ledighedsydelsesmodtagere U 555 I Målrettet brug af tilbud U Fokus på job til mennesker med handicap U -530 I Målrettede jobinitiativer til jobparate voksne på kanten af arbejdsmarkedet og de svageste unge U Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget - Driftsbevilling herefter U I Løbe nr. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget U/I Bevilling for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U I To nye satspuljeprojekter i Fællesrådgivningen (MAG , pkt. 349) U 300 I -300 Teknisk korrektion vedrørende digitaliseringsplan 2017 U -3 Teknisk ændring demografiregulering U 463 Udmøntning af moderniseringsinitiativer U -84 ændringer - Kommunalbestyrelsens partier Afvikling af kommunens Sundhedsdage U Fokus på effekten af forebyggende indsatser på sundhedsområdet U Sundhedstjenesten Tilpasning af Forældreklasser U Indsatser til reduktion af udgifter til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering U Tilpasning af kampagneaktiviteter med begrænset effekt under forebyggelsesområdet U Sundheds- og forebyggelsesaktiviteter U Konsekvenser for tandplejen efter etablering af Styrelsen for Patientsikkerhed U Forebyggelse af ensomhed hos yngre borgere U Sundhedsplejerske til 3-årsbesøg hos udsatte familier U 80

8 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - Driftsbevilling herefter U I Løbe nr. Magistraten U/I Bevilling for Magistraten i henhold til Magistratens budgetforslag U I Integrations- og beskæftigelsesambassadør (KB , pkt. 179) U 500 I -500 Teknisk korrektion vedr. Hjemmeplejeanalysen - Ændring i koncept for levering af mad til borgere i eget hjem U Teknisk korrektion vedrørende digitaliseringsplan 2017 U 112 Projekt i Digitaliseringsplan flyttes fra BMU til MAG U -225 Udmøntning og korrektion af DUT vedr. FGU og danskundervisning mm. U 660 Udmøntning af midler til klippekort på plejeboligområdet U Teknisk korrektion af refusionsindtægter I Takster og demografi U Udmøntning af moderniseringsinitiativer U Udmøntning af Digitaliseringsplan U Udmøntning af Udbudsplan U Afledt drift tilpasses budgetforligets anlægsplan U Nulstilling af effektiviseringspulje U ændringer - Kommunalbestyrelsens partier Hjemmeplejeanalysen - Ændring i koncept for levering af mad til borgere i eget hjem U Hjemmeplejeanalysen - Introduktion af badeservietter til den personlige pleje U En tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge U Tilpasning af merudgiftsydelser via øget fokus på visitationsprocessen U Køb af pladser hos eksterne leverandører forhandling af lavere priser og bedre ydelser U Bedre håndtering af borgerforløb på herberger og krisecentre U Optimeret styring af anlæg og puljer U Administrative effektiviseringer U Digitaliseringsplan - tværgående U Digitaliseringsplan - områdefordelt U Handlingsplan for Udbud U Effektivisering vedr. fleet-management U FM: Optimering af den kommunale ejendomsportefølje U FM: Optimering af tyverialarmservice og vægterforbrug U Moderniseringsinitiativer U Ansættelse af borgerrådgiver U Opkrævningens ekstraordinære opkrævningsindsatser U 1.000

9 128 Styrkelse af kontrolenheden/folkeregistret U Ansættelse af en erhvervsplaymaker på Frederiksberg U Ungeforum U Unge godt på vej - Netværksdannelse og fritidsjobformidling U Vækst- og jobskabelse på Frederiksberg - fast track-ordningen for virksomheder med sygemeldte medarbejdere U Bidrag til Copenhagen Film Fund U Bedre match mellem borgere og virksomheder U Finansiering fra puljer U Afledt drift - korrektion U Eventpulje U Kompetence- og trivselspulje U Halvering af byggesagsgebyr I Nedbringelse af antal sager per socialrådgiver til børnehandicapområdet U 540 Magistraten - Driftsbevilling herefter U I Løbe nr. Brugerfinansieret U/I Bevilling for det brugerfinansierede område i henhold til Magistratens budgetforslag U I Udmøntning af beslutning om indsamling af madaffald U I Forsøg med indsamling af plast og metal fra villaer og rækkehuse U 200 I -200 INGEN ÆNDRINGSFORSLAG Brugerfinansieret - Driftsbevilling herefter U I Løbe nr. Anlæg U/I ANLÆG Rådighedsbeløb i henhold til Magistratens budgetforslag U I Nulstilling af anlægsplan U I

10 Anlægsforslag - Kommunalbestyrelsens partier Bolig- og Ejendomsudvalget Almene boliger 0 Indskud i Landsbyggefonden Byfornyelse og boligforbedring U I Afledt drift 750 Ledig låneramme Pulje til imødekommelse af AT-påbud U Afledt drift Pulje til rådhusarbejder U Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster U Skybrudssikring af kommunale ejendomme U Afledt drift Pulje til energirenovation og vedligehold af kommunale ejendomme U Afledt drift -776 Ledig låneramme Pulje til flere almenboliger 0 Indskud i Landsbyggefonden FM: Optimering af tyverialarmservice og vægterforbrug U Undervisningsudvalget 150 Klub Bülowsvej 14A - istandsættelse U Klub på J.M. Thielesvej - 4 etager U Afledt drift Klub Tempeltræet - Bülowsvej U Renovering af skolegårde med klimatilpasning U Skoleforlig Faglokaler Ny Hollænderskolen U Afledt drift Udearealer - Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen U Afledt drift Åben Skolegård - Skolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej 10 U Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekommelse af AT-påbud U Afledt drift 100 Ældre- og Omsorgsudvalget 158 Helhedsplan Solbjerg Have, Ældre- og Omsorgsudvalget (Servicedel) U 140 Afledt drift Plejeboligmodernisering - Ingeborggården, (Boligdel) U Afledt drift Lånoptagelse Plejeboligmodernisering - Ingeborggården, (Servicedel) U Afledt drift Plejeboligmodernisering - Plejecenter Betty 3 (Boligdel - indskud) 0 Indskud i Landsbyggefonden Plejeboligmodernisering - Plejecenter Betty 3 (Servicedel) U 0 Deponering Plejeboligmodernisering - Projektledelse U Udvidelser af eksisterende plejeboligkapacitet U Plejeboligmodernisering - Søndervang, (Servicedel) U Plejeboligmodernisering - Søndervang, (Boligdel) U Lånoptagelse Udvidelse af kapacitet med fem pladser - anlægsudgifter U 0 Deponering 0

11 Indskud i Landsbyggefonden 0 Kultur- og Fritidsudvalget 168 Kultur- og Musikskole på Konservatoriegrunden U 0 Deponering Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek U Skybrudsprojekter og kunstgræsbaner på Jens Jessens vej U Pulje til gavlmalerier U 530 Afledt drift Pulje til åbne idrætsanlæg U Afledt drift Renovering af Damsøbadet U Afledt drift 350 Ledig låneramme Renovering af Frederiksberg Svømmehal U Udskiftning af sorteringsmaskine og renovering af indgangsparti Hovedbiblioteket U Aveny-T, nyt væksthus 0 Deponering Opgradering af Kærlighedsstien U Tværgående forslag om styrkelse af biblioteksvisionen og Frederiksberg Kommunes Borgerservice U 0 Børneudvalget 179 Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget U Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud U Pulje til vedligehold af daginstitutioner U Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet U Socialudvalget 183 Helhedsplan Solbjerg Have Socialudvalget U Botilbud for borgere med svær psykisk sygdom (tidl. Diakonissen) 0 Deponering 0 Indskud i Landsbyggefonden Etablering af botilbud på Betty Nansens Alle U 0 Deponering By- og Miljøudvalget 186 Busfremkommelighed U I 0 Afledt drift By- og pendlercykelsystem U Byrum på Sylows Plads U Byrummet Solbjergvej Øst (frivilling udbygningsaftale med Frederiksberg Centret) U Byrummet Sylows Alle U Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser U Afledt drift Elevator til metro ved Frederiksberg Gymnasium U Afledt drift 60 Ledig låneramme Forbedring af cykelparkeringsforhold U Afledt drift Forgrønning af Peter Bangsvej U 1.000

12 Afledt drift Forskønnelsespulje vedr. bunkers U Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (skattefinansieret) U Afledt drift Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum U 600 Afledt drift Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd U I -333 Afledt drift 200 Ledig låneramme Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest U I Afledt drift 110 Ledig låneramme Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret U I -200 Afledt drift 100 Ledig låneramme Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé U Ledig låneramme Overdækning af rulletrapper på Aksel Møllers Have og Frederiksberg Station U Ledig låneramme Overgang ved Peter Bangs Vej og omlægning af Den Grønne Sti (Diakonissestiftelsen) U Parkering relateret til Konservatoriegrunden samt Kultur- og Musikskolen U Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond U I Pulje til fortovsrenovering U Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan U Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan projektledelse og udvikling U Pulje til offentlige legepladser U Afledt drift Pulje til renovering af vejbelysning U Afledt drift -150 Ledig låneramme Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat samarbejde) U Pulje til tilplantning af nye vejtræer U Pulje til udlægning af nyt slidlag U Pulje til vedligehold af kirkegårde U Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning U I Afledt drift Roskildevej, ændring af vejprofil ved ZOO U Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje U Afledt drift Trafikhandlingsplan: Opfølgning på cykelhandlingsplan U Afledt drift Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier U I 0 Afledt drift Træer ved kommunens indfaldsveje U 500 Afledt drift Udearealer til Kultur- og Musikskole U Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde U 1.500

13 223 Photokatalyserende belægninger U Legepladsen ved Kejserinde Dagmars Plads U Allégadeprojektet U Flere grønne byrum U Pulje til begrønning og udskiftning af træer U Flere cykelparkeringspladser U Flere bilparkeringspladser U By- og Miljøudvalget - Brugerfinansieret 230 Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (takstfinansieret) U Lånoptagelse Magistraten 231 Digitaliseringsplan 2018 U Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U Plejeboligmodernisering - Ingeborggården - Salg af grund I Plejeboligmodernisering - Søndervang - Køb af forsyningsgrund - (boligdel) U Plejeboligmodernisering - Søndervang - Køb af forsyningsgrund - (servicedel) U Plejeboligmodernisering - Søndervang - Salg af grund I Digitaliseringsplan U Anlæg - Rådighedsbeløb herefter U I Løbe nr. Finansielt område U/I Bevilling for det finansielle område i henhold til Magistratens budgetforslag U I ændringer - Kommunalbestyrelsens partier 238 Deponering (jf. pkt. 133, 159 og 168 samt konsekvensberegninger) U Grundkapitalindskud (jf.pkt. 139 og 159) U Modregning af parkeringsindtægter (jf. pkt. 82, opregnet til løbende priser) U 241 Reservation vedr. sanktion af økonomiaftale bortfalder I Finansielt område - Bevilling herefter (med forbehold for afledte ændringer i kasseforbrug og renter heraf) U I

14 Afledte effekter U/I n/a Afledt effekt pris- og lønvirkning, drift U 0 n/a Afledt effekt pris- og lønvirkning, anlæg U 0 n/a Kasseforbrug (- = kassetræk) U n/a Renter af kasseændring I -279 Øvrigt Udskrivningsprocenten fastholdes på 22,8 Grundskyldspromillen fastholdes på 24,75 Takstbladet for Den økonomiske politik