Regnskab Obligatoriske oversigter Bind 1 BRØNDBY KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab Obligatoriske oversigter Bind 1 BRØNDBY KOMMUNE"

Transkript

1 Regnskab 2016 Obligatoriske oversigter Bind 1 BRØNDBY KOMMUNE

2

3 OBLIGATORISKE OVERSIGTER TIL REGNSKAB FOR

4 2

5 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Hovedoversigt Resultatopgørelse BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION Drift og refusion Anlæg Renter Balanceforskydninger Finansiering REGNSKABSRAPPORT Drift og refusion Anlæg Renter Balanceforskydninger Finansiering Finansiel status Statusbalance Index

6 4

7 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et overblik over regnskabsårets aktiviteter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under post F. 5

8 6

9 0153 Brøndby Kommune Udskriftsdato: Side 1 Hovedoversigt til budget (uden Art 0) Regnskab Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter (i 1000 kr.) Inkl. Refusion (i 1000 kr.) Inkl. Refusion (i 1000 kr.) Inkl. Refusion A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration m.v. Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B) ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration m.v. Anlægsvirksomhed i alt PRIS OG LØNST. VEDR. H.KONTO C) RENTER ( ) D) BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER ( ) SUM ( A + B + C + D + E) F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) 919 Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

10 8

11 RESULTATOPGØRELSE TIL REGNSKAB INKL. BALANCEFORSKYDNINGER Resultatopgørelse til regnskab har til formål at give politikerne et overblik over drifts- og anlægsregnskabet Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Indtægter B. Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) C. Driftsresultat før finansiering D. Renter mv. E. RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED F. Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) G. Jordforsyning H. RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE I. Forsyningsvirksomheder J. RESULTAT I ALT K. Balanceforskydninger L. BALANCE Budgetbalancen fremvises efter afbalancering af budgettet via Forskydninger i likvide aktiver (tilgang/forbrug af likvide aktiver). Negativt beløb (-) under Forskydninger i likvide aktiver indikerer således forbrug af kassebeholdningen som finansieringskilde. 9

12 10

13 RESULTAOPGØRELSE TIL REGNSKAB (BIND 1), INKL. BALANCEFORSKYDNINGER Regnskabsopgørelse i kr. Budget 2016 Korrigeret budget A. Det skattefinansierede område Regnskab 2016 Indtægter Skatter Tilskud og udligning* Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)** Byudvikling, miljø og transport*** Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter mv RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, miljø og transport*** Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Anlæg Drift Jordforsyning i alt Ekstraordinære poster RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) Anlæg (indtægter - udgifter) RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER C. RESULTAT I ALT (A + B) Balanceforskydninger Optagelse af lån Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger Balanceforskydninger i alt Kursregulering af værdipapirer FINANSIEL BALANCE (TILGANG/FORBRUG AF LIKVIDE AKTIVER) - (minus) = overskud/indtægt * Inkl. refusion af købsmoms ** Netto mht. diverse indtægter og statsrefusion *** Ekskl. Jordforsyning **** Ekskl. forskydninger i likvide aktiver

14 12

15 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug. Oversigten omfatter regnskabets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling. 13

16 14

17 Brøndby Kommune Artsoversigt Struktur og tekst Forbrug Korr. vedt. budget KorrV 1 Lønninger Løn Refusion fra barselsfond Refusion af aer-bidrag Refusion barsel, sygdom m.v Pensionsforsikringspræmier Refusion (A.K.U.T.) Refusion, kurser over 10 dage, orlov m.v Varekøb Fødevarer Brændsel og drivmidler Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser m.v Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betaling til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tilskud og overførsler Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Indtægter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Finansindtægter Refusioner Statstilskud Finansforskydninger Interne udgifter og indtægter Overførte lønninger Overførte varekøb Overførte tjenesteydelser Interne indtægter

18 16

19 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION DRIFT OG REFUSION Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder både drifts- og refusionsposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til refusion og diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 00-06, dr. 1 og 2 Visning: T3-F1-F2 17

20 18

21 Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation 01 Økonomiudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer Teknik og Miljøudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v

22 Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation 03 Teknik og Miljøudvalg 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv Arbejdsmarkedsforanstaltninger Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Børneudvalg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Dagtilbud m.v til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov Kontante ydelser Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Idræts og Fritidsudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Kulturudvalget Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 03 Undervisning og kultur Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Social og Sundhedsudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede

23 Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation 09 Social og Sundhedsudvalg 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 35 Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge 0 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) Kontante ydelser Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Beskæftigelsesudvalg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til udlændinge Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv Arbejdsmarkedsforanstaltninger

24 22

25 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION ANLÆG Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder anlægsposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 00-06, dr. 3 Visning: T3-F1-F2-F3-S1 23

26 24

27 Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation 01 Økonomiudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Jordforsyning Brøndby Strand Centrum, byggemodning af grunde Salg af kommunale grunde og ejendomme Tilbageskødning af ejendom, Horsedammen Faste ejendomme Salg af Markvej 1, 2660 Brøndby Str Renovering af kommunale bygninger Kommunale ejendomme, etablering af containergårde Kommunale bygninger gennemgang af el installationer Kommunale bygninger, bygningsmæssige foranstaltninger Midlergårdsvej, vandmålere anlægsbevilling Kommunale bygninger, renovering af kloaksystemer Nørregård, tag, isolering og renovering Energispareprojekter i kommunale ejendomme Kommunale ejendomme, renovering af asfalt og øvrig belægning Belysning ved kommunale ejendomme Pilegården, renovering af hovedhusetsklimaskærm Kommunale ejendomme, renovering af videoovervågning Langbjerg, renovering af tag mv Midlergården, tilslutning af kloak til offentlig kloak Midlergården, renovering af bygning til brug for JAC Vestegnen Kirkebjerk selskabslokale, renovering af 2 badeværelser Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærme Salg af byggegrund matr. 3 AA, Brøndbyøster Hermosagård, istandsættelse af facader Kommunale Ejendomme fortsat rottesikring af bygninger Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Skoler og daginstitutioner, energiprojekter Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Køb af Nordly Tilbud til ældre og handicappede Ældreboligerne Nygård Plads, Ophævelse af ejerlejlighedsopdeling Udbud af systemkomplekset KMD Care Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Valghalla Online rekruttering af valgtilforordnede Administrativ organisation Energispareprojekter i ejendomme til Administration Rådhuset, kantinen hvidevarer Rådhuset, mindre ombygninger Brøndby Rådhus, sikring af serverrum Ny PC Platform Pulje til digitaliseringsstrategi Udskiftning og vedligeholdelse af rengøringsmaskine Roland, nye oplukkelige vindue Roland, nye ventilationssystem Roland, lokaleoptimering ift. APV Rådhuset, kantine, ændret indretning af kantine Rådhuset, optimering af brandforhold Rådhuset, renovering af vandrør Rådhuset, cykelparkering Rådhuset,APV tiltag ved gang 5&6 og i Jobcentret Rådhuset Nye lofter og belysning på diverse gange Statens Arkiver Ny bil til IT afdelingen Nye farveprintere til Teknisk Forvaltning Diverse udstyr til adminstration Brøndbygård kommunal udlejning af selskabslokale Udvikling, implementering og uddannelse vedr. Opus Løn Implementering og drift af nyheder i KMD OPUS

28 Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation 01 Økonomiudvalg 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation Ny serverplatform Omlægning af IT installationer i krydsfelter Software til optimering af login på 3G og 4G Software til automatisk tællerangivelse Software til overvågning af IP nettet (pædagogisk undervisning) Bærbare pc'ere til 4G til handicapkonsulenter Etableringsudgifter til udbud af KMD's systemer Organisering af KMD Sag afhængige systemers udbud Synkroniseringsmodul til Signaturcentralen Sikkerhedsværktøjer (Forebyggende) Etablering af fildelingstjeneste Lønpuljer Anlægspulje Teknik og Miljøudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Kommunale udarealer, klimatilpasning Fritidsområder Horsedammen, parkområde mellem træningscenter og de nye ældreboliger Skoven, opsætning af hegn Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Indkøb af idendørs indsamlingsmateriel Beholdere til indsamling af genanvendelige materialer, etageboliger Beholdere til indsamling af pap ved villaer og rækkehuse Genbrugsstationen, støjvæg Genbrugsstationen, udvikling af pladsen Brøndby Genbrugsstation, diverse anskaffelser Transport og infrastruktur Kommunale veje Helhedsplan for Kirkebjerg Broer og tunneller Trafiksignaler Sti fra Voldgaden til Brøndbyøstervej Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv Modernisering af vejbelysning Vejvedligehold Nygårds Plads området, trafikale løsninger Vestvolden, niveaufri krydsning af jernbanen Vejbelysningsanlæg, overtagelse Navngivning af stier i Brøndby Kommune Vejbelysning på private fællesveje, udskiftning København Ringstedbanen, afledte anlægsudgifter Kirkebjerg Parkvej, ombygning af veje og kryds samt etablering af cykelsti Ny signalkryds ved Park Allé/ Kirkebjerg Parkvej Brøndbyøster Stationsforplads Broer og tunneller, vedligehold 2014 (overført fra 2013) Fremkommelighedspuljen Brøndbyøstervej Cykelsupersti Ishøjruten København Ringsted, forbedring af sikkerheds i kryds Letbanestationer, projektering og forberedelse af 2 forpladser Busfremkommelighed, linje 500S Havne Brøndby Havn, Hvide Bro, tilskud til renovering Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation København Ringsted forbindelsen, lokalplanlægning Børneudvalg

29 Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation 05 Børneudvalg 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Skoler, renovering af solafskærmning Bygningsrenovering og mindre ændringer på skoler og SFO'er Løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller BrøndbyøsterSkole, overdækning af atriumgård Skolerne, informationsteknologi Spiselokale, Brøndby Strand Skole og Brøndbyvester Skole Indvendig vedligeholdelse (anlægspulje 2014) Skoler, forbedret indvendig vedligehold Tranehytten, generel renovering Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Ekstraord. vedligeholdelse dagtilbud Glentebo udvidelse af liggehal Nordly, renovering og udbygning af institution Daginstitutioner, udskiftning af hårde hvidevarer Børnehuse, udskiftning af sikkerhedsglas Brumbassen, pudsning af murværk ved rampe Børnehuset Brøndbygård, udvidelse af køkken Børnehuset Påfuglen, etablering af idrætslegeplads Idræts og Fritidsudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Lindelundshallen, omklædning Atletikbane på Krogagevej, lys Fritidsfaciliteter Nyt ridecenter ved Kettehøj/Ulsøparken Brøndby Stadion, Kunstgræsbane 12 udskiftning af belægning Nørregårdshallen, nye gardiner Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus Svanholm Cricketklub, ny facade Langbjerg, renovering af teatersalen Nyt klubhus til Brøndby Support Brøndby Stadion, udskiftningsbokse til kunstgræsbanerne Vestbad programoplæg Opstilling af drikkefontæner og bænke Brøndby Strands gymnastikforenings klubhus, udskiftning af vindue Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Brøndby Ny Rideklub, staldbygning let renovering Nye faciliteter ved boldbaner i Den Grønne Kile Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Dyregården Søholt, generelle forbedringer Sejlerhuset, asfaltsti og strøm Kulturudvalget Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Nyt formidlingscenter til Middelalderlandsbyen Kulturhuset Kilden, nyt tag Social og Sundhedsudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beskyttede boliger, Glentemosen Beskyttede boliger

30 Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation 09 Social og Sundhedsudvalg 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Beskyttede boliger, Glentemosen Montering servicearealer Æblehaven, generelle forbedringer Nygårds Plads, udskiftning af vinduer Æblehaven, automatiske hoveddøre Ældrecenter Æblehaven, ABA anlæg Nygårdsplads, nyt ventilationsanlæg, etape Fremtidens Gildhøjhjem analyse Lionslund, erstatningsbyggeri Servicearealer Transport og infrastruktur Kommunale veje Roland, ombygning af forplads Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Løbende udskiftning af tandlægeudstyr Tandlægeudstyr i Tandreguleringen Telemedicin Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Gildhøjhjemmet, udskiftning af eltavler Nygårdsplads, udskiftning af eltavler Æblehaven, ombygning af centerbygningen Ældrecentret Æblehaven, udskiftning af låsesystem Ældrecenter Gildhøjhjemmet Renovering af køkken Trænings og forløbsmodul i KMDCare Udskiftning af biler i Hjemmeplejen Videreførsel af ældrepuljen anlæg NEMsms i KMDCare Ældrecenter Æblehaven, ADK anlæg Bofællesskab Lundedammen Basishjælpemidler Social og Sundhedsforvaltningen Tilbud til voksne med særlige behov Boligerne Brøndbyøstervej, ABA anlæg JAC, Hasselager 7 11, renovering af tag Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Udskiftning og indkøb af biler Mobiltelefoner, IT udstyr, Systemer og dataudveksling

31 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION RENTER Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder renteposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 07, dr. 4 Visning: T3-F1-F2 29

32 30

33 Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation 01 Økonomiudvalg Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster m.v Social og Sundhedsudvalg Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Renter af langfristede tilgodehavender

34 32

35 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION BALANCEFORSKYDNINGER Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder balanceforskydningsposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 08, dr. 5 og 6 Visning: T3-F1-F2 33

36 34

37 Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation 01 Økonomiudvalg Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i tilgodehavender hos staten Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Forskydninger i langfristet gæld Børneudvalg Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Idræts og Fritidsudvalg Balanceforskydninger Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Kulturudvalget Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Social og Sundhedsudvalg Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i tilgodehavender hos staten Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Beskæftigelsesudvalg Balanceforskydninger Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

38 36

39 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION FINANSIERING Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder finansieringsposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse udgifter. Afgrænsning: Hovedkonto 07-08, dr. 7 Visning: T3-F1-F2 37

40 38

41 Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation 01 Økonomiudvalg Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld

42 40

43 REGNSKABSRAPPORT DRIFT OG REFUSION Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder drifts- og refusionsposter. Rapporten har til formål at give detaljeret oplysning af regnskabets poster. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til refusion og diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 00-06, dr. 1 og 2 Visning: F1-F2-F3-D1-S1-G1-G2 41

44 42

45 Regnskabsrapport drift og refusion 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Jordforsyning Offentlige formål Drift Diverse ejendomme Arealer og pladser Skatter og afgifter Indtægter Ubestemte formål Drift Nybovej 2, matr.nr. 10ap, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Nybovej 21, matr.nr.10ar, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Tavlestien 8, matr.nr.27a m.fl., BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Langengvej 3, matr.nr. 1c, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Lagesminde Alle 64, matr.nr.17a. BS Arealer og pladser Skatter og afgifter Turpinsvej 8, matr.nr. 4bf, BØ Arealer og pladser Skatter og afgifter Indtægter Sognevej 35, matr.nr. 26a, BØ Arealer og pladser Skatter og afgifter Sognevej 23, matr.nr. 26q, BØ Arealer og pladser Skatter og afgifter Banemarksvej 75 og 77, matr. nr. 29du og 29ei, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Mosebjergvej 1 og 21, matr.nr. 1f og 7c, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Indtægter Mosebjergvej 16, matr.nr. 34a, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Indtægter Sydgårdsvej 2, matr.nr. 123a, BV

46 Regnskabsrapport drift og refusion 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 05 Ubestemte formål 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Brøndbyvester Strandvej 10, matr.nr 15v, BS Arealer og pladser Skatter og afgifter Indtægter Tjørnevangen 4, matr.nr. 106c og d, BS Arealer og pladser Skatter og afgifter Indtægter Mæglergårdsvej 6, matr.nr. 12o, BS Arealer og pladser Skatter og afgifter Ulsøparken 61 og 63, matr.nr.14aa og12c, BS Arealer og pladser Skatter og afgifter Strandesplanaden 85, matr.nr. 13il, BS Arealer og pladser Skatter og afgifter Diverse ejendomme Arealer og pladser Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Indtægter Nyttehaver Fast ejendom Vand Arealer og pladser Faste ejendomme Beboelse Drift Torvestien Personale Administrationsudgifter Ejendomsskatter m.v Diverse Anskaffelser Friarealer Vedligeholdelse El, gas og vand Fællesantenne Rengøring Prioritetsydelser Forsikrede skader Bygninger Driftsmidler Ansvar / ulykke (person) Antennebidrag Huslejeindtægter Varmeregnskab A conto indbetalinger Pgf. 9 afkast

47 Regnskabsrapport drift og refusion 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse 084 Vedligeholdelse (pgf. 18) Udvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse (L.L. pgf. 22) Torvestien, byfornyelse Indtægter Andre faste ejendomme Drift Fællesudgifter Forsikringsbesparelse EMO, Energifremmende foranstaltninger Puljebeløb Brøndbyøstervej Forudbetalt husleje og depositum Huslejeindtægter Nørregård, Horsedammen Teknisk Servicepersonale Medarbejdere Fast ejendom Indvendig vedligholdelse Udvendig vedligeholdelse Opvarmning Skatter og afgifter Rengøring El Vand Elforbrug og belysning Arealer og pladser Forsikrede skader Bygninger Ansvar / ulykke (person) Langbjerg, Tybjergparken Fast ejendom Indvendig vedligholdelse Udvendig vedligeholdelse Opvarmning Skatter og afgifter Rengøring El Vand Forsikrede skader Bygninger Huslejeindtægter JAC Sydvest Snoezelhuset Udviklingshuset VE VSK Kvindeprojekt Politiske partier Midlergårdsvej 34, matr.nr. 9au, BV Fast ejendom Skatter og afgifter Midlergårdsvej 44 (nu Nybovej 24), matr.nr. 9au, BV Fast ejendom Skatter og afgifter Huslejeindtægter Midlergårdsvej 46 (nu Nybovej 26) matr.nr. 9au, BV

48 Regnskabsrapport drift og refusion 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 083 Huslejeindtægter Tjørnevangen Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Nybovej 30, matr.nr. 10av, BV Fast ejendom Vand Ejendommene Nykær 42c og 44 udlejet til produktionshøjskole Fast ejendom Generel vedligeholdelse Skatter og afgifter Bygningsforsikringer forsikrede skader Rengøring Huslejeindtægter Middelaldrelandsbyen, Nybovej Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse El Vand Brøndby Golf klub, Nybovej Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Midlergården, Nybovej Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse El Huslejeindtægter Brøndby Golf klub, Midlergårdsvej Fast ejendom Skatter og afgifter Vand Forsikrede skader Bygninger Huslejeindtægter Tavlebakkegård, Tavlestien Fast ejendom Skatter og afgifter Vand Forsikrede skader Bygninger Huslejeindtægter Pavillion til alkoholmisbrugere, Brøndby Strand Centrum Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Skatter og afgifter Poppel Alle 4, matr.nr. 32af, BS Fast ejendom Skatter og afgifter Pilegården, Korsdalsvej Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Opvarmning Skatter og afgifter

49 Regnskabsrapport drift og refusion 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 25 El Vand Varme Forsikrede skader Bygninger Selskabslokaler i kælderen, Kærdammen 1a Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Vand Nykær Huslejeindtægter Hjemmeværnsgården, Bygaden Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse El Vand Gilhøjgård, Bygaden Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Skatter og afgifter El Vand Forsikrede skader Bygninger Hermosegård, Bygaden Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Opvarmning Skatter og afgifter El Vand Forsikrede skader Bygninger Løsøre Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Sydgården, Bygaden Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Opvarmning Skatter og afgifter El Vand Forsikrede skader Bygninger Tjernehøjgård, Brøndbyvester Stræde Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Opvarmning Skatter og afgifter El Vand Forsikrede skader Bygninger Løsøre Huslejeindtægter Brøndby Møllevej 25, matr.nr.30c, BV Fast ejendom Bygningsforsikringer forsikrede skader Ulsøparken 57, matr.nr.14ai, BS

50 Regnskabsrapport drift og refusion 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 028 Fast ejendom Skatter og afgifter AOF, Gildhøj Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Skatter og afgifter Premier Is, Gl. Køge Landevej Fast ejendom Skatter og afgifter Vand Huslejeindtægter Kærdammen 1b, udlejet til Kbh Kommune Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Skatter og afgifter Bygningsforsikringer forsikrede skader Huslejeindtægter Diverse ejendomme Drift af digitalt bookingsystem Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Generel vedligeholdelse Kontrol for legionella Videoovervågning af kommunens ejendomme Tyverisikring kommunens ejendomme Skatter og afgifter Rengøring Rengøring, Rolandskolen El Vand Energi driftsudgifter Andet Forsikrede skader Bygninger Ansvar / ulykke (person) Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Hjemfaldspligt Indtægter Beregnet husleje Beskæftigelsestilbud JAC Sydvest Dagtilbud, Kettehøj Huslejeindtægter Horsedammen 36 (FOF) Forsikrede skader Bygninger Engtoftegård, Vestregade Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Forsikrede skader Bygninger Løsøre Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Indtægter Horsedammen Fast ejendom Opvarmning El Uforudsete udgifter

51 Regnskabsrapport drift og refusion 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 028 Fast ejendom Andre omkostninger Forsikrede skader Bygninger Driftsikring af boligbyggeri Drift Lejetab ved fraflytning Borgerservice Tilskud til andelsboliger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift Parker og legepladser Personale Gartnerafdeling Fast ejendom Bygningsvedligeholdelse Arealer og pladser Vedligeholdelse og beplantning Skatter, afgifter og forsikringer Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Indtægter Ledelse og administration Personale Strandområder Køge Bugt Strandpark Redningstjeneste Skove og naturområder Drift Engtoftegård Indtægter Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift Tilskud til idrætsformål Aktivitets og trænertilskud Tilskud til lokaleleje Tilskud iøvrigt Partnerskab for fairplay udenfor banen Fælles udgifter Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Arealer og pladser Vedligeholdelse Stadion, vedligeholdelse af belysningsanlæg Inventar og redskaber Anskaffelser og vedligeholdelse Margrethe flagstangen Indtægter

52 Regnskabsrapport drift og refusion 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg Brøndby Ny Rideklub, Lagesminde allé Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme Skatter og afgifter Rengøring El Vand Forsikrede skader Brøndby Strand Idrætsklub, Tybjergparken Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme Skatter og afgifter Rengøring El Forsikrede skader Brøndby Tennis Klub, Horsedammen Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme Rengøring El Vand Forsikrede skader Elartikler Atletikklubben Brøndby og Brøndby Gymnastikforening, Krogagervej Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Forsikrede skader BIF Support, Gammel Kirkevej Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme Lejeindtægt El Vand Forsikrede skader Brøndby Ro og Kajakklub, Svingelstien Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Skatter og afgifter El Vand Forsikrede skader Indtægter Brøndby Strands Sejlklub, Brøndby Havnevej Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse El Forsikrede skader Brøndby Strand Tennisklub, Strandesplanaden Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Skatter og afgifter El Vand Forsikrede skader Brøndbyernes Idrætsforening, Brøndby Stadion Fast ejendom

53 Regnskabsrapport drift og refusion 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg 13 Udvendig vedligeholdelse Varme Skatter og afgifter Rengøring Telefoni El Vand Forsikrede skader Elartikler Tilskud i øvrigt Svanholm Cricketklub, Svanholm Allé Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme Skatter og afgifter Rengøring El Vand Forsikrede skader Elartikler Brøndby Strand Gymnastikforening, Skolevang Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Træningshal på Brøndby Stadion, Brøndby Stadion Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse El Vand Forsikrede skader Brøndby Strand Petanque Klub, Strandesplanaden Forsikringer Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse El Vand Schneeklothhallen, Brøndby Møllevej Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme Rengøring Telefoni El Elartikler Tilskud til Schneeklothhallen Vestbad Andel af driftsunderskud Sportshal ved Rolandskolen Fast ejendom Forsikrede skader Brøndby Strand Minigolf Klub Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse HOKUTO Kai, JKA Fast ejendom Rengøring El

54 Regnskabsrapport drift og refusion 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg Stadionhal 1, Brøndby Stadion Fast ejendom Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse El Vand Varme Lejeindtægt Forsikrede skader Serviceaftale til Stadionhal Kunstgræsbane på Brøndby Stadion Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse El Urinalbygning ved boldbaner i Den Grønne Kile, Tavlestien Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Rengøring El Vand Andre fritidsfaciliteter Drift Brøndbygård, Brøndbyøstervej Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Skatter og afgifter Andet Forsikrede skader Bygninger Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Indtægter Kirkebjerg selskabslokaler, Park allé Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Skatter og afgifter Husleje Forsikrede skader Løsøre Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Indtægter Strandens forsamlingshus, Strandskolevej Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Løsøre Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Forpagterbolig ved strands forsamlingshus Bygningsvedligehold Indtægter Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads

55 Regnskabsrapport drift og refusion 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 35 Andre fritidsfaciliteter 028 Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse El Vand Rengøring Forsikrede skader Bygninger Løsøre Ansvar / ulykke (person) Kulturhuset Brønden, Brøndby Strand Centrum Administration Kontorhold Arrangementer mv Fast ejendom Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Rengøring Forsikrede skader Bygninger Løsøre Ansvar / ulykke (person) Drikkefontæner Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Vand Naturbeskyttelse Skove Drift Fællesudgifter og indtægter Arealer og pladser Vedligeholdelse Skatter og afgifter Indtægter Brøndbyskoven Arealer og pladser Skatter og afgifter Toiletfaciliteter Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Indtægter Vestvolden Arealer og pladser Bakkeskoven Arealer og pladser Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Drift Vandløb Miljøbeskyttelse m.v

56 Regnskabsrapport drift og refusion 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 52 Miljøbeskyttelse m.v. 80 Fælles formål Drift Badevandsundersøgelse og kildesporing Agenda Miljøbeskyttelse. og jordforurening Kvalitetsstyring Miljø/Natur Miljøvidenspark Årligt bidrag Bærbare batterier Drift Betaling til/fra Kommuner Miljøtilsyn virksomheder Drift Fælleskommunal levnedsmiddelkontrol Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Drift Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Drift Skadedyrsbekæmpelse Diverse udgifter og indtægter Drift Skadedyrsbekæmpelse Redningsberedskab Redningsberedskab Drift Fælles formål Afhjælpende indsats Personale Administration Andet Andre udgifter Fælles udgifter og indtægter Fælles formål Pensionsforpligtelser Beredskab Storkbh Reguleringsreserve Forebyggelse Digital beredskabsplan Hovedstadens Beredskab I/S Fælles formål

57 Regnskabsrapport drift og refusion 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab 95 Redningsberedskab 40 Fælles beredskab Beredskab Storkøbenhavn Fast ejendom Forsikrede skader

58 Regnskabsrapport drift og refusion 01 Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration Drift Fælles formål Fællesgebyrer Helårsboliger Kolonihaver Fællesgebyrer Erhverv Annoncer og information Informationsteknologi Administrationsudgifter Administration intern Miljøstyrelsen Fællesordninger hos Vestforbrænding A gebyr Vedligeholdelse af skorsten Renter Ordninger for dagrenovation restaffald Drift Ordninger for dagrenovation Indsamling og behandling Indsamling Godtgørelse for egen indsamling af dagrenovation Administrationsudgifter Forrentning af mellemværende mellem forsyningsvirksomhed og kommune Gebyr for genanvendelsesordninger Gebyr for dagrenovation Ordninger for storskrald og haveaffald Drift Ordninger for storskrald (162 01) Parcel og rækkehuse Indsamling og behandling Etagejendomme og kolonihaver Indsamling og behandling Behandling af storskrald Behandling Godtgørelse for egen indsamling af storskrald Administrationsudgifter Forrentning af mellemværende mellem forsyningsvirksomhed og kommune Gebyr for genanvendelsesordninger Parcel og rækkehuse Etageejendomme Kolonihaver Institutioner Ordning for haveaffald (162 02) Gebyr for genanvendelsesordninger Parcel og rækkehuse Haveaffald Indsamling fra etageboliger og kolonihaver Indsamling fra haveboliger Godtgørelse for eget indsamlet og behandlet haveaffald indtægter Ordninger for glas, papir og pap Drift Ordninger for glas (163 01)

59 Regnskabsrapport drift og refusion 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 38 Affaldshåndtering 63 Ordninger for glas, papir og pap 040 Kuber Indsamling Gebyrindtægter Indtægter for salg af genanvendelige materialer Ordning for papir (163 02) Papir 4 05 Indsamling Kuber Indsamling Administrationsudgifter Forrentning af mellemværende mellem forsyningsvirksomhed og kommune Ordning for pap (163 03) Pap Indsamling Ordninger for genanvedelige materialer Administrationsudgifter Renter Vestforbrænding indsamlingsordninger Indsamling Materiel Køb af materiel Vedligeholdelse af materiel Leje af materiel Gebyr for genanvendelsesordninger Salg af genanvendelige materialer Ordninger for farligt affald Drift Ordninger for farligt affald Boligselskaber Afhentning Behandling af farligt affald Administrationsudgifter Indskud til Smoka Gebyr for indsamlingsordninger Forrentning af mellemværende mellem forsyningsvirksomhed og kommune Godtgørelse for egen indsamling af farligt affald Genbrugsstationer Drift Genbrugstationen, Sydgårdsvej Gebyrer, Genbrugsstation Husholdninger Virksomheder Fællesordning med Vestforbrænding Fordelingsmodel for genbrugsstationer Personale Bidrag fra Vallensbæk kommune Vestforbrænding Fast ejendom Bygningsvedligeholdelse El Vand Inventar og redskaber Skatter og afgifter Indvendig vedligeholdelse Maskiner og materiel Forsikrede skader Ansvar/ulykker (person) Bygninger Driftsmidler Løsøre

60 Regnskabsrapport drift og refusion 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 38 Affaldshåndtering 65 Genbrugsstationer 070 Administrationsudgifter Forrentning af mellemværende mellem forsyningsvirksomhed og kommune Salg af genanvendelige materialer Salg af genanvendelige fraktioner fra genbrugsstationen

61 Regnskabsrapport drift og refusion 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift Personale Posteringer til udkontering og fremmed regning Vejmænd mv Værksted Gartner Teknisk Service Telefoni Kørsel Beklædning Uddannelse Vejplanlægning, færdselstælling og prognoser Informationsteknologi Øvrige udgifter og indtægter Maskiner og materiel Drift Vedligeholdelse Værksted Anskaffelser Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Overførsler fra tidligere år Deltagelse i Gate 21 projekt LAUST Ledelse og administration Personale Arbejder for fremmed regning Drift Vejkendelser Arbejder for fremmed regning Ekstern Intern Driftsbygninger og pladser Drift Materielgården Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Inventar Rengøringsudgifter Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Pladser Vedligeholdelse Kantinedrift Varekøb Kantinesalg Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Bygninger Løsøre Materielgården service for KE Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v

62 Regnskabsrapport drift og refusion 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v. 1 Drift Fortove Vedligeholdelse af færdselsarealer Veje og stier Parkerings og rastepladser Cykelstier Drift og vedligeholdelse i øvrigt Græsrabatter og beplantning Afvanding Vejbaner Vejbelysning Energi Vedligehold Energibesparelse udbud af vejbelysningsanlæg Drift og vedligehold af vejbelysningsanlæg Overtagelse af vejbelysningsanlæg Parkerings og rastepladser Færdselsregulerende foranstaltninger Færdselsafmærkninger Signalanlæg Renholdelse Graffiti Broer og tunneller Eftersyn af broer og tunneller Vejinventar m.v Regnvandspumper og rendestensbrønde Buslæskærme El Vintertjeneste Drift Vejrafhængige udgifter Kollektiv trafik Busdrift Drift Kollektiv Trafik Trafiktilskud Flextur Havne Lystbådehavne m.v Drift Brøndby havn, Brøndby havnevej Bygninger Udvendig vedligeholdelse

63 Regnskabsrapport drift og refusion 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift Fællesudgifter og indtægter Budgetændringer ,3 mio. kr. til Folkeskolen Budget Selvbetjening vedr. eksamensbeviser Capa systemafgifter Service skolernes trådløse net It systemudgifter Børne, Kultur og Idrætsforvaltningen Budgetændringer Elevtalsprognose Besparelsepulje Til senere udkontering Undervisningspersonale Lærere og skolekonsulenter Vikarer under barsel, længerevarende sygdom m.v Lægeerklæringer Bygninger Udvendig vedligeholdelse Renovation (tidl. Skatter og afgifter) Sygeundervisning Andet Skolemælk Skolemælk Skolebibliotek Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Rejser El Elforbrug og belysning Informationsteknologi Central Brugerrelaterede udgifter Andet Annonceudgifter Telefoni SSP SSP Seminar AKUT gruppen Arbejdspraktik Betaling til og fra andre kommuner Frit skolevalg Undervisning i gruppeordninger Undervisning af anbragte børn Middelalderlandsbyen Forsikrede skader Naturskolen Personale Diverse udgifter (centralt) Rengøring Forsikrede skader Diverse udgifter El Vand Andet Inklusionsprojekt UCN, 10. Klasseskolen, Nykær Undervisningspersonale Lærere Vikarer Gæstelærere Teknisk servicepersonale Medarbejdere Rengøring Personale Rengøringsartikler Indtægter Tolke Bygninger Udvendig vedligeholdelse Renovation (tidl. Skatter og afgifter)

64 Regnskabsrapport drift og refusion 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 16 Bygningsforsikring Uddannelse af personale Skolens pulje Vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Grønne arealer Forbedring af toiletforhold Indtægter Skolebibliotek Undervisningsmidler og inventar Indtægter Informationsteknologi Administrationsrelaterede udgifter Brugerrelaterede udgifter Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Varme El Lysstofrør og elpærer Elevaktiviteter Ekskursioner Lejrskoler, skolerejser m.v Indtægter Kantinedrift Løn for madtilberedning salg og administration Varekøb Varesalg Vand Administration Andet Telefoni Bestyrelsesmøder m.v Overført overskud fra tidligere år Ledelse og administration Ledelse Administration Brøndbyøster Skole, Bredager Undervisningspersonale Lærere Pædagoger Børnehaveklasseledere Vikarer Gæstelærere Teknisk servicepersonale Rengøring Personale Rengøringsartikler Tolke Bygninger Udvendig vedligeholdelse Renovation (tidl. Skatter og afgifter) Bygningsforsikring Vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Grønne arealer Forbedring af toiletforhold Skolemælk Skolebibliotek Undervisningsmidler og inventar Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Løsøre Varme El Elevaktiviteter Ekskursioner Lejrskoler, skolerejser m.v Understøttende undervisning og den åbne skole Vand Informationsteknologi Central Brugerrelaterede udgifter Administration Andet Telefoni Overført overskud fra tidligere år

65 Regnskabsrapport drift og refusion 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 200 Ledelse og administration Ledelse Administration Brøndbyvester Skole Undervisningspersonale Lærere Pædagoger Børnehaveklasseledere Vikarer Gæstelærere Teknisk servicepersonale Rengøring Personale Rengøringsartikler Tolke Bygninger Udvendig vedligeholdelse Renovation (tidl. Skatter og afgifter) Bygningsforsikring Uddannelse af personale Skolens pulje Vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Grønne arealer Forbedring af toiletforhold Skolemælk Skolebibliotek Undervisningsmidler og inventar Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Løsøre Varme El Elevaktiviteter Ekskursioner Lejrskoler, skolerejser m.v Understøttende undervisning og den åbne skole Vand Informationsteknologi Central Brugerrelaterede udgifter Administration Andet Annonceudgifter Telefoni Overført overskud fra tidligere år Ledelse og administration Ledelse Administration Brøndby Strand Skole Undervisningspersonale Lærere Pædagoger Børnehaveklasseledere Vikarer Gæstelærere Teknisk servicepersonale Udenoms arealer Rengøring Personale Rengøringsartikler Tolke Bygninger Udvendig vedligeholdelse Renovation (tidl. Skatter og afgifter) Bygningsforsikring Vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Grønne arealer Forbedring af toiletforhold Skolemælk Skolebibliotek Undervisningsmidler og inventar Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person)

66 Regnskabsrapport drift og refusion 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 40 Løsøre Motorkøretøjer Varme El Elevaktiviteter Ekskursioner Lejrskoler, skolerejser m.v Understøttende undervisning og den åbne skole Vand Administration Andet Telefoni Overført overskud fra tidligere år Ledelse og administration Ledelse Administration Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Drift Fællesudgifter (tidl. Pædagogisk Central) Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Modersmålsundervisning Betaling til/fra andre kommuner Sejlerhuset Forsikrede skader Løsøre Syge og hjemmeundervisning Drift Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Hospitalsundervisning mv Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Drift PPR Personale Løn m.v Tjenestekørsel Telefon Uddannelse Tolke Bygninger Renovation (tidl. Skatter og afgifter) Inventar Anskaffelse og vedligeholdelse Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Bygning Løsøre Ergoterapautisk hjælpemiddel Testmaterialer Administration Andet Møder, rejser og repræsentation Abonnementer og tidsskrifter Annonceudgifter Overført overskud fra tidligere år Skolefritidsordninger

67 Regnskabsrapport drift og refusion 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 05 Skolefritidsordninger 1 Drift Fælles udgifter og indtægter skolefritidsordninger Søskendetilskud Fripladser i skolefritidsordninger Personale Fællesstillidsrepræsentant Til senere udkontering PAU elever Uddannelse Uddannelse (SFO fællespulje) Vikarudgifter Bygninger Udvendig vedligeholdelse Husleje Betaling til/fra andre kommuner og regioner Frit valg Anbragte børn mv Specialpladser Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Børneulykke Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat Brøndbyøster SFO Personale Ledere Medarbejdere Vikarer Uddannelse Uddannelse (SFO ramme) Bygninger Udvendig vedligeholdelse Renovation (tidl. Skatter og afgifter) Bygningsforsikring El/belysning Vand Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Løsøre Aktiviteter Aktivitetsbestemte udgifter Andre udgifter Administration Overført overskud fra tidligere år Ledelse og administration Brøndbyvester SFO Personale Ledere Medarbejdere Vikarer Uddannelse Uddannelse (SFO fællespulje) Uddannelse (SFO ramme) Bygninger Udvendig vedligeholdelse Renovation (tidl. Skatter og afgifter) Bygningsforsikring Opvarmning El/belysning Vand Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Løsøre Aktiviteter Aktivitetsbestemte udgifter Andre udgifter Administration Overført overskud fra tidligere år Ledelse og administration

68 Regnskabsrapport drift og refusion 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 05 Skolefritidsordninger Brøndby Strand SFO Personale Medarbejdere Vikarer Uddannelse Uddannelse (SFO fællespulje) Uddannelse (SFO ramme) Bygninger Udvendig vedligeholdelse Renovation (tidl. Skatter og afgifter) Bygningsforsikring Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Løsøre Aktiviteter Aktivitetsbestemte udgifter Andre udgifter Administration Overført overskud fra tidligere år Ledelse og administration Brøndby Strandskoles SFO Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Nørregårdsskolens SFO Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Lindelundsskolens SFO Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Driftsmidler Befordring af elever i grundskolen Drift Befordring af elever i almindelige folkeskoler Svømmekørsel Buskort Movia Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud Befordring af elever i kommunale specialskoler Kørsel af børn og unge med særlige behov Specialundervisning i regionale tilbud Drift Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Rådgivning, udredning mv Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune Frit skolevalg Undervisning i interne skoler på opholdssteder Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Tranemosegård, Bygaden Undervisning i kommunens egne specialskoler Bygninger og udendørs arealer Forsikrede skader

69 Regnskabsrapport drift og refusion 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Vand Medarbejdere Ledelse og administration Strandgården, Tybjergparken Undervisning i kommunens egne specialskoler Forsikrede skader Efter og videreuddannelse i folkeskolen Drift Tæt på læringseffekten (A. P. Møller Fonden) Projektledelse Kompetenceudvikling Evaluering 14 Forsikringer Fællesudgifter og indtægter Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige og kommunale midler 10 Skolernes fællespulje Uddannelse af personale Skolernes fællespulje UCN, 10. Klasseskolen, Nykær Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige og kommunale midler 05 Skolens pulje Uddannelse af personale Skolens pulje Skolernes fællespulje Brøndbyøster Skole, Bredager Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter og 1 videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige og kommunale midler 05 Skolens pulje Vikarløn ifm. efter og videreuddannelse af lærere og pædagoger Uddannelse af personale Skolens pulje Skolernes fællespulje Brøndbyvester Skole Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige og kommunale midler 05 Skolens pulje Skolernes fællespulje Vikarløn ifm. efter og videreuddannelse af lærere og pædagoger Uddannelse af personale Skolens pulje Skolernes fællespulje Brøndby Strand Skole Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige og kommunale midler 05 Skolens pulje Vikarløn ifm. efter og videreuddannelse af lærere og pædagoger Uddannelse af personale Skolens pulje Skolernes fællespulje

70 Regnskabsrapport drift og refusion 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 10 Bidrag til statslige og private skoler Drift Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler Bidrag til staten for elever med svære handicap ved frie grundskoler og efterskoler 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Kommunale tilskud til frie grundskoler Efterskoler og ungdomskostskoler Drift Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler Efterskoleophold Ungdommens Uddannelsesvejledning Drift UU Center Syd Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Drift Taleboblen Personale Vikarer Rengøring Medarbejdere Rengøringsartikler Tolke Uddannelse Inventar/etablering Undervisningsmaterialer mv Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Husleje IT og telefoni Overført overskud fra tidligere år Specialpædagogisk bistand til voksne Drift Køb af pladser Handicap Psykiatri og Misbrug Træningscenter Brøndby Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Drift Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Drift Skoleydelse Betaling for EGU ydelser Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb 01 Betaling for EGU ydelser Supplerende tilskud

71 Regnskabsrapport drift og refusion 03 Undervisning og kultur 30 Ungdomsuddannelser 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 01 Betaling for EGU ydelser Betaling for EGU ydelser Vedrørende tidligere år Statsrefusion Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Drift Betaling af uddannelsesforløb STU Undervisning Personale Løn m.m Uddannelse og lederudvikling Personaleforsikringer Lægeattester Opvarmning El, gas og vand El Vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring Inventar Klientudgifter Kørsel Fysioterapeuter Undervisningsmaterialer Andet Administration Løsøreforsikring Fordeling af administrationsudgifter Salg af pladser Andre kommuner Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift Folkebiblioteker Bøger m.v Bøger, herunder indbinding Andre udlånsmaterialer Musikbærende materialer Personale Løn mv Tjenestekørsel Inventar og av apparatur Kulturelle arrangementer Administration m.m Materialevalg m.v Informationsteknologi Porto Andet Kassedifferencer Tjenestevogne og bogbusser Drift af tjenestevogne Ejendom Vedligeholdelse Mindre ombygninger udvendigt Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring

72 Regnskabsrapport drift og refusion 03 Undervisning og kultur 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker 29 Huslejer Brøndbyøster bibliotek Forsikrede skader Ansvar / ulykke (person) Bygninger Løsøre Driftsmidler Indtægter Bøder og erstatninger Kulturel virksomhed Teatre Drift Teaterforestillinger m.v Statsrefusion Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning Musikarrangementer Drift Brøndby Kommunale Musikskole Koncerter Brøndby kommunale musikskole Undervisningspersonale Tjenestekørsel Instrumenter, bøger m.v Administration Elevaktiviteter Elevbetaling ( undervisning og instrumentleje ) Rengøring Momsregistreret virksomhed Uddannelse Informationsteknologi Telefoni Forsikrede skader Opkobling til intranet Ledelse og administration Ledelse Administration Statsrefusion Brøndby Kommunale Musikskole Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning Andre kulturelle opgaver Drift Kulturelle opgaver Renovering og indkøb af kunst Brøndby Lokalarkivs udgivelser Istandsættelse af Brøndbyvester Mølle Ejendomsudgifter til Krudtmagasinet El Middelalderlandsbyen Personale Løn mv Ejendomsudgifter Forsikrede skader Bygninger

73 Regnskabsrapport drift og refusion 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 64 Andre kulturelle opgaver 40 Løsøre Administration Brøndby Lokalarkiv Personale Løn mv Ejendomsudgifter El Vand Varme Bygningsvedligeholdelse Rengøring Pilegården (tidl. lokalhistoriske udgifter) Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Løsøre Kulturhuse Forsikringer Personale Møder, rejser og repræsentation Uddannelse Administration m.m Telefon Andet Ejendomsudgifter Renovation Forsikrede skader Løsøre Arrangementer mv Administration Inventar Ledelse og administration Ledelse Administration Fast ejendom Skatter og afgifter Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Folkeoplysende voksenundervisning Drift Undervisning Diverse aftenskoler Deltagerbetaling for pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige Betaling fra andre kommuner for aftenskoleundervisning Betaling til andre kommuner for aftenskoleundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Drift Aktiviteter Tilskud til spejderorganisationer, dagtilskud Tilskud til spejderorganisationer, lederuddannelse Tilskud til spejderorganisationer, aktivitetstilskud Tilskud til øvrige foreninger, aktivitetstilskud Diverse udgifter Udviklingspulje Dyregården Søholt, Ulsøparken Institutionspersonale Indtægt fra daginstitutionerne Vikarudgifter Kontingent Tjenestekørsel Rengøringsudgifter Rengøringsassistenter Rengøringsartikler, vaskemidler m.m Forsikrede skader

74 Regnskabsrapport drift og refusion 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 028 fast ejendom vedligeholdelse Opvarmning og el El Vand Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Bygninger Dyreforsikring Renovation Dyrehold Aktiviteter mv Leje af jordareal Administration Kontorhold Inventar, reparationer mv Telefoni Kurser Andre udgifter Spejderhytte Ulsøparken, Ulsøparken Friarealer Vedligeholdelse Rengøringsudgifter Rengøringsassistenter Rengøringsartikler, vaskemidler m.m fast ejendom vedligeholdelse Opvarmning El Vand Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Bygninger Lokaletilskud Drift Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lokaletilskud, aftenskoler Tilskud til leje af kontorlokaler, (FOF) AOF, Gildhøj Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud til spejderorganisa tioner Lokaletilskud til øvrige foreninger Lokaletilskud til idrætsforeninger Lokaletilskud til idrætsforeninger i Brøndby hallen Tilskud til lokaleleje forsamlingshuse Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Drift Brøndby Strand for fremtiden Informationsmedarbejder Personale Medarbejdere Tranens Drenge Personale Medarbejdere Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Ungeindsats i Brøndby Personale Medarbejdere Rengøring Fast ejendom Renovation og vandafgifter Aktiviteter

75 Regnskabsrapport drift og refusion 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 050 Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Satellitten Personale Medarbejdere Pædagogstuderende excl. vikar Kursusudgifter Ramme Vikarudgifter Ramme Husleje m.v Fast ejendom Vedligeholdelse Opvarmning El Vand Børnebetingede konti Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Andre udgifter Kontorartikler Telefon Sand, kolonitillæg m.v Administration Bygninger, indvendig vedligeholdelse Rengøring Overført overskud fra tidligere år Ungdomsklub i Brøndbyhallen Personale Forsikringer Administration Forsikringer Ungeindsats i Brøndbyøster Ungeindsats i Brøndbyøster Personale m.m Aktiviteter Telefoni Ungeindsats i Brøndby Strand Ungeindsats i Brøndby Strand Medarbejdere Materialeanskaffelser Andet Revisor Tilskud Pigehuset, Tybjerparken Personale Kursusudgifter Rengøring Husleje m.v Fast ejendom Vedligeholdelse Opvarmning El Vand Aktiviteter Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Løsøre Andre udgifter Administration Telefoni Overført overskud fra tidligere år Ungdomsskolevirksomhed Drift

76 Regnskabsrapport drift og refusion 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed Brøndby Ungdomsskole Personale Lærere Pædagogisk medhjælp Uddannelse Tjenestekørsel Bygningsvedligeholdelse Udvendig bygningsvedligeholdelse Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Bygninger Løsøre Driftsmidler Børneulykke Undervisningsmidler Informationsteknologi brugerrelaterede udgifter Ferieaktiviteter for børn Telefoni Hoppepude Store legedag Varme Vand Sejlerhuset Ny bådebro Personale Bygningsvedligehold Øvrige udgifter El Forsikrede skader Ungdomsfest Administration Inventar, kontorhold, møder mv Telefoni Informationsteknologi administrationsrelaterede udgifter Ledelse og administration Ledelse Administration Ungdomsklubber Personale Medarbejdere Uddannelse Diverse fælles rengøringsudgifter Husleje Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Elevaktiviteter Administration Indvendig vedligeholdelse Kontingent i ungdomsklubber Ledelse og administration Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv Drift Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. 74

77 Regnskabsrapport drift og refusion 04 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet Drift Stationær somatik Kompensation Entstrenget Akutsystem Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Sygesikring) Speciallæge Almen læge Fysioterapi Kiropraktik Psykologhjælp Fodterapi Tandlæge Anden behandling Genoptræning under indlæggelse Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift Træningcenter Brøndby Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Afregning af fritvalg private leverandører Afregning af 3 kommunalt samarbejde Afregning af praksisfonden Eksterne leverandører 140 stk Specialiseret rehabilitering 140 stk Personale Forsikringer El, gas og vand Vedligeholdelse Inventar Forplejning/Cafeteria Terapimaterialer Administration Kontinensklinik i Sundhedshuset Øvrige udgifter Husleje afregning DAB Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens 140) Personbefordring Specialiseret genoptræning Tværkommunalt genoptræning Øvrig genoptræning Sund med motion Ledelse og administration Centerleder Børneterapi Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Personale Forsikringer Opvarmning El, gas og vand Vedligeholdelse Husleje Rengøring Inventar Klientudgifter Administration Opholdskommunerefusion Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Drift Ridefysioterapi Udgifter til vederlagsfri fysioterapi

78 Regnskabsrapport drift og refusion 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 10 Eksterne tilbud Internt tilbud Kommunal tandpleje Drift Brøndby Kommunale Tandpleje, Gildhøj Tandpleje for 0 18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Personale mv Forsikringer Ejendomsskatter mv Bygninger Opvarmning Vand El Rengøring Medikamenter, instrumenter, klinikinventar og andet materiale Odontologiske tjenesteydelser Taxakørsel til tandklinikkerne Administration Andre indtægter Betalinger til/fra offentlige myndigheder Tandpleje 0 18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) 01 Nødbehandling Tandlægevagten 0 18 årige åriges tandbehandling frit valg Fritvalg 0 16 årige privatlev Omsorgs og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker Betaling til fælles tandreguleringsklinik Omsorgs og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker) 01 B indkomster der redegøres for til Told og Skat Omsorgs og specialtandplejen iøvigt Bygningsvedligeholdelse Sundhedsfremme og forebyggelse Drift Implementering af sundhedsaftale Personale mv Løn mv Overførsel af ikke forbrugte lønmidler Opkvalificering af sundhedspersonale Konferencer/uddannelse Forsikrede skader Praksisplan vedrørende almen praksis Fælles kommunalt sundhedssekretariat i Region Hovedstaden Projekter Kostvejledning Små projekter Sundhedsformidler korps Borgerrettede rygestopkurser 08 Det nære Sundhedsvæsen Forløbsprogrammer Initiativer Det Nære Sundhedsvæsen Forebyggelige indlæggelser Faldforebyggelse Tværgående styring og udvikling vedr. det nære sundhedsvæsen Drift af Hjertestartere Handlingsplan Ældre medicinske patient Kompetenceløft Administration Kontorhold Ledelse og administration Forsikringer Kommunal sundhedstjeneste Drift

79 Regnskabsrapport drift og refusion 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 89 Kommunal sundhedstjeneste Sundhedsplejen Personale Ledende sundhedsplejerske Sundhedsplejersker Administrativ Personale Uddannelse Tjenestekørsel Forsikringer Forsikrede skader Klinikinventar og sygeplejeartikler Transportmidler Tolkebistand Inventar Administration IT udstyr Telefoni Andet Vestegnssamarbejdet 094 Databasen børns sundhed 095 Pædiatrisk eftermiddag Databasen Overvægtsprojekt Andre sundhedsudgifter Drift Kommunale udgifter til hospice ophold Plejetakst for færdigbehandlede patienter Somatik færdigbehandlede Psykiatri færdigbehandlede Begravelseshjælp Befordringsgodtgørelse

80 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Handicap Psykiatri og Misbrug Visitation Refusion vedr. funktion Handicap Psykiatri og Misbrug Visitation Refusion vedr. funktion Visitation Refusion vedr. funktion Handicap Psykiatri og Misbrug Refusion vedr. funktion Handicap Psykiatri og Misbrug Refusion vedr. funktion Handicap Psykiatri og Misbrug Refusion vedr. funktion Berigtigelser Børn & familie Handicap Psykiatri Misbrug Visitation Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål Drift Budgetændring Sprogvurdering af børn i førskolealderen Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63. stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbudsloven) Mængdeændringer jfr. befolknings prognose Særligt støttepersonale Personaleudgifter IT udgifter Betaling til/fra offentlige myndigheder Frit valg Velfærdspulje Mere pædagogisk personale i dagtilbud Børnehuset Påfuglen, Dyringparken Sprogvurdering af børn i førskolealderen Personaleforsikringer Børnehuset Himmel og Hav, Resenlund Sprogvurdering af børn i førskolealderen Personaleforsikringer Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud Personale Ramme Børnehuset Brumbassen, Nykær 42A Sprogvurdering af børn i førskolealderen Personaleforsikringer Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud Personale Ramme Dagpleje Drift

81 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 11 Dagpleje Fællesudgifter og indtægter Løn til dagplejere Personaleforsikringer Annoncer Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 2 4) Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 52, stk. 3, nr. 7 i lov om social service 022 Institutionspersonale Personaleforsikringer Puljer Bygninger og udenomsarealer Renovation dagplejemødre Legestuer Bygninger og udenomsarealer Friarealer Opvarmning Vand El Rengøring Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) Ledelse og administration Dagplejehuset Nord, Brøndby Nord Vel 107B Bygninger og udenomsarealer Legestuer Administration Dagplejehuset Mariehønen, Tranehaven Bygninger og udenomsarealer Legestuer Administration Dagplejehuset Gurrelund, Gurrelund Bygninger og udenomsarealer Legestuer Administration Dagplejens ramme Rammen De børnebetingede konti Inventaranskaffelser Administration Kursusudgifter Dagplejehuset Nord Dagplejehuset Mariehønen Dagplejehuset Gurrelund Overført overskud Vuggestuer Drift Fællesudgifter og indtægter Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 55 i lov om social service 13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og 43, stk. 1, nr. 2 4 og stk. 2, 63, stk. 1, nr. 2 4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) 003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 52, stk. 3, nr. 7 i lov om social service 79

82 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) Børnehaven Vesterled, Østervang Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Personaleforsikringer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Indvendig vedligeholdelse Overført overskud Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Drift Nyttehaver Vand Fællesudgifter og indtægter Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 2 4, og stk. 2) Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 52, stk. 3, nr. 7 i lov om social service 022 Institutionspersonale Løn til PAU elever Puljer Fællestillidsrepræsentant Personaleforsikringer Generel vedligeholdelse Sprogtimer Køkken og rengøring Vikarudgifter Uddannelse af personale Pædagogisk udviklingsarbejde Skovsatellitten Bygninger og udenomsarealer Administration Sprogpædagogkorps Institutionspersonale Forsikringer Andet Tolkebistand Abonnementer, pjecer m.v Lægeerklæringer, kørselsgodtgørelse Ekstraordinære uopsættelige udgifter Møder, repræsentation og jubilæer Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41 42) Børnehuset Stolpebo, Horsedammen Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti

83 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 02 Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Overført overskud Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Mejsely, Hallingparken Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Husleje Udvendig vedligeholdelse Varme El Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Overført overskud Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Spættebo, Kisumparken Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Husleje Udvendig vedligeholdelse Varme El Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Overført overskud Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Lærkebo, Ulsøparken Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation

84 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 18 Husleje Udvendig vedligeholdelse Varme El Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Overført overskud Ledelse og administration Børnehuset Hyldebakkegård, Park allé Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Overført overskud Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Brøndbygård, Toftager Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Overført overskud Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Glentebo, Glentemosen Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere

85 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 06 Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Overført overskud Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Nordstjernen, Brøndby Nord Vej Institutionspersonale Ledelse Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Husleje Udvendig vedligeholdelse Varme El Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Overført overskud Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Højstensgård, Brøndbytoften 15A Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Overført overskud Administration

86 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 01 Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Hvidtjørnen, Fuglemosen Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse El Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Overført overskud Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Påfuglen, Dyringparken Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Overført overskud Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Strandbo, Strandskolevej Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v

87 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 03 Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Overført overskud Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Myretuen, Tranehaven Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Overført overskud Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Blæksprutten, Resenlund Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Husleje Udvendig vedligeholdelse Varme El Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Overført overskud Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Nordstjernen, Brøndby Nord Vej Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation

88 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 18 Husleje Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Nattergalen, Tybjeparken 4A Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Overført overskud Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Kærdammen, Lysedammen Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Overført overskud Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Himmel og Hav, Resenlund Institutionspersonale Pædagoger

89 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 03 Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Husleje Udvendig vedligeholdelse Varme El Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Overført overskud Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Silergård, Gurrelund Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Husleje Udvendig vedligeholdelse Varme El Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Overført overskud Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Klydebo, Albjergparken Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Husleje Udvendig vedligeholdelse Varme El Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Overført overskud Administration

90 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 01 Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Svanen, Svanholm allé Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Overført overskud Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Uglebo, Strandesplanaden Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Overført overskud Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnecenter Lindelund, Gillesager Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Husleje Udvendig vedligeholdelse Varme El Institutionens ramme De børnebetingede konti

91 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 02 Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Overført overskud Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Brumbassen, Nykær 42A Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Overført overskud Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Fuglemosen, Fuglemosen Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Overført overskud Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehaven Vesterled, Østervang Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer

92 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 028 Bygninger og udenomsarealer Udvendig vedligeholselde Renovation Bygningsforsikringer Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Overført overskud Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Bygningsvedligeholdelse, integrerede institutioner Bygninger og udenomsarealer Vedligeholdelse af friarealer, integrerede institutioner Friarealer Fritidshjem Drift Fællesudgifter og indtægter Kommunens udgifter til fritidshjem efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 52, stk. 3, nr. 7 i lov om social service 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Drift Fællesudgifter og indtægter Kommunens udgifter til klubber efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 52, stk. 3, nr. 7 i lov om social service 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Drift Betaling til/fra off. myndigheder Dagtilbud Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 1 Drift Obligatoriske tilskud til puljeordninger (jf. dagtilbudslovens 101) Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens 36) Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 38) Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 25 a, stk. 4) Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 43, stk , nr. 2 4 og stk. 2) 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn og unge Drift

93 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Opholdssteder mv. for børn og unge 001 Plejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 1) Ansvarsforsikring Plejeanbragte børn Forsikringer Opholdssteder for børn og unge ( 66, stk. 1, nr. 5) Kost og efterskoler ( 66, stk. 1, nr. 5) Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr ) 007 Advokatbistand ( 72) Betaling ( 159 og 160) Underholdsbidrag til dækning af hjælpeforanstaltninger (familie ydelseskontoret) 02 Pålagt forældrebetaling (opkræv ningsafdelingen) Bostedet Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr ) 25 Forsikringer Statsrefusion Refusion vedrørende advokatbistand Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2) Forsikringer Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien ( 52, stk. 3, nr. 4) 005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk og 76, stk. 3, nr. 2) 008 Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 6) 25 Forsikringer Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver ( 52, stk. 3. nr. 8) 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte ( 52, stk. 3, nr. 9) 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52a og 52, stk. 3 nr. 1) 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet ( 54 og 54 a) 014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom ( 50 a, stk. 1) Objektiv finansiering Takst finasiering Rådgivning og afledte ydelser ( 11) Betaling for henvisninger Specialpædagogisk konsulent Strandgården, Tybjergparken Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 25 Forsikringer Kontaktnetværket Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk og 76, stk. 3, nr. 2) 22 Personale Forsikringer Inventar Telefoni Aktiviteter Ledelse og administration Familiehuset Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52,

94 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge stk. 3, nr. 3) 22 Personale Forsikringer Annoncer Tjenestekørsel Lægeerklæringer Inventar Aktiviteter Øvrige driftsudgifter Telefoni Ledelse og administration Psykologisk Center Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 25 Forsikringer Weekendkolonien Gillesager Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Personale Forsikringer Ejendomsudgifter Rengøring Inventar Aktiviteter Administration Helhedsindsats for udsatte familier Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 22 Personale Forsikringer Eksterne konsulenter Undervisning Tilskud Ledelse og administration Plejefamilier Drift Plejefamilier, elskl. vederlag ( 66, stk. 1, nr. 1) Godkendelseskurser og efteruddannelse Vederlag til plejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 1) Netværksplejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 3) Forsikringer Socialtilsyn, objektiv finansiering Døgninstitutioner for børn og unge Drift Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7 og 58, 75 og 76, stk. 3 nr. 1 og 4) 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer ( 66, stk. 1, pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7, og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 3) Døgninstitution Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer ( 66, stk. 1, pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7, og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 22 Personale Uddannelse og supervision Forsikringer Ejendomsudgifter Rengøring Inventar Bil Husholdning Aktiviteter Vedr. beboerne Administration

95 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 23 Døgninstitutioner for børn og unge 81 Overført overskud fra sidste år Betaling ( 159 og 160) Ledelse og administration Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Drift Betalinger til/fra offentlige myndigheder Sikrede afdelinger Særlige dagtilbud og særlige klubber Drift Betaling til/fra off. myndigheder Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift Fællesudgifter og indtægter Lejetab Ældreboligere i almennyttigt boligbyggeri Glentemosen Lejetab Regnskab fra 2012 og frem Drift Regnskab fra 2012 og frem Lejeindtægter Regnskab fra 2012 og frem Æblehaven Lejetab Regnskab fra 2012 og frem Drift Regnskab fra 2012 og frem Lejeindtægter Regnskab fra 2012 og frem Nygårds Plads Lejetab Regnskab fra 2012 og frem Drift Regnskab fra 2012 og frem Lejeindtægter Regnskab fra 2012 og frem Gildhøjhjemmet Lejetab Regnskab fra 2012 og frem Drift Regnskab fra 2012 og frem Lejeindtægter Regnskab fra 2012 og frem Lundedammen Lejetab Regnskab fra 2012 og frem Drift Regnskab fra 2012 og frem Lejeindtægter Regnskab fra 2012 og frem

96 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Drift Servicearealer i Glentemosen Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser Ledelse samt administrativt personale Administration Servicemedarbejdere Cafee og Personale kantine Øvrige udgifter Forsikringer Forsikrede skader Ejendomsskatter Bygninger Vedligeholdelse Friarealer Vedligeholdelse El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Rengøring Forsikrede skader Cafe Forsikrede skader Ældrecenter Æblehaven Hjemmesygepleje Personale m.v Sundhedsmæssige foranstaltninger Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 01 Personale m.v Servicepakken Rengøring Forplejning Linnedservice Miljø Uddannelse Øvrige Personalerelaterede udgifter Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser Socialeaktiviteter Administration Inventar, reparationer og vedligeholdelse Servicemedarbejdere Ejendomsskatter Opvarmning El vand Cafee og Personale kantine Øvrige udgifter Betaling for ophold i gæstebolig Personale Forsikrede skader Bygninger Vedligeholdelse Friarealer Vedligeholdelse Rengøring Forsikrede skader Forplejning / Cafeteria Forsikrede skader Cafe Forsikrede skader Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør 10 Ældrecenter Ledelse og administration Centerleder Afdelingsledere Administration Ældrecenter Nygårds Plads Hjemmesygepleje Personale m.v Sundhedsmæssige foranstaltninger

97 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 01 Personale m.v Servicepakken Rengøring Forplejning Linnedservice Miljø Uddannelse Konvertering til plejeboliger Øvrige Personalerelaterede udgifter Mentormidler Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser Socialeaktiviteter Administration Inventar, reparationer og vedligeholdelse Servicemedarbejdere Ejendomsskatter El vand Cafee og Personale kantine Øvrige udgifter Personale Forsikrede skader Bygninger Vedligeholdelse Friarealer Vedligeholdelse Forplejning / Cafeteria Forsikrede skader Cafe Forsikrede skader Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør 10 Ældrecenter Akut pladser Ledelse og administration Centerleder Afdelingsledere Administration Ældrecenter Gildhøjhjemmet Hjemmesygepleje Personale m.v Sundhedsmæssige foranstaltninger Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 01 Personale m.v Servicepakken Rengøring Forplejning Linnedservice Miljø Uddannelse Øvrige Personalerelaterede udgifter Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser Socialeaktiviteter Administration Inventar, reparationer og vedligeholdelse Servicemedarbejdere Ejendomsskatter El vand Cafee og Personale kantine Øvrige udgifter Personale Forsikrede skader Forsikrede skader Forsikringer Forsikrede skader Bygninger Vedligeholdelse Friarealer Vedligeholdelse Rengøring Forsikrede skader Forplejning / Cafeteria

98 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 04 Forsikrede skader Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør 10 Ældrecenter Ledelse og administration Centerleder Afdelingsledere Administration Visitationen Hjemmesygepleje Personale m.v Personale Løn Opholdskommunerefusion Udenbysborgere Plejeboligere Frit Valg Visitation Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 20 Tilskud efter Intern afregning Opholdskommunerefusion Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Servicelovens 95) 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven , jf. 91) 01 Personlig og Praktisk hjælp Indkøbsordning Tøjvask Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 01 Indkøb Tøjvask Kombineret indkøb og tøjvask Ældre og Omsorgs fællesudgifter Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 12 Udbud af systemkomplekset KMD Care Mobil Care Drift af Nøglesystem APV Hjælpemidler Rammebesparelse til senere fordeling TIlskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) 16 Forsikringer Hjemmesygepleje Personale m.v Pulje til sygepleje ydelser fast vagt Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven , jf. 91) 10 Madservice incl. levering Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 01 Personale m.v Miljø Personale Overførsel af ikke forbrugte lønmidler, specielleregler Pulje Ny Løn Andet personale Miljø Uddannelse Forsikrede skader Husleje Øvrige udgifter SSF IT driftsudgifter IT driftsudgifter Tidsskriftsabonnementer og lign Tilskud fra Finansstyrelsen Ledelse og administration Administration Hjemmeplejen

99 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 01 Personale m.v BPA 10 Bilservice Kommunikationsudstyr Indkøbsordning Miljø Intern afregning Driftsudgifter Hjemmesygepleje Personale m.v Fællesdriftsudgifter i Hjemmeplejen Brøndby Medicin og sygeplejeartikler Bilservice Kommunikationsudstyr Andet Forebyggende hjemmebesøg Kørsel Telefoni Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 01 Personale m.v Personale Andet personale Miljø Uddannelse Ledelse og administration Centerleder Afdelingsledere Administration Lundedammen Servicearealer Boenhed Kisumparken Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 01 Personale m.v Miljø Driftsudgifter Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser Administration Inventar, reparationer og vedligeholdelse Servicearealer El, gas og vand Husleje Servicepakken Rengøringsartikler Toiletartikler Tøjvask Forplejning Øvrige udgifter Telefoni Kommunalt vikarkorps Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 01 Personale m.v Intern afregning Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser Administration Forsikringer Forsikrede skader Ledelse og administration Administration Handicap Psykiatri og Misbrug fællesudgifter og indtægter TIlskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) 30 Handicap Psykiatri og Misbrug Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 02 Socialpædagogisk støtte

100 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 30 Social hjemmehjælp HPM Personale Forsikrede skader Bofællesskab Lundedammen Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 02 Socialpædagogisk støtte Bygninger Vedligeholdelse El Bofællesskab Tranumparken Forsikringer Forsikrede skader Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Træning Forebyggende hjemmebesøg Personale mv Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Genoptræning/inkontinens Ældrecenter Æblehaven Kernehuset Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Aktivitetsklub terapi Diverse borgeraktiviteter Ældrecenter Nygårds Plads Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Aktivitetsklub terapi Diverse borgeraktiviteter Ældrecenter Gildhøjhjemmet Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Aktivitetsklub terapi Diverse borgeraktiviteter Visitationen Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Hjælpemidler Forsikringer Ledelse og administration Ældre og Omsorgs fællesudgifter Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Handicapferie Skovtur Andre omsorgsudgifter Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (serviceloven 84) Husleje Beboerarealer ved Glentemosen Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Pensionisthusene Møllen og Stranden Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Personaleomkostninger Driftsomkostninger Beskæftigelsesmaterialer Arrangementer Rengøring Forsikringer

101 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 27 Fast ejendom Forbrugsudgifter Bygningsvedligeholdelse Friarealer Værestedet Strandstuen Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Forsikringer Hjemmeplejen Forebyggende hjemmebesøg Personale mv Fleks og Akutpladser Nygårds Plads Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (serviceloven 84) Personale Husleje Sundhedsmæssige foranstaltninger Servicepakker Linnedservice Inventar og Indvendigt vedligeholdelse mv Beboers betaling for service Forsikringer Forsikrede skader Fleks og Rehabilitering Gildhøj Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (serviceloven 84) Rehabilitering Flekspladser Personale Forsikringer Opvarmning El, gas og vand Daghjemmet Æblehaven Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (serviceloven 84) Personale Forsikringer Bygninger El, gas og vand Husleje Rengøring Inventar Forplejning/Cafe Terapimaterialer Transport Klientakriviteter Administration Øvrige udgifter Beboers betaling for service Bygningsvedligeholdelse Friarealer JAC Vestegnen Sundhedscentret/ fysioterapi Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 102) 22 Personale Opvarmning El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring Inventar Klientudgifter Administration Opholdskommunerefusion Salg af pladser Handicap Psykiatri og Misbrug, fællesudgifter og indtægter Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 102) 99

102 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 02 Socialpædagogisk Støtte Behandling Forsikringer Forsikrede skader Bofællesskab Tranumparken Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 102) 02 Socialpædagogisk Støtte Opholdskommunerefusion Opholdskommunerefusion, efterregulering Ledelse og administration Bofællesskab Lundedammen Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 102) 02 Socialpædagogisk Støtte Opholdskommunerefusion Ledelse og administration Bofællesskabet Albjergparken Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat 59 funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 102) 02 Socialpædagogisk Støtte Forsikringer Forsikrede skader Bostøtte Socialpsykiatrisk team Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 102) 02 Socialpædagogisk Støtte Ledelse og administration Plejehjem og beskyttede boliger Drift Betaling for ophold Plejehjem Beskyttede boliger Beskyttede boliger, Brøndby Møllevej Forsikringer Forsikrede skader Mindre ombygninger Udvendigt Ejendomsskatter Bygninger vedligeholdelse Friarealer Anskaffelser og vedligeholdelse El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Rengøring Andet Beboeres betaling for husleje Husleje betaling (personer på 67 år og derover) Beboeres betaling for el og varme Betaling for personer på 67 år og derover Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift Støtte til køb af bil mv. (servicelovens 114) Tilskud Lån Følgeudgifter Ej refusionsberettigede udgifter Tilbagebetaling af støtte til køb af bil Optiske synshjælpemidler (servicelovens 112)

103 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 003 Arm og benproteser (servicelovens 112) Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens 112) Inkontinens og stomihjælpemidler (servicelovens 112) Andre hjælpemidler (servicelovens 112) Diabetes Briller Hjælpemidler 83 a Hjælpemidler til hørehæmmede Små hjælpemidler Forflytningshjælpemidler Kørestole og andre mobilitets og transporthjælpemidler Senge Specialstole Toilet og badeartikler GPS Nødkaldeanlæg Andre Hjælpemidler Velfærdsteknologi Basis inventar Betalinger til og fra andre kommuner Forbrugsgoder (servicelovens 113) Hjælp til boligindretning (servicelovens 116) Støtte til individuel befordring (servicelovens 117) Visitationen Oasen Pensionisthusene Møllen og Stranden Akutpladserne Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil (servicelovens 114) Hjælpemiddelværkstedet Hjælpemiddeldepoter Forsikrede skader Personale omkostninger Driftsudgifter Udgifter til senere udkontering Bygninger Vedligeholdelse Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Drift Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 118 og Ældre og Omsorg Forsikrede skader Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem jf. servicelovens Ældre og Omsorg Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Drift Center for syn og kommunikation Tale og Høreinstituttet Hjælpemiddelværkstedet, Horsedammen 36B Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter Driftudgifter Forsikrede skader Udgifter til senere udkontering Bygningsvedligeholdelse Børneterapi JAC Vestegnen 022 Personale 01 Løn m.m Tjenstekørsel Tilbud til voksne med særlige behov

104 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Drift Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 110) Handicap Psykiatri og Misbrug Betalinger vedr. tidligere år Kvindekrisecentre ( 109) Handicap Psykiatri og Misbrug Beboeres betaling ( 163, stk. 2) Statsrefusion Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med pct. refusion ( 177, nr. 5) 03 Handicap Psykiatri og Misbrug Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Drift Døgnbehandling Ambulant behandling Betalinger vedr. tidligere år Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling 002 Døgnbehandling 01 Transport (diverse) Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) Drift Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) Ungebehandlingen Horsedammen 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) Personale Drift Aktiviteter Betalinger til/fra offentlige myndigheder Behandlingscenter Brøndby Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) Personale Drift Aktiviteter Rengøring Drift af køretøjer Inventar og indvendig vedligeholdelse Medicin m.m Betalinger til/fra offentlige Ledelse og administration Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Drift Rammebesparelse 02 Regulering i takster for Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Handicap Psykiatri og Misbrug Betalinger vedr. tidligere år Længerevarende botilbud for sindslidende Handicap Psykiatri og Misbrug Betalinger vedr. tidligere år Praktisk og personlig hjælp ( og 102) Beboeres betaling for husleje Boligerne Brøndbyøstervej 156B

105 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Personale Forsikringer Ejendomsskatter Bygninger Opvarmning El og vand Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Rengøring Drift af køretøjer Inventar Arrangementer og ledsagelse Hygiejne Medicin Beboerudgifter Personaleindtægter og udgifter Administration Driftudgifter/indtægter Interne posteringer Opholdskommunerefusion Beboeres betaling for service Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme Ledelse og administration Administrativt personale Satelitbotilbud i Brøndby Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Personale Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Inventar Arrangementer og ledsagelse Beboerudgifter Administration Driftudgifter/indtægter Interne posteringer Opholdskommunerefusion Beboeres betaling for service Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme Ledelse og administration Lionslund, Lagesminde alle Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Personale Forsikringer Bygninger Opvarmning El og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Udvendig vedligeholdelse Rengøring Drift af køretøjer Inventar Arrangementer og ledsagelse Hygiejne Beboerudgifter Administration Driftudgifter/indtægter Interne posteringer Opholdskommunerefusion Opholdskommunerefusion, efterregulering Beboeres betaling for service Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme Ledelse og administration Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Drift Øvrige udgifter og indtægter Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

106 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) (handicap) 01 Bofællesskaber Familiepleje Betalinger vedr. tidligere år Beboeres betaling ( 163) Bofællesskab Dyringparken Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer Driftsudgifter Kontaktperson og ledsageordninger ( 45,97 99) Drift Støtte og kontaktpersonordning for sindslidende ( 99) Støtte og kontaktpersonordning Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne ( 45 og 97) Ledsagelse til unge mellem 12 og 18 år Handicap Psykiatri og Misbrug Betalinger vedr. tidligere år Kontaktpersonordning for døvblinde ( 98) Handicap Psykiatri og Misbrug Beskyttet beskæftigelse ( 103) Drift Fællesudgifter og indtægter Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 87 Opholdskommunerefusion Transport og kørsel af brugere Midlergården Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring Drift af køretøjer Inventar Produktion Klientudgifter Administration 87 Opholdskommunerefusion Arbejdsvederlag ( 105) Arbejdsvederlag under beskyttet beskæftigelse JAC Vestegnen Kantinen Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Indvendig vedligeholdelse Inventar Klientudgifter Administration 87 Opholdskommunerefusion Arbejdsvederlag ( 105) Arbejdsvederlag under beskyttet beskæftigelse Kantinen Brøndby Rådhus Personale Rengøring Inventar Kantinebetalingssystem Varekøb Kantinesalg Andre indtægter

107 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 99 Overførsel over /underskud Hesselager Værksted Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Forsikringer Ejendomsskatter Bygninger Opvarmning El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring Drift af køretøjer Inventar Produktion Klientudgifter Administration 87 Opholdskommunerefusion Arbejdsvederlag ( 105) Arbejdsvederlag under beskyttet beskæftigelse Bio Caféen Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Rengøring Inventar Produktion Klientudgifter Administration 60 Projekter Opholdskommunerefusion Arbejdsvederlag ( 105) Arbejdsvederlag under beskyttet beskæftigelse Kettehøj Værksted Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Ejendomsskatter Bygninger Opvarmning El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring 0 40 Drift af køretøjer Inventar Produktion Klientudgifter Administration 87 Opholdskommunerefusion Arbejdsvederlag ( 105) Arbejdsvederlag under beskyttet beskæftigelse Arbejdsmarkedet i Midten Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Inventar Klientudgifter Administration 87 Opholdskommunerefusion Café Brønden Arbejdsvederlag ( 105) Arbejdsvederlag under beskyttet beskæftigelse Langbjerg Værksted

108 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Bygninger Opvarmning El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring Drift af køretøjer Inventar Produktion Klientudgifter Administration 87 Opholdskommunerefusion Arbejdsvederlag ( 105) Arbejdsvederlag under beskyttet beskæftigelse Aktivitets og samværstilbud ( 104) Drift Fællesudgifter og indtægter Aktivitets og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 86 Betalinger vedr. tidligere år Opholdskommunerefusion Transport og kørsel af brugere Værestedet Aktivitets og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Driftsudgifter Forsikringer Inventar Beskæftigelsesmaterialer Administration Klub kontigent Opholdskommunerefusion Caféerne i Multihuset Aktivitets og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Driftsudgifter Forsikringer Bygninger og udenomsarealer Indvendig vedligeholdelse Bil Rengøring Aktiviteter med brugerne Opholdskommunerefusion Ledelse og administration Løn Ydertimer (Tillægsydelse) Aktivitets og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer Personale Opholdskommunerefusion Midlergården Aktivitets og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer Personale Forsikringer Opvarmning El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje

109 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 59 Aktivitets og samværstilbud ( 104) 38 Rengøring Drift af køretøjer Inventar Produktion Klientudgifter Administration Opholdskommunerefusion Arbejdsvederlag ( 105) Arbejdsvederlag under beskyttet beskæftigelse JAC Vestegnen Administration Langbjerg Aktivitets og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Indvendig vedligeholdelse Drift af køretøjer Inventar Klientudgifter Administration Møder, rejser og repræsentation Snoezelhus Opholdskommunerefusion Ledelse og administration Løn Uddannelse Tjenestekørsel Lægeerklæring Øvrige personaleudgifter Hesselager (1:4) Aktivitets og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer Administration Aktivitets og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Ejendomsskatter Bygninger og udenomsarealer Opvarmning El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Rengøring Drift af køretøjer Inventar Produktion Klientudgifter Administration Opholdskommunerefusion STU Fritidsdel Aktivitets og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer Administration Aktivitets og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Forsikringer Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring Inventar Klientudgifter Opholdskommunerefusion Hesselager (1:2,5, 1:2, 1:2 aut., 1:1) Aktivitets og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Forsikringer Ejendomsskatter Bygninger og udenomsarealer Opvarmning El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring

110 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 59 Aktivitets og samværstilbud ( 104) 40 Drift af køretøjer Inventar Klientudgifter Administration Opholdskommunerefusion Kettehøj Aktivitetscenter Aktivitets og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Ejendomsskatter Bygninger og udenomsarealer Opvarmning El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring Drift af køretøjer Inventar Produktion Klientudgifter Administration Opholdskommunerefusion Langbjerg (1:4) Aktivitets og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer Administration Aktivitets og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Bygninger og udenomsarealer Opvarmning El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring Drift af køretøjer Inventar Produktion Klientudgifter Administration Opholdskommunerefusion Langbjerg (1:2,5) Aktivitets og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer Administration Aktivitets og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Bygninger og udenomsarealer Opvarmning El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring Drift af køretøjer Inventar Produktion Klientudgifter Administration Opholdskommunerefusion Langbjerg (1:2, 1:2 aut., 1:1) Aktivitets og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer Administration Aktivitets og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Bygninger og udenomsarealer Opvarmning El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring

111 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 59 Aktivitets og samværstilbud ( 104) 40 Drift af køretøjer Inventar Produktion Klientudgifter Administration Opholdskommunerefusion Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Drift Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge Integrationslovens 23 a Afløb af udgifter til løntilskud til selvforsørgende ifølge integrationslovens c med 50 pct. refusion 008 Udgifter tl mentor til selvforsørgende ifølge Integrationslovens 23 d Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge Integrationslovens Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge Integrationslovens Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens 24 d 013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 014 Tolkeudgifter Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens 24 f 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet iflg. 45, stk , i integrationsloven 098 Berigtigelser Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge Integrationslovens 45, stk Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge Integrationslovens 45, stk Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens 45, stk Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. samt grænsependlere og udlændinge efter udløb af introduktionsforløbet, iflg. danskuddannelseslovens 2 c, stk Vestegnens Sprog og Kompetencecenter Undervisningspersonale Ledelse Lærere Rengøring Rengøringsartikler Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Køretøjer Løsøre Tjenestekørsel Uddannelse af personale Vedligeholdelse Indvendig Husleje mv Husleje inkl. varme og fællesudgifter El Vand Varme Renovation Undervisningsmidler Inventar, IT mv Inventar mv IT Brugerrelaterede udgifter Ekskursioner Tolkebistand Administration Drift af IT på Sprogskolen Administrationsbidrag Brøndby Kommune Telefoni IT Administrationsrelaterede udgifter Overført over / underskud Overført fra tidligere år Overført til næste år

112 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 46 Tilbud til udlændinge 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 086 Indtægter Betalinger øvrige kommuner Betalinger Glostrup Kommune Betalinger Albertslund Kommune Betalinger Brøndby Kommune Betalinger fra Ishøj Kommune Betalinger fra Vallensbæk Kommune Betalinger fra Dragør Kommune Betalinger fra Rødovre Kommune Betalinger fra Tårnby Kommune Betalinger fra Hvidovre Kommune Betalinger fra Københavns Kommune Forudbetalte indtægter overført til efterfølgende år Forudbetalte indtægter overført fra tidligere år Indtægtsdækket virksomhed Projekter Statsrefusion Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v. 1 Drift Afløb af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven i 1. halvår A skattepligtig ydelse Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Integrationsydelse til andre A skattepligtig ydelse Ikke skattepligtig ydelse Tilbagebetalingspligtig hjælp Afløb af kontanthjælp med 50 pct. refusion til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven 01 Kontanthjælp Afløb af integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til andre i passive perioder med 30 pct. refusion 011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion Statsrefusion Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. refusion (grp. 004) 005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005) Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 20 pct refusion 011 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse i 2015 med 30 pct. refusion (grp. 007 og ) 012 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion 013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion 014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion 015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion 016 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion Repatriering 0 1 Drift Hjælp til repatriering Statsrefusion Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion

113 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere Drift Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering Personlige tillæg m.v Drift Briller, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Tandlægebehandling, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg , stk. 1 ( 17, stk. 2) 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg , stk. 1 ( 17, stk. 2) 006 Andre personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Tilbagebetalingspligtig hjælp Briller, helbredstillæg, 14a ( 18) Medicin, helbredstillæg, 14 a ( 18) Apotekerregninger Tandlægebehandling, helbredstillæg, 14 a, stk. 1 ( 18, stk. 1) Tandprotese, helbredstillæg, 14 a, stk. 4 ( 18, stk. 4) Fysioterapi, kiropraktor og psykologbehandling, helbredstillæg, 14 a ( 18) Fodbehandling, helbredstillæg, 14 a, ( 18) Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, 14, stk. 2 og 3 ( 17, stk og 3) 01 Udb Dk Varmetillæg Høreapparater, helbredstillæg, 14a ( 18) Statsrefusion Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg Førtidspension tilkendt før 1. juli Drift Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Udb Dk Mellemste/Højeste føp Skattepligtig Udb Dk Mellemste/Højeste føp Skattefri Udb Dk Invaliditetsydelse Skattefri Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Udb Dk Almindelig/Forhøjet føp Skattepligtig Udb Dk Almindelig/Forhøjet føp Skattefri Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Udb. DK. Mellemste/Højeste føp. skattepligtig Udb. DK. Mellemste/Højeste føp. skattefri Udb. DK. Invaliditetsydelse skattefri Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Udb. DK. Almindelig/Forhøjet føp. Skattepligtig UDb. DK. Almindelig/Forhøjet føp. Skattefri Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Udb. DK. Føp. med 65% kom. medfinans Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Udb. DK. Føp. med 50% kom. medfinans Opholdskommunerefusion Opholdskommunerefusion Gl Opholdskommunerefusion Gl Opholdskommunerefusion Gl Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Drift

114 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering Udb Dk Mellemste/Højeste føp Skattefri Udb Dk Invaliditetsydelse Skattefri Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 02 Udb Dk Almindelig/Forhøjet føp Skattepligtig Opholdskommunerefusion Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Drift Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering Udb Dk Ny førtidspension Opholdskommunerefusion Kontante ydelser Sygedagpenge Drift Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk. 6 i lov om sygedagpenge 01 Ydelse Afløb af sygedagpenge fra 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. 62. stk. 2 i lov om sygedagpenge 01 Ydelse Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn, jf. 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 02 Udb Dk Udb Dk KMD Dagpenge Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 50 pct refusion, jf. 62, stk. 4, 5 og 8, i lov om sygedagpenge 01 Ydelse Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge 01 Ydelse Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion efter i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 013 Sygedagpenge Regresindtægter vedrørende sygedagpenge Statsrefusion Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og ) med 50 pct. refusion 003 Berigtigelser Refusion af hjælpemidler pg befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere (grp. 009 og 012) og af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere (grp. 008) med 50 pct. refusion 009 Refusion af afløb af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006) Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion Sociale formål Drift Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, 83 og 84) Ydelsescenter Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, 82) Ydelsescenter Ydelsescenter Pension Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, 82a) Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, 81 og 85) Ydelsescenter

115 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 72 Sociale formål 30 Ydelsescenter Pension Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, ) 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 100) Handicap Psykiatri og Misbrug Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 42) 10 Lønkompensation Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (aktivloven, 85 a) Udbetaling Danmark KMF Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven 81a) Regeringsaftalen, Lov og cirkulæreprogram 2015 ikke serviceudgiftsdel Statsrefusion Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og 017 minus Børneforvaltningen Ydelsescenter Handicap Psykiatri og Misbrug Kontant og uddannelseshjælp Drift Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion i passive perioder og afløb af udgifter efter LAS 12, stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk Ikke skattepligtige ydelser Tilbagebetalingspligtig hjælp Tilbagebetalingspligtig hjælp uden skat Kontanthjælp Tilbagebetalingspligtig hjælp Uddannelseshjælp Tilbagebetalingspligtig hjælp Særlig støtte vedr. perioden 1. januar 30. september Tilbagebetalingspligtig hjælp Løntilskud vedr. kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl Kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til forsørgere fyldt år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2, nr. 1 og 2, og 25 a i lov om aktiv socialpolitik) 10 A skattepligtige ydelser Ikke skattepligtige ydelser Tilbagebetalingspligtig hjælp Tilbagebetalingspligtig hjælp uden skat Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct refusion ( i lov om aktiv socialpolitik) 13 Ikke skattepligtige ydelser Tilbagebetalingspligtig hjælp Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til ikke forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 2, nr. 2, 25, stk. 3, nr. 3, 25, stk. 3, nr. 5, og 25 a i lov om aktiv socialpolitik) 10 A skattepligtige ydelser Tilbagebetalingspligtig hjælp Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension ( 27 i lov om aktiv socialpolitik) og afløb af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension vedr. perioden før 1. januar 2016 ( 27 a i lov om aktiv socialpolitik) med 30 pct. refusion 20 Jobcenter Borgerservice Pension Afløb af kontanthjælp til unge under 30 år vedr. perioden før 1. januar 2016 med pct. refusion ( 25, stk. 3, nr. 6, 7, 8 og 9, 25, stk. 4, og 25 a i lov om aktiv socialpolitik) 10 A skattepligtige ydelser Tilbagebetalingspligtig hjælp Hjælp i særlige tilfælde til modtagere af starthjælp uden refusion ( 81 85, jf. 25, stk. 6) 90 Tilbagebetaling af hjælp i særlige tilfælde til starthjælpsmodtagere Opholdskommunerefusion Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion ( 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt 164 i lov om social service) 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion ( 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt 164 i lov om social service) 113

116 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 73 Kontant og uddannelseshjælp 01 Vedrørende krav før 20.november Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion ( 92 i lov om aktiv socialpolitik) 097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter og 29 med 30 pct. refusion 100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering Statsrefusion Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 092 og Jobcenter Resusion af afløbsudgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, , og 016 minus gruppering Jobcenter Borgerservice Pension Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093 og 095 med 35 pct refusion 005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion vedr. perioden 1.januar september Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion vedr. perioden 1.januar september Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion vedr. perioden 1.januar september Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion vedr. perioden 1.januar september Refusion af løntilskud vedr. kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med pct. refusion 018 Refusion af løntilskud vedr. kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med pct. refusion 019 Refusion af løntilskud vedr. kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med pct. refusion 021 Refusion af løntilskud vedr. kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med pct. refusion 022 Refusion af kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering med 80 pct refusion 023 Refusion af kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering med 40 pct refusion 025 Refusion af kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct refusion 026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 80 pct. refusion 027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 40 pct. refusion 028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 pct. refusion 029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion 75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere 1 Drift Afløb af uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf i lov om aktiv socialpolitik 002 Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf i lov om aktiv socialpolitik 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp Afløb af særlig støtte med 50 pct. refusion ( 34 i lov om aktiv socialpolitik) Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion ( i lov om aktiv socialpolitik) 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 83) Afløb af forsørgelse vedr. perioden før 1. januar 2016 af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion 114

117 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp Afløb af løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 51). 016 Afløb af forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 50 pct. refusion 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion Vedrørende krav fra 20.november Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion 2 Statsrefusion Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion på gruppering Refusion af afløbsudgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, 004, 011, og 016 minus gruppering Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, 005, 010, minus gruppering Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering Drift Tilskud til lejere Udb Dk Tilskud til lejere Udb Dk Tilskud til bofællesskaber, lejere Lån til ejere af én og tofamilieshuse Udb Dk Lån til ejere af en og tofamilieshuse Tilskud og lån til andelshavere m.fl Udb Dk Tilskud til andelshavere m.fl Udb Dk Lån til andelshavere m.fl Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Udb Dk Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Opholdskommunerefusion Efterreguleringer Udb Dk Efterreguleringer, 75% boligydelse Boligsikring kommunal medfinansiering Drift Boligsikring som tilskud Udb Dk Tilskud til lejebetaling i ældreboliger (bev.hæm.) Udb Dk Tilskud til lejere (FØP) Udb Dk Tilskud til lejebetaling i ældreboliger (bev.hæm.) Almindelig boligsikring Udb Dk Almindelig boligsikring Efterreguleringer Udb Dk Efterregulering, 50% byfornyelse efter 1/ Udb Dk Efterregulering, 50% førtidspension Dagpenge til forsikrede ledige Drift Afløb af dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter , stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 109, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 006 Afløb af dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i aktive perioder, 70 pct kommunalt bidrag 008 Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i passive perioder, 70 pct kommunalt bidrag 01 Dagpenge ikke rettidige perioder Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 pct. kommunalt bidrag 010 Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 50 pct. kommunal medfinansiering 011 Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse vedr. perioden før 4. januar 2016 i passive perioder med 70 pct. kommunal medfinansiering 012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering

118 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 78 Dagpenge til forsikrede ledige 014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 20 pct. kommunal medfinansiering Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal medfinansiering Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70 pct. kommunal medfinansiering Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal medfinansiering Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning Drift Driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning med 50 pct refusion 011 Driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til kontantydelse Befordringsgodtgørelse til personer med ret til kontantydelse Kontantydelse Tilbagebetalingspligtig hjælp Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct refusion 092 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50 pct. 448 refusion 2 Statsrefusion Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 pct refusion, grp Refusion af udgifter til befordringsgodtgørelse samt transportudgifter til personer på kontantydelse med 50 pct. refusion, gruppering. 012 og Refusion af kontantydelse med 20 pct. refusion Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv Revalidering Drift Afløb af revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct refusion ( 52, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik) 10 Revalideringsydelse A indkomst Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion efter i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 10 Uddannelsesudgifter ( 63 AKL) Afløb af løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 51, jf. 64, stk. 4, og lov om aktiv socialpolitik 51, stk. 2) 013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 014 Revalideringsydelse Tilbagebetalingspligtig hjælp Løntilskud vedr. revalidender Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 pct. 748 refusion Vejledning og afklaring (VE) Afløb af driftsudgifter ifm. revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik 12) 22 Personale El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring Drift af køretøjer Klientudgifter Administration Rebus Syd (VE) Afløb af driftsudgifter ifm. revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik 12) 22 Personale Indvendig vedligeholdelse Administration Udviklingsafdelingen (VE)

119 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 80 Revalidering 007 Afløb af driftsudgifter ifm. revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik 12) 22 Personale Indvendig vedligeholdelse Rengøring Klientudgifter Statsrefusion Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. refusion på grp. 001, 006, 012, minus 091 og Refusion af afløbsudgifter vedr. løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct refusion på grp. 008, 011, minus Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på grp. 002, minus Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 80 pct. refusion Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 40 pct. refusion Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 30 pct. refusion Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. refusion Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 1 Drift Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget ( 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik) 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 i målgruppe 2, nr , jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion ( 63 og 64, stk. 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 010 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion ( 74 e og 74 h) A indkomst Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe 2. nr. 8 efter 74, og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion 10 A indkomst Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændige erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 10 A indkomst Ikke skattepligtige ydelser Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 30 pct. refusion ( 104, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) 10 A indkomst Tilbagebetalingspligtig hjælp Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refusion ( 104, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) 10 A indkomst Midlertidige fleksjobstillinger Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 50 pct. refusion ( 74e og 74f) 093 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i fleksjob med 65 pct refusion ( 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 099 Indtægter fra tilbagebetalinger fra ledighedsydelse og særlig ydelse, ikke 377 refusionsberettiget. Det er tilbagebetalinger vedr. hhv. gruppering 005 og Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, jf. 104, stk , i lov om aktiv socialpolitik 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp Indtægter vedr. tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med pct. refusion ( 104 stk. 1 og 2 i lov om en aktiv socialpolitik) 111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion ( 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 112 Fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 113 Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob ydet med 65 pct refusion 116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. 30, stk. 2 og Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes

120 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. 30, stk. 2 og Fleksbidrag fra staten Statsrefusion Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus grp , 095, 096 og 098) 007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp , 111 og 112 minus grp. 90, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 113 og 114) 20 Jobcenter Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Drift Ressourceforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar med 30 pct. refusion, passiv/aktiv 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp Ressourceforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion, aktiv Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse 004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct refusion ressourceforløbsydelse 005 Ressourceforløb, driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløb/aktiv tilbud 006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b 31 f 010 Ressourceforløb, mentorudgifter for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b 31 f ( 31 e, stk punktum) 011 Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb 012 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før januar 2016 med 30 pct. refusion, passiv/aktiv 13 Ikke skattepligtige ydelser Tilbagebetalingspligtig hjælp Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion, aktiv Ikke skattepligtige ydelser Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct refusion 016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b 31 f 019 jobafklaringsforløb, mentor for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b 31 f ( 31 e, stk. 2, 2. punktum) 020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafklaringsforløb 091 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før januar 2016 med 30 pct. refusion 102 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf. 103 b, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik 13 Ikke skattepligtige ydelser Tilbagebetalingspligtig hjælp Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb Tilbagebetalingspligtig hjælp Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb A skattepligtig ydelse Ikke skattepligtig ydelse Tilbagebetalingspligtig hjælp Løntilskud under ressourceforløb Ikke skattepligtige ydelser Løntilskud under jobafklaringsforløb Ikke skattepligtige ydelser

121 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb LUB Læring, udvikling og beskæftigelse Personale Løn m.m Uddannelse Tjenstekørsel Lægeerklæringer Forsikrede skader Ansvar /ulykkesforsikring Løsøre Indvendig vedligeholdelse Rengøring Inventar Klientudgifter Indvendig vedligeholdelse Hygiejne, bleer og spisestk. 09 Andet Administration Fordeling af administrationsudgifter Opholdskommunerefusion Statsrefusion Refusion af afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct refusion minus grp. 091 og Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp , og ) og afløbsudgifter (grp. 002, 008, 013) med 50 pct. refusion minus grp. 092 og Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct refusion 009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct refusion 010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct refusion 011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct refusion 015 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 20 pct. refusion Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion Ledighedsydelse Drift Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. 30, stk. 2 og Udgifter til befordringsgodtgørelse efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 003 Udgifter til hjælpemidler efter i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget ( 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik) 005 Ledighedsydelse under ferie ( 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp Ledighedsydelse i passive perioder ( 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter , stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter 104, stk , i lov om aktiv socialpolitik 008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter 104, stk , i lov om aktiv socialpolitik 2 Statsrefusion Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp og 93) 002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion efter 104, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik (grp , minus grp. 95) 006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion

122 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Drift Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere Vejledning og opkvalificering Driftstilskud til andre aktører Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende 01 Aktiveringskurser Jobcenter Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende Administration Eksterne enheder Aktivering Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender Ordinære driftsudgifter Nextjob Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere Ikke refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til kontant og uddannelseshjælpsmodtagere 014 Ikke refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til kontant og uddannelseshjælpsmodtagere 015 Godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Ikke refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere 017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpmodtagere mv. 23 Forsikrede skader Ikke refusionsberettigede mentorudgifter Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv Forsikringer Ikke refusionsberettigede udgifter til selvforsørgende Opholdskommunerefusion Statsrefusion Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp , og 015 og 017 minus grp. 090 og Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp og minus grp Berigtigelser Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Drift Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. 76, 77, 82, stk. 4 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 01 Hjælpemidler beskæftigede Hjælpemidler ledige Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 01 I erhverv, synsnedsættelse/ordblindhed I erhverv, hørehandicappet/døv I erhverv, nedsat funktion Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. 98c g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 01 Voksenlærlinge ledige forsikrede Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 103 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion private arbejdsgivere, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 104 Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion forsikrede ledige over 55 år i privale virksomheder, jf. 67a 67c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 105 Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion forsikrede personer med handicap, jf i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 106 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion kommunale

123 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige arbejdsgivere, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 107 Afløb af løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion 108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige private arbejdsgivere Løntilskud vedr. forsikrede ledige offentlige arbejdsgivere Løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse Statsrefusion Refusion af udgifter til jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 016) Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008) 005 Refusion af afløbsudgifter til løntilskud ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion (grp. 107) 006 Refusion af afløbsudgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp og ) 008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion private arbejdsgivere 009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion private arbejdsgivere 010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion private arbejdsgivere 012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion offentlige arbejdsgivere 013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion offentlige arbejdsgivere 014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion offentlige arbejdsgivere 020 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 40 pct refusion 021 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 30 pct refusion 022 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 20 pct refusion 040 Refusionsomlægning løntilskud Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 1 Drift Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats ) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud 01 Løn til jobtræningspersoner Seniorjob for personer over 55 år Drift Løn til personer i seniorjob Forsikringer Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs Statsrefusion Tilskud til kommunale seniorjob Beskæftigelsesordninger Drift Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. 98 c g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf c 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 003 Godtgørelse og aktivitetsdusør til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 75 b og c) 004 Udgifter og tilskud til initiatier vedr. større virksomhedslukninger, for forsikrede og ikke forsikrede personer 02 Udviklingshuset Lønudgifter ved ansættekse af kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 55) 01 Forsikringer

124 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 98 Beskæftigelsesordninger 011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 75 a 76 og 77 og lov om aktiv socialpolitik 34 a og b 012 Udgifter til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b 31 f 02 Dagpenge afklaring Ungehuset Vejledning og opkvalificering af unge årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 75b) 017 Udgifter til mentor for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b 31 f ( 31 e, stk. 2, 2. punktum) 03 Team Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 022 Personale Administration Uddannelse Telefonudgifter Revisionsudgifter Forsikrede skader Produktionsskolen i Brøndby Hjemmevejledning Personale Forsikrede skader Cafe Dask Personale Forsikrede skader Drift Tilskud fra Staten Bevis på Kompetencerne Brobygningsforløb til uddannelse Frivillige mentorer til unge Særligt Tilrettelagt Virksomhedsforløb 095 Afløb af jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed Udgifter til befordring til aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. tilskud, jf a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. 98 a, stk. 1 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 103 Jobrotation med 60 pct. refusion ( tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2 Statsrefusion Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 001 og 002) 008 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordring til årige med 50 pct refusion 009 Refusion af udgifter til jobpræmieordningen Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102) Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Drift Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign Ejendomsskattelån Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) It systemudgifter, Social og Sundhedsforvaltningen IT driftsmidler, Social og Sundhedsforvaltningen Samarbejde med frivilligområdet Arbejdet med børn og unge i de 9 boligforeniner i Brøndby Strand Regeringsaftalen, Lov og Cirkulæreprogram 2015 serviceudgiftsdel Projekt Hashværk er lastværk Personale Løn mv Forsikrede skader

125 Regnskabsrapport drift og refusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål 01 Arbejdsskade og ansvarsforsikring Driftsudgifter Telefoni Supervision Kørsel Materialeudgifter Aktiviteter Revision Statsstilskud Projekt bedre og mere fleksibel hjemmehjælp Forsikrede skader Arbejdsskade og ansvarsforsikring Utilsigtede hændelser Personale Projekt Storryger Indsats Personale Forsikringer Ældrepuljen Driftsmidler Ældrepuljen Terapeut på ældrecentre til (hverdags) træning Mere Fleksibilitet på daghjem og dagcenterpladser Fjernelse af brugerbetaling Akutplads Styrkelse af Demensområdet på ældrecentrene Ældrepuljen Hjemmeplejen Bekæmpelse af ensomhed i Glentemosen og omkringliggende områder Genoptræning efter serviceloven øgning af ressourcer med 2 trænede terapeuter og ½ visitator 10 Fjernelse af brugerbetaling på kørsel til træning Holdtræning i Møllehuset Opnormering af frivilligområdet Revision Udskrivnings sygeplejersker til visitationen Forsikringer Statsstilskud Klippekort, personlig og praktisk hjælp Driftudgifter Statsstilskud Værdighedspulje Værdighedspulje Implementering af mad og måltidspolitikken Ensomheds og isolationsagenter E ble projekt Aktiviteter for borgere på Nygårds Plads Kompetence frivillige, adfærdsudfordringer og værdighedspolitik Indkøbstur i bus Understøttelse af borgernes funktionsniveau Rehabilitering og flexpladser samt konvertering af ældreboliger til plejeboliger Kompetenceudvikling af sundhedspersonale Statsstilskud Sats pulje nedbringelse af ventetider til genoptræning 027 Driftudgifter Statsstilskud

126 Regnskabsrapport drift og refusion 06 Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Drift Tilskud til politiske partier m.v. (lov nr. 940 af 23/ ) Kommunalbestyrelsesmedlemmer Drift Vederlag til borgmester og viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd Mødediæter, tillægs og udvalgsvederlag Fast vederlag Uddannelse Forsikrede skader Ansvar / ulykke (person) Løsøre Professionel ansvar Tjenestekørsel Kørselsgodtgørelse Møder, rejser og repræsentation Telefon Drift af PC ere Kommissioner, råd og nævn Drift Hovedkonto 0. byudvikling, og bolig og miljøforanstaltninger Mødediæter Andre mødediæter Hegnsyn Hovedkonto 3. undervisning og kultur Mødediæter Andre mødediæter Andet Hovedkonto 6. administration og planlægning Mødediæter Andre mødediæter Hovedkonto 5 Social og sundhedsvæsen Seniorråd Drift Handicapråd Drift Valg m.v Drift Folketingsvalg Folketingsvalg Folkeafstemninger EU valg Kommunalvalg Kommune og regionsrådvalg Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift

127 Regnskabsrapport drift og refusion 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger Rådhus Fast ejendom Vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af friarealer Mindre ombygninger indvendigt Opvarmning Vand El Elforbrug og belysning Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Løsøre Rengøring Forsikrede skader Varekøb og anskaffelser til senere fordeling Rengøringsartikler Kantinebetalingssystem Sekretariat og forvaltninger Drift Fællesudgifter og indtægter Øvrig administration Øredifferencer 8 05 Bidrag til Styrelsen for Patientsikkerhed Digitalisering Transport besparelse Kommunal information Forsikringer Hjemmeside, Internet og Intranet Udvikling og vedligeholdelse Personalerelaterede indsatsområder Tjenestekørsel Nyanskaffelser og vedligeholdelse af maskiner, materiel og inventar til rengøring på rådhus, biblioteker og diverse 51 Personalerelaterede udgifter Andre udgifter Møder, rejser og repræsentation Kontormaskiner og inventar Kontorhold EDB Revision Kantinedrift Gebyrer for folkeregisterattester Øvrige mindre IT udgifter IT afd Administrationsindtægter Øget kommunikation med borgerne Mobiltelefoni IT afd Forsikring Honorar til mægler Forvaltning af forsyningsvirksomhederne Øvrig administration Administrationsindtægter Teknisk forvaltning Myndighedsudøvelse Personale mv Øvrig administration Personale mv Adm. omkostninger Kommunale Ejendomme Tjenestekørsel Pulje til initiativer myndighedsopgaver Byplansudgifter Geografisk databehandling Ringbysamarbejdet, sekretariat og opgaver Andre udgifter Kontormaskiner og inventar EDB Andet

128 Regnskabsrapport drift og refusion 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 036 Tjenestekørsel Forsikringspræmier Børne, Kultur og Idrætsforvaltningen Beløb til senere udkontering ,3 mio. kr. til Folkeskolen Budgetforslag Myndighedsudøvelse Personale mv Uddannelse Øvrig administration Personale mv Uddannelse Tolkeudgifter Møder, rejser og repræsentation EDB Inventar IT Andet Social og sundhedsforvaltningen Beløb til senere udkontering ,3 mio. kr. til Folkeskolen Budgetforslag Myndighedsudøvelse Personale mv Tjenestekørsel Konsulentbistand Driftsudgifter i forbindelse med automatisering af opgaver i Borgerservice Øvrig administration Personale mv Tjenestekørsel Konsulentbistand Møder, rejser og repræsentation Betaling for sundhedskort Andet Tjenestekørsel Visitationen drift og vedligehold af biler Det Lokale Beskæftigelsesråd Øvrig administration Det Lokale Beskæftigelsesråd Personaleafdelingen Øvrig administration Personale mv Tjenestekørsel EDB Andet Uddannelse Øvrig administration Uddannelse Fællestillidsrepræsentant Øvrig administration Personale mv Kommunaldirektørens område Beløb til senere udkontering ,3 mio. kr. til Folkeskolen Budgetforslag Øvrig administration Personale mv Centralforvaltningen Øvrig administration Personale mv Tolkeudgifter Tjenestekørsel Beklædning Beregninger, prognoser mv Borgerservice

129 Regnskabsrapport drift og refusion 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 74 EDB Driftsudgifter i forbindelse med automatisering af opgaver i Borgerservice Andet PL sjov CFØA Fælles IT og telefoni Drift Fælles IT og telefoni Trådløse net på Rådhuset, primært mødelokaler Styrkelse af Coreswitch Konsulentpulje til vedligeholdelse af serverplatform Automatering af glemte koder Kontorhold Telefoni EDB, Systemer, Servere, Infrastruktur og diverse systemer KMD Opus Implementering og nye moduler Digitaliseringsstrategi Fujitsu Prisme KMD UDK FLIS Digital post og fjernprint Systemafgifter Licenser Data Sikkerhedsprogrammer Arkivering af elektroniske data indeholdende personoplysninger Adgang til servere, ledelsen Servere, firewall og netkomponenter mv Back up fiberring Internet Mobildækning på rådhuset Maskiner, software og artikler Jobcentre Drift Personale Personale Integrationsarbejde taxameter Fleksjobambassadører Forsikring Tjenestekørsel Konsulentbistand Lægeerklæringer Naturbeskyttelse Drift Naturbeskyttelse Personale Miljøbeskyttelse Drift Miljøbeskyttelse Personale Tjenestekørsel Brugerbetaling Miljøtilsyn Indsatsplanlægning (vandforsyning) Byggesagsbehandling

130 Regnskabsrapport drift og refusion 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 56 Byggesagsbehandling 1 Drift Byggesagsbehandling Personale Scanning af tegninger Gebyrer for byggesagsbehandling Simple konstruktioner Enfamilieshuse Ikke kompliceret industribebyggelse Andre faste konstruktioner Øvrigt erhvervs og etagebyggeri Voksen, ældre og handicapområdet Drift Handicap Psykiatri & Misbrug Personale Forsikringer Løn m.v Tjenestekørsel Kørselsgodtgørelse Konsulentbistand Konsulentbistand Tilsyn på det sociale område Ældre og Omsorg Personale Løn m.v Uddannelse Forsikringer Tjenestekørsel Kørselsgodtgørelse Visitationen Drift af biler Konsulentbistand Konsulentbistand Lægeerklæringer Tilsyn på det sociale område Børne, Kultur og Idrætsforvaltningen Personale Uddannelse Tolkeudgifter Konsulentbistand Lægeerklæringer Møder, rejser og repræsentation Det specialiserede børneområde Drift Børne, Kultur og Idrætsforvaltningen Personale Uddanelse Tolkeudgifter Konsulentbistand Lægeerklæringer Administrations /tilsynsvederlag til plejehjemsforeninger Møder, rejser og repræsentation Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Drift Fællesudgifter og indtægter

131 Regnskabsrapport drift og refusion 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 020 Udbetaling Danmark Administrationsbidrag til IT Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Drift Andre udgifter Andre indtægter Vækstfora Drift Fælles EU kontor Turisme Drift Erhvervsfremme Væksthus Hovedstadsregionen Fælles EU kontor Udvikling af menneskelige ressourcer Drift Kontingent til kommunale sammenslutninger Iværksætterkontaktpunkt Omegnskommunernes Samarbejde Diverse tilskud Venskabsbysamarbejde Velkomst for nye borgere Lønpuljer Løn og barselspuljer Drift Særpulje Pulje til særlige indsatsområder Pulje til barselsfond AKUT midler til lokale formål Pulje til lønbesparelser Pulje til personalegoder Diverse pulje Tjenestemandspension Drift Udbetaling af tjenestemandspension, Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Fritidsområder Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirksomher Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale forsyningsvirksomheder Fælles funktioner Udbetaling af tjenestemandspension, Undervisning og Kultur Folkeskolen mm Folkebiblioteker Udbetaling af tjenestemandspension, Sundhedsområdet Sundhedsudgifter mv Udbetaling af tjenestemandspension, Sociale opgaver og beskæftigelse mv Tilbud til ældre og handicappede

132 Regnskabsrapport drift og refusion 06 Fællesudgifter og administration m.v. 52 Lønpuljer 72 Tjenestemandspension 38 Tilbud til voksne med særlige behov Udbetaling af tjenestemandspension, Fællesudgifter og Administration mv Politisk organisation Administrativ organisation Lønpuljer m.v Social og Sundhedsforvaltningen Udbetaling af tjenestemandspension, Fællesudgifter og Administration mv Administrativ organisation Generelle reserver Drift Serviceramme

133 REGNSKABSRAPPORT ANLÆG Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder anlægsposter. Rapporten har til formål at give detaljeret oplysning af regnskabets poster. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 00-06, dr. 3 Visning: F1-F2-F3-S1 131

134 132

135 Regnskabsrapport anlæg 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Brøndby Strand Centrum, byggemodning af grunde Ubestemte formål Salg af kommunale grunde og ejendomme Tilbageskødning af ejendom, Horsedammen Faste ejendomme Andre faste ejendomme Salg af Markvej 1, 2660 Brøndby Str Renovering af kommunale bygninger Kommunale ejendomme, etablering af containergårde Kommunale udarealer, klimatilpasning Kommunale bygninger gennemgang af el installationer Kommunale bygninger, bygningsmæssige foranstaltninger Midlergårdsvej, vandmålere anlægsbevilling Kommunale bygninger, renovering af kloaksystemer Nørregård, tag, isolering og renovering Energispareprojekter i kommunale ejendomme Kommunale ejendomme, renovering af asfalt og øvrig belægning Belysning ved kommunale ejendomme Pilegården, renovering af hovedhusetsklimaskærm Lindelundshallen, omklædning Atletikbane på Krogagevej, lys Kommunale ejendomme, renovering af videoovervågning Langbjerg, renovering af tag mv Midlergården, tilslutning af kloak til offentlig kloak Midlergården, renovering af bygning til brug for JAC Vestegnen Kirkebjerk selskabslokale, renovering af 2 badeværelser Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærme Salg af byggegrund matr. 3 AA, Brøndbyøster Hermosagård, istandsættelse af facader Kommunale Ejendomme fortsat rottesikring af bygninger Driftsikring af boligbyggeri Beskyttede boliger, Glentemosen Beskyttede boliger Beskyttede boliger, Glentemosen Montering servicearealer Æblehaven, generelle forbedringer Nygårds Plads, udskiftning af vinduer Æblehaven, automatiske hoveddøre Ældrecenter Æblehaven, ABA anlæg Nygårdsplads, nyt ventilationsanlæg, etape Fremtidens Gildhøjhjem analyse Lionslund, erstatningsbyggeri Servicearealer Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Horsedammen, parkområde mellem træningscenter og de nye ældreboliger Skoven, opsætning af hegn Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Nyt ridecenter ved Kettehøj/Ulsøparken Brøndby Stadion, Kunstgræsbane 12 udskiftning af belægning Nørregårdshallen, nye gardiner Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus Svanholm Cricketklub, ny facade Langbjerg, renovering af teatersalen Nyt klubhus til Brøndby Support Brøndby Stadion, udskiftningsbokse til kunstgræsbanerne Vestbad programoplæg Andre fritidsfaciliteter Opstilling af drikkefontæner og bænke Brøndby Strands gymnastikforenings klubhus, udskiftning af vindue Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Ordninger for glas, papir og pap Indkøb af idendørs indsamlingsmateriel Beholdere til indsamling af genanvendelige materialer, etageboliger Beholdere til indsamling af pap ved villaer og rækkehuse Genbrugsstationer Genbrugsstationen, støjvæg Genbrugsstationen, udvikling af pladsen Brøndby Genbrugsstation, diverse anskaffelser Transport og infrastruktur Kommunale veje Standardforbedringer af færdselsarealer Helhedsplan for Kirkebjerg Broer og tunneller Trafiksignaler Sti fra Voldgaden til Brøndbyøstervej Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv Modernisering af vejbelysning Vejvedligehold Nygårds Plads området, trafikale løsninger Vestvolden, niveaufri krydsning af jernbanen

136 Regnskabsrapport anlæg Vejbelysningsanlæg, overtagelse Navngivning af stier i Brøndby Kommune Vejbelysning på private fællesveje, udskiftning København Ringstedbanen, afledte anlægsudgifter Kirkebjerg Parkvej, ombygning af veje og kryds samt etablering af cykelsti Ny signalkryds ved Park Allé/ Kirkebjerg Parkvej Brøndbyøster Stationsforplads Broer og tunneller, vedligehold 2014 (overført fra 2013) Roland, ombygning af forplads Fremkommelighedspuljen Brøndbyøstervej Cykelsupersti Ishøjruten København Ringsted, forbedring af sikkerheds i kryds Letbanestationer, projektering og forberedelse af 2 forpladser Busfremkommelighed, linje 500S Havne Lystbådehavne m.v Brøndby Havn, Hvide Bro, tilskud til renovering Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Skoler, renovering af solafskærmning Bygningsrenovering og mindre ændringer på skoler og SFO'er Løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller BrøndbyøsterSkole, overdækning af atriumgård Skolerne, informationsteknologi Spiselokale, Brøndby Strand Skole og Brøndbyvester Skole Indvendig vedligeholdelse (anlægspulje 2014) Skoler, forbedret indvendig vedligehold Skoler og daginstitutioner, energiprojekter Skolefritidsordninger Tranehytten, generel renovering Idrætsfaciliteter for børn og unge Brøndby Ny Rideklub, staldbygning let renovering Nye faciliteter ved boldbaner i Den Grønne Kile Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Nyt formidlingscenter til Middelalderlandsbyen Kulturhuset Kilden, nyt tag Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Dyregården Søholt, generelle forbedringer Ungdomsskolevirksomhed Sejlerhuset, asfaltsti og strøm Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Løbende udskiftning af tandlægeudstyr Tandlægeudstyr i Tandreguleringen Sundhedsfremme og forebyggelse Telemedicin Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål Ekstraord. vedligeholdelse dagtilbud Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Glentebo udvidelse af liggehal Nordly, renovering og udbygning af institution Daginstitutioner, udskiftning af hårde hvidevarer Børnehuse, udskiftning af sikkerhedsglas Brumbassen, pudsning af murværk ved rampe Børnehuset Brøndbygård, udvidelse af køkken Køb af Nordly Børnehuset Påfuglen, etablering af idrætslegeplads Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Ældreboligerne Nygård Plads, Ophævelse af ejerlejlighedsopdeling Gildhøjhjemmet, udskiftning af eltavler Nygårdsplads, udskiftning af eltavler Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Æblehaven, ombygning af centerbygningen Ældrecentret Æblehaven, udskiftning af låsesystem Udbud af systemkomplekset KMD Care Ældrecenter Gildhøjhjemmet Renovering af køkken Trænings og forløbsmodul i KMDCare Udskiftning af biler i Hjemmeplejen Videreførsel af ældrepuljen anlæg NEMsms i KMDCare Ældrecenter Æblehaven, ADK anlæg Forebyggende indsats for ældre og handicappede Bofællesskab Lundedammen Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Basishjælpemidler Social og Sundhedsforvaltningen Tilbud til voksne med særlige behov

137 Regnskabsrapport anlæg 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Boligerne Brøndbyøstervej, ABA anlæg Aktivitets og samværstilbud ( 104) JAC, Hasselager 7 11, renovering af tag Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Udskiftning og indkøb af biler Mobiltelefoner, IT udstyr, Systemer og dataudveksling Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Valg m.v Valghalla Online rekruttering af valgtilforordnede Administrativ organisation Administrationsbygninger Energispareprojekter i ejendomme til Administration Rådhuset, kantinen hvidevarer Rådhuset, mindre ombygninger Brøndby Rådhus, sikring af serverrum Ny PC Platform Pulje til digitaliseringsstrategi Udskiftning og vedligeholdelse af rengøringsmaskine Roland, nye oplukkelige vindue Roland, nye ventilationssystem Roland, lokaleoptimering ift. APV Rådhuset, kantine, ændret indretning af kantine Rådhuset, optimering af brandforhold Rådhuset, renovering af vandrør Rådhuset, cykelparkering Rådhuset,APV tiltag ved gang 5&6 og i Jobcentret Rådhuset Nye lofter og belysning på diverse gange Statens Arkiver Ny bil til IT afdelingen Nye farveprintere til Teknisk Forvaltning Sekretariat og forvaltninger København Ringsted forbindelsen, lokalplanlægning Diverse udstyr til adminstration Brøndbygård kommunal udlejning af selskabslokale Fælles IT og telefoni Udvikling, implementering og uddannelse vedr. Opus Løn Implementering og drift af nyheder i KMD OPUS Ny serverplatform Omlægning af IT installationer i krydsfelter Software til optimering af login på 3G og 4G Software til automatisk tællerangivelse Software til overvågning af IP nettet (pædagogisk undervisning) Bærbare pc'ere til 4G til handicapkonsulenter Etableringsudgifter til udbud af KMD's systemer Organisering af KMD Sag afhængige systemers udbud Synkroniseringsmodul til Signaturcentralen Sikkerhedsværktøjer (Forebyggende) Etablering af fildelingstjeneste Lønpuljer Generelle reserver Anlægspulje

138 136

139 REGNSKABSRAPPORT RENTER Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder renteposter. Rapporten har til formål at give detaljeret oplysning af regnskabets poster. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 07, dr. 4 Visning: F1-F2-F3 137

140 138

141 Regnskabsrapport renter 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v Investerings og placeringsforeninger Realkreditobligationer Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Renter af langfristede tilgodehavender Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Andre forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld i øvrigt Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Renter af langfristet gæld Realkredit Kommunekreditforeningen Kurstab og kursgevinster m.v Kurstab og kursgevinster i øvrigt Garantiprovision

142 140

143 REGNSKABSRAPPORT BALANCEFORSKYDNINGER Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder balanceforskydningsposter. Rapporten har til formål at give detaljeret oplysning af regnskabets poster. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 08, dr. 5 og 6 Visning: F1-F2-F3-D1-S1-G1-G2 141

144 142

145 Regnskabsrapport balanceforskydninger 08 Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Kontante beholdninger Balanceforskydninger Kassebeholdning Hovedkasse finansudgifter Børne, Kultur og Idrætsforvaltningen Personligt forskud, Brøndbyøster Skole Personligt forskud, Brøndbyvester Skole Personligt forskud, Satellitten, TranensDr, VærestedetLA og Hotspot Hovedbankkontoen, 10. Klasseskolen Personligt forskud, Tranemosegård, Kontaktnetværket, Døgninstitutionen Personligt forskud, Familiehuset, PPR og Taleboblen Personligt forskud til daginstitutionerne Personligt forskud til Dagplejen Kultur Musikskolen forskud Social og sundhedsforvaltningen Forskud til Gildhøjhjemmet Forskud HPM Forskud til Æblehaven Forskud til Cafe i Gildhøjhjemmet Forskud til Træningscenter Brøndby Bostøtte, Forskudskasse Centralforvaltningen Betalingsautomat Borgerservice Indskud i pengeinstitutter m.v Balanceforskydninger Den danske bank konto nr Girobank Hovedkasse, konto & & Danske Bank OBS betalinger OBS konto: Bankkonti, cafeér Gildhøjhjemet, cafeén reg.nr kto Æblehaven, cafeén reg.nr kto Danske Bank konto til porteføljepleje ( ) Automatbetalinger Borgerservice Nordea Nordea Danske Bank midlertidige konti Danske Bank Æbleblomsten Danske Bank 'Kostalden', Kto.nr Ældreboliger Lejerbo, kto Borgerservice, Mobile Pay kto Bibliotek bøder Centralforv. Mobilepay Nyttehaver Selvbetjening, kto Investerings og placeringsforeninger Balanceforskydninger Porteføljeplejeaftale Danske Bank opbevaringsdepot Realkreditobligationer Balanceforskydninger Tilgang ,00 DLR Kredit A/S 6CB 20OA Afgang % Realkredit Danmark/ % Realkredit Danmark/ % Realkredit Danmark/ % Nykredit/ ,51 Nordea Kredit C6 OA SDRO 2016 depot hos Nordea ,28 DLR KREDIT A/S ,18 NDACIBOR6OA18RF ,00 DLR Kredit A/S 6CB 20OA

146 Regnskabsrapport balanceforskydninger 08 Balanceforskydninger 25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Balanceforskydninger Refusionstilgodehavende hos staten Andre tilgodehavender Balanceforskydninger Andre tilgodehavender Social og Sundhedsforvaltningen Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Balanceforskydninger Bistandshjælpsmodulet Gruppe 1: Aktiv /servicelov Boligstøttekontoret Boligindskudslån/pligtlån Boligindskudslån/flygtninge 100% Boligindskudslån/kautionslån Boligsikring bet.art Boligydelse bet.art Regningsdebitorer Centralforv Forpagtningsafgifter mv Regningsdebitorer Socialforvaltn Børnet./Bidrag Pension Regningsdebitorer Socialforvaltn Boliglån Botilbud/Bofællesskaber Regningsdebitorer TF Renovation Mellemregning vedrørende forældrebe taling daginstitutioner Efterreg. Daginst./SFO Indbetalinger vedrørende forældre betaling daginstitutioner Restancer Indbetalinger vedrørende huslejer Restancer Indbetalinger vedrørende forældre betaling skolefritidsordninger Restancer Retsafgift og ekspeditionsgebyrer Restancer Kontanthjælp med tilbagebetalings pligt efter bistandsloven (flygtnin ge) Anfordringsgaranti Forældrebetaling døgnpleje Restancer Forældrebetaling døgninstitution Restancer Flytteafregninger art Registreringsart Inddrivelsesart Tilbagebetaling af kontanthjælp og starthjælp i passive perioder med 35% refusion 02 Inddrivelsesart Diverse regninger Borgmesterkontoret Debitorkonvertering Bet.art Påligning Restance Betalingsart 622 Musikskolen Restance Debitorkonvertering Bet.art Påligning Restance Debitorkonvertering Bet.art Restance EFI Debitor, Opkrævningen Restance Samlekonto _ Debitor

147 Regnskabsrapport balanceforskydninger 08 Balanceforskydninger 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol Mellemregningskonto for debitorind betalinger Mellemregningskonto for debitorind betalinger Kasseindbetalinger Pbs indbetalinger FIK indbetalinger Diverse mellemregninger Indbet. for garanti af flexydelse Reg.art Inddriv.art Bistandshjælpsmodulet Gruppe 1: Aktiv /servicelov Aktiv /Servicelov 50% refusion Aktivlov 50% refusion Aktivlov 0% refusion Aktivlov Beskæftigelsesloven Beskæftigelseslov Aktivloven Integrationslov Aktiv og Beskæftigelsesindsatslov Aktivlov Aktivlov og Beskæftigelsesindsatslov Uddannelseshjælp 30% Ny Statsrefusion pr Boligstøttekontoret Boligindskudslån/pligtlån Boligindskudslån/flygtninge 100% Boligindskudslån/kautionslån Regningsdebitorer Borgmesterkont Nyttehaver Regningsdebitorer Brøndby Musikskole, elevkontingenter Regningsdeb Dyregården Søholt, elevkontingenter Sprogcen. Betaling for undervisning Regningsdebitorer Centralforv Forpagtningsafgifter mv Regningsdebitorer Socialforvaltn Invalidebiler Opholdskm. ref. Service Betalingsart 161 Fleksydelseslov Gildhøjhjemmet Visitationen Mellemregning vedrørende forældrebe taling daginstitutioner Påligning for Efterreg. Daginst./SFO Mellemregning vedrørende huslejer Påligning Mellemregning vedrørende ejendoms skatter Påligninger for Retsafgift og ekspeditionsgebyrer Påligning Kontanthjælp med tilbagebetalings pligt efter bistandslovens paragraf 25.1 og , 2, 3 og 4 02 Påligning Kontanthjælp med tilbagebetalings pligt efter bistandsloven (flygtnin ge) Anfordringsgaranti Forældrebetaling døgnpleje Påligning Forældrebetaling døgninstitution Påligning Indbetalinger vedrørende forældre betaling skolefritidsordninger Restancer Tilbagebetaling af kontanthjælp og starthjælp i passive perioder med 35% refusion 02 Inddrivelsesart Diverse mellemregninger Opholdskommunerefusion Restancer Bistandshjælpsmodulet Aktiv /Servicelov 50% refusion Aktivlov 50% refusion

148 Regnskabsrapport balanceforskydninger 08 Balanceforskydninger 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 22 Aktivlov 0% refusion Aktivlov Beskæftigelsesloven Beskæftigelseslov Aktivloven Integrationslov Aktiv og Beskæftigelsesindsatslov Aktivlov Aktivlov og Beskæftigelsesindsatslov Uddannelseshjælp 30% Ny Statsrefusion pr Regningsdeb. Personaleafdelingen Refusioner For meget udbetalt Regningsdebitorer Borgmesterkont Nyttehaver Regningsdebitorer Betaling af materialer Brøndby Musikskole, elevkontingenter Regningsdeb Dyregården Søholt, elevkontingenter Idræt Fritid, ref.voksenundervisning Skolef. Betaling for undervisning PPR Betaling for undervisning Sprogcen. Betaling for undervisning Regningsdebitorer Tandplejen Betaling for tandbehandling Regningsdebitorer Socialforvaltn Sygedagpenge Regningsdebitorer Socialforvaltn Opholdskm. ref. Voksen Opholdskm. ref. Børn Ældre og omsorg Invalidebiler Opholdskm. ref. Service Betalingsart 161 Fleksydelseslov Dagins.sektoren Refusion fra andre kommuner Kørsel til genoptræning art Æblehaven Nygårds Plads Gildhøjhjemmet Visitationen ECE Espelunden JAC Sydvest Jobcentret Regningsdebitorer TF Div. regninger Materielgården Bygn. gebyr/till Erhvervsaffaldsgebyr art Indbetalinger vedrørende ejendoms skatter Restancer for Civilretslige krav Restancer Brugerbetaling for miljømæssig godkendelse og tilsyn Restancer Forældrebetaling, Privat institution Restance Intern fakturering Mellemkommunal opkrævning BKI Dagtilbud Andre tilgodehavender Balanceforskydninger Mellemværende med SKAT EFI Indbetaling Øvrige tilgodehavender Sager indstillet til afskrivning/ berigtigelse Mellemværender med legaterne DAB, lån til ældreboliger Ældreboliger Tilgodehavender Lundedammen

149 Regnskabsrapport balanceforskydninger 08 Balanceforskydninger 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 15 Andre tilgodehavender 02 Nygårds Plads Gildhøj Æblehaven Glentemosen Regnskabsposteringer eftersupplement Indtægter Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Balanceforskydninger Indtægter Udgifter Mellemregninger SSF Mellemregning vedr. udgifter i år Mellemregn. vedr. indtægter i år Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner Balanceforskydninger Takstregulering til afregning i egne tilbud Forskydninger i langfristede tilgodehavender Aktier og andelsbeviser m.v Balanceforskydninger Aktier og andelsbeviser mv Hovedstadens Beredskab (t.o.m Vestegnens Brandvæsen I/S) Indskud vedr. Letbanen Udlån til beboerindskud Balanceforskydninger Boligindskud i h.t. lov af 1/ Udbetalte lån Konteringsliste Udbetalt lån til flygtninge Konteringsliste opholdskommune refusion Boligindskud til pensionister Boligindskud til pensionister Konteringsliste Indskud i landsbyggefonden m.v Balanceforskydninger Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden) Daruplund, Lejerbo afd ældreboliger ved Hallingparken, Brøndby Boligselskab afd. 606 (tidl. BKB) PAB Ombygning af Mågebo til 6 ældreegnede familieboliger PAB af. 8 8 ældreboliger for sindslidende almennyttige ældreboliger ved Hallingparken Brøndby Boligselskab afd Bøgelunden 23 Lejerbo, Brøndby Opførelse af 21 ældreboliger på nedlagt vejareal ved Strandesplanaden Seniorbofællesskabet Æbleblomsten 24 Boligorganisationen Brøndby Boligselskab Opførelse af 22 ældreboliger på Roland 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender Balanceforskydninger Lejerbo, afdeling 094 Dammene Ansøgning om kommunens andel af finansiering af

150 Regnskabsrapport balanceforskydninger 08 Balanceforskydninger 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender kapitaltilførsel Kolonihaveområdet Kolonihaveområdet Kolonihaveforbundet Lån til samt henstand med betaling af ejendomsskatter Registrering af forskydninger i lån til betaling ejendomsskatter Lån til visse parcel og rækkehuse Indfrielse af lån Lån til samt henstand med betaling af diverse afgifter Vedrørende lån til visse parcel og rækkehuse diverse afgifter Lån til fjernvarmeinstallation for pensionister m.fl Lån til fjernvarmeinstallation for pensionister m.fl S/I Brøndby Havn S/I Brøndby Havn Hovedstadsfondslån ESR Prisme ESR Prisme Komm. ejendomme Social og sundhedsforvaltning Boligindskud og depositum Boligindskud Kisumparken Depositum Tranumparken Deponerede beløb for lån m.v Balanceforskydninger Deponering 5. sep vedr. rådighedsbeløb vedr. vand og spildevand (Danske Bank ) 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Balanceforskydninger Brøndby kommunes fælleslegat til fordel for værdige trængende i brøndbyvester og 453 brøndby strand sogne 025 Karl Schested Kudsk's Fond Mellemværende med Brøndby Kommune Obligationsbeholdning Danske Bank, kto Boet efter Kari Krogsgaard Danske Bank Arv efter Edith Meyer Danske Bank Deposita Balanceforskydninger Andre deposita Vedrørende arbejder Børne, Kultur og Idrætsforvaltningen Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Balanceforskydninger

151 Regnskabsrapport balanceforskydninger 08 Balanceforskydninger 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. 46 Legater 021 Brøndby kommunes fælleslegat til fordel for værdige trængende i brøndbyvester og 709 brøndby strand sogne 11 Kapital 9 13 Beholdning Karl Schested Kudsk's Fond Legatkapital Udloddes (75% af årets indtægter) Anna Cecilie Margrethe Kjær Jensen'slegat Betalinger/Mellemværende med kommunen Boet efter Kari Krogsgaard Danske Bank Arv efter Edith Meyer Danske Bank Deposita Balanceforskydninger Kontante deposita Kostalden, Hermosagård Beboerindskud, Glentemosen Andre deposita Vedrørende arbejder Forskydninger i kortfristet gæld til staten Anden gæld Balanceforskydninger Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere ( 27) 02 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (pgf. 27) Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt Sygedagpenge i øvrigt med 100% refusion ATP bidrag jf. integrationsloven ATP bidrag jf. integrationsloven, KMD aktiv Statens andel af boliglån pligtlån Statens andel af boliglån pligtlån, flygtninge Afregning til Staten Pas Afregning til Staten Kørekort Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelser Dagpengeydelser Refusion af ATP bidrag ATP sygedagpenge Kontanthjælp/revalidering ATP revalidering/ledighedsydelse ATP fleksjobansatte ATP ressourceforløb ATP uddannelseshjælp ATP bidrag kontant og uddannelseshjælp ATP af kontanthjælp/revalidering ATP af uddannelseshjælp ATP bidrag sygedagpenge Fleksydelse Tilbagebetalingspligtig fleksydelse Tilbagebetaling fleksydelse Bidrag vedr. fleksydelse Refusion vedr. fleksydelse Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten ATP bidrag revalidering og ledighedsydelse ATP bidrag til fleksjobansatte ATP bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Balanceforskydninger Forskudsbeløb af kirkeskat Landskirkeskat

152 Regnskabsrapport balanceforskydninger 08 Balanceforskydninger 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 53 Kirkelige skatter og afgifter 015 Kirkekassen Brøndbyvester sogn Brøndbyøster sogn Brøndby strand kirkedistrikt Nygårdskirken Provstiudvalgskassen Andre kommuner og regioner Balanceforskydninger Børne & familieområdet Skoleområdet Skyldige feriepenge Balanceforskydninger Feriepenge, udgiftsregnskab Feriepenge, optjeningsåret Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Balanceforskydninger Prisme Remittering Andre kreditorer (socf.) Ældreboliger Kortfristet gæld Lundedammen Nygårds Plads Gildhøj Æblehaven Glentemosen Edb fejlopsamlingskonto Balanceforskydninger Edb fejlopsamlingskonto Mellemregningskonto Balanceforskydninger Regnskabsposteringer eftersupplement Udgifter Tilbageholdelse af skat, bidrag m.v.i udbetalte lønninger Tilbageholdt skat, bidrag m.v. i udbetalte lønninger Løndifferencer Lønninger, kontant reguleret, senereindberetninger over edb Lønninger, kontant udbetalt, senere indberettet over EDB Sagsbehandler Pensionskasser Pensionskasser Overenskomstansat personale Øvrige mellemregningskonti Øvrige mellemregningskonti Afregningskonto for månedslønninger Skyldig ATP bidrag Bidrag til arbejdsgivernes elevrefusion (aer) Kunstforening Uddannelse af tillidsrep. (akut) Ny Lønberegner Øvrige mellemregningskonti

153 Regnskabsrapport balanceforskydninger 08 Balanceforskydninger 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 59 Mellemregningskonto 43 Ny Lønberegner Afregningskonti vedr. efterlevelses hjælp Div. afregningskonti Konti for a skat vedr. efterlevel seshjælp Afregningskonti vedr. dagpenge Hjælpekonti m.v Hjælpekonti Dagpenge til sikrede, udbetaling Udbetaling til arbejdsgivere Atp bidrag Sygdom Konti for a skat Sygdom Afregningskonti vedr. sociale pensioner Div. afregningskonti Udbetalingskonti Afregningskonti vedr. sygesikring Div. afregningskonti Hjælpekonti Afregningskonti vedr. bistand og pleje Div. afregningskonti Udbetalingskonti KMD aktiv Beskæftigelse Udbetalingskonti KMD aktiv Social Service og Handicap Udbetalingskonti KMD aktiv Fleks ydelse 26 Plejevederlag KMD aktiv Ældre og Omsorg Udbetalingskonti KMD Aktiv HPM Udbetalingskonti KMD Aktiv Fleksløn Afregningskonti Udbetaling Danmark Div. afregningskonti KMF Barselsdagpenge KMF Sociale Pensioner KMF Efterlevelseshjælp Øvrige afregningskonti Øvrige afregningskonti Udlæg m.v. vedr. Social og Sundhedsforvaltningen Boudlæg skiftelovens pgf Mellemregning med administrationsselskabet vedrørende Ældre boliger Beløb til senere udkontering Øvrige mellemregningsforhold Øvrige mellemregningsforhold Øvrige mellemregningsforhold Øvrige mellemregningsforhold Øvrige mellemregningsforhold Giroventeremittering Pensionskasseafregning Venteremittering (SOC) Borgerservice Foto/Scan Tech Momskonti Momskonti Automatmodregning overskydende skat Offentlig gæld, overført fra kon tanthjælp Øvrige mellemregningsforhold Beløb til senere udkontering Juridisk Team Husvilde Genhusning Rolandshave Øvrige mellemregningsforhold Øvrige mellemregningsforhold Øvrige mellemregningsforhold Øvrige mellemregningsforhold

154 Regnskabsrapport balanceforskydninger 08 Balanceforskydninger 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 59 Mellemregningskonto 087 Øvrige mellemregningsforhold Mellemregningskonto udbetaling / afregning af forskud Idræt Fritid, beløb til senere udkontering Øvrige mellemregningsforhold Øvrige mellemregningsforhold Øvrige mellemregningsforhold Ungdomsskolen Øvrige mellemregningsforhold Øvrige mellemregningsforhold Midlertidig kontering af personrelaterede forsikringspræmier,til senere udkontering 29 Ikke personrelaterede forsikringer regulering af forsikringer samt op sigelser Konvertering PrismeDebitor Forskydninger i langfristet gæld Realkredit Afdrag på lån og leasingforpligtelser Realkreditforeninger Kommunekreditforeningen Afdrag på lån og leasingforpligtelser KommuneKredit Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Afdrag på lån og leasingforpligtelser Langfristet gæld vedr. ældreboliger Gildhøjhjemmet Glentemosen Æblehaven Lundedammen Nygårds Plads

155 REGNSKABSRAPPORT FINANSIERING Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder finansieringsposter Rapporten har til formål at give detaljeret oplysning af regnskabets poster. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse udgifter. Afgrænsning: Hovedkonto 07-08, dr. 7 Visning: F1-F2-F3 153

156 154

157 Regnskabsrapport finansiering 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom

158 Regnskabsrapport finansiering 08 Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Kommunekreditforeningen

159 FINANSIEL STATUS Den finansielle status har til formål at vise kommunens likvide beholdninger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender og endvidere kommunens gæld og forskellige andre skyldige beløb samt nettoformuen (balancekontoen). Afgrænsning: Hovedkonto 09 Visning: F1-F2-F3 157

160 158

161 Primosaldo 2016 Forbrug 2016 Ultimosaldo Balance 22 Likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Investerings- og placeringsforeninger Realkreditobligationer Tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Andre tilgodehavender Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner Langfristede tilgodehavender Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder Andre forsyningsvirksomheder Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Kommuner og regioner m.v Staten Aktiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Deposita Passiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Deposita Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Kommuner og regioner m.v Staten Kortfristet gæld til staten Anden gæld Kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Andre kommuner og regioner Skyldige feriepenge Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Langfristet gæld Realkredit Kommunekredit Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Materielle anlægsaktiver Grunde Bygninger Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg Grunde og bygninger bestemt til videresalg Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Egenkapital Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Balancekonto

162 160

163 STATUSBALANCE Den specificerede balance er med sin opbygning velegnet til afstemnings- og kontrolformål. Afgrænsning: Hovedkonto 09 Visning: F1-F2-F3-D1-S1-G1-G2 161

164 162

165 Regnskabsrapport statusbalance Struktur og tekst Primosaldo Forbrug Ultimosaldo 09 Balance 22 Likvide aktiver Kontante beholdninger Aktiver Kassebeholdning Hovedkasse finansudgifter Udenlandsk valuta Euro Børneforvaltningen Personligt Forskud, Brøndbyøster Skole 32 Personligt forskud, Brøndbyvester Skole 33 Personligt forskud, Brøndby Strand Skole 34 Personligt forskud, Satellitten, Tranens drenge og Værestedet Langbjerg 42 Hovedbankkontoen, 10. Klasseskolen Personligt forskud, Tranemosegård, Kontaktnetværket, Døgninstitutionen 71 Personligt forskud, Familiehuset, PPR og Taleboblen 90 Forskud til daginstitutionerne Forskud til dagplejen Idræt Fritid Personligt forskud, Ungdomsskolen Kultur Forskud Bibliotekerne Musikskolen forskud Forskud til Kulturhuset Kilden Social og sundhedsforvaltningen Forskud til Cafe Glentemosen Forskud til Social Service og Handicap 16 Forskud til Æblehaven Forskud til Cafe Dask Forskud til Daghjemmet i Æblehaven Forskud til cafe i Gildhøjhjemmet Forskud til cafe i Æblehaven Forskud til Ældrecentret Nygårds Plads 30 Forskud til Træningscenter Brøndby Erhvervscenter Espelunden Syd Job og Aktivitetscenter Sydvest Æblehaven Forskudskasse til beboermidler 50 Nygårds Plads Forskudskasse til beboermidler 51 Gildhøjhjemmet Forskudskasse til beboermidler 52 Lionslund

166 Regnskabsrapport statusbalance Struktur og tekst Primosaldo Forbrug Ultimosaldo 09 Balance 22 Likvide aktiver 01 Kontante beholdninger 53 Boligerne Brøndbyøstervej Forskud Bostøtten Teknisk forvaltning Vejvæsenets kantine Centralforvaltningen Pas og kørekort Betalingsautomat Borgerservice Indskud i pengeinstitutter m.v Aktiver Den danske bank konto nr Girobank Hovedkasse, konto & & Danske Bank OBS Betalinger OBS konto: TF BS+ Business online Bankkonti, cafeér Gildhøjhjemet, cafeén reg.nr kto Æblehaven, cafeén reg.nr kto Danske Bank konto til porteføljepleje ( ) 055 Automatbetalinger Borgerservice Nordea Nordea Danske Bank midlertidige konti Danske Bank Æbleblomsten Danske Bank 'Kostalden', kto.nr Ældreboliger Lejerbo, kto Borgerservice, Mobile Pay kto Bibliotek bøder centralforv. Mobilepay Nyttehaver Selvbetjening, kto Investerings og placeringsforeninger Aktiver Porteføljeplejeaftale Danske Bank opbevaringsdepot Realkreditobligationer

167 Regnskabsrapport statusbalance Struktur og tekst Primosaldo Forbrug Ultimosaldo 09 Balance 22 Likvide aktiver 08 Realkreditobligationer 8 Aktiver % Realkredit Danmark/ % Realkredit Danmark/ % Realkredit Danmark/ % Nykredit/ ,48 Nykredit (Totalkredit) 21E depot hos Nordea 066 0,51 Nordea Kredit C6 OA SDRO depot hos Nordea 067 0,28 DLR KREDIT A/S ,18 NDACIBOR6OA18RF RD 10T JA ,00 DLR Kredit A/S 6CB 20OA Tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Aktiver Refusionstilgodehavende hos staten Andre tilgodehavender Aktiver Andre tilgodehavender Social og Sundhedsforvaltningen Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Aktiver Regningsdebitorer Soc Boliglån Botilbud/Bofællesskaber Safepay Borgerservice Flytteafregninger art Registreringsart Inddrivelsesart Debitorkonvertering Bet.art Restance Betalingsart 622 Musikskolen

168 Regnskabsrapport statusbalance Struktur og tekst Primosaldo Forbrug Ultimosaldo 09 Balance 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 02 Restance Debitorkonvertering Bet.art Påligning Restance Debitorkonvertering Bet.art Restance EFI Debitor, Opkrævningen Restance Samlekonto _ Debitor Diverse mellemregninger Intern fakturering Mellemregningskonto for debitorind betalinger 028 Mellemregningskonto for debitorind betalinger 01 Kasseindbetalinger Pbs indbetalinger Tp indbetalinger Modersystemsindbetalinger Renteindbetalinger Diverse mellemregninger Vandafgifter Restancer Påligning Påligning for Vandafgifter m.v Udbetalingskonto min. beløb Opholdskommunerefusion Påligning Indbet. for garanti af flexydelse Reg.art Inddriv.art Bistandshjælpsmodulet Gruppe 1: Aktiv /Servicelov Gruppe 2: Aktiv /Servicelov Gruppe 3: Aktivlov Gruppe 5: Aktivlov Gruppe 6: Aktivlov starthjælp Gruppe 9: Aktivlov Servicelov 50% refusion Aktiv /Servicelov 50% refusion Aktivlov 50% refusion Aktivlov 0% refusion Aktivlov 35% refusion Beskæftigelsesindsatslov 50% Refusion 28 Beskæftigelsesindsatslov 50%

169 Regnskabsrapport statusbalance Struktur og tekst Primosaldo Forbrug Ultimosaldo 09 Balance 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol Refusion 29 Beskæftigelsesindsatslov Aktiv /Beskæft.indsatslov Aktiv / Beskæft.indsatslov Aktivlov Beskæftigelsesindsatslov Beskæftigelseslov Aktivloven Integrationslov Aktiv og Beskæftigelsesindsatslov Aktivlov Aktivlov og Beskæftigelsesindsatslov 40 Uddannelseshjælp 30% Ny Statsrefusion pr Regningsdeb. Personaleafdelingen For meget udbetalt Boligstøttekontoret Boligindskudslån/pligtlån Boligindskudslån/flygtninge 100% Boligindskudslån/kautionslån Boligsikring bet.art Regningsdebitorer Borgmesterkont Nyttehaver Regningsdebitorer Brøndby Str. Bibliotek Brøndby Musikskole, elevkontingenter 034 Regningsdeb Dyregården Søholt, elevkontingenter Skolef. Betaling for undervisning Sprogc. Betaling for undervisning Regningsdebitorer Centralforv Opkrævninger Hermosagård Lejeindtægter Hermosagård Forpagtningsafgifter mv Regningsdebitorer opkrævn.afd Børnet./Bidrag Pension Regningsdebitorer Soc Opholdskm. ref. Voksen Opholdskm. ref. Børn Opholdskm. ref. Ældresektoren Invalidebiler Opholdskm. ref. Service Betalingsart 161 Fleksydelseslov Æblehaven Nygårds Plads Gildhøjhjemmet Visitationen ECE Espelunden JAC Sydvest Regningsdebitorer TF

170 Regnskabsrapport statusbalance Struktur og tekst Primosaldo Forbrug Ultimosaldo 09 Balance 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 02 Økonomisektionen Div. regninger Vandforsyning Materielgården Miljøtilsyn Bygn. gebyr/till Kortafdelingen Mellemregning vedrørende forældrebe taling daginstitutioner 01 Påligning for Påligning for Påligning for Påligning for Påligning for Påligning for Påligning for Påligning Efterreg. Daginst./SFO Mellemregning vedrørende huslejer Påligning Mellemregning vedr. betaling for ophold på plejehjem 04 Påligning for Mellemregning vedrørende ejendoms skatter 08 Påligning for Påligning for Påligninger for UHB Debitor Påligning Afstemning Retsafgift og ekspeditionsgebyrer Påligning Kontanthjælp med tilbagebetalings pligt efter bistandslovens paragraf 25.1 og 26.1, 2, 3 og 4 02 Påligning Kontanthjælp med tilbagebetalings pligt efter bistandslovens paragraf 25.2 (terminshjælp) 01 Virksomhedsrefusion 65%, 52 & Kontanthjælp med tilbagebetalings pligt efter bistandsloven (flygtnin ge) 02 Påligning (75%) Anfordringsgaranti Boligsikringsrestancer Påligning Civilretslige krav Påligning Boligydelsesrestancer Påligning Forældrebetaling døgnpleje Påligning

171 Regnskabsrapport statusbalance Struktur og tekst Primosaldo Forbrug Ultimosaldo 09 Balance 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 060 Forældrebetaling døgninstitution Påligning Indbetalinger vedrørende forældrebe taling skolefritidsordninger 06 Restancer Brugerbetaling for miljømæssig godkendelse og tilsyn 02 Påligning Lån til selvstændig virksomhed under revalidering med 65% refusion 01 Registeringsart Tilbagebetaling af merudgifter underrevalidering og særlig støtte i aktiv perioder med 65% refusion 02 Inddrivelsesart Tilbagebetaling af revalideringsydelse, forrevalideringkontanthjælp og starthjælp i aktive perioder med 65% refusion 01 Registeringsart Inddrivelsesart Tilbagebetaling af særlig støtte inkl. tilbagebetaling af terminsudgifter i passive perioder med 35% 01 Registeringsart Inddrivelsesart Tilbagebetaling af kontanthjælp og starthjælp i passive perioder med 35% refusion 02 Inddrivelsesart Flytteafregning vedr. vandafgift Diverse regninger Borgmesterkontoret Diverse mellemregninger Vandafgifter Restancer Restancer Restancer Restancer for Opholdskommunerefusion Restancer Bistandshjælpsmodulet Gruppe 1: Aktiv /Servicelov Gruppe 2: Aktiv /Servicelov Gruppe 3: Aktivlov Gruppe 5: Aktivlov Gruppe 6: Aktivlov starthjælp Aktiv /Servicelov 50% refusion Aktivlov 50% refusion

172 Regnskabsrapport statusbalance Struktur og tekst Primosaldo Forbrug Ultimosaldo 09 Balance 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 22 Aktivlov 0% refusion Beskæftigelsesindsatslov 50% Refusion 28 Beskæftigelsesindsatslov 50% Refusion 29 Beskæftigelsesindsatslov Aktiv /Beskæft.indsatslov Aktivlov Beskæftigelsesindsatslov Beskæftigelseslov Aktivloven Integrationslov Aktiv og Beskæftigelsesindsatslov Aktivlov Aktivlov og Beskæftigelsesindsatslov 40 Uddannelseshjælp 30% Ny Statsrefusion pr Regningsdeb. Personaleafdelingen Refusioner For meget udbetalt Boligstøttekontoret Boligindskudslån/pligtlån Boligindskudslån/flygtninge 100% Boligindskudslån/kautionslån Boligsikring bet.art Boligydelse bet.art Regningsdebitorer Borgmesterkont Nyttehaver Regningsdebitorer Brøndby Str. Bibliotek Brøndby Musikskole, elevkontingenter 034 Regningsdeb Dyregården Søholt, elevkontingenter Idræt fritid, ref.voksenundervisning 10 Skolef. Betaling for undervisning PPR Betaling for undervisning Sprogc. Betaling for undervisning Regningsdebitorer Centralforv Lejers andel i vand & ejendomsskatter 10 Forpagtningsafgifter mv Regningsdebitorer Tandplejen Betaling for tandbehandling Regningsdebitorer opkrævn.afd Børnet./Bidrag Pension Sygedagpenge Regningsdebitorer Soc Opholdskm. ref. Voksen Opholdskm. ref. Børn

173 Regnskabsrapport statusbalance Struktur og tekst Primosaldo Forbrug Ultimosaldo 09 Balance 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 06 Opholdskm. ref. Ældresektoren Invalidebiler Opholdskm. ref. Service Betalingsart 161 Fleksydelseslov Tilbagebetalingspligtig kontanthjælptil aktiverede 32 Dagins.sektoren Refusion fra andrekommuner 33 Kørsel til genoptræning art Æblehaven Nygårds Plads Gildhøjhjemmet Visitationen ECE Espelunden JAC Sydvest Jobcentret Regningsdebitorer TF Div. regninger Renovation Materielgården Bygn. gebyr/till Erhvervsaffaldsgebyr Mellemregning vedrørende forældrebe taling daginstitutioner 11 Efterreg. Daginst./SFO Mellemregning vedrørende ejendoms skatter 20 Renovation Skorstensfejning Indbetalinger vedrørende forældrebe taling daginstitutioner 01 Restancer Restancer Restancer Restancer Restancer Indbetalinger vedrørende huslejer Restancer Indbetalinger vedrørende forældrebe taling skolefritidsordninger 06 Restancer Indbetalinger vedrørende ejendoms skatter 06 Restancer for Restancer for Restancer for Restancer for Restancer for UHB Debitor Restancer Retsafgift og ekspeditionsgebyrer Restancer Kontanthjælp med tilbagebetalings

174 Regnskabsrapport statusbalance Struktur og tekst Primosaldo Forbrug Ultimosaldo 09 Balance 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol pligt efter bistandslovens paragraf 25.1 og 26.1, 2, 3 og 4 02 Restancer Kontanthjælp med tilbagebetalings pligt efter bistandsloven (flygtnin ge) 05 Anfordringsgaranti Boligsikringsrestancer Restancer Civilretslige krav Restancer Boligydelsesrestancer Restancer Forældrebetaling døgnpleje Restancer Forældrebetaling døgninstitution Restancer Brugerbetaling for miljømæssig godkendelse og tilsyn 01 Restancer Forældrebetaling, Privat institution 02 Restance Tilbagebetaling af revalideringsydelse, forrevalideringkontanthjælp og starthjælp i aktive perioder med 65% refusion 02 Inddrivelsesart Tilbagebetaling af særlig støtte inkl. tilbagebetaling af terminsudgifter i passive perioder med 35% 02 Inddrivelsesart Tilbagebetaling af kontanthjælp og starthjælp i passive perioder med 35% refusion 02 Inddrivelsesart Flytteafregning vedr. vandafgift Diverse regninger Borgmesterkontoret Mellemkommunale opkrævninger Dagtilbud Andre tilgodehavender Aktiver Forskud frankeringsordning Rådhuset Biblioteket

175 Regnskabsrapport statusbalance Struktur og tekst Primosaldo Forbrug Ultimosaldo 09 Balance 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 15 Andre tilgodehavender 033 Mellemværende med SKAT EFI Indbetaling Vedrørende bygningsattester, øvrige indtægtsbilag og forældreindbetalinger, skolefritidshjem m.v. 13 Øvrige indtægtsbilag Københavns Amt, fejludbetaling Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp 13 Indgåede afdrag Øvrige tilgodehavender Sager meldt til politiet Mellemværender med legaterne DAB, lån til ældreboliger Ældreboliger Tilgodehavender Lundedammen Nygårds Plads Gildhøj Æblehaven Glentemosen Regnskabsposteringer eftersupplement Indtægter 17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 8 Aktiver Indtægter Udgifter Mellemregninger SSF Mellemregning vedr. udgifter i år Mellemregn. vedr. indtægter i år Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 8 Aktiver Takstregulering til afregning i egne tilbud 32 Langfristede tilgodehavender Aktier og andelsbeviser m.v Aktiver

176 Regnskabsrapport statusbalance Struktur og tekst Primosaldo Forbrug Ultimosaldo 09 Balance 32 Langfristede tilgodehavender 21 Aktier og andelsbeviser m.v. 030 Aktier og andelsbeviser mv Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S HMN Naturgas I/S Vestforbrændingen I/S Hovedstadens Beredskab (t.o.m Vestegnens Brandvæsen I/S) 24 Strandparken I/S I/S Vestbad Letbanen (Ring 3) HOFOR Vand Holding A/S HOFOR Spildevand Holding A/S Udlån til beboerindskud Aktiver Boligindskud i h.t. lov af 1/ Udbetalte lån Konteringsliste Udbetalt lån til flygtninge Konteringsliste opholdskommune refusion Boligindskud til pensionister Boligindskud til pensionister Konteringsliste Tilskud til dækning af lejeindskud 029 I h.t. pgf. 74, stk. 2, i lov om almene boliger 24 Indskud i landsbyggefonden m.v Aktiver Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden) 10 Daruplund, Lejerbo afd Bofællesskab Hallingparken seniorboliger i Brøndby Strand ældreboliger ved Hallingparken, Brøndby Boligselskab afd. 606 (tidl. BKB) 20 PAB afd. 8 8 ældreboliger for

177 Regnskabsrapport statusbalance Struktur og tekst Primosaldo Forbrug Ultimosaldo 09 Balance 32 Langfristede tilgodehavender 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. sindslidende almennyttige ældreboliger ved Hallingparken, Brøndby Boligselskab afd Bøgelunden 23 Lejebo, Brøndby Opførelse af ældreboliger på nedlagt boligareal vedstrandesplanaden Seniorbofællesskabet Æbleblomsten 24 Boligorganisationen Brøndby Boligselskab Opførelse af 22 ældreboliger på Roland 002 Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger 10 Glentemosen Æblehaven etape I og II Gildhøjhjemmet, modernisering af to fløje 16 Æblehaven etape III Æblehaven etape IV Glentemosen etape II Bofællesskabet Lundedammen Driftstabslån til brøndby strand planen 023 Lån til udbedring af bygningsskader i henhold til lov om boligbyggeri 025 Lån til dækning af opsamlet driftsunderskud i lejerbo afd Lån til almennyttigt byggeri Lån til ekstraordinær driftsstøtte (pgf. 39) til huslejenedsættelse vedr. Brøndby Strand Afdelingerne. 031 Lån til dækning af opsamlet drifts underskud (pgf. 39) vedr. Brøndby Strand Afdelingerne. 034 Lån til P.A.B. Afd. 8 ombygning til 8 boliger til sindslidende 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 8 Aktiver Kolonihaveområdet Kolonihaveområdet Hovedkloak Detailkloak Kolonihaveforbundet Udlån til foreninger m.fl

178 Regnskabsrapport statusbalance Struktur og tekst Primosaldo Forbrug Ultimosaldo 09 Balance 32 Langfristede tilgodehavender 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 021 Udlån til foreninger m.fl Brøndby hallen Andre Lån til samt henstand med betaling af ejendomsskatter 002 Registrering af det samlede tilgodehavender i form af lån til betaling af ejendomsskatter 21 Lån til visse parcel og rækkehuse S/I Brøndby Havn I/S Brøndby Havn Hovedstadsfondslån ESR Prisme ESR Prisme Komm. ejendomme Social og sundhedsforvaltning Boligindskud og depositum Boligindskud Kisumparken Depositum Tranumparken Diverse tilgodehavender Diverse tilgodehavender Boligindskud i lejede lokaler til brug for daginstitutioner m.v. 43 Daginstitutionerne tranemosegård, andel i varmecentral 49 Torvestien 57 62, lån i forb. med etablering af varmefordelingsmålere Sociale tilgodehavender Sociale tilgodehavender med refusion 27 Deponerede beløb for lån m.v Aktiver Deponering 5. sep vedr rådighedsbeløb vedr. vand og spildevand (Danske Bank ) 176

179 Regnskabsrapport statusbalance Struktur og tekst Primosaldo Forbrug Ultimosaldo 09 Balance 35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder 35 Andre forsyningsvirksomheder Aktiver Ordninger for dagrenovation restaffald 002 Ordninger for storskrald og haveaffald 003 Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Generel administration Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 36 Kommuner og regioner m.v Aktiver Skatter til andre kommuner Øvrige krav Staten Aktiver Socialforvaltningen Boligydelseslån Aktiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Aktiver Brøndby kommunes fælleslegat til fordel for værdige trængende i brøndbyvester og brøndby strand sogne 025 Karl Schested Kudsk's Fond Danske Bank konto Mellemværende med Brøndby Kommune Obligationsbeholdning Danske Bank, kto

180 Regnskabsrapport statusbalance Struktur og tekst Primosaldo Forbrug Ultimosaldo 09 Balance 42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 42 Legater 026 Anna Cecilie Margrethe Kjær Jensen'slegat 01 Danske Bank Boet efter Kari Krogsgaard Danske Bank Arv efter Edith Meyer Danske Bank Deposita Aktiver Andre deposita Vedrørende arbejder Diverse Børne, Kultur og Idrætsforvaltningen 026 Depositum Brøndbyøstervej Passiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Passiver Brøndby kommunes fælleslegat til fordel for værdige trængende i brøndbyvester og brøndby strand sogne 11 Kapital Kursregulering Beholdning Karl Schested Kudsk's Fond Legatkapital Udloddes (75% af årets indtægter) Kursregulering Arv fra Edith Meyers bo Anna Cecilie Margrethe Kjær Jensen'slegat 13 Beholdning Betalinger/Mellemværende med kommunen 031 Boet efter Kari Krogsgaard Danske Bank Arv efter Edith Meyer Danske Bank Deposita Passiver

181 Regnskabsrapport statusbalance Struktur og tekst Primosaldo Forbrug Ultimosaldo 09 Balance 45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v. 47 Deposita 021 Kontante deposita Nøgler vedr. nyttehaver Kostalden, Hermosagård Diverse Torvestien Beboerindskud ældreboliger Æblehaven, Brøndby Strand 27 Beboerinskud Lundedammen Beboerindskud Gildhøjhjemmet Beboerindskud, Nygårds Plads Beboerindskud, Glentemosen Andre deposita Vedrørende arbejder Diverse Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 48 Kommuner og regioner m.v Passiver Skatter til andre kommuner Øvrige krav Staten Passiver Rest og B skatter løbende Afregning Socialforvaltningen Boligydelseslån, tilsvar Kortfristet gæld til staten Anden gæld Passiver Statens andel af boliglån pligtlån 022 Statens andel af boliglån pligtlån, flygtninge 024 Refusion af lejeindskud i.h.t. pgf ,stk. 2, i lov om almene boliger 050 Afregning til Staten Pas

182 Regnskabsrapport statusbalance Struktur og tekst Primosaldo Forbrug Ultimosaldo 09 Balance 51 Kortfristet gæld til staten 52 Anden gæld 052 Afregning til staten Kørekort Statens andel af tilgodehavender Kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Passiver Provstiets samlede tilgodehavende hos Brøndby Kommune (Ikke benyttet kirkelig ligning) 54 Andre kommuner og regioner Passiver Børne & familieområdet Skoleområdet Mellemværende vedr. Københavns 0 0 Energi 55 Skyldige feriepenge Passiver Feriepenge, udgiftsregnskab Feriepenge, optjeningsåret Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 9 Passiver Prisme Remittering Andre kreditorer (socf.) Ældreboliger Kortfristet Gæld Lundedammen Nygårds Plads Gildhøj Æblehaven Glentemosen Mellemregningskonto Passiver

183 Regnskabsrapport statusbalance Struktur og tekst Primosaldo Forbrug Ultimosaldo 09 Balance 52 Kortfristet gæld i øvrigt 59 Mellemregningskonto 085 Regnskabsposteringer eftersupplement Indtægter Tilbageholdelse af skat, bidrag m.v.i udbetalte lønninger 021 Tilbageholdt skat, bidrag m.v. i udbetalte lønninger 41 Løndifferencer Lønninger, kontant reguleret, senereindberetninger over edb 022 Lønninger, kontant udbetalt, senere indberettet over EDB 23 Sagsbehandler Pensionskasser Pensionskasser Overenskomstansat personale Øvrige mellemregningskonti Øvrige mellemregningskonti Afregningskonto for månedslønninger Skyldig ATP bidrag Bidrag til arbejdsgivernes elevrefusion (aer) 33 Kunstforening Uddannelse af tillidsrep. (akut) Ny Lønberegner Øvrige mellemregningskonti Ny Lønberegner Afregningskonti vedr efterlevelses hjælp 047 div. afregninskonti Konti for a skat vedr. efterlevel seshjælp Afregningskonti vedr. dagpenge Hjælpekonti m.v Hjælpekonti Dagpenge til sikrede, udbetaling Udbetaling til arbejdsgivere Atp bidrag Sygdom Konti for a skat Sygdom

184 Regnskabsrapport statusbalance Struktur og tekst Primosaldo Forbrug Ultimosaldo 09 Balance 52 Kortfristet gæld i øvrigt 59 Mellemregningskonto Afregningskonti vedr. sociale pensioner 047 div. afregninskonti Manuelt udbetalt til manuel modregning 23 Udbetalingskonti Afregningskonti vedr. sygesikring Div. afregningskonti Hjælpekonti Afregningskonti vedr. bistand og pleje 051 Div. afregningskonti Udbetalingskonti KDM aktiv Arbejdsmarkedssektoren 23 Udbetalingskonti KMD aktiv Sikringssektoren 24 Udbetalingskonti KMD aktiv Fleksydelse 26 Plejevederlag KMD aktiv Ældre og Omsorg 27 Udbetalingskonti KMD Aktiv HPM Udbetalingskonti KMD Aktiv Fleksløn Afregningskonti Udbetaling Danmark 051 Div. afregningskonti KMF Barselsdagpenge KMF Sociale Pensioner KMF Efterlevelseshjælp Øvrige afregningskonti Uddannelses, autolån, lån til arbejdsmaskiner m.v., manglende indbetaling for huslig bistand og daginstitutionspladser 20 Restancer og tilsvar 050 Øvrige afregningskonti Udlæg m.v. vedr socialforvaltningen 40 Boudlæg skiftelovens pgf Mellemregning med administrationsselskabet vedrørende Ældre boliger 89 Beløb til senere udkontering Øvrige mellemregningsforhold

185 Regnskabsrapport statusbalance Struktur og tekst Primosaldo Forbrug Ultimosaldo 09 Balance 52 Kortfristet gæld i øvrigt 59 Mellemregningskonto 059 Øvrige mellemregningsforhold Øvrige mellemregningsforhold Øvrige mellemregningsforhold Øvrige mellemregningsforhold Kontante indbetalinger Debitor skat giro Mellemregningsforhold Langbjerg Giroventeremittering Pensionskasseafregning Venteremittering (SOC) Borgerservice Foto/Scan Tech Momskonti Momskonti Automatmodregning overskydende skat Offentlig gæld, overført fra kon tanthjælp 51 Mellemregning vedrørende UHB Debitor 89 Øvrige mellemregningsforhold Beløb til senere udkontering Juridisk Team 97 Husvilde Genhusning Rolandshave Øvrige mellemregningsforhold Øvrige mellemregningsforhold Materielgården, modkontering Webbetalingsbilag 89 Øvrige mellemregningsforhold Øvrige mellemregningsforhold Øvrige mellemregningsforhold Mellemregningskonto udbetaling / afregning af forskud 35 Idræt Fritid, beløb til senere udkontering 89 Øvrige mellemregningsforhold Øvrige mellemregningsforhold Øvrige mellemregningsforhold Ungdomsskolen Kultur, beløb til senere udkontering Øvrige mellemregningsforhold Øvrige mellemregningsforhold Afregningskonto

186 Regnskabsrapport statusbalance Struktur og tekst Primosaldo Forbrug Ultimosaldo 09 Balance 52 Kortfristet gæld i øvrigt 59 Mellemregningskonto Ejendomsadministration 28 Midlertidig kontering af personrelaterede forsikringspræmier,til senere udkontering 29 Ikke personrelaterede forsikringer regulering af forsikringer samt opsigelser 89 Øvrige mellemregningsforhold Konvertering PrismeDebitor Langfristet gæld Realkredit Passiver Realkreditforeninger Kommunekredit Passiver KommuneKredit Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 9 Passiver Langfristet gæld vedr. ældreboliger Materielle anlægsaktiver Grunde Aktiver Øvrige skattefinansierede aktiver Bygninger Aktiver Takstfinansierede aktiver Øvrige skattefinansierede aktiver

187 Regnskabsrapport statusbalance Struktur og tekst Primosaldo Forbrug Ultimosaldo 09 Balance 58 Materielle anlægsaktiver 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 8 Aktiver Takstfinansierede aktiver Øvrige skattefinansierede aktiver Inventar herunder computere og andet IT udstyr 8 Aktiver Øvrige skattefinansierede aktiver Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 8 Aktiver Øvrige skattefinansierede aktiver Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver 8 Aktiver Øvrige skattefinansierede aktiver Omsætningsaktiver fysiske anlæg til salg 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 8 Aktiver Skattefinansierede aktiver Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser

188 Regnskabsrapport statusbalance Struktur og tekst Primosaldo Forbrug Ultimosaldo 09 Balance 72 Hensatte forpligtelser 90 Hensatte forpligtelser 9 Passiver Ikke forsikringsdækkede tjenestemandspensioner 01 Pensionsforpligtelse, den lukkede lærergruppe 02 Kommunale tjenestemænd med ret til statslig tjenestemandspension 004 Hensatte forpligtelser, reetablering ved fraflytning af lejede lokaler 75 Egenkapital Modpost for takstfinansierede aktiver Passiver Balancekonto Modpost for skattefinansierede aktiver Passiver Balancekonto Balancekonto Passiver Balancekonto vedrørende hovedkonto Balancekonto i øvrigt Særlig konto vedrørende modposteringved oprettelse / nedlæggelse af sta tushenvisninger i året 073 Afskrivninger af restancer / tilgodehavender 075 Værdireguleringer f.eks ejendomsværdi,udstykninger og kursreguleringer 186

189 INDEX 187

190 INDEKS SIDE INDEKS SIDE Administration - Langbjerg 107 Administration m.v. 19 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 129 Administrationsbygninger ; 135 Administrativ organisation 25-26; Afdrag på lån og leasingforpligtelser 7 Affaldshåndtering 26; 56-58; 133 Afløb og tilbagebetalinger m.v Afregningskonti vedr. bistand og pleje Afregningskonti vedr. dagpenge 181 Afregningskonti vedr. sociale pensioner Afregningskonti vedr. sygesikring Aktier og andelsbeviser 139; 147; Aktiver ; 173; 177 Aktivitetsbestemt medfinansiering 75 Aktivitets- og samværstilbud Alkoholbehandling 102 Anden gæld 149; Anden kortfristet gæld 139; 150 Anden skat på fast ejendom 155 Anden skat pålignet visse indkomster 155 Andre faste ejendomme 45-49; 133 Andre forsyningsvirksomheder 139 Andre fritidsfaciliteter Andre kommuner og regioner 150; 180 Andre kulturelle opgaver 71 Andre langfristede udlån og tilgodehavender139; 148; 176 Andre sundhedsudgifter 77 Andre tilgodehavender 144; 146; 165; 172 Anlægsvirksomhed 7 AOF, Gildhøj Arbejder for fremmed regning 59 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Atletikklubben Brøndby 50 Bakkeskoven 53 Balance 159; Balanceforskydninger 7; 11; 39, ; 156 Balancekonto Banemarksvej BCB, Behandlingscenter Brøndby 102 Beboelse Befordring af elever 66 Behandling af stofmisbrugere 102 Behandlingshjem 102 Beredskab Storkøbenhavn 55 Beskyttet beskæftigelse Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Beskæftigelsesordninger m.v Beskæftigelsesudvalg 21; 35 Bidrag til statslige og private skoler 68 BIF Support, Gammel Kirkevej 1 50 Bio Cafeen 1:6 105 BKI forvaltningen 126; 128 Boenheden Kisumparken 97 Bofællesskabet Albjergparken 100 Bofællesskabet Dyringparken 104 Bofællesskabet Lundedammen 98; 100 Bofællesskabet Tranumparken 10 98; 100 Boligindskud til pensionister 147; 174 Boligsikring 115 Boligerne Brøndbyøstervej Boligydelse til pensionister 115 Bosteder 91 Bostøtte, Socialpsykiatrisk team 100 Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) 102 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Brøndbyernes Idrætsforening 51 Brøndbygård 52 Brøndby Golf Klub 46 Brøndby Havn 60; 148 Brøndby Kommunale Musikskole 70 Brøndby Kommunale Tandpleje 76 Brøndby Lokalarkiv 71 Brøndby Møllevej Brøndby Møllevej Brøndby Nord boligsocial indsats 72 Brøndby Ny Rideklub 50 Brøndbyskoven 53 Brøndby Strand for fremtiden 72 Brøndby Strand Gymnastikforening 51 Brøndby Strand Idrætsklub 50 Brøndby Strand Petanque Klub 51 Brøndby Strand SFO 66 Brøndby Strand skole 63-64; 67 Brøndby Strandskoles SFO 66 Brøndby Tennis Klub 50 Brøndby Ungdomsskole 74 Brøndbyvester 66 Brøndbyvester SFO 65 Brøndbyvester skole 63; 67 Brøndbyvester Strandvej Brøndbyøster SFO 65 Brøndbyøster skole 62-63; 67 Brøndbyøstervej Buslæskærme 60 Byggesagsbehandling Bygninger og udenomsarealer 184 Bygningsvedligeholdelse 90 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 19-20; 25-26; 43-55; Bærbare batterier 54 Børnehaven Vesterled 80 Børnehuset Blæksprutten 85 Børnehuset Brumbassen 78; 89 Børnehuset Brøndbygård 82 Børnehuset Fuglemosen 89 Børnehuset Glentebo Børnehuset Himmel og Hav 78; Børnehuset Hvidtjørnen 84 Børnehuset Hyldebakkegård 82 Børnehuset Højstensgård Børnehuset Klydebo Børnehuset Kærdammen 86 Børnehuset Lindelund Børnehuset Lærkebo Børnehuset Mejsely 81 Børnehuset Myretuen 85 Børnehuset Nattergalen 86 Børnehuset Nordstjernen 83; Børnehuset Påfuglen 78; 84 Børnehuset Silergård 87 Børnehuset Stolpebo Børnehuset Spættebo 81 Børnehuset Strandbo

191 INDEKS SIDE INDEKS SIDE Børnehuset Svanen 88 Børnehuset Uglebo 88 Børnehuset Vesterled Børnetarapi 75; 101 Børneudvalg 20; 26-27; 35 Cafe Dask 122 Caferne i Multihuset 106 Central refusionsordning 78 Centralforvaltningen Dagcenter Hesselager 107 Daginstitutioner Dagpenge til forsikrede ledige Dagpleje 79 Dagplejehuset Gurrelund 79 Dagplejehuset Mariehønen 79 Dagplejehuset Nord 79 Dagtilbud til børn og unge 25; 27; Den Grønne Kile 52 Deponerede beløb for lån m.v. 148 Deposita 148; Det Lokale Beskæftigelsesråd 126 Det specialiserede børneområde 128 Diverse ejendomme 44; 48 Diverse mellemregninger ; Diverse tilgodehavender 176 Diverse udgifter og indtægter 54; 129 Driftbygninger og -pladser 59 Driftsikring af boligbyggeri 49 Driftudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 120 Driftsvirksomhed 7 Dyregården Søholt Døgninstitutioner m.v EDB fejlopsamlingskonto 150 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 67 Efterskoler og ungdomskostskoler 68 Egenkapital 159; EMO, energifremmende foranstaltninger 45 Engtoftegård 48 Erhvervsgrunduddannelser 69 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 129 ESR - Prisme 148; 176 Familiehus Faste ejendomme 25-27; 44-49; 133 Finansiering 7 Finansindtægter 15 Finansudgifter 15 Fleksjobordninger FOF, Horsedammen Folkebiblioteker Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Folkeskolen m.m. 25; 27; 61-68; 134 Foranstaltninger for børn og unge91-92 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forskydninger i aktiver tilhørende fonds m.v. 148 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 149 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 149 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 144 Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i langfristet gæld 39; 152; 156 Forskydninger i likvide aktiver 35; 143 Forskydninger i passiver tilhørende fonds m.v. 148 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 144 Forsyningsvirksomheder m.v. 19; 26; 56-58; 125 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven 73 Fritidsfaciliteter 27; Fritidshjem 90 Fritidsområder 49; 133 Frit Valg 96 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fælles formål 59; 78; 124 Fælles funktioner 59 Fælles IT og telefoni 127 Fællestillidsrepræsentant 126 Fælles udgifter 61 Fælles udgifter og -indtægter 67; 79; 104; 125 Fællesudgifter og administration m.v ; 25; ; 135 Fællesudgifter (tidl. Pædagogisk Central) 64 Førtidspensioner og personlige tillæg Genbrugsstationen. Sydgårdsvej Genbrugsstationer 57-58; 133 Generel administration 56 Generelle reserver 130; 135 Gildhøjgård 47 Gildhøjhjemmet 93; 95-96; Glentemosen 93-94; 98 Grunde 184 Grundskyld 155 Grønne områder og naturpladser 49 Handicap, psykiatri og misbrug 97-99; 128 Havne 26; 60; 134 Helhedsindsats for udsatte familier 92 Hensatte forpligtelser 159; 186 Hermosegård 47 Hjemmeplejen 96-97; 99 Hjemmeværnsgården 47 Hjælpemidler, forbrugsgoder m.v Hjælpemiddelværkstedet 101 HOKUTO-Kai 51 Hovedstadens Beredskab I/S Idræts- og Fritidsudvalg 20; 27; 35 Immaterielle anlægsaktiver 159; 185 Indskud i Landsbyggefonden m.v. 147; Indskud i pengeinstitutter m.v. 139; 143; 164 Indtægter 11; 15 Indtægter fra den centrale refusionsordning 78 Integrationsprogram m.v Integrerede daginstitutioner 80 Interne udgifter og indtægter 15 Inventar herunder computere og andet IT-udstyr 185 Investerings- og placeringsforeninger 139; 143; 164 Job- og Aktivitetscenter, JAC 48; 99; Jobafklaringsforløb 118 Jobcentre 127 Jordforsyning 11; 25; 43;

192 INDEKS SIDE INDEKS SIDE Kantinen Kernehuset 98 Kettehøj 105; 108 Kirkebjerg selskabslokaler 52 Kirkelige skatter og afgifter ; 180 Kollektiv trafik 60 Kolonihaveområdet 148; 175 Kommissioner, råd og nævn 124 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 124 Kommunaldirektørens område 126 Kommunale bidrag til regionerne 155 Kommunale specialskoler 67 Kommunale veje 26; 28; 59-60; 133 Kommunal genoptræning 75 Kommunal indkomstskat 155 Kommunal sundhedstjeneste Kommunal tandpleje 76 Kommunalt vikarkorps 97 Kommunekredit 184 Kommunekreditforeningen 152; 156 Kommuner og regioner m.v. 177; Kontaktnetværket 91 Kontaktperson- og ledsageordninger 104 Kontante beholdninger 143; 163 Kontante ydelser Kontanthjælp Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 159; Kortfristet gæld i øvrigt Kortfristet gæld til staten 179 Kulturelle opgaver 70 Kulturel virksomhed 70-71; 134 Kulturhuse 71 Kulturhuset Brønden 53 Kulturhuset Kilden 52 Kulturudvalg 20; 35 Kurstab/kursgevinster 31 Kunstgræsbane på Brøndby Stadion 52 Kvalitet og sammenhæng for borgere med erhvervet hjerneskade 123 Kærdammen 1b 48 Lagesminde Alle Langbjerg 45; Langengvej 3 43 Langfristede tilgodehavender 159; Langfristet gæld Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 152 Legater ; 178 Likvide aktiver 159; 163 Lindelundsskolens SFO 66 Lionslund 103 Lokaletilskud 72 LUB 119 Lundedammen 93; 97 Lønninger 15 Løntilskud m.v. 117 Lønpuljer m.v ; 135 Lån til fjernvarmeinstallation for pensionister m.fl. 148 Lån til/henstand med betaling af ejendomsskatter 148 Madservice Materielgården 59 Materielle anlægsaktiver 159; Mellemkommunal opkrævning BKI 146; 172 Mellemregningskonto 150; Mellemregningskonto for debitorindbetalinger 145 Middelalderlandsbyen 46; Midlergården 46; 104; 106 Midlergårdsvej Midlergårdsvej Midlergårdsvej Miljøbeskyttelse m.v ; 127 Miljøtilsyn - Virksomheder 54 Miljøvidenpark (Gate 21) 54 Modersmålsundervisning 64 Modpost for takstfinansierede aktiver 185 Mosebjergvej 1 og Musikarrangementer 70 Mæglergårdsvej 6 44 Naturbeskyttelse 53; 127 Nybovej 2 43 Nybovej Nybovej Nygårds Plads 93-95; Nylær Ny lønberegner Nyttehaver 44; 80 Nørregård 45 Nørregårdsskolens SFO 66 Opholdssteder 91 Ordninger for dagrenovation 56 Ordninger for farligt affald 57 Ordninger for genanvendelige materialer 57 Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for haveaffald 56 Ordninger for storskrald og haveaffald 56 Parker og legepladser 49 Passiver tilhørende fonds, legater m.v Pavillion til alkoholmisbrugere 46 Pensionskasser 150; 181 Personaleafdelingen 126 Personlige tillæg m.v. 111 Pigehuset 73 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 92 Pleje og omsorg m.v Pilegården Plejehjem og beskyttede boliger 100 Politisk organisation 124 Poppel Alle 4 46 PPR 64 Premier IS, Gl. Køge Landevej Produktionsskoler 68; 122 Projekt Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp 123 Projekt Hashværk er lastværk 122 Projekt Storrygerindsats 123 Psykologisk Center 92 Realkredit 139; 152; 184 Realkreditobligationer 139; 143; 164 Rebus Syd (VE) 116 Redningsberedskab Refusion af købsmoms 39; 155

193 INDEKS SIDE INDEKS SIDE Refusionstilgodehavender 144; 165 Renter 7 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 139 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 139 Renter af langfristede tilgodehavender 139 Renter af likvide aktiver 31; 139 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder 139 Renter, tilskud, udligning og skatter m.m. 31; 39; 139; 155 Repatriering 110 Reserve for opskrivninger 185 Ressourceforløb Revalidering Rådgivning 101 Rådhus Satellitbotilbud i Brøndby 103 Satellitten 73 Schneeklothhallen 51 Sejlerhuset 64 Sekretariat og forvaltninger Selskabslokaler i kælderen, Kærdammen 1a 47 Selskabsskat m.v. 155 Seniorjob til personer over 55 år 121 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 93 Skadedyrsbekæmpelse 54 Skatter 39 Skolefritidsordninger Skyldige feriepenge 150; 180 Sociale formål Sociale opgaver og beskæftigelse m.v ; 25; 27-28; Sociale tilgodehavender 176 Social- og sundhedsforvaltning 126; 130; 148; 176 Social- og sundhedsudvalg 20-21; 31; 35 Sognevej Sognevej Specialpædagogisk bistand 68 Specialundervisning i regionale tilbud 66 Spejderhytten Ulsøparken 72 Sportshal ved Rolandskolen 51 Stadionhal 1 52 Stadion og idrætsanlæg Statens arkiver 135 Strandens forsamlingshus 52 Strandesplanaden Strandgården 67; 91 Strandområder 49 STU, Langbjerg 69; 107 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. 28; Sundhedsfremme og forebyggelse 76 Sundhedsområdet 19-20; 28; 75-77; 134 Sundhedsplejen 77 Sundhedsudgifter m.v. 28; Svanholm Cricketklub 51 Sydgården 47 Sydgårdsvej 2 44 Sygedagpenge 112 Syge- og hjemmeundervisning 64 Særlige dagtilbud og særlige klubber 90; 93 Særlige tilskud 155 Taleboblen 68 Tavlebakkegård 46 Tavlestien 8 43 Teatre 70 Teknik og miljøudvalg 19-20; 26 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 185 Teknisk Forvaltning Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede 25; 28; ; 134 Tilbud til voksne med særlige behov 28; Tilbud til udlændige Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner147; 173 Tilgodehavender hos staten 159; 165 Tilgodehavender i betalingskontrol 139; ; Tilskud og overførsler 15 Tilskud og udligning 39; 155 Tilskud til dækning af lejeindskud 147; 174 Tjenestemandspension Tjenesteydelser 15 Tjernehøjgård 47 Tjørnevangen 4 44 Tjørnevangen 9 46 Torvestien Trafik og infrastruktur 19; 28; Tranemosegård Tranens drenge 72 Træning 98 Træningscenter Brøndby 51; 75 Turisme 129 Turpinvej 8 43 Ubestemte formål 43; 133 UCN, 10. klasseskolen 61-62; 67 Uddannelse 126 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder 159 Udlån til beboerindskud 139; 147; 174 Udlån til foreninger m.fl. 175 Udvikling af menneskelige ressourcer 129 Udviklingsafdelingen (VE) Ulsøparken Ulsøparken 61 og Undervisning og kultur 19-21; 25; 27; 61-74; 124 Ungdomsklubber 74 Ungdomsklub i Brøndby Hallen 73 Ungdommens Uddannelsesvejledning 68 Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsuddannelser Ungebehandlingen Horsedammen 102 Ungeindsats Utilsigtede hændelser 123 Valg m.v. 124 Vandløbsvæsen 53 Varekøb 15 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Vedligeholdelse af friarealer 90 Vedligeholdelse af vandløb 53 Vejledning og afklaring (VE) 116 Vejvedligeholdelse m.v Weekendkolonien Gillesager 92 Vestbad 51 Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter

194 INDEKS SIDE INDEKS SIDE Vestvolden 53 Vintertjeneste 60 Visitation 96; 98 Voksen, ældre og handicapområdet 128 Vuggestuer 79 Vækstfora 129 Værdighedspulje 123 Væresteder 99; 106 Værkstedet 1:8 - Langbjerg 106 Værkstedet Hesselager 1:8 105 Ydretimer (Tillægsydelse) 106 Æblehaven Ældre og Omsorg 96; 98; 128 Økonomiudvalg 19; 25-26; 31; 35; 39 Øvrige afregningskonti Øvrige mellemregningsforhold 150 Øvrige mellemregningskonti 181; 183 Øvrige sociale formål Øvrige udgifter- og indtægter

195

196

Oversigt over uforbrugte bevillinger overført til efterfølgende år

Oversigt over uforbrugte bevillinger overført til efterfølgende år Oversigt over uforbrugte bevillinger overført til efterfølgende år Drift (i 1.000 kr.) og politikområde Politisk organisation 80 Administrativ organisation - rådhuspersonale mv. 1.746 Lønpuljer mv. 1.190

Læs mere

Regnskab Obligatoriske oversigter Bind 1 BRØNDBY KOMMUNE

Regnskab Obligatoriske oversigter Bind 1 BRØNDBY KOMMUNE Regnskab 2015 Obligatoriske oversigter Bind 1 BRØNDBY KOMMUNE OBLIGATORISKE OVERSIGTER TIL REGNSKAB FOR 2015 65-03-16 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Hovedoversigt... 5-7 Resultatopgørelse...

Læs mere

Budget Budgetoverslag for årene BRØNDBY KOMMUNE

Budget Budgetoverslag for årene BRØNDBY KOMMUNE Budget 2016 Budgetoverslag for årene 2017-2018-2019 BRØNDBY KOMMUNE BRØNDBY KOMMUNES Budget (Hovedoversigt, Bevillingsoversigt, Budgetrapport m.v.) For Året 2016 samt Budgetoverslag for årene 2017, 2018

Læs mere

Budget Budgetoverslag for årene BRØNDBY KOMMUNE

Budget Budgetoverslag for årene BRØNDBY KOMMUNE Budget 2017 Budgetoverslag for årene 2018-2019-2020 BRØNDBY KOMMUNE BRØNDBY KOMMUNES Budget (Hovedoversigt, Bevillingsoversigt, Budgetrapport m.v.) For Året 2017 samt Budgetoverslag for årene 2018, 2019

Læs mere

OBLIGATORISKE OVERSIGTER TIL REGNSKAB FOR

OBLIGATORISKE OVERSIGTER TIL REGNSKAB FOR OBLIGATORISKE OVERSIGTER TIL REGNSKAB FOR 2014 70-04-15 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Hovedoversigt... 5-7 Resultatopgørelse... 9-11 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION Drift og refusion...

Læs mere

Indhold. Regnskab 2017 Autoriserede oversigter. Centralforvaltningen

Indhold. Regnskab 2017 Autoriserede oversigter. Centralforvaltningen Indhold A. Regnskabsopgørelse... 2 B. Balance... 3 C. Finansieringsoversigt... 5 D. Oversigt over uforbrugte bevillinger overført til efterfølgende år... 6 E. Regnskabsoversigt drift og refusion... 11

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0153 BRØNDBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016 DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Indhold. Regnskab Teknisk Forvaltning

Indhold. Regnskab Teknisk Forvaltning Indhold Regnskabsbemærkninger for anlæg på Teknik- og Miljøudvalget område... 2 Årets gang hvad er der sket?... 2 Økonomisk oversigt... 3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer... 3 fordelt på projekter...

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Indhold. Regnskab Centralforvaltningen

Indhold. Regnskab Centralforvaltningen Indhold Regnskabsbemærkninger for anlæg på Økonomiudvalgets område... 2 Årets gang hvad er der sket... 2 Økonomisk oversigt... 3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer... 3 fordelt på projekter...

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0153 BRØNDBY 5 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. svirksomhed B. Anlægsvirksomhed

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1. Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

Svar på opfølgende spørgsmål vedr. konkurrenceudsættelse. Du har den 14. marts 2017 stillet Økonomiforvaltningen følgende spørgsmål:

Svar på opfølgende spørgsmål vedr. konkurrenceudsættelse. Du har den 14. marts 2017 stillet Økonomiforvaltningen følgende spørgsmål: KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) Svar på opfølgende spørgsmål vedr. konkurrenceudsættelse Du har den 14. marts 2017 stillet Økonomiforvaltningen

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

SAMMENDRAG BUDGET

SAMMENDRAG BUDGET SAMMENDRAG BUDGET 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de

Læs mere

SAMMENDRAG BUDGET

SAMMENDRAG BUDGET SAMMENDRAG BUDGET 2017-2020 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG

SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2018:8 26. april 2018 Kommunale regnskaber 2017 Resumé: Kommunernes drifts- og anlægsudgifter var på 447,4 mia. kr. i 2017. Drifts- og anlægsindtægterne var

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Kolding Kommune Oversigtsbind 2015

Kolding Kommune Oversigtsbind 2015 Kolding Kommune Oversigtsbind 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab... 3 Hovedoversigt til regnskab...4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen... 1 Oversigt over

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Resultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018

Resultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018 Resultatopgørelse Budget 1- Augustkonferencen 1 1. kr., (- for iægter) 1*) 1**) 1 1 Resultat af det skattefinansierede område..1 -...1. Skat -1..1 -.. -.. -.1. -.1.1 -.. Tilskud og udligning 1.. 1....

Læs mere

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464

Læs mere

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2019:7 26. april 2019 Kommunale regnskaber 2018 Resumé: Kommunernes nettodrifts- og -anlægsudgifter var på 384,8 mia. kr. i 2018. Det er en stigning på 8,2

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Bevillingsniveau og bevillingsregler

Bevillingsniveau og bevillingsregler Bevillingsniveau og bevillingsregler Kommunalbestyrelsen har fastsat bevillingsniveauet i Brøndby Kommune i kommunens Regler og retningslinjer for økonomistyring. Der er ikke foretaget ændringer af bevillingsniveauet

Læs mere

Budget Budget 2019

Budget Budget 2019 Hovedoversigt forslag forslag - Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.001-23.273 98.476-22.412 Heraf refusion 0 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger for budgetlægningen

Bilag 1. Forudsætninger for budgetlægningen Bilag 1. Forudsætninger for budgetlægningen Dette bilag beskriver en række principper for udarbejdelse af budgetoplægget, herunder beregningen af de budgetrammer, som budgetoplægget skal udarbejdes indenfor.

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT

Økonomiudvalget DRIFT (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring

Læs mere

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser..

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser.. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser.. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0766 HEDENSTED 1 HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Økonomiudvalgsbehandlet 9. september 2015. Frederikshavn Kommune. 1. Behandling Budget 2016-2019

Økonomiudvalgsbehandlet 9. september 2015. Frederikshavn Kommune. 1. Behandling Budget 2016-2019 Økonomiudvalgsbehandlet 9. september 2015 Frederikshavn Kommune 1. Behandling Budget 2016-2019 4. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle regler: Bevillingsmyndigheden... 4 Definition af bevillinger...

Læs mere

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012 BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994

Læs mere

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. oktober 2016 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 Resultatoversigt

Læs mere

Bevillingsspecifikation

Bevillingsspecifikation Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075

Læs mere

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de

Læs mere

Halvårsregnskab Regnskabsoversigten

Halvårsregnskab Regnskabsoversigten ) 30.6. BYRÅD I ALT U 3.251.083 80.213 3.331.296 1.698.206 3.335.386 I -3.251.083-80.213-3.331.296-1.698.206-3.335.386 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ U 424.477-113.455 311.022 254.552 368.404 I -2.712.242-26.155-2.738.398-1.387.475-2.735.942

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget 1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915

Læs mere