Oprindeligt budget. Ny vurdering

Transkript

1 NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til regnskabsresultatet for 216 på serviceudgifter, det lovbestemte område samt for forsikrede ledige under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet set forventes et mindreforbrug på knap 14,3 mio. kr. Tabel 1: Oversigt over budget på EAUs område Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Tlf Kontakt: Dorthe Rasmussen Tlf Mail raadhus@koege.dk Årets priser, netto i 1. kr. Ny vurdering Oprindeligt budget Budgetafvigel se Tillægsbevillin g Omplacering Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning Andre faglige uddannelser Arbejdsmarked i øvrigt Lovbestemte områder Introduktionsprogram for udlændinge Kontanthjælp og aktivering m.v Sygedagpenge Revalidering Fleksjob og ledighedsydelse Erhvervsgrunduddannelser Arbejdsmarkedsforanstaltninger Ressourceforløb og Jobafklaring Andet Forsikrede ledige I alt Kilde: OPUS Det forventede mindreforbrug på i alt kr. består af følgende elementer: Interne omflytninger mellem udvalgene: 652. kr. Interne omflytninger inden for udvalgets ramme: kr. Merudgifter til sygedagpenge: kr. Mindreudgift til forsikrede ledige: 2.. kr. Side 1 / 12

2 Interne omflytninger mellem udvalgene Der omflyttes 652. kr. fra Social og Sundhedsudvalget til Erhverva- og Arbejdsmarkedsudvalget til Ungecentret til mentorordning for socialt udsatte. Lov om sygedagpenge og jobafklaring Udgifterne til sygedagpenge har de seneste måneder ændret sig i forhold til forudsætningerne i den ændrede lov om sygedagpenge og jobafklaring, hvor der var forventet et fald i udgifterne. Dette fald kan ikke registreres, hverken i Køge Kommune eller i de øvrige kommuner. Det betyder, at udgiften til sygedagpenge ved indgangen til 216 er noget højere end forventet. Der er imidlertid en række elementer på hele sygedagpengeområdet, der skal afklares nærmere, før det er muligt at sige noget præcist, derfor vil denne del afvente 2. økonomiske redegørelse sammen med en revurdering af brugen af lægeerklæringer. Den umiddelbare vurdering er, at der vil være et merforbrug på 7,5 mio. kr. Forvaltningen vil arbejde på at dette tal bliver mindre. I forbindelse med refusionsomlægningen var der i det oprindelige budget forventet, at der kunne hjemtages refusion af alle sygedagpengesager og jobafklaringssager. Det har imidlertid vist sig ikke at være tilfældet, der er derfor fortsat ikke refusion på de sygedagpengesager og jobafklaringssager, som ved indgangen til 216 havde en varighed over 52 uger. Det forventes at medfører nettomerudgifter på godt 5 mio. kr. som der søges en tillægsbevilling til. Øvrige områder: Køge Kommune budgetterer med udgifter til de forsikrede ledige ud fra beskæftigelsestilskuddet, selvom det er større end hvad forvaltningen vurderer der er brug for. Refusionsomlægningen giver imidlertid anledning til nogen usikkerhed på området og det anbefales derfor, at budgettet foreløbigt kun reduceres med 2 mio. kr. heraf forventes ca. 2/3 at skulle tilbagebetales til staten i forbindelse med midtvejsreguleringen/efterreguleringen. Ledigheden forventes fortsat at falde, det medfører færre refusioner på arbejdsmarkedsområdet, idet refusionsmodellen betyder, at driftsloftet inden for hvilket der kan hjemtages refusion vil falde hurtigere end selve driftsudgiften. Forvaltningen forventer at tilpasse udgifterne i nedadgående retning, da der i finansloven for 216 er indarbejdet en reduktion på området. Således vil der ved 1. økonomisk redegørelse kun tilføres midler til arbejdsmarkedsforanstaltninger til dækning af omflytning af jobrotation fra forsikrede ledige til arbejdsmarkedsforanstaltninger (991. kr.) Over efteråret 215 har der været en del flere familiesammenføringer end forudsat ved budgetlægningen, da flere af de planlagte familiesammenføringer er sket 6-7 måneder tidligere end forventet. Det betyder flere udgifter til kontanthjælp/introduktionsydelse, da udgifterne vil have helårsvirkning i 216. I alt forventes merudgifter på kr. som kan finansieres inden for udvalgets samlede ramme. Side 2/12

3 De foreløbige opgørelser på betaling til produktionsskoler i 216 tyder på en merudgift på omkring,5 mio. kr. Udgifterne til området er en takst på baggrund af faktiske personer på produktionsskoler i 215. Derfor kendes den præcise udgift først ved 2. økonomiske redegørelse. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) Området omfatter Køge Kommunes betaling for elever, som er tilknyttet UUV samt driftsudgifter og indtægter vedrørende UUV. Budgettet forventes overholdt. Andre faglige uddannelser På området afholdes udgifter vedrørende bidrag til elever på produktionsskoler. Betalingen sker på baggrund af antal elever, der har været på produktionsskole i 215. De foreløbige bidrag til produktionsskolerne for de første 3 kvartaler i 215 er kr. Den præcise udgift kendes første ved 2. økonomisk redegørelse. Arbejdsmarkedet i øvrigt På området registreres følgeudgifterne (feriepenge, pension mv.) til forsikrede ledige, som er ansat i løntilskud i kommunen med 5 pct. refusion, udgifter vedrørende det boligsociale arbejde og flygtningeboliger for midlertidig boligplacering samt speciallægeerklæringer. Budgettet forventes overholdt. Lovbestemte område Introduktion for udlændinge Området omfatter indtægter og udgifter vedrørende ydelse, integrationsprogram og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af integrationsloven. Der forventes en merudgift på kr. Antallet af familiesammenføringer er sket 6-7 måneder tidligere end forventet i budgettet hvorfor udgiften til kontanthjælp/introduktionsydelse vil have helårsvirkning i 216. Kvoten for hvor mange flygtninge der kommer til Danmark i 216 er blevet opskrevet og dermed også Køges andel af den samlede kvote. I alt forventes Side 3/12

4 49 flere kvoteflygtninge i 216 end der var forventet i budgettet. Der fremlægges en fælles sag for alle forvaltninger, som behandles i direktionen. Kontanthjælp og uddannelseshjælp På området registreres indtægter og udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp. Der forventes en mindreudgift på kr. Figur 1 og figur 2 viser udviklingen i hhv. det faktiske antal helårspersoner på kontanthjælp og det faktiske antal helårspersoner på uddannelseshjælp i 214 og 215 sammenholdt med oprindeligt budget for 216 og forventningerne ved 1. økonomisk redegørelse. Det er især forventningerne til antallet af kontanthjælpsmodtagere der er blevet nedskrevet primært som følge af faldende ledighed. Figur 1. Kontanthjælp jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Oprindeligt budget 216 Budget ØR Side 4/12

5 Figur 2 5 Uddannelseshjælp jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Oprindeligt budget 216 Budget ØR Sygedagpenge På dette område registreres indtægter og udgifter vedrørende sygedagpenge. Der forventes et merudgift på kr. som der søges en tillægsbevilling på. Det skyldes det faktum at der i forbindelse med refusionsomlægningen i første omgang var forventet refusion af alle sygedagpengesager forvaltningen har efterfølgende måttet konstatere, at der fortsat ikke kan hjemtages refusion for de sygedagpengesager, der ved indgangen til 216 havde en varighed på over 52 uger. De konstaterede merudgifter på området ved indgangen til 216 i forhold hvad der var forventet i budgettet, afventer 2. økonomisk redegørelse, jf. tidligere beskrevet. Figur 3 og 4 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på sygedagpenge mellem 5 og 52 uger og over 52 uger i 214 og 215 sammenholdt med budgettet for 216. Side 5/12

6 Figur 3 6 Sygedagpenge under 52 uger Oprindeligt budget 216 Forventet estimat (2. ØR) Kilde: KMD Udviklingen på sygedagpengeområdet følges nøje og der vil på et kommende udvalgsmøde blive præsenteret resultaterne af den indsats der har været udlagt til anden aktør og som forvaltningen forventer at få en slutrapport på i løbet januar. Figur 4 Sygedagpenge over 52 uger Oprindeligt budget 216 Forventet estimat (2. ØR) Kilde: KMD Side 6/12

7 Revalidering På området registreres indtægter og udgifter vedrørende revalidering. Budgettet forventes at balancere. Figur 5 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på revalidering i 214 og 215 sammenholdt med oprindeligt budget for 216 og forventningerne ved 1. økonomisk redegørelse. I budgettet for 216 forventes i alt 95 helårspersoner på revalidering, det er 14 helårspersoner flere ende i 214 og 215. Figur 5 Revalidering Oprindeligt budget 216/Budget ØR Fleksjob og ledighedsydelse På området registreres indtægter og udgifter vedrørende fleksjob og ledighedsydelse Figur 6-8 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner i fleksjob, ledighedsydelse i alt og ledighedsydelse over 78 uger i 214 og 215 sammenholdt med oprindeligt budget for 216 og forventningerne ved 1. økonomisk redegørelse. Side 7/12

8 Figur Fleksjob Oprindeligt budget 216 Budget ØR Antallet af fleksjob efter gammelordning er faldet mere i sidste halvdel af 215 end oprindeligt forventet, hvorfor det forventede antal personer i fleksjob i 216 er nedjusteret med 34 helårspersoner. Der forventes fortsat en tilgang på 15 fleksjob pr. måned. Der har i løbet af 215 været et fald i det samlede antal personer på ledighedsydelse det gælder både ledighedsydelse under og over 78 uger. Forventningerne til antallet af personer på ledighedsydelse er derfor blevet nedjusteret yderligere med 3 helårspersoner i forhold til i det oprindelige budget. I 216 forventes i alt 165 helårspersoner på ledighedsydelse og 81 helårspersoner over 78 uger. Side 8/12

9 Figur 7 3 Ledighedsydelse i alt Oprindeligt budget 216 Budget ØR Figur 8 Ledighedsydelse over 78 uger jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Oprindeligt budget 216 Kilde: KMD I forbindelse med budgettet for 215 blev det vedtaget at etablere en kommunal fleksjobpulje målrettet ledighedsydelsesmodtagere over 78 uger, med forventning om, at der kan ansættes 3 helårspersoner i fleksjob. Ved udgangen af 215 var der i alt ansat 24 personer under den kommunale fleksjobpulje. Side 9/12

10 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Området omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats samt lønudgifter og tilskud til seniorjob til personer over 55 år. I alt forventes merudgifter på 991. kr. Merudgiften skyldes at udgifter til jobrotation for forsikrede ledige flyttes fra forsikrede ledige til arbejdsmarkedsforanstaltninger. Området vil generelt være under pres i 216, da driftsloftet som følge af finanslovsaftalen for 216 nedsættes betydeligt. Forvaltningen er som besluttet i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget for 216 i gang med at effektivisere hele aktiveringsindsatsen og forventer derigennem at kunne tilpasse udgifterne i nedadgående retning. Nærmere orientering følger i forbindelse med 2. økonomisk redegørelse. Erhvervsgrunduddannelser Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelserne (EGU). Budgettet forventes overholdt. Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb Området omfatter indtægter og udgifter til ressourceforløbsydelse og tilbud i forbindelse med ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Der forventes en merudgift på kr. Merudgiften skyldes primært en forventning om flere ressourceforløb end tidligere forventet samt flere udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med forberedelsen til rehabiliteringsteamet. Det forventes at tilgangen til jobafklaringsforløb vil blive opvejet af en tilsvarende afgang. Figur 9 og 1 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner i ressourceforløb og jobafklaringsforløb i 214 og 215 sammenholdt med budget 216 og forventningerne ved 1. økonomisk redegørelse. Side 1/12

11 Figur Ressourceforløb Oprindeligt budget 216 Budget ØR Forventet udvikling Figur 1 Jobafklaringsforløb Oprindeligt budget 216 Budget ØR Forsikrede ledige På området afholdes udgifter vedrørende ydelser til forsikrede ledige (adagpenge og arbejdsmarkedsydelse) samt udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Der forventes på nuværende tidspunkt en mindreudgift til forsikrede ledige på 2.. kr. Side 11/12

12 Omkring 2/3 af denne mindreudgift forventes at skulle betales tilbage til staten i forbindelse med reguleringen af beskæftigelsestilskuddet. Figur 11 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på a-dagpenge i 214 og 215 sammenholdt med budgettet for 216 og forventningerne ved 1. økonomisk redegørelse Figur 11 A-dagpenge jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Oprindeligt budget 216 Budget ØR Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse vil i løbet af første halvår 216 helt falde bort. I stedet er indført en kontantydelse for de forsikrede ledige, der opbruger retten til a-dagpenge og midlertidig arbejdsydelse i og som har fået afslag på fuld kontanthjælp, uddannelseshjælp og anden offentlig forsørgelse. Side 12/12